| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2010 | 40.50 | 34028316000103 | EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2010 | 587.65 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR DA SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL 001176............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2010 | 118.46 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO ESCRITORIO LOCAL DA EMATER DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 001177.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2010 | 3047.26 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA PARA OS VEICULOS HILUX E DUCATO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISC 001175............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2010 | 230.76 | 08299372000172 | FEITOSA-COM. DE COMB. E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO HILUX DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 000052........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2010 | 4296.56 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DUCATO, FIAT UNO E AMBULANCIA DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 001178.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2010 | 23.32 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO MOTO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 001179............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2010 | 1510.08 | 08299372000172 | FEITOSA-COM. DE COMB. E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS AMBULANCIA E DUCATO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE CONFORMENOTA FISCAL 51 E 53 D............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2010 | 80.00 | 00035824956472 | VALDECI ARNAUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 04 E 05 DE JANEIRO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 06/01/2010 | 80.00 | 00035824956472 | VALDECI ARNAUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 05 E 06 DE JANEIRO DE 2010...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/01/2010 | 100.00 | 00003560633486 | RIZOMAR MARIA DE ANFRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2010 | 115.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FICHAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOCONFORME NOTA FISCAL 002269............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 07/01/2010 | 225.60 | 10515463000140 | MARIA DE F. LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA CONFORME NOTA FISCAL 000093................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 07/01/2010 | 95.50 | 10515463000140 | MARIA DE F. LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA A MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA DESTA CIDADE CONFORMENOTA FISCAL 000096................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 07/01/2010 | 223.00 | 10515463000140 | MARIA DE F. LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL 000094............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 07/01/2010 | 140.00 | 10515463000140 | MARIA DE F. LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL 000095.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 07/01/2010 | 251.20 | 10515463000140 | MARIA DE F. LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE CONFORME NOTAS FISCAIS 000097 E 000098.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 07/01/2010 | 259.00 | 07642386000184 | IAPONIRA BARRETO DE BRITO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO DORMITORIO DO AUDITORIO PUBLICO DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL 000084................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 07/01/2010 | 12.93 | 09534458000103 | UNIDAS MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O DORMITORIO DO AUDITORIO DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL 000292..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 08/01/2010 | 800.00 | 08797431000132 | CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTOS DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA E ASSESSORAMENTO EM PROJETOS DE CONVENIOS CELEBRADOS ENTRE AS ESTERAS DO GOVERNO ESTADUAL OU FEDERAL, EXECUTADOS NESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000351....................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/01/2010 | 1477.57 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/01/2010 | 290.00 | 06249178000157 | F. DIAS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 000067.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 09/01/2010 | 6600.00 | 07142838000169 | LIDER COM. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA O MELHORAMENTO DAS PASSAGENS MOLHADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000308.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 11/01/2010 | 50.00 | 00076027724404 | RONALDO JOSE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM PAR DE PLAC A PARA A DUCATO DA SEC MUNICPAL DE EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 11/01/2010 | 360.00 | 00004177570427 | KATSONARA SOARES DE ANDRADE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 11, 12 E 13 DE JANEIRO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 11/01/2010 | 240.00 | 00033008493491 | CLAUDEEIDE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 11, 12 E 13 DE JANEIRO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 11/01/2010 | 10.00 | 00020586418415 | JOSEMAR BENACI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM TRANSPORTANDO FUNCIONARIO A SERVICOS DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 11/01/2010 | 7.40 | 34028316000103 | EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 11/01/2010 | 18.00 | 00052708985434 | FRANCINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA QUANDO A SERVICOS DA MESMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 11/01/2010 | 4483.10 | 05951119000163 | DROGARIA NOVA VIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE CONFORME NOTAS FISCAIS 000053 E 000055..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 11/01/2010 | 2524.60 | 05951119000163 | DROGARIA NOVA VIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FAMACIA BASICA DESTA CIDADE CONFORME NOTAS FISCAIS 000052 E 000056.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 11/01/2010 | 50.00 | 00092830269420 | FRANCISCO CARLOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DUCATO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 11/01/2010 | 80.00 | 00035824956472 | VALDECI ARNAUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 11 E 12 DE JANEIRO DE 2010...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 12/01/2010 | 370.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTR. VEIC. CAJAZ. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM JOGO DE PASTILHAS DE FREIO PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DUCATO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 000878................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 12/01/2010 | 556.15 | 09611674000105 | MEDFARMA MAT MEDICO HOSP E FARMAC LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SERVICOS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 014986...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 12/01/2010 | 89.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS 110545........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 12/01/2010 | 6.85 | 34028316000103 | EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 12/01/2010 | 1588.35 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DUCATO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 006022..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 13/01/2010 | 2000.00 | 00009842870430 | DR. IRAN CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ULTRA-SONOGRAFIA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 13/01/2010 | 35.74 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 14/01/2010 | 40.00 | 00003667931441 | MARCELO LINCONL DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR ARTESIANO DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICO 005516......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 14/01/2010 | 337.00 | 01299328000113 | GERUSA PRAXEDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SEC MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 0001683 E 001682........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 14/01/2010 | 180.00 | 00003667931441 | MARCELO LINCONL DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REBOMBINAMENTO DO MOTOR QUE ABASTECE PARTE DA POPULACAO DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICO 005515............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 15/01/2010 | 323.00 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000306.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 15/01/2010 | 99.80 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORMEN OTA FISCAL 000307....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 15/01/2010 | 40.00 | 09223355000114 | SESEFREDO LOPES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA CERTIDÆO DE UMA ESCRITURA DE DOACAO PARA ESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 18/01/2010 | 160.00 | 00033008493491 | CLAUDEEIDE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO DE 2010...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 18/01/2010 | 360.00 | 00004177570427 | KATSONARA SOARES DE ANDRADE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 18, 19 E 20 DE JANEIRO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 18/01/2010 | 80.00 | 00035824956472 | VALDECI ARNAUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO DE 2010...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 18/01/2010 | 443.10 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 000308..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 18/01/2010 | 121.00 | 08331670000100 | COOPEROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA OS CARROS DE MAOS DA SEC MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO CONFORME NOTA FISCAL 001922................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 19/01/2010 | 207.00 | 03593915000146 | LOJAO AGROPECUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ARAMES E GRAMPOS PARA CERCAR O TERRENO NO LIXAO PUBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000270................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 19/01/2010 | 65.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECA PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 004161...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 19/01/2010 | 168.00 | 00020662467434 | SEVERINO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA PREPARO DE REFEICOES NA CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 001779............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 19/01/2010 | 204.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTR. VEIC. CAJAZ. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 000942..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 19/01/2010 | 135.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTR. VEIC. CAJAZ. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 023320............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/01/2010 | 294.00 | 05088847000193 | JULIETA ROLIN LAVOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O PREPARO DE REFEICOES NA CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 000051.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/01/2010 | 18.00 | 00052708985434 | FRANCINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA AO FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA QUANDO A SERVICOS DA MESMA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/01/2010 | 100.00 | 05121320000113 | Softseller Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 011913......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/01/2010 | 40.00 | 00004350331409 | DAMIAO SERAFIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/01/2010 | 580.79 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 21/01/2010 | 950.00 | 05581899000105 | GC DO AMARAL SERTANIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BRITA PARA O MELHORAMENTO DAS PASSAGENS MOLHADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000152........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | ABERTURA E DRENAGEM C/PAVIMENT. DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 21/01/2010 | 8518.99 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS A UNIAO DOS VALORES VINCULADOS AO CONTRATO DE REPASSE OGU/CAIXA N§ 200953-57/2006 MIN TURISMO QUE ORA DEBITADOS A CONTA APLICACAO COM CREDITO NA CONTA PRINCIPAL DO CONVENIO 0732 006 647057-1 CONFORME AUTORIZACAO DA GIDUR/JP Nø 271/2010 DE 20/01/2010..................................................................................................................................................... | 00052008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 21/01/2010 | 6.85 | 34028316000103 | EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 21/01/2010 | 160.00 | 00034356657420 | VALDELANIA LOPES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO DE 2010...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 21/01/2010 | 80.00 | 00035824956472 | VALDECI ARNAUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO DE 2010...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS E EPIDEMIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 22/01/2010 | 27.00 | 09093675000105 | MONTEIRO E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM ESTOJO DE TESTE PARA SERVICOS DOS AGENTES DE SAUDE DO E.C.D. DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 026386........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 22/01/2010 | 130.00 | 00092830269420 | FRANCISCO CARLOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA AMBULANCIA SAVEIRO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS E EPIDEMIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 22/01/2010 | 293.40 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAR. DE MAT. ESCRIT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SERVICOS NA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000819............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 22/01/2010 | 441.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULOO DUCATO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 002990...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 22/01/2010 | 378.10 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAR. DE MAT. ESCRIT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SERVICOS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 000818........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 22/01/2010 | 160.00 | 00005893647408 | FRANCIELIO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NOS DIAS 22 E 23 DE JANEIRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 22/01/2010 | 160.00 | 00085459780497 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NOS DIAS 22 E 23 DE JANEIRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 22/01/2010 | 139.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECA E LUBRIFICANTES PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 002991..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 23/01/2010 | 110.00 | 09139551000296 | SEBRAE-ESCRITORIO REG. DE C. GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DUAS INSCRICOES PARA O CURSO DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NOS DIAS 22 E 23 DE JANEIRO DE 2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 019477.......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 25/01/2010 | 317.00 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL 003534........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 25/01/2010 | 80.00 | 00035824956472 | VALDECI ARNAUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 25 E 26 DE JANEIRO DE 2010...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 25/01/2010 | 288.00 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS PARA A ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL 003535........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 25/01/2010 | 44.00 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VASSOURAS PARA A LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL 003536............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 25/01/2010 | 44.04 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 26/01/2010 | 205.00 | 03582786000190 | RAMOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LENCOL E TOALHAS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 000326......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS E EPIDEMIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 26/01/2010 | 69.80 | 00733243000139 | FABIMALDO VIEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTAS PARA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL 000337.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 26/01/2010 | 139.60 | 00733243000139 | FABIMALDO VIEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTAS PARA OS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE CONFOR ME NOTA FISCAL 000338................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 26/01/2010 | 80.00 | 00004350331409 | DAMIAO SERAFIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 26 E 27 DE JANEIRO DE 2010...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 26/01/2010 | 120.00 | 00004731150426 | JOSIANE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE PATOS PB NOS DIAS 26, 27, 29 E 30 DE JANEIRO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 26/01/2010 | 50.00 | 00002041694459 | MARCIO JOSE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA DUCATO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 26/01/2010 | 3176.43 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 5§ PARCELA DE DEBITO PARCELADO JUNTO AO INSS REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 27/01/2010 | 4.15 | 34028316000103 | EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 27/01/2010 | 60.00 | 00005192842409 | MARIA DE OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE PATOS PB NOS DIAS 27 E 28 DE JANEIRO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 27/01/2010 | 60.00 | 00007883192485 | RAIMUNDO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE PATOS PB NOS DIAS 27 E 28 DE JANEIRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 27/01/2010 | 40.00 | 00048470422472 | AZUIL ABELIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE FORTALEZA CE NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA | AMPLIACAO DO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072008 | 0000095 | 28/01/2010 | 72164.97 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1¦ (PRIMEIRA) MEDICAO DOS SERVICOS DE PERFURACAO E INSTALACAO DE PPOCOS AMAZONAS E ABASTECIMENTO DE AGUA COM ADUTORA, LIGACOES DOMICILIARES E RESERVATORIO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO TC/PAC - 0081/2008 E NOTA FISCAL DE SERVICOS 000932....................................................................................................................................................................... | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | CONST REF REDE DE ESGOTOS GALERIAS FOSSAS E PRIVAD | CONST RECUP AMPL DE FOSSAS E PRIVADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042009 | 0000096 | 28/01/2010 | 66081.06 | 03757786000184 | INPREL - Industria de Premoldados e Construção Civil Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2¦ (SEGUNDA) MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nø 0159/2008 - FUNASA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø 000119............................................................................................................................................................................................................................................... | 00052009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 28/01/2010 | 80.00 | 00035824956472 | VALDECI ARNAUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2010...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 28/01/2010 | 74.01 | 00115542000100 | R M COMERCIO DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO FIAT UNO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 001105......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 28/01/2010 | 273.00 | 12679494000161 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TROFEUS E MEDALIAS PARA DISTRIBUICAO EM UM TORNEIO DE MINI CAMPO REALIZADO NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL 000616.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 28/01/2010 | 148.00 | 12679494000161 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLAS PARA O TIME DE FUTEBOL "29 DE ABRIL" DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL 000617................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 28/01/2010 | 108.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECA (CORREIA COMANDO) PARA O VEICULO DUCATO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 002993................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 28/01/2010 | 300.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000367...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 28/01/2010 | 339.79 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 28/01/2010 | 12.79 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | CONST. REC. E REFORMA DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052009 | 0000094 | 28/01/2010 | 38035.99 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2¦ (SEGUNDA) MEDICAO DOS SERVICOS DE CONTRUCAO DE U MA UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL - PROJETO PRO INFANCIA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 700011/2008-FNDE E NOTA FISCAL DE SERVICOS 000931........................................................................................................................................................................................................................................ | 00062009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 28/01/2010 | 30.00 | 08331670000100 | COOPEROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA OS PNEUS DOS CARROS DE MAOS DA SEC MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME NOTA FISCAL 001926...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 29/01/2010 | 4877.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA MENSAL DE ENEGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 29/01/2010 | 350.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA DA SEC MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/01/2010 | 3411.76 | 00002542618410 | JOAO ANTONIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO REFE A JANEIRO DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 29/01/2010 | 11684.60 | 00003556774402 | JOSE MOURA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBA REFERENTE A JANEIRO DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 29/01/2010 | 1500.00 | 00002790200408 | LAURI ROBSON DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO ENGENHEIRO LOTADO NA SECRETARIA M UNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO REFE A JANEIRO DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 29/01/2010 | 6460.00 | 00005002935460 | IVANILDA LEANDRO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS GARIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/01/2010 | 562.28 | 00003459638494 | JOSE JOAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS GARIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/01/2010 | 1700.00 | 00003584740436 | ANTONIO CAMPOS DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VECIMENTOS DOS JARDINEIROS LOTADOS LA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 29/01/2010 | 680.00 | 00062932470434 | MANOEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VECIMENTOS DO COVEIRO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 29/01/2010 | 4090.00 | 00091716144434 | NELSON SOARES DE LIMA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 29/01/2010 | 65.00 | 00062217526472 | FRANCISCO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARRADAS DE AREIA EM CARROCA PARA MELHORAMENTO DO MATADOURO PUBLICO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 29/01/2010 | 242.00 | 00075318717420 | LAUDECI FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESMATAMENTO E CONFECCAO DE CERCA DO TERRENO DO LIXAO PUBLICO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 29/01/2010 | 360.00 | 00003553210419 | BENACI ARIAMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPINA DO PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 29/01/2010 | 495.00 | 00092831893453 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESMATAMENTO DO PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 29/01/2010 | 120.00 | 00002218971437 | RAIMUNDA SEVERINA DA SILVA ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO CARRADAS DE PEDRA PARA MELHORAMENTO DAS PASSAGENS MOLHADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 29/01/2010 | 120.00 | 00004004002435 | JOSE GERALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PINTANDO DO TETO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 29/01/2010 | 814.00 | 00091071038400 | JOSEMAR MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MELHORAMENTO DAS PASSAGENS MOLHADAS DA ZONA RURAL RURAL DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 29/01/2010 | 943.00 | 00062931334472 | RAIMUNDO ARGENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESMATAMENTO DO PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 29/01/2010 | 300.00 | 03593915000146 | LOJAO AGROPECUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VASSOURAS DE PLASTICO PARA A LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE CONFORMEN OTA FISCAL 000271................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 29/01/2010 | 181.80 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000305............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 29/01/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 29/01/2010 | 1138.61 | 00002397135400 | EUNICE CAMPOS SERAFIM E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 29/01/2010 | 17002.17 | 00060770341420 | VALMIR EDESIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DOS SENHORES VEREADORES LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 29/01/2010 | 1256.81 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 29/01/2010 | 0.92 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 29/01/2010 | 510.00 | 00006124355477 | SANDILMA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 29/01/2010 | 510.00 | 00008059248413 | ANA CRISTINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 29/01/2010 | 510.00 | 00001486781497 | EDILANIA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 29/01/2010 | 38.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 29/01/2010 | 200.00 | 00020350694400 | MANUEL AMILDO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM UM CARRO DE SOM EM DIVULGACOES DOS TRABALHOS DA CASA DA FAMILIA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010 CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS 00078............................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 29/01/2010 | 1125.00 | 00005441557427 | AILDO DA SILVA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 29/01/2010 | 1125.00 | 00005483973410 | KADIGINA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA DE ATENCAO A FAMILIA-PAIF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 29/01/2010 | 195.00 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE EDUCACAO FISICA DO GRUPO DE IDOSOS DA CASA DA FAMILIA DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/01/2010 | 140.00 | 00021977470459 | UILMA AMELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISOLAS PARA COMPOR O KIT DAS GESTANTES DO 8§ MES CADASTRADAS NA CASA DA FAMILIA DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/01/2010 | 510.00 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/01/2010 | 510.00 | 00003554677477 | FRANCIDALIA MARIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/01/2010 | 510.00 | 00007394345432 | JOSILANIA CAMPOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/01/2010 | 642.60 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 29/01/2010 | 214.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA DA SEC MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 29/01/2010 | 117.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA FAMILIA DESTA CIDADE REF A JANEIRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 29/01/2010 | 62.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS MENSAIS DE LINHAS TELEFONICAS DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE REFE A DEZZEMBRO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 29/01/2010 | 2040.00 | 00004149695458 | MARIA SOLANGE DE SOUSA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL REFERE A JANEIRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 29/01/2010 | 3213.04 | 00005648032439 | DANIELA FONSECA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL REFE A JANEIRO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 29/01/2010 | 930.68 | 00072589817487 | CLEDNA PEREIRA MONTEIRO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSIST SOCIAL LOTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL REFE A JANEIRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 29/01/2010 | 2550.00 | 00005866873435 | GISLAYNE MARIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS CONSELHEIRAS TUTELARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 29/01/2010 | 83.20 | 09143660000104 | CARTORIO OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM XEROX DA SEC MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 29/01/2010 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA DESTA PREFEITURA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 29/01/2010 | 1400.00 | 00004782210450 | FLAVIO MARCIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JURIDICO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS CELEBRADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 29/01/2010 | 1400.00 | 00014307235487 | GENTIL LIRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JURIDICO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS CELEBRADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 29/01/2010 | 1200.00 | 00001089335474 | WALNARA ARNAUD MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 29/01/2010 | 212.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS DA SEDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 29/01/2010 | 89.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 29/01/2010 | 642.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 29/01/2010 | 13.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS CORREIOS DESTA CIDADE REFE A JANEIRO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 29/01/2010 | 987.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS MENSAIS DE LINHAS TELEFONICAS DA SEDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 29/01/2010 | 967.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS MENSAIS DE LINHAS TELEFONICAS DA SEDE DESTA PREFEITURA REFERENT A JANEIRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 29/01/2010 | 1020.00 | 00003838500458 | RIVONALDO FERREIRA DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFE A JANEIRO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 29/01/2010 | 4268.15 | 00027675050444 | VALNECI LOPES MONTEIRO NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFE A JANEIRO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 29/01/2010 | 220.00 | 00002218971437 | RAIMUNDA SEVERINA DA SILVA ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE DO MALOTE DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS DESTA CIDADE, PARA A CIDADE DE JERICO-PB EM UMA MOTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010.......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 29/01/2010 | 120.00 | 00008250760484 | RODRIGO JONEFFERSON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA MANUTENCAO E INSTALACAO DE COMPUTADORES DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 29/01/2010 | 100.00 | 00092830269420 | FRANCISCO CARLOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO CORSA DA POLICIA MILITAR QUE PRESTA SERVICOS NESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 29/01/2010 | 500.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS MENSAIS DE LINHAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO PERIODO DE 03/11 A 03/12/2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 29/01/2010 | 12000.00 | 00004177570427 | KATSONARA SOARES DE ANDRADE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO SENHOR PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 29/01/2010 | 4336.07 | 00003425580485 | JOSE FLAVIO GONCALVES DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINE TE DO PREFEITO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 29/01/2010 | 4515.00 | 00033008493491 | CLAUDEEIDE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS FERE A JANEIRO DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 29/01/2010 | 5000.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 29/01/2010 | 73.00 | 07697015000108 | J. F. DE LIMA PANIFICADORA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS POLICIAIS QUE FIZERAM A ESCOLTA DO DINHEIRO PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 29/01/2010 | 19.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA DO ESCRITORIO LOCAL DA EMATER REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 29/01/2010 | 86.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS MENSAIS DE LINHAS TELEFONICAS DO ESCRIT LOCAL DA EMATER REFER A DEZEMBRO DE 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 29/01/2010 | 524.25 | 00003348177499 | VALMI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFE A JANEIRO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 29/01/2010 | 5533.44 | 00080530362449 | KADSON VALBERTO LOPES MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFE A JANEIRO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 29/01/2010 | 200.00 | 00003348177499 | VALMI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIFERENCA SALARIAL PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 29/01/2010 | 63.00 | 00001234567890 | ADALBERTO VIEIRA DE ALMEIDA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONTRIBUICAO SINDICAL RURAL NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 29/01/2010 | 976.33 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR DA SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL 001192............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 29/01/2010 | 259.39 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS LOTADOS NO ESCRITORIO LOCAL DA EMATER CONFORME NOTA FISCAL 001194...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 29/01/2010 | 150.00 | 00020350694400 | MANUEL AMILDO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM UM CARRO DE SOM EM DIVULGACOES DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SEC MUNICIPAL EDUCACAO CONFORME NOTA FISCL AVULSA DE SERVICOS 00079................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 29/01/2010 | 237.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS DA ESC MUNICIPAL MARAI DE L DE LIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 29/01/2010 | 108.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS DA CANTINA DA ESC MUNICIPAL MARIA DE LOURDES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 29/01/2010 | 327.00 | 70108600000153 | POUSADA NORDESTINA PATOENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO COORDENADOR E PROFESSORES DESTE MUNICIPIO DURANTE UMA CAPACITA‡ÆO NO PERIODO DE 26A 29 DE JANEIRO DE 2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 003468............................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 29/01/2010 | 423.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 29/01/2010 | 94.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 29/01/2010 | 9648.50 | 00058247351404 | JURACI MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFE A JANEIRO DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 29/01/2010 | 39719.41 | 00002374202445 | LUZIA SERAFIM DE LIMA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFE A JANEIRO DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 29/01/2010 | 9927.67 | 00003559109426 | MARIA GINALVA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/01/2010 | 13756.44 | 00003014351466 | ADALGIZA MARIA DE LIMA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/01/2010 | 1020.00 | 00004649028434 | ABELIRIO ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS VIGILANTES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 29/01/2010 | 11402.68 | 00062220195449 | DAMIAO FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS VIGILANTES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 29/01/2010 | 31.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA A FISCALIZACAO DSO SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA ARQUIBANCADA NO CAMPO DE FUTEBOL NESTA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 29/01/2010 | 130.60 | 09143660000104 | CARTORIO OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM XEROX DE DOCUMENTOS DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 29/01/2010 | 2641.80 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DUCATO E HILUX DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 001190................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 29/01/2010 | 150.00 | 00020350694400 | MANUEL AMILDO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM UM CARRO DE SOM EM DIVULGACOES DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SEC MUNICIPAL DE SAUDE CONFORMENOTA FISCAL AVULSA DE SERVICO 000080................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 29/01/2010 | 651.00 | 00062930850434 | GERALDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 29/01/2010 | 706.38 | 00003076147439 | ROBESPIERRE VIEIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO RESPONSAVEL PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 29/01/2010 | 3000.00 | 00011152273434 | JANDIRSON RODRIGUES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, PARA ATENDIMENTO MEDICO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 29/01/2010 | 2500.00 | 00013285157453 | ANTONIO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, PARA ATENDIMENTO MEDICO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 29/01/2010 | 237.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 29/01/2010 | 180.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 29/01/2010 | 1508.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 29/01/2010 | 43.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA DE POCOS DE ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 29/01/2010 | 257.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS MENSAIS DE LINHAS TELEFONICAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE REFERE A DEZEMBRO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 29/01/2010 | 317.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS MENSAIS DE LINHAS TELEFONICAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A JANEIRO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 29/01/2010 | 9996.66 | 00039637271449 | JOSE MUNIZ DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFE A JANEIRO DE 2010.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 29/01/2010 | 15565.29 | 00034356657420 | VALDELANIA LOPES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFER A JANEIRO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 29/01/2010 | 2764.40 | 00007092393434 | IRANUZIA PEDROSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS ANALISTAS LOTADOS NA SECRETARIA M UNICIPAL DE SAUDE REFE A JANEIRO DE 2010.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 29/01/2010 | 6206.90 | 00013285157453 | ANTONIO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 29/01/2010 | 2850.00 | 00005098456495 | PEDRO ULISSES MONTEIRO CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO ODONTOLOGICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 29/01/2010 | 2300.00 | 00004949968467 | POLICENA VIEIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 29/01/2010 | 756.39 | 00002977967478 | MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 29/01/2010 | 100.00 | 00005002939457 | LUZENIRA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 29/01/2010 | 225.00 | 00002300522403 | ROSIMERIA PEREIRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 29/01/2010 | 50.00 | 00005011109410 | ROSICLEIDE ADELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 29/01/2010 | 80.00 | 00009532162410 | FABIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS E EPIDEMIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 29/01/2010 | 100.00 | 00091071747487 | GERALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA REFERE A JANEIRO DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 29/01/2010 | 150.00 | 00004379066479 | IRISMAR FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 29/01/2010 | 110.00 | 00021836779453 | FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE MOTO PARA MARCACAO DE EXAMES DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 29/01/2010 | 150.00 | 00001913728463 | FRANCISCA AUDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 29/01/2010 | 85.80 | 09143660000104 | CARTORIO OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM XEROX DE DOCUMENTOS DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 29/01/2010 | 100.00 | 00002040839402 | ADELIA MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 29/01/2010 | 100.00 | 00066545633449 | ROSILDA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 29/01/2010 | 200.00 | 00063975858400 | RAIMUNDO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 29/01/2010 | 190.00 | 00003069335438 | ACELMA ALMEIDA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 29/01/2010 | 390.00 | 12679494000161 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO PARA AS AGENTES COMINITARIAS DE SAUDE A.C.S. DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000618................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 29/01/2010 | 4227.66 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS FIAT UNO, AMBULANCIA E DUCATO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 001191.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 29/01/2010 | 29.95 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A MOTO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 001193....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 29/01/2010 | 290.30 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO A FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE CONFORMENOTA FISCAL 000309........................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 29/01/2010 | 130.95 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000310..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2010 | 651.00 | 00006841690451 | BENEDITA MARIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2010 | 651.00 | 00075273187400 | JULIA DE SOUSA NETA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2010 | 651.00 | 00004166918460 | MAGUINAILMA CAMPOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2010 | 651.00 | 00045308640491 | MARIA DALVA DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2010 | 651.00 | 00032495099491 | NADALAIDES MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS E EPIDEMIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2010 | 510.00 | 00003583443446 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA ECD - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/01/2010 | 510.00 | 00013253684822 | LAECIO CICERO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA ECD - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2010 | 500.00 | 00004897377498 | ALLISON HALEY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A COTA ESTABELECIDA PARA ESTE MUNICIPIO A FIM DA REALIZACAO DA 4¦ CONFERENCIA DA CIDADES - ETAPA REGIONAL - POMBAL E REGIOAO DO MEDIO PIRANHAS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/02/2010 | 500.00 | 00045302839415 | ORLANDO ARAUJO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NO REFORCO DA ESCOLTA DO DINHEIRO PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE.2010........................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/02/2010 | 80.00 | 00004350331409 | DAMIAO SERAFIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 01/02/2010 | 16.10 | 34028316000103 | EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/02/2010 | 50.00 | 00004229390483 | JAMES CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA DUCATO DE PLACA MNJ-2384 DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 01/02/2010 | 1000.00 | 00020606702415 | SOLANGE PESSOA DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL EM JOAO PESSOA-PB, DESTINADO A POUSADA DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO A FINS DE TRATAMENTO, REFERENTE AO PERIODO DE 13/12/2009 A 12/01/2010............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 01/02/2010 | 240.00 | 00034356657420 | VALDELANIA LOPES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 01, 02 E 03 DE FEVEREIRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/02/2010 | 20.00 | 07923324000140 | AUTO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UM ALINHAMENTO NA DUCATO DE PLACA MOE-1873, DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT CENTRO DE GERACAO DE RENDA MINIMA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA RENDA MINIMA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 01/02/2010 | 18900.00 | 00009409745411 | ADACIR MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS MAES CARENTES INSCRITAS NO PRORAMA ESPECIAL DE RENDAMINIMA MUNICIPAL CRIADA PELA LEI N§ 038 DE 18 DE MAIO DE 2000, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 02/02/2010 | 472.06 | 08299372000172 | FEITOSA-COM. DE COMB. E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTAS FISCAIS 105 E 106............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 02/02/2010 | 120.00 | 00030139872434 | MOHAMED A. AZZOUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA NA PACIENTE MARAI TEODORA RESIDEN NESTE MUNICIPCIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 02/02/2010 | 307.96 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/02/2010 | 160.14 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 02/02/2010 | 9.17 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DEVOLU€AO DE SALDO DO CONVENIO Nø 003/2009 - TRANSPORTE ESCOLAR , CELEBRADO ENTRE A SEEC-PB E ESTA PREFEITURA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 02/02/2010 | 284.64 | 08299372000172 | FEITOSA-COM. DE COMB. E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO HILUX DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NTA FISCAL 000104............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 03/02/2010 | 20.00 | 00020586418415 | JOSEMAR BENACI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PASSAGENS COM FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA A SERVICOS DA MESMA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 03/02/2010 | 44.80 | 34028316000103 | EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 03/02/2010 | 80.00 | 00035824956472 | VALDECI ARNAUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 03/02/2010 | 60.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE RECEITUARIOS PARA ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL 002281............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 03/02/2010 | 290.00 | 07664671000104 | JOSE WELLINGTON BARRETO MARTINS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTAS FISCAIS 000618 E 000619........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 03/02/2010 | 91.40 | 07664671000104 | JOSE WELLINGTON BARRETO MARTINS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXPEDIENTE NA CASA DA FAMILIA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000617................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 03/02/2010 | 265.50 | 07664671000104 | JOSE WELLINGTON BARRETO MARTINS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PRA SERVICOS DO COLETIVO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE CONFORME NOTA FISCAL 000616....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 03/02/2010 | 2640.00 | 00079856527449 | ERINALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GESSO EM PLACA PARA O MATADOURO PUBLICO MUNICPAL DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 003439...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 03/02/2010 | 1015.00 | 00037421760482 | MALBO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEDRAS PARA O MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 003454....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 04/02/2010 | 115.00 | 10971978000154 | GUSTAVO ABDRE BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO FAX DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS 000109............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 04/02/2010 | 503.60 | 09611674000105 | MEDFARMA MAT MEDICO HOSP E FARMAC LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA SERVICOS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTAS FISCIAS 015026 E 015027.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 04/02/2010 | 14.35 | 34028316000103 | EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 04/02/2010 | 130.00 | 01160778000120 | ESTOFARIA LUZ DIVINA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPOTA DO VEICULO HILUX DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000583................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 05/02/2010 | 6.85 | 34028316000103 | EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 05/02/2010 | 1810.40 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAR. DE MAT. ESCRIT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SERVICOS DIARIOS NO SETOR DE PESSOAL DESTA PREFEITURA CONFORME NOTAS FISCAIS 000882 E 000883............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS E EPIDEMIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 05/02/2010 | 93.00 | 09137613000140 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SERVICOS DOS AGENTES DO ECD DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 020180................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS E EPIDEMIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 05/02/2010 | 67.00 | 70110630000102 | LARA MAQ. E FERRAMENTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA OS AGENTES DO E.C.D.DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 057850....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 06/02/2010 | 187.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRIO ASFALTO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL 115560................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 08/02/2010 | 1623.90 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL 000311......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 08/02/2010 | 80.00 | 00035824956472 | VALDECI ARNAUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 08 E 09 DE FEVEREIROS DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 08/02/2010 | 134.10 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BISCOITOS E REFRIGERENTES PARA LANCHES DOS ALUNOS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL 000312.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 09/02/2010 | 175.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA MESA PARA MICRO COMPUTADOR DA SEC MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL PARA TRABALHOS RELACIONDOS COM O PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME NOTA FISCAL 000802.................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 09/02/2010 | 40.00 | 00051061538400 | GERALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 09/02/2010 | 20.00 | 00009012724422 | ARNOU ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA DUCATO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 09/02/2010 | 7.40 | 34028316000103 | EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DASEC MUNICIPAL DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 09/02/2010 | 228.41 | 09534458000103 | UNIDAS MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SERVICOS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTAS FISCAIS 000313 E 000317........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 09/02/2010 | 179.00 | 02564675000199 | ALCIDES PEREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO MOTO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 000015......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 09/02/2010 | 16.10 | 34028316000103 | EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/02/2010 | 358.00 | 02357637000165 | CAVALCAANTE MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRATOS E CANECAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL 0010032............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 10/02/2010 | 2550.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTR. VEIC. CAJAZ. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 003188................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/02/2010 | 1200.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTR. VEIC. CAJAZ. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 047850.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/02/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONVEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DEBITO AUTORIZADO PARA CONTRIBUICAO PARA A CNM......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/02/2010 | 299.00 | 70120662003872 | ATACADAO DOS ELETROD. DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA IMPRESSORA PARA SERVICOS NA SEC MUNICIAL DE ADMINISTRACAO (SETOR PESSOAL) CONFORME NOTA FISCAL 001807............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/02/2010 | 179.00 | 70120662003872 | ATACADAO DOS ELETROD. DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA IPRESSORA HP DESKJET D1660 PARA O SETOR DE EMISSAO DE CARTEIRAS DE TRABALHO NESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL 001808.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/02/2010 | 20.00 | 00020586418415 | JOSEMAR BENACI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PASSAGENS COM FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/02/2010 | 299.00 | 70120662003872 | ATACADAO DOS ELETROD. DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA IMPRESSORA PARA SERVICOS DE IMPRESSAO DE CHEQUES NA SEC MUNICIPAL DE FINANCAS CONFORME NOTA FISCAL 001805......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/02/2010 | 40.00 | 00048470422472 | AZUIL ABELIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 10/02/2010 | 137.00 | 07664671000104 | JOSE WELLINGTON BARRETO MARTINS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASTAS E LIVRO DE PROTOCOLO PARA A O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 000626............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 10/02/2010 | 175.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA MESA PARA UM MICRO COMPUTADOR DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 000803........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/02/2010 | 2896.55 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/02/2010 | 299.00 | 70120662003872 | ATACADAO DOS ELETROD. DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA IMPRESSORA PARA O COMPUTADOR DA SEC MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL PARA TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 001806............................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/02/2010 | 210.00 | 07664671000104 | JOSE WELLINGTON BARRETO MARTINS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPOIO CONFORME NOTA FISCAL 000625.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/02/2010 | 800.00 | 08797431000132 | CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO DE PROJETOS DE ENGENHARIA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 E NOTA FISCAL DE.SERVICOS 00364................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 11/02/2010 | 98.50 | 00072206888491 | REJANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA PALESTRA SOBRE O ESTATUTO E O CONSELHO TUTELAR REALIZADA COM O GRUPO DE IDOSOS DA CASA DA FAMILIA DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 11/02/2010 | 300.00 | 00004782386494 | JOSE ILTON LUIZ DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA O BLOCO CARNAVALESCO "OS IDEAIS" DO SITIO LOGRADOURO NESTA CIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 11/02/2010 | 18.00 | 00063975718404 | GERALDA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UMA PROCURACAO PUBLICA PARA FINS DE DEFESA EM PROCESSO DE APOSENTADORIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 11/02/2010 | 198500.00 | 02907841000102 | INDUSCAR-IND. E COMERC. DE CARROC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM VEICULO (ONIBUS) PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ALUNOS DA EDUCACAO BASICA, COM APOIO FINANCEIRO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA CONFORME CONVENIO Nø 657929/2009 - FNDE......................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 11/02/2010 | 80.00 | 00004350331409 | DAMIAO SERAFIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 11/02/2010 | 485.32 | 09534458000103 | UNIDAS MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO CONFORME NOTAS FISCAIS 000318 E 000319..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 12/02/2010 | 200.00 | 00007843413464 | TANIA TAMILLES DE O. FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA O BLOCO CARNAVALESCO "SO FICANDO" DO SITIO MALHADINHA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS E EPIDEMIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 12/02/2010 | 189.00 | 00001058340417 | JOSCELMA PEREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A GRATIFICACAO AOS VACINADORES DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 12/02/2010 | 2710.00 | 00004716381455 | ANTONIO KLEBER NINES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 12/02/2010 | 40.00 | 00051061538400 | GERALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 12/02/2010 | 100.00 | 00091799244415 | FRANCIEUDES BEZERRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM RECARGAS DO TONER DA IMPRESSORA A LEISE DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS 005690............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 15/02/2010 | 700.30 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE REFEICOES NA CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS 000313 E 000314............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 15/02/2010 | 201.50 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000315............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 18/02/2010 | 160.00 | 00034356657420 | VALDELANIA LOPES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 18 E 19 DE FEVEREIRO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 18/02/2010 | 80.00 | 00004949968467 | POLICENA VIEIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 18 E 19 DE FEVEREIRO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 18/02/2010 | 80.00 | 00035824956472 | VALDECI ARNAUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 18 E 19 DE FEVEREIRODE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 18/02/2010 | 80.00 | 00001058340417 | JOSCELMA PEREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 18 E 19 DE FEVEREIRO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 18/02/2010 | 98.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 003020................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 18/02/2010 | 672.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 003019...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 18/02/2010 | 20.00 | 00007909448473 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE XEROX DE DOCUMENTOS DE UM PROCESSO DE SALARIO MATERNIDADE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 18/02/2010 | 329.00 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL 000316................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 18/02/2010 | 199.60 | 09143660000104 | CARTORIO OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM XEROX DE DOCUMENTOS DA SEC MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 19/02/2010 | 290.33 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 19/02/2010 | 31.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA PROJETO, ORCAMENTO E ESPECIFICACOES DE INFRA ESTRUTURA URBANA EM PAVIMENTACAO E DRENAGEM PLUVIAL NESTE MUNICIPIO CONTRATO DE REPASSES 265.188-52/2008.................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 19/02/2010 | 16.50 | 34028316000103 | EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 19/02/2010 | 15.00 | 00028803742867 | FLAVIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA PARA ADQUIRIR UMA DECLARA‡ÆO DE COMPRA E VENDA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 19/02/2010 | 485.60 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATEIRIAIS DE LIMPEZA PARA A SEDE DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL 000317........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 19/02/2010 | 170.50 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O PREPARO DE CHA E CAFE NA SEDE DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL 000318........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 22/02/2010 | 36.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO(OES) DE GAS DE COZINHA PARA O PREPARO DE CHA E CAFE NA SEDE DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 22/02/2010 | 600.00 | 00000131523430 | EVALDO SOLANO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM HONORARIOS ADVOCATICIOS DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 22/02/2010 | 70.00 | 00020662467434 | SEVERINO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELE REFER A JANEIRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 22/02/2010 | 100.00 | 00003698940493 | MARIA DA SILVA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO REFE A JANEIRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 22/02/2010 | 200.00 | 00003767632489 | MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO CONTADOR E DEMAIS FUNCIONARIOS QUANDO A SERVICOS DESTA PREFEITURA REFERE A JANEIRO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 22/02/2010 | 70.00 | 00020663340497 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O SINDICATRO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICIPIO REFE A JANEIRO DE 2010.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 22/02/2010 | 55.00 | 00003527834435 | FRANCISCO AUCELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS NO VEICULO TRATOR DA SEC MUNICOIPAL DE AGRICULTURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 22/02/2010 | 100.00 | 00003069335438 | ACELMA ALMEIDA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO LOCAL DA EMATER REFE A JANEIRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 22/02/2010 | 288.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO(OES) DE GAS DE COZINHA PARA O PREPARO DE MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 22/02/2010 | 45.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE CARRO DISTRIBUINDO MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 22/02/2010 | 155.00 | 00069097852404 | MARIA RAIMUNDA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DISTRIBUINDO MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 22/02/2010 | 1000.00 | 00021885257449 | MARIA ALCILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO-PIPA DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 22/02/2010 | 30.00 | 00005909218433 | MANOEL FRANCISCO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VULCANIZOS DE PNEUS DA DUCATO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 22/02/2010 | 20.00 | 00003527834435 | FRANCISCO AUCELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS NO VEICULO DUCATO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 22/02/2010 | 100.00 | 00040826783449 | PATROCINIO FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A CANTINA D ESC MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | MANUT DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 22/02/2010 | 150.00 | 00048469793420 | FRANCISCO SEBASTIAO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTA CIDADE REF A JANEIRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 22/02/2010 | 149.00 | 09143660000104 | CARTORIO OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM XEROX DE COC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 22/02/2010 | 75.00 | 00003644814473 | SALISMAR CAMPOS SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REFER A JANEIRO DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 22/02/2010 | 2240.00 | 00075975378400 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 22/02/2010 | 640.00 | 00069097852404 | MARIA RAIMUNDA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 22/02/2010 | 650.00 | 00001234567890 | ADALBERTO VIEIRA DE ALMEIDA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 22/02/2010 | 1000.00 | 00020606702415 | SOLANGE PESSOA DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL EM JOAO PESSOA-PB, DESTINADO A POUSADA DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO A FINS DE TRATAMENTO, REFERENTE AO PERIODO DE 13/01/2010 A 13/02/2010............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 22/02/2010 | 1020.00 | 00009840397400 | JOSENI PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 22/02/2010 | 475.00 | 00020599510463 | CICERO PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 22/02/2010 | 250.00 | 00004716339416 | VALTERCIO ARNOUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 22/02/2010 | 645.00 | 00003321581442 | MARCOS ANTONIO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 22/02/2010 | 240.00 | 00004617195416 | ANA GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 22/02/2010 | 320.00 | 00003251741489 | MARIA ELIVANIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 22/02/2010 | 1300.00 | 00077969910378 | CARLOS JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 22/02/2010 | 1000.00 | 00021885257449 | MARIA ALCILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO-PIPA DESTINADA A POPULACAO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFER A JANEIRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 22/02/2010 | 350.00 | 00004229390483 | JAMES CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS DUCATO DE PLACA MOE 1873 DA SEC MUNCIPAL DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 22/02/2010 | 70.00 | 00005909218433 | MANOEL FRANCISCO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VULCANIZOS DE PNEUS DOS VEICULOS FIAT UNO, AMBULANCIA E DI=UCATO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 22/02/2010 | 35.00 | 00064618110449 | FRANCISCA OLIVIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE MOTO COM VACINADORES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 22/02/2010 | 80.00 | 00003527834435 | FRANCISCO AUCELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS NOS VEICULOS AMBULANCIA, FIAT UNO E DUCATO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 22/02/2010 | 80.00 | 00035824956472 | VALDECI ARNAUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 22/02/2010 | 100.00 | 00004502151483 | MARIA DAS GRACAS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A POUSADA DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO REFE A JANEIRO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 22/02/2010 | 175.00 | 00004000726455 | GEAN CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 22/02/2010 | 100.00 | 00002539739458 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 22/02/2010 | 175.00 | 00069098964400 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 22/02/2010 | 75.00 | 00003644814473 | SALISMAR CAMPOS SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFE A JANEIRO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 22/02/2010 | 300.00 | 00008675180497 | ANTONIO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO DESTINADO AO DEPOSITO DO LIXAO PUBLICO DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 22/02/2010 | 1200.00 | 00003767632489 | MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 22/02/2010 | 1200.00 | 00002218971437 | RAIMUNDA SEVERINA DA SILVA ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 22/02/2010 | 29.00 | 00005909218433 | MANOEL FRANCISCO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VULCANIZOS DE PNEUS DOS CARROS COLETORES DE LIXO DA SEC MUNICIPAL DE OBRAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 22/02/2010 | 60.00 | 00003558845420 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA UM ALMOXARIFADO DA SEC MUNICIPAL DE OBRAS REFERENTE A JANEIRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 22/02/2010 | 180.00 | 00042035880491 | MANOEL SERAFIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SOLDAS E APONTAMENTO DE FERRAMENTAS DA SEC MUNCIPAL DE OBRAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 22/02/2010 | 70.00 | 00049933248472 | MARIA LUZENIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA UM ALMOXARIFADO DA SEC MUNICIPAL DE OBRAS REFF A JANEIRO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 22/02/2010 | 50.00 | 00001887616403 | MARIA SALETE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA UM ALMOXARIFADO DA SEC MUNICIPAL DE OBRAS REFE A JANEIRO DE 2010...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 22/02/2010 | 356.40 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL 000319................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 22/02/2010 | 36.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO(OES) DE GAS DE COZINHA PARAA CASA DA FAMILIA DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 22/02/2010 | 30.00 | 00077969910378 | CARLOS JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM DE CARRO PARA ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 22/02/2010 | 120.00 | 00005014104495 | NECI ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL REFERE A JANEIRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 23/02/2010 | 45.36 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 23/02/2010 | 175.14 | 02357637000165 | CAVALCAANTE MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A CASA DA FAMILIA CONFORME NOTA FISCAL 010076......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 23/02/2010 | 2900.00 | 05409153000100 | MARTINIANO ESTEVAM & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM REFRIGERADOR 490L BASTEMP PARA A CASA DA FAMILIA DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL 000877.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 23/02/2010 | 70.00 | 07923324000140 | AUTO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DUCATO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 23/02/2010 | 177.53 | 02357637000165 | CAVALCAANTE MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O CENTRO DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 0010077......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 23/02/2010 | 144.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECA S PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 003029...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 23/02/2010 | 617.20 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 000320........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 23/02/2010 | 17.00 | 00004572573425 | RILDIVANIA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUTENTICACOES DE XEROX DE DOCUMENTOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 23/02/2010 | 6.50 | 34028316000103 | EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 24/02/2010 | 26.00 | 09305178000468 | J C DE ARAUJO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXPEDIENTE DOS CORRREIOS DESTA CIDADE CONFORMENOTA FISCAL 001748....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 24/02/2010 | 300.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000388....................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 24/02/2010 | 240.00 | 00004177570427 | KATSONARA SOARES DE ANDRADE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 24/02/2010 | 80.00 | 00004350331409 | DAMIAO SERAFIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 24/02/2010 | 494.55 | 10515463000140 | MARIA DE F. LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNCIPIO CONFORMENOTAS FISCAIS 000099 E 000100............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 24/02/2010 | 737.70 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE QUADROS VERDE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL 011597................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 24/02/2010 | 40.00 | 00048470422472 | AZUIL ABELIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 24/02/2010 | 40.00 | 00051061538400 | GERALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 24/02/2010 | 35.00 | 06054882000154 | HONDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECA PARA A MOTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 003912................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 24/02/2010 | 360.00 | 09140740000106 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS VENTILADORES DE PAREDE PARA A CASA DA FAMILIA DESTA CIDADE CONFORMEN OTA FISCAL 002631........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 25/02/2010 | 156.40 | 00076026876472 | ANTONIO ALICIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA LANCHES DO GRUPO DE IDOSOS DA CASA DA FAMILIA DESTA CIDADE CONFORMENOTA FISCAL AVULSA 005528................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 25/02/2010 | 389.20 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DA FAMILIA DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL 000321.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 25/02/2010 | 69.00 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DELIMPEZA PARA A CASA DA FAMILIA DESTA CIDADE CONFORMEN OTA FISCAL 00322.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 25/02/2010 | 80.00 | 00035824956472 | VALDECI ARNAUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 25/02/2010 | 45.10 | 34028316000103 | EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 25/02/2010 | 849.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 111082.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 25/02/2010 | 6.45 | 34028316000103 | EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 26/02/2010 | 3176.43 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 6¦ (SEXTA) PARCELA DE DEBITO PARCELADO JUNTO AO INSS REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 26/02/2010 | 1035.24 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFE A JANEIRO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 26/02/2010 | 1200.00 | 00001089335474 | WALNARA ARNAUD MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 26/02/2010 | 1400.00 | 00004782210450 | FLAVIO MARCIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JURIDICO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS CELEBRADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 26/02/2010 | 1360.00 | 00003838500458 | RIVONALDO FERREIRA DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFE A FEVEREIRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 26/02/2010 | 4268.15 | 00027675050444 | VALNECI LOPES MONTEIRO NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFER A FEVEREIRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 26/02/2010 | 1400.00 | 00014307235487 | GENTIL LIRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JURIDICO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS CELEBRADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 26/02/2010 | 220.00 | 00002218971437 | RAIMUNDA SEVERINA DA SILVA ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE DO MALOTE DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS DESTA CIDADE, PARA A CIDADE DE JERICO-PB EM UMA MOTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 26/02/2010 | 50.00 | 00046060758487 | LAELSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACOES E AVISO EM RADIO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 26/02/2010 | 3574.75 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARATE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 26/02/2010 | 12000.00 | 00004177570427 | KATSONARA SOARES DE ANDRADE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO SENHOR PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 26/02/2010 | 3960.33 | 00003425580485 | JOSE FLAVIO GONCALVES DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINE TE DO PREFEITO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 26/02/2010 | 966.06 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS FERE A JANEIRO DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 26/02/2010 | 4000.00 | 00033008493491 | CLAUDEEIDE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS FERE A FEVEREIRO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 26/02/2010 | 515.00 | 00008297825400 | ALCILEIDE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 26/02/2010 | 5000.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 26/02/2010 | 500.00 | 00045302839415 | ORLANDO ARAUJO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NO REFORCO DA ESCOLTA DO DINHEIRO PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 26/02/2010 | 84.00 | 07697015000108 | J. F. DE LIMA PANIFICADORA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS POLICIAIS QUE FIZERAM A ESCOLTA DO DINHEIRO PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 26/02/2010 | 1193.40 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA FERE A JANEIRO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 26/02/2010 | 1234.25 | 00003348177499 | VALMI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFE A FEVEREIRO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 26/02/2010 | 5726.32 | 00080530362449 | KADSON VALBERTO LOPES MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFE A FEVEREIRO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 26/02/2010 | 1285.20 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE 2010...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 26/02/2010 | 9407.38 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFE A JANEIRO DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 26/02/2010 | 4865.08 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 26/02/2010 | 2560.28 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS VIGILANTES DO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052009 | 0000467 | 26/02/2010 | 37078.32 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 3¦ (TERCEIRA) MEDICAO DOS SERVICOS DE CONTRUCAO DE UMA UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL - PROJETO PRO INFANCIA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 700011/2008-FNDE E NOTA FISCAL DE SERVICOS 000941........................................................................................................................................................................................................................................ | 00062009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 26/02/2010 | 9483.25 | 00058247351404 | JURACI MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFE A FEVEREIRO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 26/02/2010 | 39776.80 | 00002374202445 | LUZIA SERAFIM DE LIMA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACO REFE A FEVEREIRO DE 2010...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 26/02/2010 | 10972.67 | 00007655514461 | RIZONETE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 26/02/2010 | 14382.95 | 00003014351466 | ADALGIZA MARIA DE LIMA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 26/02/2010 | 1020.00 | 00004649028434 | ABELIRIO ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS VIGILANTES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 26/02/2010 | 11027.82 | 00062220195449 | DAMIAO FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS VIGILANTES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 26/02/2010 | 5565.68 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFE A JANEIRO DE 2010.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 26/02/2010 | 2664.92 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 26/02/2010 | 658.53 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 26/02/2010 | 2500.00 | 00013285157453 | ANTONIO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, PARA ATENDIMENTO MEDICO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 26/02/2010 | 3000.00 | 00011152273434 | JANDIRSON RODRIGUES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, PARA ATENDIMENTO MEDICO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 26/02/2010 | 651.00 | 00062930850434 | GERALDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 26/02/2010 | 706.38 | 00003076147439 | ROBESPIERRE VIEIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO RESPONSAVEL PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 26/02/2010 | 10336.66 | 00039637271449 | JOSE MUNIZ DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFE A FEVEREIRO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 26/02/2010 | 15402.02 | 00034356657420 | VALDELANIA LOPES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFE A FEVERIRO DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 26/02/2010 | 2764.40 | 00007092393434 | IRANUZIA PEDROSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS ANALISTAS LOTADOS NA SECRETARIA M UNICIPAL DE SAUDE REFE A FEVEREIRO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 26/02/2010 | 61.00 | 00021836779453 | FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE MOTO PARA A MARCACAO DE EXAMES DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 26/02/2010 | 100.00 | 00001371937427 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 26/02/2010 | 160.00 | 00005150896489 | VANDERLEIA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 26/02/2010 | 100.00 | 00005011109410 | ROSICLEIDE ADELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 26/02/2010 | 250.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UM EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO EM PEASSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO SENHOR RAIMUNDO VICENTE DE LIMA............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 26/02/2010 | 150.00 | 00062220578453 | RAIMUNDO LEONCIO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 26/02/2010 | 80.00 | 00005886343440 | ANTONIO RAIMUNDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 26/02/2010 | 100.00 | 00091662524404 | HILARIO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 26/02/2010 | 50.00 | 00005002938485 | MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 26/02/2010 | 100.00 | 00091071747487 | GERALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO REFE A FEVEREIRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 26/02/2010 | 63.00 | 00075267896420 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 26/02/2010 | 70.00 | 00003554704466 | FRANCINALDO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 26/02/2010 | 170.20 | 09143660000104 | CARTORIO OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM XEROS DE COCUMENTOS DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 26/02/2010 | 342.10 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE REFEICOES NA CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNCIPIO CONFORMENOTA FISCAL 000324........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 26/02/2010 | 136.20 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL 000323............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS E EPIDEMIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 26/02/2010 | 510.00 | 00003583443446 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA ECD - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS E EPIDEMIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 26/02/2010 | 510.00 | 00013253684822 | LAECIO CICERO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA ECD - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 26/02/2010 | 6206.90 | 00013285157453 | ANTONIO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 26/02/2010 | 2850.00 | 00005098456495 | PEDRO ULISSES MONTEIRO CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO ODONTOLOGICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 26/02/2010 | 2300.00 | 00004949968467 | POLICENA VIEIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 26/02/2010 | 756.39 | 00002977967478 | MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 26/02/2010 | 651.00 | 00006841690451 | BENEDITA MARIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 26/02/2010 | 651.00 | 00075273187400 | JULIA DE SOUSA NETA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 26/02/2010 | 651.00 | 00004166918460 | MAGUINAILMA CAMPOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 26/02/2010 | 651.00 | 00045308640491 | MARIA DALVA DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 26/02/2010 | 651.00 | 00032495099491 | NADALAIDES MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 26/02/2010 | 876.35 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 26/02/2010 | 0.92 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 26/02/2010 | 569.89 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 26/02/2010 | 1169.74 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL REFE A JANEIRO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 26/02/2010 | 495.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 26/02/2010 | 561.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 26/02/2010 | 510.00 | 00006124355477 | SANDILMA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 26/02/2010 | 510.00 | 00008059248413 | ANA CRISTINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 26/02/2010 | 510.00 | 00008366060438 | ANDRESSA LIVANILDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM - ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 26/02/2010 | 107.10 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM - ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 26/02/2010 | 500.00 | 00054893704400 | MARIA EMILIA BARRETO DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NA OFICINA DE ARTESANATO DO GRUPO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO REFE A FEVEREIRO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 26/02/2010 | 200.00 | 00085645214315 | RODRIGO SILVA SERTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA DO GGRUPO DE MUSICA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO REFE AA FEVEREIRO DE 2010.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 26/02/2010 | 100.00 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE EDUCACAO FISICA DO GRUPO DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO REFERE A FEVEREIRO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 26/02/2010 | 510.00 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 26/02/2010 | 510.00 | 00003554677477 | FRANCIDALIA MARIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 26/02/2010 | 510.00 | 00007394345432 | JOSILANIA CAMPOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 26/02/2010 | 683.40 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 26/02/2010 | 510.00 | 00001486781497 | EDILANIA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 26/02/2010 | 2550.00 | 00004149695458 | MARIA SOLANGE DE SOUSA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL REFE A FEVEREIRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 26/02/2010 | 2546.37 | 00005648032439 | DANIELA FONSECA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL REFE A FEVEREIRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 26/02/2010 | 930.68 | 00072589817487 | CLEDNA PEREIRA MONTEIRO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL LOTADOS NA SECRE TARIA MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL REFE A FEVEREIRO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 26/02/2010 | 2550.00 | 00005866873435 | GISLAYNE MARIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS CONSELHEIRAS TUTELARES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT CENTRO DE GERACAO DE RENDA MINIMA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA RENDA MINIMA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 26/02/2010 | 18700.00 | 00009409745411 | ADACIR MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS MAES CARENTES INSCRITAS NO PRORAMA ESPECIAL DE RENDAMINIMA MUNICIPAL CRIADA PELA LEI N§ 038 DE 18 DE MAIO DE 2000, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 26/02/2010 | 1125.00 | 00005441557427 | AILDO DA SILVA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 26/02/2010 | 1125.00 | 00005483973410 | KADIGINA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA DE ATENCAO A FAMILIA-PAIF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 26/02/2010 | 4475.36 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO REFE A JANEIRO DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 26/02/2010 | 3921.76 | 00002542618410 | JOAO ANTONIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO REFE A FEFEREIRO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 26/02/2010 | 11180.47 | 00003556774402 | JOSE MOURA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO REFE A FEVEREIRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 26/02/2010 | 2000.00 | 00002790200408 | LAURI ROBSON DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO ENGENHEIRO LOTADOS NA SECRETARIA M UNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO REFE A FEVEREIRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 26/02/2010 | 8500.00 | 00005002935460 | IVANILDA LEANDRO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS GARIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 26/02/2010 | 562.28 | 00003459638494 | JOSE JOAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO GARI LOTADOS NA SECRETARIA M UNICIPAL DE OBRAS E URBANIMO REFE A FEVEREIRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 26/02/2010 | 1530.00 | 00003584740436 | ANTONIO CAMPOS DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VECIMENTOS DOS JARDINEIROS LOTADOS LA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 26/02/2010 | 510.00 | 00062932470434 | MANOEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VECIMENTOS DO COVEIRO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 26/02/2010 | 4090.00 | 00091716144434 | NELSON SOARES DE LIMA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 26/02/2010 | 416.25 | 00091071038400 | JOSEMAR MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESMATAMENTO DO PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 26/02/2010 | 3990.97 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 26/02/2010 | 1138.61 | 00002397135400 | EUNICE CAMPOS SERAFIM E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 26/02/2010 | 18728.01 | 00060770341420 | VALMIR EDESIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DOS SENHORES VEREADORES LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 27/02/2010 | 4358.32 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OD VEICULOS DUCATO, AMBULANCIA E FIAT UNO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 001207.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 27/02/2010 | 37.10 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A MOTO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE CONFORMENOTA FISCAL 001209........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 27/02/2010 | 2078.52 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULO HILUX E DUCATO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 001206................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 27/02/2010 | 826.65 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA TRATOR DA SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL 001208................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 01/03/2010 | 200.00 | 07697015000108 | J. F. DE LIMA PANIFICADORA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SALSICHAS PARA A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000166.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 01/03/2010 | 2500.00 | 11121008000122 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE RESIDUOS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000012........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 01/03/2010 | 80.00 | 00035824956472 | VALDECI ARNAUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 01 E 02 DE MARCO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 01/03/2010 | 500.00 | 11121008000122 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE RESIDUOS SOLIDOS DA FOSSA SEPTICA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000011.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 02/03/2010 | 656.00 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TUBOS E JOELHOS PARA O MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL 003576..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 02/03/2010 | 25.00 | 00018586198404 | ADALGIZA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PARA RETIRADA DE 2§ VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 02/03/2010 | 96.00 | 00005416577479 | JOSELANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TIRAR XEROS DE UM PROCESSO DE AUXILIO NATALIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 02/03/2010 | 75.00 | 00005002947476 | ADEILZA DE OLIVEIRA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RETIRADA DE 2§ VIAS DE REGISTRO DE NASCIMENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 02/03/2010 | 300.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSA HP PARA AS IMPRESSORAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 000807................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 02/03/2010 | 1187.33 | 08299372000172 | FEITOSA-COM. DE COMB. E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTAS FISCAIS 000145 E 000146........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 02/03/2010 | 80.00 | 00048470422472 | AZUIL ABELIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 02 E 03 DE MAR€O DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 02/03/2010 | 500.00 | 09297961000184 | SOC. HOSPIT. GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA SENHORA HELENA MARIA DE LIMA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS 051660................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 02/03/2010 | 234.48 | 08299372000172 | FEITOSA-COM. DE COMB. E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO HILUX DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 147................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 02/03/2010 | 236.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 111590.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 02/03/2010 | 18.40 | 34028316000103 | EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 03/03/2010 | 642.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERNTE A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 03/03/2010 | 1186.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS MENSAIS DE LINHAS TELEFONICAS DA SEDE DESTA PREFEITURA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2010.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 03/03/2010 | 267.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFE A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 03/03/2010 | 16.30 | 34028316000103 | EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 03/03/2010 | 19.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA DO ESCRITORIO LOCAL DA EMATER DESTA CIDADE REFE A FEVEREIRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 03/03/2010 | 95.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS MENSAIS DE LINHAS TELEFONICAS DO ESCRITORIO LOCAL DA EMATER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 03/03/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS DO ESCRITORIO LOCAL DA EMATER DESTA CIDADE REFE A FEVEREIRO DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 03/03/2010 | 160.00 | 00033008493491 | CLAUDEEIDE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 04 E 05 DE MARCO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 03/03/2010 | 240.00 | 00004177570427 | KATSONARA SOARES DE ANDRADE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 04 E 05 DE MARCO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 03/03/2010 | 531.13 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS MENSAIS DE LINHAS TELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 03/12/2009 A 03/01/2010......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 03/03/2010 | 100.00 | 00020350694400 | MANUEL AMILDO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM UM CARRO DE SOM EM DIVULGACOES DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO REFER A FEVEREIRO DE 2010 CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE.SERVICOS 000082................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 03/03/2010 | 314.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO REFE A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 03/03/2010 | 94.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO REFE A FEVEREIRO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 03/03/2010 | 160.00 | 00034356657420 | VALDELANIA LOPES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 04 E 05 DE MARCO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 03/03/2010 | 3930.00 | 00009842870430 | DR. IRAN CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES DE ULTRA SONOGRAFIA REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.].................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 03/03/2010 | 100.00 | 00020350694400 | MANUEL AMILDO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM UM CARRO DE SOM EM DIVULGACOES DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SEC MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS 000083 REFE A FEVEREIRO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 03/03/2010 | 1250.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE REFERE A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 03/03/2010 | 379.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS MENSAIS DE LINHAS TELEFONICAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A FEVEREIRO DE 2010...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS E EPIDEMIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 03/03/2010 | 68.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS MENSAIS DE LINHAS TELEFONICAS DA CASA DA VIGILANCIA SANITARIA DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 03/03/2010 | 507.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFE A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 03/03/2010 | 100.00 | 00064928080459 | DR. ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA UROLOGICA NO PACIENTE ANTONIO MANUEL DA SILVA, PORTADOR DO CPF: 03553057474......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 03/03/2010 | 2113.94 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA A FARMACIA BASICA DESTA CIDADE CONFORME NOTAS FISCAIS 003497,003498,003499 E 003500......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 03/03/2010 | 635.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES BASICOS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTAS FISCIS 003501 E 003502................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 03/03/2010 | 160.00 | 00005648032439 | DANIELA FONSECA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 04 E 05 DE MARCO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 03/03/2010 | 300.00 | 00020350694400 | MANUEL AMILDO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM UM CARRO DE SOM EM DIVULGACOES DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS TRABALHOS DA CASA DA FAMILIA REFE A FEVERIERO DE 2010 CONFORME NOTA FISCAL AVULSA.DE SERVICOS 000081............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 03/03/2010 | 97.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL DESTA CIDADE REFE A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 03/03/2010 | 132.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS MENSAIS DE LINHAS TELEFONICAS DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 03/03/2010 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL DESTA CIDADE REFE A FEVEREIRO DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 03/03/2010 | 18.00 | 00091075009472 | MARIA FILHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UMA PROCURACAO PUBLICA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 03/03/2010 | 80.00 | 00005019993450 | GECINEIDE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA TIRAGEM DE XEROX DE UM PROCESSO DE NATALIDADE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 03/03/2010 | 18.00 | 00002323917420 | LUCICLEIDE ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UMA PROCURACAO PUBLICA ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 03/03/2010 | 879.00 | 01770215000154 | FRANCISCO ALVES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM FOGAO E UM BEBEDOURO ESMALTEC COLUNA PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 002521......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 03/03/2010 | 1490.40 | 07664671000104 | JOSE WELLINGTON BARRETO MARTINS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SERVICOS DIARIOS NO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS 000646, 000647 E 000648........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 03/03/2010 | 390.90 | 07664671000104 | JOSE WELLINGTON BARRETO MARTINS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXPEDIENTE DA SEC MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL 000649............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 03/03/2010 | 292.50 | 07664671000104 | JOSE WELLINGTON BARRETO MARTINS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXPEDIENTE NA CASA DA FAMILIA DESTA CIDADE CONFORME NOTAS FISCAIS 000644 E 000650...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 03/03/2010 | 265.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA DA SEC MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE A JANEIRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 03/03/2010 | 5264.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA MENSAL DE ENEGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 03/03/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DESTA CIDADE REFE A JANEIRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 04/03/2010 | 32.37 | 09534458000103 | UNIDAS MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL 000332............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 04/03/2010 | 327.44 | 09534458000103 | UNIDAS MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA OS CARROS DE MAOS DA SEC MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO CONFORME NOTA FISCAL 000331................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 04/03/2010 | 67.87 | 00060769165400 | JOAO JARDELINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TIRAGEM DE XEROX DE UM PROCESSO DE AUXILIO DOENCA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 04/03/2010 | 171.11 | 09534458000103 | UNIDAS MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A CASA DA FAMILIA DESTA CIDADE CONFORMEN OTA FISCAL 000328............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 04/03/2010 | 80.00 | 00035824956472 | VALDECI ARNAUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 04 E 05 DE MARCO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 04/03/2010 | 40.00 | 00051061538400 | GERALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO DIA 04 DE MARCO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 04/03/2010 | 171.11 | 09534458000103 | UNIDAS MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O CENTRO MUNICPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 000329................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 04/03/2010 | 33.23 | 09534458000103 | UNIDAS MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL 000330..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 04/03/2010 | 81.80 | 09534458000103 | UNIDAS MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA SEDE CONFORME NOTA FISCAL 000333........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 05/03/2010 | 10.00 | 35504364000193 | DIVANIZ R.DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DO VEICULO DUCATO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 05/03/2010 | 160.00 | 00005893647408 | FRANCIELIO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NOS DIAS 05 E 06 DE MARCO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 05/03/2010 | 160.00 | 00085459780497 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NOS DIAS 05 E 06 DE MARCO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 05/03/2010 | 110.00 | 09139551000296 | SEBRAE-ESCRITORIO REG. DE C. GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A INSCRICOES NO CURSO SOBRE FORMACAO E HABILITACAO EM PREGOEIRO REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE MARCO DE 2010, SENDO PARTICIPANTES FUNCIONARIOS: FRANCIELIO JOSE DE ANDRADE.E FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 019613.......................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 05/03/2010 | 73.05 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS E PLOTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 008476....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 05/03/2010 | 10.60 | 34028316000103 | EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 05/03/2010 | 110.00 | 12612495000199 | PARAUTO DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM JOGO DE PASTILHA PARA O VEICULO DUCATO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 020621...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 05/03/2010 | 150.00 | 00023812265400 | JOSE GEORGEDA C. CARNEIRO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA PNEUMOLOGICA NO PACIENTE GERALDO JOSE DA PENHA CPF:54404746415 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS E EPIDEMIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 05/03/2010 | 129.00 | 05121007000266 | IVANILSON MENEZES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA CAIXA TERMICA PARA A IGILANCIA SANITARIA DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL 000023................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 05/03/2010 | 141.84 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 003543............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 05/03/2010 | 941.01 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS BASICOS HOSPITALARES PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 003542........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 05/03/2010 | 167.25 | 05121007000266 | IVANILSON MENEZES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UTENCILIOS DE COZINHA PARA A CASA DA FAMILIA DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL 000021................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 08/03/2010 | 25.00 | 00043730876449 | JOSE PEDRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UMA DECLARACAO DE COMPRA E VENSA DE IMOVEL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 08/03/2010 | 58.00 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BRINDES PARA DISTRIBUICAO AS MULHERES NO DIA INTER DA MULHER CONFORME NOTA FISCAL 000328.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 08/03/2010 | 79.10 | 10515463000140 | MARIA DE F. LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O MATADOURO DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL 000101................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 08/03/2010 | 80.00 | 00035824956472 | VALDECI ARNAUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSO A PB NOS DIAS 08 E 09 DE MARCO DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 08/03/2010 | 586.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MADICAMENTOS BASICOS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORM NOTA FIS 003571......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 08/03/2010 | 3.75 | 34028316000103 | EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 08/03/2010 | 30.00 | 00005412961401 | ALCIDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO DUCATO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 08/03/2010 | 92.00 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DO E.J.A. DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL 000325................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 08/03/2010 | 503.50 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000329......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 08/03/2010 | 1544.00 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS , CONFORME NOTAS FISCAIS 000326 E 000327............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 09/03/2010 | 6.85 | 34028316000103 | EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS E EPIDEMIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 09/03/2010 | 78.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE SAUDE DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS-ECD, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 09/03/2010 | 2798.00 | 00004716381455 | ANTONIO KLEBER NINES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 09/03/2010 | 587.00 | 02836242000145 | VANUSA MARIA BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRA SERRADA PARA MELHORAMENTO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL 000712....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 09/03/2010 | 18.00 | 00062932705415 | PEDRO GALDINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UMA PROCURACAO PUBLICA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 09/03/2010 | 25.00 | 00003554704466 | FRANCINALDO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RETIRADA DE 2§ VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 09/03/2010 | 1068.00 | 02780877000178 | JOAO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES QUE RESIDIAM NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000050....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 09/03/2010 | 2630.00 | 02836242000145 | VANUSA MARIA BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRA SERRADA PARA MELHORAMENTO HABITACIONAL DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000713........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/03/2010 | 1584.15 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 10/03/2010 | 50.00 | 00003666535470 | JOSILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR DUAS DECLARACOES DE COMPRA E VENDA DE IMOVEL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 10/03/2010 | 18.00 | 00005324069400 | MARIA DO SOCORRO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UMA PROCURACAO PUBLICA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 10/03/2010 | 25.00 | 00006479963407 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UMA DECLARACAO DE COMPRA E VENDA DE IMOVEL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 10/03/2010 | 800.00 | 08797431000132 | CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DESTA PREFEITURA REFERENTE A MARCO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000374............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 10/03/2010 | 120.00 | 09286717000116 | REFRIGERAÇÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS MANUTEENCAO E RECARGA DE GAS EM ARCONDICIONADO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000635............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 10/03/2010 | 110.00 | 00011023368404 | BENEDITO FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO FIAT UNO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 10/03/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONVEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DEBITADA DA CONTA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 11/03/2010 | 291.20 | 02357637000165 | CAVALCAANTE MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LIQUIDIFICADORES PARA AS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORMENOTA FISCAL 0010120................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 11/03/2010 | 189.08 | 02357637000165 | CAVALCAANTE MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PANELAS PARA AS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL 0010120......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 11/03/2010 | 30.00 | 00005412961401 | ALCIDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA DA AMBULANCIA DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 11/03/2010 | 60.20 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSP BASICOS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTAS FISCAIS 003625 E 003626........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS E EPIDEMIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 11/03/2010 | 146.10 | 02357637000165 | CAVALCAANTE MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA ESCADA PARA SERVICOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0010119........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 11/03/2010 | 166.80 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 003627..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 11/03/2010 | 200.00 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE EDUCACAO FISICA DO GRUPO DE IDOSOS FORMADO NA CASA DA FAMILIA DESTA CIDADE REFERENTE A FEVEREIRO DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 11/03/2010 | 300.00 | 00001835151450 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO A FACILITADORA DO CURSO DE ARTESANATO DA CASA DA FAMILIA DESTA CIDADE REFE A FEVEREIRO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 12/03/2010 | 732.00 | 00003450750488 | ANTONIO NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E FRANGO RESFRIADO PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO EMM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORMENOTA FISCAL AVULSA 007774..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 12/03/2010 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO DE CONTA DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 15/03/2010 | 80.00 | 00002634253478 | JOACI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 15 E 16 DE MARCO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 15/03/2010 | 514.79 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS MENSAIS DE LINHAS TELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO FERE AO PERIODO DE 03/01/2010 A 03/02/2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 15/03/2010 | 40.00 | 00004350331409 | DAMIAO SERAFIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO DIA 15 DE MARCO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 15/03/2010 | 80.00 | 00035824956472 | VALDECI ARNAUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 15 E 16 DE MARCO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 15/03/2010 | 18.00 | 00003836877481 | MARIA FILHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA ADQUIRIR UMA PROCURACAO PUBLICA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 16/03/2010 | 580.00 | 00002197624490 | ANTONIO LAILZO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES INSCRIROS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DO SITIO LOGRADOURO PARA O SITIO RIACHAO I NESTE MUNICIPIO REFE A FEVEREIRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 16/03/2010 | 490.00 | 00051061520463 | ADEILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES INSCRIROS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DO SITIO RIACHAO II TURNO TARDE REFE A FEVEREIRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 16/03/2010 | 290.00 | 00004585408894 | Juarez José da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MELHORAMENTO DE CASAS PROPRIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO: ILZA FERREIRA DE ANDRADE, JURANDI ANTONIO DE LIMA E JOSE PEDRO DA SILVA FILHO...................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 16/03/2010 | 320.00 | 00004585408894 | Juarez José da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MOVEIS DOMICILIARES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 16/03/2010 | 36.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO(OES) DE GAS DE COZINHA PARA O PREPARO DE MERENDA DOS ALUNOS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 16/03/2010 | 150.00 | 00076026213449 | AZENILDO ALICIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE CARRO TRANSPORTANDO MOVEIS DOMICILIARES DO SR FRANCINALDO DA SILVA SOUSA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 16/03/2010 | 80.00 | 00076026213449 | AZENILDO ALICIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A MELHORIA DE CASA PROPRIA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 16/03/2010 | 240.00 | 00005648032439 | DANIELA FONSECA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 16, 17 E 18 DE MARCO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 16/03/2010 | 40.00 | 00053557506487 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MOVEIS DOMICILIARES DO SR JOSE FRANCISCO DE LIMA FILHO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 16/03/2010 | 120.00 | 00005014104495 | NECI ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL DESTA CIDADE REFE A FEVEREIRO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 16/03/2010 | 965.06 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS DE DIFERENCA DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2009 JUNTO AO INSS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 16/03/2010 | 1200.00 | 00002218971437 | RAIMUNDA SEVERINA DA SILVA ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 16/03/2010 | 988.00 | 00003767632489 | MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SERVICOS NESTA CIDADE REFE A FEVEREIRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 16/03/2010 | 300.00 | 00033054525449 | JOSE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MELHORAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE A PB 325............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 16/03/2010 | 60.00 | 00003558845420 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA UM ALMOXARIFADO DA SEC MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO REFE A FEVEREIRO DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 16/03/2010 | 39.00 | 00005909218433 | MANOEL FRANCISCO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VULCANIZOS DE PNEUS DOS CARROS DE MAOS DA SEC MUNICIPAL DE OBRAS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 16/03/2010 | 50.00 | 00001887616403 | MARIA SALETE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA UM ALMOXARIFADO DA SEC MUNICIPAL DE OBRAS E URBANI REFE A FEVEREIRO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 16/03/2010 | 70.00 | 00049933248472 | MARIA LUZENIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA UM A LMOXARIFADO DA SEC MUNICIPAL DE OBRAS REFE A FEVEREIRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 16/03/2010 | 1000.00 | 00021885257449 | MARIA ALCILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO-PIPA DESTINADA A POPULACAO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFE A FEVEREIRO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 16/03/2010 | 300.00 | 00004716339416 | VALTERCIO ARNOUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 16/03/2010 | 75.00 | 00004000726455 | GEAN CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 16/03/2010 | 575.00 | 00075975378400 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 16/03/2010 | 815.00 | 00077969910378 | CARLOS JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 16/03/2010 | 240.00 | 00004617195416 | ANA GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 16/03/2010 | 500.00 | 00020599510463 | CICERO PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 16/03/2010 | 1000.00 | 00020606702415 | SOLANGE PESSOA DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL EM JOAO PESSOA-PB, DESTINADO A POUSADA DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO A FINS DE TRATAMENTO, REFERENTE AO PERIODO DE 13/02 A 13/03/2010.................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 16/03/2010 | 160.00 | 00034356657420 | VALDELANIA LOPES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 17 E 18 DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 16/03/2010 | 150.00 | 00002539739458 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 16/03/2010 | 150.00 | 00001429513403 | MARCOS ANTONIO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 16/03/2010 | 30.00 | 00003527834435 | FRANCISCO AUCELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS NO VEICULO DUCATO E AMBULANCIA DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 16/03/2010 | 100.00 | 00004502151483 | MARIA DAS GRACAS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A POUSADA DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO REFE A FEVEREIRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 16/03/2010 | 11.00 | 00020742134415 | José Serafim Sobrinho Filho | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 16/03/2010 | 70.00 | 00020742134415 | José Serafim Sobrinho Filho | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ 1924PB DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 16/03/2010 | 60.00 | 00020742134415 | José Serafim Sobrinho Filho | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MOTO DE PLACA MNJ 2612PB DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 16/03/2010 | 40.00 | 00053557506487 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 16/03/2010 | 75.00 | 00003644814473 | SALISMAR CAMPOS SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE DA POPULACAO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFE A FEVCEREIRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 16/03/2010 | 12.00 | 00005909218433 | MANOEL FRANCISCO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VULCANIZOS DE PNEUS DA DUCATO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONST RECUP E/OU AMPLIACAO DE ESTADIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0000677 | 16/03/2010 | 30900.00 | 08706375000183 | S.F. CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1¦(PRIMEIRA) MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE ARQUIBANCASA NO CAMPO DE FUTEBOL DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE REPASSES Nø 0231038-51/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000182........................................................................................................................................................................................................................................... | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 16/03/2010 | 635.00 | 00004090550424 | LAECIO FIGUEIREDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CURRAIS VELHOS PARA A ESCOLA ESTADUAL JOSE SERAFIM DE LIMA NA SEDE TURNO NOITE REFE A FEVEREIRO DE 2010...................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 16/03/2010 | 600.00 | 00023802642449 | José Luis de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DI SITIO SERROTE DO JOAO PARA A ES ESTADUAL JOSE SERAFIM DE LIMA TURNO TARDE REFE A FEVEREIRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 16/03/2010 | 580.00 | 00020663340497 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHAO I PARA A ESC ESTADUAL JOSE SERAFIM DE LIMA TURNO TARDE REFE A FEVEREIRO DE 2010...................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 16/03/2010 | 580.00 | 00004648862449 | ADELGICIO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS PARA A ESC ESTADUAL JOSE SERAFIM DE LIMA SEDE TURNO TARDE REFE A FEVEREIRO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 16/03/2010 | 490.00 | 00051061520463 | ADEILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHAO II PARA A ESC ESTADUAL JOSE SERAFIM DE LIMA SEDE TURNO TARDE REFE A FEVEREIRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 16/03/2010 | 490.00 | 00004749325406 | JOSE ARMINDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHAO II PARA A ESC ESTADUAL JOSE SERAFIM DE LIMA SEDE TURNO NOITE REFE A FEVEREIRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 16/03/2010 | 1000.00 | 00021885257449 | MARIA ALCILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO-PIPA DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFE A FEVEREIRO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 16/03/2010 | 490.00 | 00004716339416 | VALTERCIO ARNOUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ALTO DO CRUZEIRO PARA A ESC ESTADUAL JOSE SERAFIM DE LIMA SEDE TURNO TARDE REFE A FEVEREIRO DE 2010.......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 16/03/2010 | 635.00 | 00053557506487 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CASTANHO PARA A ESC ESTADUAL JOSE SERAFIM DE LIMA SEDE TURNO TARDE REFE A FEVEREIRO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 16/03/2010 | 900.00 | 00004585408894 | Juarez José da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LOGRADOURO I PARA A ESC ESTADUAL JOSE SERAFIM DE LIMA SEDE TURNO TARDE REFE A FEVEREIRO DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 16/03/2010 | 700.00 | 00054895324400 | LINDALVA PEREIRA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LOGRADOURO II PARA ESC MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA SEDE TURNO TARDE REFE A FEVEREIRO DE 2010.......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 16/03/2010 | 635.00 | 00054895324400 | LINDALVA PEREIRA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LOGRADOURO II PARA A ES ESTADUAL JOSE SERAFIM DE LIMA SEDE TURNO NOITE REFE A FEVEREIRO DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 16/03/2010 | 635.00 | 00039678172453 | FRANCISCO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SACO DO ANDRE PARA A ESC MUNICIPAL LAURENTINO JOSE DA SILVA NO SITIO LOGRADOURO TURNO TARDE REFE A FEVEREIRO DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 16/03/2010 | 490.00 | 00049190709420 | VALMI DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS PARA A ESC MUNICIPAL LAURENTINO JOSE DA SILVA TURNO MANHA REFE A FEVEREIRO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 16/03/2010 | 490.00 | 00030922143404 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO UMBURANA PARA A ES MUNICIPAL MARIA DE OURDES DE LIMA SEDE TURNO MANHA REFE A FEVEREIRO DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 16/03/2010 | 240.00 | 00009485287372 | JOSE FERNANDES DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO VARZEA GRANDE PARA ESTUDAR NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, POR NAO DISPOR DE.TRANPORTE DE ESTUDANTES PARA O REFERIDO SITIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010........................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 16/03/2010 | 490.00 | 00020742134415 | José Serafim Sobrinho Filho | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ALTO DO CRUZEIRO PARA A ESC ESTADUAL JOSE SERAFIM DE LIMA TURNO NOITE REFE A FEVEREIRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 16/03/2010 | 490.00 | 00004000726455 | GEAN CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERROTE DO JOAO PARA A ESC ESTADUAL JOSE SERAFIM DE LIMA SEDE TURNO NOITE REFE A FEVEREIRO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 16/03/2010 | 200.00 | 00003251741489 | MARIA ELIVANIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO OS UNIVERSITARIOSDA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 16/03/2010 | 150.00 | 00003251741489 | MARIA ELIVANIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE CARRO TRANSPORTANDO OS UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO PARA CIDADES VIZINHAS,....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | MANUT DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 16/03/2010 | 550.00 | 00003251741489 | MARIA ELIVANIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO O BLOCO CARNAVVALESCO OS FEDERAIS DO SITIO LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 16/03/2010 | 635.00 | 00004617195416 | ANA GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CASTANHO PARA A ESCOLA ESTADUAL JOSE SERAFIM DE LIMA SEDE TURNO NOITE REFE A FEVEREIRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 16/03/2010 | 252.00 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO(OES) DE GAS DE COZINHA PARA O PREPARO DE MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 16/03/2010 | 115.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DISTRIBUINDO MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 16/03/2010 | 260.00 | 00069097852404 | MARIA RAIMUNDA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE CARRO COM A SECRETARIA DE EDUCACAO VIZITANDO E DISTRIBUINDO MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | MANUT DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 16/03/2010 | 800.00 | 00076026213449 | AZENILDO ALICIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO O BLOCO CARNAVALESCO 'QUEM AGUENTA BEBE AGUA' DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 16/03/2010 | 20.00 | 00003527834435 | FRANCISCO AUCELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS NO VEICULO HILUX DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 16/03/2010 | 150.00 | 00009541545416 | RAQUEL RAIANE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MEU DESLOCAMENTO E DE MEU IRMAO ODAIR JOSE OLIVEIRA SILVA DO SITIO SACO DO ANDRE PARA CIDADE DE JERICO-PB, PARA FINS EDUCACIONAIS, REFERENTE.AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 16/03/2010 | 75.00 | 00003644814473 | SALISMAR CAMPOS SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFE A FEVEREIRO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | MANUT DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 16/03/2010 | 150.00 | 00048469793420 | FRANCISCO SEBASTIAO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERE A FEVEREIRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 16/03/2010 | 10.00 | 00005909218433 | MANOEL FRANCISCO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VULCANIZOS DE PNEUS DA DUCATO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 16/03/2010 | 50.00 | 00004682433482 | MARIA IRACEMA DE SOUSA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UM AAJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE DESLOCADAMENTO DE MINHA FILHA ALANA DA SILVA LINHARES DO SITIO VARZEA GRANDE A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB, PARA ESTUDAR NA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA MAIA, REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010....................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 16/03/2010 | 180.00 | 00007695060461 | ADALBERTO VIEIRA DE A. JUNIOR E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE MATO GROSSO-PB, A CIDADE DE POMBAL-PB, PARA ESTUDAR NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - UFCG, REFERENTE AO.MES DE FEVEREIRO DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 16/03/2010 | 150.00 | 00002300522403 | ROSIMERIA PEREIRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE DESLOCAMENTO DE MINHAS: PALLOMA PEREIRA DA SILVA E LUANA PEREIRA DA SILVA DO SITIO LOGRADOURO I PARA A SEDE, PARA ESTUDAR NA ESCOLA ESTADUAL JOSE SERAFIM DE LIMA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010............................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 16/03/2010 | 100.00 | 00040826783449 | PATROCINIO FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A CANTINA DA ESC MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA REFE A FEVEREIRO DE 2010.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 16/03/2010 | 375.00 | 00053557506487 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 16/03/2010 | 240.00 | 00004177570427 | KATSONARA SOARES DE ANDRADE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS16,17 E 18 DE MARCO 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 16/03/2010 | 160.00 | 00033008493491 | CLAUDEEIDE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 17 E 18 DE MARCO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 16/03/2010 | 100.00 | 00003069335438 | ACELMA ALMEIDA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO LOCAL DA EMATER DEST EMUNICIPIO REFE A FEVEREIRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 16/03/2010 | 50.00 | 00020742134415 | José Serafim Sobrinho Filho | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO NO TRATOR DA SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 16/03/2010 | 33.00 | 00005909218433 | MANOEL FRANCISCO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VULCANIZOS DE PNEUS DO TRATOR DA SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 16/03/2010 | 70.00 | 00020663340497 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFE A FEVEREIRO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 16/03/2010 | 10.00 | 00003527834435 | FRANCISCO AUCELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS NA VIATURA DA POLICIA MILITAR QUE PRESTA SERVICOS NESTE MNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 16/03/2010 | 100.00 | 00003698940493 | MARIA DA SILVA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTA CIDADE REFE A FEVEREIRO DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 16/03/2010 | 70.00 | 00020662467434 | SEVERINO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS REFE A FEVEREIRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 17/03/2010 | 37.80 | 34028316000103 | EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 17/03/2010 | 175.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 003047...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 17/03/2010 | 1044.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO HILUX DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 003045..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 17/03/2010 | 848.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 003044.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 17/03/2010 | 373.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 003046..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 18/03/2010 | 750.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UM EXAME PCI REALIZADO NA PACIENTE RIODIVANIA MARIA DE ANDRADE CPF; 04572573425, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 003844............................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 18/03/2010 | 130.00 | 00067457908404 | DRA. CLAUDIA B.GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA NEUROLOGIA NO PACIENTE FRANCISCO JOSE DA SILVA CPF; 92828528415 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 18/03/2010 | 13.95 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS EM A4 DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 008523............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE INSS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 18/03/2010 | 648.15 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIFERENCAS DE PARCELAS PARCELADAS JUNTO AO INSS DOS MESE DE MAIO, JUNO, JULHO, JULHO E AGOSTO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 19/03/2010 | 332.24 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 19/03/2010 | 667.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 000955................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 19/03/2010 | 970.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE APARELHO DE PRESSAO E BALANCA ELETRONICA INFANTIL PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 000956....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 20/03/2010 | 120.00 | 00001951166400 | EMERSON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UM AEXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 22/03/2010 | 80.00 | 00035824956472 | VALDECI ARNAUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 22 E 23 DE MARCO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 22/03/2010 | 180.00 | 01307493000170 | GEOVAN BARRETO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORMENOTA FISCAL 001062................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 22/03/2010 | 46.92 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 22/03/2010 | 18.00 | 00002040839402 | ADELIA MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UMA PROCURACAO PUBLICA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 23/03/2010 | 80.00 | 00048470422472 | AZUIL ABELIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 23 E 24 DE MARCO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 23/03/2010 | 40.00 | 00051061538400 | GERALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO DIA 23 DE MARCO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 23/03/2010 | 265.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 112277.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 23/03/2010 | 50.00 | 00003043277430 | GEREMIAS GENARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE FEIJAO EM UM CAMINHAO NA CONAB DE PATOSPB PARA SER DESCARREGADO NESTA CIDADE,.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 23/03/2010 | 49.20 | 34028316000103 | EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 24/03/2010 | 21.00 | 00020742134415 | José Serafim Sobrinho Filho | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MOTO DO ESCRITORIO LOCAL DA EMATER DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 24/03/2010 | 105.00 | 08893612000162 | MIGUEL FRANCELINO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO FIAT UNO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 25/03/2010 | 40.00 | 00051061538400 | GERALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO DIA 25 DE MARCO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 25/03/2010 | 290.00 | 00003270856490 | ELIVANIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM TRANSPORTANDO MILHO DOADO PELO GOVERNO ESTADUAL PARA AGRICULTORES DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 25/03/2010 | 45.10 | 34028316000103 | EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 25/03/2010 | 290.00 | 00003270856490 | ELIVANIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM TRANSPORTANDO MILHO E FEIJAO PARA SER DISTRIBUIDO AS FAMILIAS DO BOLSA FAMILIA DESTA CIDADE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 25/03/2010 | 18.00 | 00097770531420 | ANTONIO BASILIO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UMA PROCURACAO PUBLICA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 26/03/2010 | 25.00 | 00004511480451 | SONARA PATICIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UMA DECLARACAO DE COMPRA E VENDA DE IMOVEL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 26/03/2010 | 25.00 | 00026119466800 | CELIA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UMA DECLARACAO DE COMPRA E VENDA DE IMOVEL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 26/03/2010 | 80.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL BIODIESEL COMUM PARA O VEICULO HILUX DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 005410............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 26/03/2010 | 130.00 | 02214231000123 | F. P. G. DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PENDRIVE E ESTABILIZADOR PARA O SETOR DE IDENTIFICACAO DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL 001214................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 26/03/2010 | 390.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 003056............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 27/03/2010 | 256.10 | 00076026876472 | ANTONIO ALICIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PACIENTE RAFAEL DA SILVA QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIAL RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL AVULSA.009651......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 27/03/2010 | 451.60 | 00076026876472 | ANTONIO ALICIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOT AFISCAL AVULSA 009648.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 27/03/2010 | 23.06 | 09534458000103 | UNIDAS MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO CONFORMEN OTA FISCAL 000348....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 29/03/2010 | 135.30 | 34028316000103 | EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 29/03/2010 | 50.00 | 00003561354467 | TEREZA RITA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 29/03/2010 | 80.00 | 00035824956472 | VALDECI ARNAUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 29 E 30 DE MARCO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 29/03/2010 | 65.00 | 00001371937427 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 29/03/2010 | 500.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DESPESAS HOSPITALARES NA SER. LILIANA DA SILVA LIMA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 053490.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 29/03/2010 | 24.00 | 00058621520400 | RITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE FRIMA EM DOCUMENTOS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 30/03/2010 | 1101.99 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 30/03/2010 | 510.00 | 00008059248413 | ANA CRISTINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 30/03/2010 | 510.00 | 00001486781497 | EDILANIA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 30/03/2010 | 510.00 | 00006124355477 | SANDILMA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 30/03/2010 | 1125.00 | 00005441557427 | AILDO DA SILVA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 30/03/2010 | 1125.00 | 00005483973410 | KADIGINA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA DE ATENCAO A FAMILIA-PAIF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 30/03/2010 | 200.00 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE EDUCACAO FISICA DO GRUPO DE IDOSOS DA CASA DA FAMILIA DESTA CIDADE, REFE A MARCO DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 30/03/2010 | 200.00 | 00001835151450 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO A FACILIATADORA DO CURSO DE ARTESANATO DA CASA DA FAMILIA DURANTE O MES DE MARCO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 30/03/2010 | 200.00 | 00054893704400 | MARIA EMILIA BARRETO DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NO CURSO DE ARTESANATO EM EXECUCAO NA CASA DA FAMILIA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 30/03/2010 | 160.00 | 00003521919455 | RITA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE BRINCADEIRAS DAS CRIANCAS NA BRINQUEDOTECA DA CASA DA FAMILIA DESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHA REFE A MARCO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 30/03/2010 | 160.00 | 00009271688473 | FERNANDA SERAFIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE BRINCADEIRAS DAS CRIANCAS NA BRINQUEDOTECA DA CASA DA FAMILIA DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE REFE A MARCO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 30/03/2010 | 510.00 | 00008366060438 | ANDRESSA LIVANILDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM - ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 30/03/2010 | 107.10 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM - ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 30/03/2010 | 420.00 | 00085645214315 | RODRIGO SILVA SERTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA DO GRUPO DO PROJOVEM ADOLESCENTE REFE A MARCO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 30/03/2010 | 300.00 | 00054893704400 | MARIA EMILIA BARRETO DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NA OFICINA DE ARTESANATO DO GRUPO DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO REFE A MARCO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 30/03/2010 | 100.00 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE EDUCACAO FISICA DO GRUPO DO GRUPO DO PROJOVEM ADOLESCENTE REFE A MARCO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 30/03/2010 | 510.00 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 30/03/2010 | 510.00 | 00003554677477 | FRANCIDALIA MARIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 30/03/2010 | 510.00 | 00007394345432 | JOSILANIA CAMPOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 30/03/2010 | 642.60 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 30/03/2010 | 16.10 | 34028316000103 | EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DA SEC MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/03/2010 | 2032.80 | 40979049000152 | DISSAM DIST. DE BEBIDAS SANTO AMARO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VINHOS MAO SANTA PARA DISTRIBUICAO DO JEJUM AS FAMILIAS DESTA CIDADE DURANTE A SEMANA SANTA CONFORME NOTA FISCAL 006823............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 30/03/2010 | 212.50 | 11449708000140 | M. BETANIA B. DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS DE CHOCOLATE PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 30/03/2010 | 6206.90 | 00013285157453 | ANTONIO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 30/03/2010 | 2300.00 | 00004949968467 | POLICENA VIEIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 30/03/2010 | 756.39 | 00002977967478 | MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 30/03/2010 | 40.00 | 00003367704482 | DICALCI MRIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 30/03/2010 | 100.00 | 00075271567400 | JOSE ILTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052009 | 0000814 | 30/03/2010 | 62147.10 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 4¦ (QUARTA) MEDICAO DOS SERVICOS DE CONTRUCAO DE U MA UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL - PROJETO PRO INFANCIA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 700011/2008-FNDE E NOTA FISCAL DE SERVICOS 000951........................................................................................................................................................................................................................................ | 00062009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 30/03/2010 | 425.00 | 11449708000140 | M. BETANIA B. DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS DE CHOCOLATE DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 30/03/2010 | 50.00 | 00046060758487 | LAELSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO PROGRAMA CULTURA NORDESTINA PELA RADIO LIBERDADE FM 96,3 DE POMBAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 31/03/2010 | 1200.00 | 00001089335474 | WALNARA ARNAUD MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 31/03/2010 | 1400.00 | 00014307235487 | GENTIL LIRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JURIDICO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS CELEBRADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 31/03/2010 | 1400.00 | 00004782210450 | FLAVIO MARCIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JURIDICO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS CELEBRADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 31/03/2010 | 510.00 | 00005117484428 | VERLANE PEREIRA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN REF A MARCO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 31/03/2010 | 4268.15 | 00027675050444 | VALNECI LOPES MONTEIRO NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS REFE A MARCO DE 2010.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 31/03/2010 | 334.07 | 04196645000100 | PR/CC/ IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AVISO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL FATURA06442................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 31/03/2010 | 220.00 | 00002218971437 | RAIMUNDA SEVERINA DA SILVA ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE DO MALOTE DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS DESTA CIDADE, PARA A CIDADE DE JERICO-PB EM UMA MOTO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 31/03/2010 | 114.60 | 09143660000104 | CARTORIO OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM XEROX DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 31/03/2010 | 1234.25 | 00003348177499 | VALMI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFE A MARCO DE 2010...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 31/03/2010 | 5533.44 | 00080530362449 | KADSON VALBERTO LOPES MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFE A MARCO DE 2010...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 31/03/2010 | 533.56 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR DA SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL 001225............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 31/03/2010 | 279.27 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO ESCRITORIO LOCAL DA EMATER DESTE MUNICIPIO CONFORMEN OTA FISCAL 001228.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 31/03/2010 | 4515.00 | 00033008493491 | CLAUDEEIDE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFE A MARCO DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 31/03/2010 | 5000.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 31/03/2010 | 43.25 | 07697015000108 | J. F. DE LIMA PANIFICADORA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS POLICIAIS QUE FIZERAM A ESCOLTA DO DINHEIRO PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 31/03/2010 | 500.00 | 00045302839415 | ORLANDO ARAUJO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NO REFORCO DA ESCOLTA DO DINHEIRO PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 31/03/2010 | 12000.00 | 00004177570427 | KATSONARA SOARES DE ANDRADE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO SENHOR PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 31/03/2010 | 4336.07 | 00003425580485 | JOSE FLAVIO GONCALVES DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFE A MARCO DE DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 31/03/2010 | 120.00 | 00020350694400 | MANUEL AMILDO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM UM CARRO DE SOM EM DIVULGACOES DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO REFE A MARCO DE 2010 E NOTA FISCAL DE SER AVULSA 000084.................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 31/03/2010 | 9138.50 | 00058247351404 | JURACI MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFE A MARCO DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 31/03/2010 | 39178.09 | 00002374202445 | LUZIA SERAFIM DE LIMA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFE A MARCO DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 31/03/2010 | 13346.41 | 00005408902439 | LIDIANE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 31/03/2010 | 16068.50 | 00003014351466 | ADALGIZA MARIA DE LIMA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 31/03/2010 | 1020.00 | 00004649028434 | ABELIRIO ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS VIGILANTES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 31/03/2010 | 7654.50 | 00062220195449 | DAMIAO FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS VIGILANTES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 31/03/2010 | 580.60 | 00005886476407 | EDILENE DA SILVA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 31/03/2010 | 3387.73 | 00002634584407 | RITA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS VIGILANTES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 31/03/2010 | 562.28 | 00003558161483 | MARIA ALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFE A MARCO DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 31/03/2010 | 1025.20 | 00002324588471 | NERINEUMA SERAFIM DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 31/03/2010 | 100.00 | 00013219332404 | FRANCISCO ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANOCOS PRESTADOS NA LIMPEZA DORADIOADRO DA DUCATO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 31/03/2010 | 40.00 | 00002041694459 | MARCIO JOSE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANCOS PRESTADOS NA DUCATO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 31/03/2010 | 170.00 | 00003558228499 | MARIA APARACIDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO TERCO DE FERIAS DA SEVIDORA ACIMA PELOS SERV PRESTADOS COMO AUXILIARA DE SERV NA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 31/03/2010 | 200.00 | 00007655513490 | ELIVANALDO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE MATO GROSSO-PB, A CIDADE DE POMBAL-PB, PARA ESTUDAR NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - UFCG, REFERENTE AO.MES DE MARCO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 31/03/2010 | 85.00 | 00045265640444 | ADELGICIO SERAFIM FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE JANELAS CADEIRAS E BIROS DA ESC MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 31/03/2010 | 198.40 | 09143660000104 | CARTORIO OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM XEROX DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 31/03/2010 | 400.90 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL 000338............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 31/03/2010 | 1327.20 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESC MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL 000330............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 31/03/2010 | 240.00 | 07404852000193 | JOSE NILTON PEREIRA DIAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANDERES PARA O PROGRAMA DE CORRECAO DE FLUXO DESTE MUNICIPIO CONFORMEN OTA FISCAL DE SERVICOS 000021............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 31/03/2010 | 340.00 | 07404852000193 | JOSE NILTON PEREIRA DIAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DIARIOS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000022.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 31/03/2010 | 3071.81 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS HILUX E DUCATO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO CONF NOTA FISCAL 001223.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 31/03/2010 | 2500.00 | 00013285157453 | ANTONIO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, PARA ATENDIMENTO MEDICO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 31/03/2010 | 706.38 | 00003076147439 | ROBESPIERRE VIEIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO RESPONSAVEL PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 31/03/2010 | 130.00 | 00020350694400 | MANUEL AMILDO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM UM CARRO DE SOM EM DIVULGACOES DE ASSUNTOS DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERV AVULSA 000085 REFE A MARCO DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 31/03/2010 | 3000.00 | 00011152273434 | JANDIRSON RODRIGUES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, PARA ATENDIMENTO MEDICO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 31/03/2010 | 651.00 | 00062930850434 | GERALDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 31/03/2010 | 10676.66 | 00089360745472 | GEZUILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFE A MARCO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 31/03/2010 | 16107.17 | 00034356657420 | VALDELANIA LOPES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFE A MARCO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 31/03/2010 | 2764.40 | 00007092393434 | IRANUZIA PEDROSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS ANALISTAS LOTADOS NA SECRETARIA M UNICIPAL DE SAUDE REFE A MARCO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 31/03/2010 | 75.00 | 07923324000140 | AUTO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA AMBULANCIA E DUCATO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 31/03/2010 | 68.00 | 00021836779453 | FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NA MARCACAO DE EXAMES DE PESSOAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 31/03/2010 | 150.00 | 00003559723442 | MARINALVA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 31/03/2010 | 97.00 | 00006852893464 | ANA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 31/03/2010 | 80.00 | 00005011109410 | ROSICLEIDE ADELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 31/03/2010 | 80.00 | 00062219588491 | EDMILSON JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 31/03/2010 | 50.00 | 00087369087468 | JAILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS E EPIDEMIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 31/03/2010 | 100.00 | 00091071747487 | GERALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA DESTA CIDADE REFE A MARCO DE 2010...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 31/03/2010 | 112.80 | 09143660000104 | CARTORIO OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM XEROX DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 31/03/2010 | 200.00 | 00087369575420 | DR. EDMAR AQUINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ELETROCARDIOGRAMAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 31/03/2010 | 603.60 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME NOTAS FISCAIS 000335 E 000336..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 31/03/2010 | 318.00 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DELIMPEZA PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 000337.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 31/03/2010 | 4874.72 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS AMBULANCIA, FIAT UNO E DUCATO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 001224.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 31/03/2010 | 26.50 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO MOTO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 001226............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 31/03/2010 | 2850.00 | 00005098456495 | PEDRO ULISSES MONTEIRO CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO ODONTOLOGICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS E EPIDEMIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 31/03/2010 | 510.00 | 00003583443446 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA ECD - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS E EPIDEMIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 31/03/2010 | 510.00 | 00013253684822 | LAECIO CICERO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA ECD - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 31/03/2010 | 651.00 | 00006841690451 | BENEDITA MARIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 31/03/2010 | 651.00 | 00075273187400 | JULIA DE SOUSA NETA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 31/03/2010 | 651.00 | 00004166918460 | MAGUINAILMA CAMPOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 31/03/2010 | 651.00 | 00045308640491 | MARIA DALVA DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 31/03/2010 | 651.00 | 00032495099491 | NADALAIDES MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 31/03/2010 | 0.92 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT CENTRO DE GERACAO DE RENDA MINIMA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA RENDA MINIMA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 31/03/2010 | 18750.00 | 00009409745411 | ADACIR MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS MAES CARENTES INSCRITAS NO PRORAMA ESPECIAL DE RENDAMINIMA MUNICIPAL CRIADA PELA LEI N§ 038 DE 18 DE MAIO DE 2000, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 31/03/2010 | 300.00 | 00020350694400 | MANUEL AMILDO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM UM CARRO DE SOM EM DIVULGACOES DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS TRABALHOS DA SEC MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL REFE A MARCO DE 2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000086.................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 31/03/2010 | 2720.00 | 00004149695458 | MARIA SOLANGE DE SOUSA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL REFE A MARCO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 31/03/2010 | 2546.37 | 00005648032439 | DANIELA FONSECA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL REFE A MARCO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 31/03/2010 | 1240.91 | 00072589817487 | CLEDNA PEREIRA MONTEIRO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSIST SOCIAL LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIT SOCIAL REFE A MARCO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 31/03/2010 | 2720.00 | 00005866873435 | GISLAYNE MARIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS CONSELHEIRAS TUTELARES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 31/03/2010 | 123.80 | 09143660000104 | CARTORIO OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM XEROX DA SEC MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 31/03/2010 | 615.10 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DOS ALUNOS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000331................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 31/03/2010 | 63.50 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATEIRIAS DE LIMPEZA PARA A CASA DA FAMILIA CONFORME NOTA FISCAL 000333............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 31/03/2010 | 149.00 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DA FAMILIA DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL 000332.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 31/03/2010 | 20338.80 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PARA O JEJUM DISTRIBUIDO NA SEMANA SANTA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORMEN OTA FISCAL 000340........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 31/03/2010 | 4091.76 | 00002542618410 | JOAO ANTONIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E UR FERE A MARCO DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 31/03/2010 | 11180.47 | 00003556774402 | JOSE MOURA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URB REFE A MARCO DE 2010...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 31/03/2010 | 1500.00 | 00002790200408 | LAURI ROBSON DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO ENGENHEIRO LOTADO NA SECRETARIA M UNICIPAL DE OBRAS E UR REFE A MARCO DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 31/03/2010 | 7650.00 | 00005002935460 | IVANILDA LEANDRO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS GARIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 31/03/2010 | 562.28 | 00003459638494 | JOSE JOAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO GARI LOTADO NA SECRETARIA MUNICI PAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE OBRAS E URBANISMO REFE A MARCO DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 31/03/2010 | 1530.00 | 00003584740436 | ANTONIO CAMPOS DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VECIMENTOS DOS JARDINEIROS LOTADOS LA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 31/03/2010 | 510.00 | 00062932470434 | MANOEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VECIMENTOS DO COVEIRO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 31/03/2010 | 4405.00 | 00091716144434 | NELSON SOARES DE LIMA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 31/03/2010 | 510.00 | 00002512686400 | GERALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS GARIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 31/03/2010 | 472.50 | 00091071038400 | JOSEMAR MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FOSSA SEPTICA DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 31/03/2010 | 213.10 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O MATADOURO DESTA CIDADE CONFORME NOATA FISCAL 000334....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 31/03/2010 | 300.00 | 00008675180497 | ANTONIO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 31/03/2010 | 1326.04 | 00002397135400 | EUNICE CAMPOS SERAFIM E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 31/03/2010 | 18454.50 | 00060770341420 | VALMIR EDESIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DOS SENHORES VEREADORES LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 01/04/2010 | 14.80 | 34028316000103 | EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DA SEC MUNCIPAL DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 01/04/2010 | 142.50 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MANTIMENTOS PARA O PREPARO DE CAFE E CHA NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 000341..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 01/04/2010 | 628.10 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 000342........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 01/04/2010 | 550.00 | 07697015000108 | J. F. DE LIMA PANIFICADORA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESC DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL 000168.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 01/04/2010 | 220.00 | 07697015000108 | J. F. DE LIMA PANIFICADORA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA A MERENDA DA PRE-ESCOLA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 000169........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 01/04/2010 | 88.00 | 07697015000108 | J. F. DE LIMA PANIFICADORA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA E.J.A. DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000167.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 01/04/2010 | 300.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS MANUTENCAO E LOCACAO DO SOFTWARE DA FILHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000405 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 05/04/2010 | 780.00 | 02214231000123 | F. P. G. DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA CPU CELERON HD250/MEM - 1GB PAR A SERVICOS NO SETOR DE IDENTIFICACAO DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL 001231................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 05/04/2010 | 360.00 | 00004177570427 | KATSONARA SOARES DE ANDRADE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 06,07 E 08 DE ABRIL DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 05/04/2010 | 240.00 | 00033008493491 | CLAUDEEIDE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 06,07 E 08 DE ABRIL DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 05/04/2010 | 160.00 | 00034356657420 | VALDELANIA LOPES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 05/04/2010 | 80.00 | 00035824956472 | VALDECI ARNAUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 05 E 06 DE ABRIL DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 06/04/2010 | 1199.77 | 08299372000172 | FEITOSA-COM. DE COMB. E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS AMBULANCIA, FIAT UNO E DUCATO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE CONFOR NOTAS FISCAIS 000182 E 000183............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 06/04/2010 | 1576.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE REFEREN A FEVEREIRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 06/04/2010 | 146.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A MARCO DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS E EPIDEMIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 06/04/2010 | 138.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS MENSAIS DE LINHAS TELEFONICAS DA SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFEREN A FEVEREIRO E MARCO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 06/04/2010 | 240.00 | 00023812265400 | JOSE GEORGEDA C. CARNEIRO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA PNEUMOLOGICA E SERIE DE VACINA NO PACIENTE GERALDO JOSE DA PENHA CPF 54404746415 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 06/04/2010 | 19.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA DO ESCRITORIO LOCAL DA EMATERM REFE A MARCO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 06/04/2010 | 1285.20 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 06/04/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS DO ESCRITORIO LOCAL DA EMATER DESTE MUNICIPIO RREFERENTE A MARCO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 06/04/2010 | 178.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS MENSAIS DE LINHAS TELEFONICAS DO ESCRITORIO LOCAL DA EMATER DESTA CIDADE REFEREN AO MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 06/04/2010 | 573.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 06/04/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS DA CASA DE APOIO AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERV NESTE MUNCIPIO REFE A MARCO DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 06/04/2010 | 1050.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS MENSAIS DE LINHAS TELEFONICAS DA SEDE DESTA PREFEITURA REFERENTE A MARCO DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 06/04/2010 | 427.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO REFE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2010.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 06/04/2010 | 327.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO REFE A FEVEREIRO E MARCO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 06/04/2010 | 276.23 | 08299372000172 | FEITOSA-COM. DE COMB. E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CAMINHONETE HILUX DA SEC MUNICI DE EDUCACAO CONFOR NOTA FISCAL 000184..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 06/04/2010 | 42.40 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAR. DE MAT. ESCRIT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SERV NA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORM NOTA FISCAL 001041............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 06/04/2010 | 292.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA DA SEC MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO REFE A FEVEREIRO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 06/04/2010 | 5051.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA MENSAL DE ENEGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 06/04/2010 | 106.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA FAMILIA DESTA CIDADE REFE A MARCO DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 06/04/2010 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS DO TELECENTRO CONTRO DE INCLUSAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO REFEREN A MARCO DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 06/04/2010 | 67.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS MENSAIS DE LINHAS TELEFONICAS DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE REFE A FEVEREIRO DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 06/04/2010 | 54.57 | 00005648032439 | DANIELA FONSECA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PASSAGENS DE IDA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 06/04/2010 | 80.00 | 00005648032439 | DANIELA FONSECA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 07 DE ABRIL DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 07/04/2010 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/ IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE MATERIA DESTA PREFEITURA CONFORME OFICIO 1161185.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 08/04/2010 | 477.60 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM IMPRESOES E PLOTAGENS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 008568................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 08/04/2010 | 79.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE FICAM OS POLICIAIS QUE PRESTAM SERV NESTE MUNICIPIO REFEF A MARCO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 08/04/2010 | 178.00 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL 000343.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 08/04/2010 | 480.00 | 00020662467434 | SEVERINO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 011128............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 08/04/2010 | 80.00 | 00035824956472 | VALDECI ARNAUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 08/04/2010 | 80.00 | 00048470422472 | AZUIL ABELIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 08/04/2010 | 40.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNCIPIO REFE A MARCO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 08/04/2010 | 50.00 | 00004548712445 | RITA MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 08/04/2010 | 80.57 | 00005011362400 | EXPEDITA RITA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PARA PAGAMENTO DE UM PROCESSO DE APOSENTADORIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 08/04/2010 | 208.20 | 24116550000139 | ANTONIO NOBRE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO MOTOR QUEABASTECE A PRACA E JARDINS DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL 000043............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 09/04/2010 | 4765.01 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO REFE A FEVEREIRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 09/04/2010 | 264.51 | 09534458000103 | UNIDAS MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA O MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL 000004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 09/04/2010 | 800.00 | 08797431000132 | CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO DE PROJETOS DE ENGENHARIA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010 E NOTA FISCAL DE SERVICOS 000383.................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 09/04/2010 | 4370.66 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 09/04/2010 | 2065.64 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 09/04/2010 | 397.99 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 09/04/2010 | 1162.51 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL REFE A FEVEREIRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 09/04/2010 | 495.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 09/04/2010 | 561.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 09/04/2010 | 35.00 | 00062930893400 | ALBANI VIEIRA DE FARIAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UMA SEGUNDA VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 09/04/2010 | 130.27 | 00005441559470 | EUNICE EMILIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TIRAGEM DE DOCUMENTOS DE U M PROCESSO DE APOSENTADORIA DE PESSOA CARENTE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 09/04/2010 | 5582.28 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFE A FEVEREIRO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 09/04/2010 | 2664.92 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 09/04/2010 | 658.53 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 09/04/2010 | 9497.72 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFE A FEVEREIRO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 09/04/2010 | 5194.44 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 09/04/2010 | 2477.81 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS VIGILANTES DO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 09/04/2010 | 80.00 | 00002374202445 | LUZIA SERAFIM DE LIMA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO DIA 09 DE ABRIL DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 09/04/2010 | 3200.54 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 7¦(SETIMA) PARCELA DE DEBITO PARCELADO JUNTO AO INSS REFE AO MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 09/04/2010 | 900.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLIC. DE DES. SUS.MED.PIRANH | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAM O CODEMP-PB, PREVISTO NO CONTRATO DE RATEIO Nø 001/2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 09/04/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONVEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PRA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 09/04/2010 | 1142.24 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRACAO REFE A FEVEREIRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 09/04/2010 | 24.85 | 34028316000103 | EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 09/04/2010 | 80.00 | 00002634253478 | JOACI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 12 E 13 DE ABRIL DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 09/04/2010 | 1392.04 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFE A FEVEREIRO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 09/04/2010 | 993.30 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFE A FEVEREIRO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 09/04/2010 | 3492.08 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARATE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 12/04/2010 | 40.00 | 00004350331409 | DAMIAO SERAFIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO DIA 12 DE ABRIL DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 12/04/2010 | 86.07 | 00008670583402 | FABIANA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UM PROCESSO DE MATERNIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 13/04/2010 | 35.65 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 13/04/2010 | 159.80 | 00733243000139 | FABIMALDO VIEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLAS DE FUTSAL PARA AS ATIVIDADES E JOGOS DOS ALUNOS INSCRITOS NO P.E.T.I. DESTE NUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000342............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 13/04/2010 | 145.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, E FILTROS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NTA FISCAL 003097............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 13/04/2010 | 116.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA ESC MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA SEDE, CONFORME NOTA FISCAL 006273................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 13/04/2010 | 364.70 | 00733243000139 | FABIMALDO VIEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLAS PARA O TIME DE FUTSAL DA ESC MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA CONFORME NOTA FISCAL 000340..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 14/04/2010 | 160.00 | 00033008493491 | CLAUDEEIDE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DAS 15 E 16 DE ABRIL DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 14/04/2010 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/ IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE MATERIAS DESTA PREFEITURA CONFORME OFICIO 1168662............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 14/04/2010 | 1000.00 | 00020606702415 | SOLANGE PESSOA DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL EM JOAO PESSOA-PB, DESTINADO A POUSADA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO A FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE 13/03 A 12/04/2010........................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | RECONST. CASAS PARA CONT. DOENCAS CHAGAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062008 | 0001046 | 14/04/2010 | 32504.64 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 4¦ (QUARTA) MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE MELHORIAS HABITACIONAIS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nø 0475/2008 - TC/PAC E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø 000954.............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 14/04/2010 | 160.00 | 00034356657420 | VALDELANIA LOPES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 14/04/2010 | 25.00 | 00031303153491 | JOSE LEONIDAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UMA DECLARACAO DE COMPRA E VENDA DE IMOVELCARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 15/04/2010 | 184.70 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000345..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 15/04/2010 | 439.40 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000344............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 15/04/2010 | 43.30 | 34028316000103 | EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 16/04/2010 | 404.30 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAR. DE MAT. ESCRIT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXPEDIENTE NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 001065.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 16/04/2010 | 73.03 | 00054404746415 | GERALDO JOSE DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UM PROCESSO DE AUXILIO DOENCA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 17/04/2010 | 450.00 | 00003450750488 | ANTONIO NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA PARA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 012376................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 19/04/2010 | 80.00 | 00048470422472 | AZUIL ABELIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 19/04/2010 | 80.00 | 00035824956472 | VALDECI ARNAUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 19/04/2010 | 104.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 19/04/2010 | 150.00 | 07697015000108 | J. F. DE LIMA PANIFICADORA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A MERENDA DOS CURSOS EM EXECUCAO NA CASA DA FAMILIA DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL 000170............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 19/04/2010 | 400.00 | 00002396957473 | ERIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM DE MOSSORO-RN A ESTA CIDADE DE MATO GROSSO-PB TRANSPORTANDO OS MOVEIS DOMICILIARES DA SERA VERA CLEIDE DA SILVA CPF09446495482 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 19/04/2010 | 72.77 | 00067655050406 | LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGA MENTO DE UM PROCESSO DE AUXILIO DOENCA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 20/04/2010 | 314.79 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 20/04/2010 | 35.00 | 00065706005400 | JOAO ALMINIAS SERAFIM FILHO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA 2§ VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 20/04/2010 | 75.00 | 02564675000199 | ALCIDES PEREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM CANO DE ESCAPE E UMA BATERIA PARA A MOTO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 000016..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 20/04/2010 | 2798.00 | 00004716381455 | ANTONIO KLEBER NINES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 20/04/2010 | 530.00 | 07593885000129 | F.A. DE FREITAS - GRANJA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO PARA A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL 000067.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 20/04/2010 | 218.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL CONFPR NOTA FISCAL DE SERV 113024......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 20/04/2010 | 160.00 | 00033008493491 | CLAUDEEIDE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 22/04/2010 | 240.00 | 00004177570427 | KATSONARA SOARES DE ANDRADE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 22/04/2010 | 21.00 | 00020742134415 | José Serafim Sobrinho Filho | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA MOTO DO ESC LOCAL DA EMATER...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 22/04/2010 | 70.00 | 00020663340497 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O SINDICATO DOS TRAB RURAIS DESTE MUNICIPIO REFE A MARCO DE 2010...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 22/04/2010 | 100.00 | 00003069335438 | ACELMA ALMEIDA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O ESCR LOCAL DA EMATER DESTE MUNICIPIO REFE A MARCO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 22/04/2010 | 170.00 | 00076026396420 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE CARRO COM O PESSOAL PARA FAZEREM O TITULO ELEITORAL NO CARTORIO ELEITORAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 22/04/2010 | 70.00 | 00020662467434 | SEVERINO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE DESTA CIDADE REFE A MARCO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 22/04/2010 | 100.00 | 00003698940493 | MARIA DA SILVA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERC NESTE MUNICIPIO REFE A MARCO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 22/04/2010 | 1000.00 | 00021885257449 | MARIA ALCILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO-PIPA DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFE A MARCO DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0001075 | 22/04/2010 | 600.00 | 00023802642449 | José Luis de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERROTE DO JOAO PARA A ESC EST JOSE SERAFIM DE LIMA TURNO TARDE REFE A MARCO DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0001076 | 22/04/2010 | 490.00 | 00004000726455 | GEAN CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERROTE DO JOAO PARA A ESC EST JOSE SERA DE LIMA TURNO NOITE REFE A MARCO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 22/04/2010 | 240.00 | 00009485287372 | JOSE FERNANDES DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO VARZEA GRANDE PARA ESTUDAR NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, POR NAO DISPOR DE.TRANPORTE DE ESTUDANTES PARA O REFERIDO SITIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010............................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0001078 | 22/04/2010 | 635.00 | 00004617195416 | ANA GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO0ORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CASTANHO PARA A ESC EST JOSE SERAFIM DE LIMA TURNO NOITE REFE A MARCO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 22/04/2010 | 266.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO(OES) DE GAS DE COZINHA PARA O PREPARO DE MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0001085 | 22/04/2010 | 490.00 | 00049190709420 | VALMI DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS PARA A AESC MUNI LAURENTINO JOSE DA SILVA SITIO LOGRADOURO REFE A MARCO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0001086 | 22/04/2010 | 375.00 | 00053557506487 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CASTANHO PARA A ESC MUNI MARIA ANTONIA DE LIMA SITIO BOCA DA MATA REFE A MARCO DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0001087 | 22/04/2010 | 700.00 | 00020741863472 | FRANCISCO LEONIZIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LOGRADOURO PARA A ESC MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA SEDE TURNO TARDE REFE A MARCO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0001088 | 22/04/2010 | 635.00 | 00039678172453 | FRANCISCO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SACO DO ANDRE PARA A ESC MUNICIPAL LAURENTINO JOSE DA SILVA SITIO LOGRADOURO TARDE REFE A MARCO DE 2010...................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0001089 | 22/04/2010 | 635.00 | 00004090550424 | LAECIO FIGUEIREDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CURRAIS VELHOS PARA A ESC EST JOSE SERAFIM DE LIMA TURNO NOITE REFE A MARCO DE 2010.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0001090 | 22/04/2010 | 580.00 | 00020663340497 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHAO I PARA A ESC EST JOSE SERAFIM DE LIMA TURNO TARDE REFE A MARCO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 22/04/2010 | 580.00 | 00004648862449 | ADELGICIO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS PARA A ESC EST JOSE SERAFIM DE LIMA TURNO TARDE REFE A MARCO DE 2010...................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0001092 | 22/04/2010 | 490.00 | 00030922143404 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO UMBURANA PARA A ESC MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA TURNO MANHA REFE A MARCO DE 2010...................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0001093 | 22/04/2010 | 490.00 | 00051061520463 | ADEILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHAO II PARA A ESC EST JOSE SERAFIM DE LIMA TURNO TARDE REFE A MARCO DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 22/04/2010 | 175.00 | 00020741863472 | FRANCISCO LEONIZIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE CARRO DISTRIBUINDO MERENDAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 22/04/2010 | 100.00 | 00040826783449 | PATROCINIO FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA REFE A MARCO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 22/04/2010 | 50.00 | 00004682433482 | MARIA IRACEMA DE SOUSA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UM AAJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE DESLOCADAMENTO DE MINHA FILHA ALANA DA SILVA LINHARES DO SITIO VARZEA GRANDE A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB, PARA ESTUDAR NA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA MAIA, REFRENTE AO MES DE MARCO DE 2010........................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 22/04/2010 | 150.00 | 00002300522403 | ROSIMERIA PEREIRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE DESLOCAMENTO DE MINHAS: PALLOMA PEREIRA DA SILVA E LUANA PEREIRA DA SILVA DO SITIO LOGRADOURO I PARA A SEDE, PARA ESTUDAR NA ESCOLA ESTADUAL JOSE SERAFIM DE LIMA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 22/04/2010 | 75.00 | 00003644814473 | SALISMAR CAMPOS SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL REFE MARCO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 22/04/2010 | 150.00 | 00009541545416 | RAQUEL RAIANE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MEU DESLOCAMENTO E DE MEU IRMAO ODAIR JOSE OLIVEIRA SILVA DO SITIO SACO DO ANDRE PARA CIDADE DE JERICO-PB, PARA FINS EDUCACIONAIS, REFERENTE.AO MES DE MARCO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 22/04/2010 | 100.00 | 00005887363410 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE DESLOCAMENTO DE MINHA FILHA PALOMA VIEIRA DA SILVA DO SITIO AMEIXA NESTA CIDADE PARA ESTUDAR NA ESC MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA REFE AO MES DE MARCO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | MANUT DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 22/04/2010 | 150.00 | 00048469793420 | FRANCISCO SEBASTIAO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DESTA CIDADE REFE A MARCO DE 2010...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 22/04/2010 | 180.00 | 00007695060461 | ADALBERTO VIEIRA DE A. JUNIOR E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE MATO GROSSO-PB, A CIDADE DE POMBAL-PB, PARA ESTUDAR NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - UFCG, REFERENTE AO.MES DE MARCO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 22/04/2010 | 1000.00 | 00021885257449 | MARIA ALCILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO-PIPA DESTINADA A POPULACAO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFE A MARCO DE 2010...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 22/04/2010 | 500.00 | 00004617195416 | ANA GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 22/04/2010 | 1045.00 | 00077969910378 | CARLOS JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 22/04/2010 | 775.00 | 00075975378400 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 22/04/2010 | 725.00 | 00003251741489 | MARIA ELIVANIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 22/04/2010 | 1715.00 | 00004032549494 | IRANDI JURANDI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 22/04/2010 | 470.00 | 00020599510463 | CICERO PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 22/04/2010 | 500.00 | 00003321581442 | MARCOS ANTONIO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 22/04/2010 | 380.00 | 00009840397400 | JOSENI PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE CARRO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA ASSISTIR REUNIOES NO AMBITO DA SECRETARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 22/04/2010 | 700.00 | 00005113809411 | ALDENI DA SILVA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 22/04/2010 | 300.00 | 00020741863472 | FRANCISCO LEONIZIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 22/04/2010 | 150.00 | 00004716339416 | VALTERCIO ARNOUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 22/04/2010 | 120.00 | 00048470600400 | ROGERIA PEREIRA DE SOUSA PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 22/04/2010 | 120.00 | 00003555269488 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 22/04/2010 | 100.00 | 00002323917420 | LUCICLEIDE ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 22/04/2010 | 50.00 | 00049190709420 | VALMI DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 22/04/2010 | 75.00 | 00003644814473 | SALISMAR CAMPOS SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFE A MARCO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 22/04/2010 | 150.00 | 00001429513403 | MARCOS ANTONIO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 22/04/2010 | 100.00 | 00004502151483 | MARIA DAS GRACAS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A POUSADA DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO REFE A MARCO DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 22/04/2010 | 100.00 | 00013219332404 | FRANCISCO ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO RADIADOR DA DUCATO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 22/04/2010 | 43.05 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0001073 | 22/04/2010 | 490.00 | 00051061520463 | ADEILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES INSCRIROS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DO SITIO RIACHAO II PARA A SEDE REFE A MARCO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 22/04/2010 | 100.00 | 00077969910378 | CARLOS JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE CARRO PARA ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 22/04/2010 | 300.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FLALTAS DOCE PARA O GRUPO DE MUSICA FORMADO COM OS ALUNOS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 005747..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0001095 | 22/04/2010 | 650.00 | 00002197624490 | ANTONIO LAILZO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES INSCRIROS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DO SITIO LOGRADOURO I PARA A SEDE TURNO MANHA REFE A MARCO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 22/04/2010 | 50.00 | 00076026396420 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE CARRO COM OS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PARA PARTICIPAREM DE JOGOS ESCOLARES........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 22/04/2010 | 60.00 | 00020741863472 | FRANCISCO LEONIZIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO MOVEIS DOMICILIARES DA SENHORA MARIA AUXILIADORA PEREIRA DE FREITAS CPF06372304422 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 22/04/2010 | 120.00 | 00072624450491 | MARIA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O P.E.T.I.DESTA CIDADE REFE A MARCO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 22/04/2010 | 120.00 | 00005014104495 | NECI ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL DESTA CIDADE REFE A MARCO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 22/04/2010 | 150.00 | 00049190709420 | VALMI DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO MOVEIS DOMICILIARES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 22/04/2010 | 1278.90 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VIOLOES E CAPAS DE VIOLAO PARA O GRUPODE MUSICA FORMADO COM CRIANCAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 005746............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 22/04/2010 | 1200.00 | 00002218971437 | RAIMUNDA SEVERINA DA SILVA ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 22/04/2010 | 300.00 | 00008675180497 | ANTONIO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO DEPOSITO DO LIXAO DESTA CIDADE REFE A MARCO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 22/04/2010 | 984.00 | 00003767632489 | MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO REFE A MARCO DE 2010.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 22/04/2010 | 50.00 | 00001887616403 | MARIA SALETE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA UM ALMOXARIFADO DA SEC MUNICIPAL DE OBRAS REFE A MARCO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 22/04/2010 | 60.00 | 00003558845420 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA UM ALMOXARIFADO DA SEC MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO REFE A MARCO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 22/04/2010 | 70.00 | 00049933248472 | MARIA LUZENIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA UM ALMOXARIFADO DA SEC MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO REFE A MARCO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 23/04/2010 | 280.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA A ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 053506................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 23/04/2010 | 1806.00 | 10814003000112 | CIPE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL 00038................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 23/04/2010 | 7982.25 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PAR A A ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL 053514............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 23/04/2010 | 100.00 | 00091799244415 | FRANCIEUDES BEZERRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ENCHIMENTO DE TONERES DA IMRESSORA DO CENTRO DE INCLUSAO DIGI DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISC DE SERV 005963................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 23/04/2010 | 304.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O LABORATORIO DE ANALISE DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 001035....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 23/04/2010 | 734.82 | 09611674000105 | MEDFARMA MAT MEDICO HOSP E FARMAC LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O LABORATORIO DE ANALISES DO CENTRO DE MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 015198.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 23/04/2010 | 297.00 | 09611674000105 | MEDFARMA MAT MEDICO HOSP E FARMAC LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HOSPITALARES PARA EXPEDIENTE NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTAS FISCAIS 015199 E 015200......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 23/04/2010 | 7.40 | 34028316000103 | EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIA A SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 24/04/2010 | 140.00 | 02075680000138 | CLOVES PEREIRA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA 7 AMP PARA A MANUTENCAO DA MOTO DO ESCRITO LOCAL DA EMATER DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000231.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 26/04/2010 | 80.00 | 00035824956472 | VALDECI ARNAUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 27 E 27 DE ABRIL DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 26/04/2010 | 170.00 | 00003667931441 | MARCELO LINCONL DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REBOMBINAMENTO DO MOTOR QUE ABASTECE O SITIO RIACHAO DAS PEDRAS CONFORME NOTA FIS AVULSA DE SERV 005964....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 26/04/2010 | 40.00 | 00003667931441 | MARCELO LINCONL DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR BOMBA QUE ABASTECE PARTE DA PUPULACAO DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERV 005965............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 27/04/2010 | 392.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA SERV 113205.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 27/04/2010 | 378.00 | 00866006000146 | FRANCISCA DO AMARAL XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FOLHAS DE MADERITO PARA ORNAMENTACAO DA I GICANA CULTURAL DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO REALIZADA NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL 00820...................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 28/04/2010 | 540.00 | 12679494000161 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS PARA OS PARTICIPANTES DA GINCANA CULTURAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE REALIZADA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000624....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 28/04/2010 | 479.84 | 33014556021193 | LOJAS AMARICANAS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEN DRIVES 4GB SANDISK DESTINADOS A DISTRIBUICAO DOS VENCEDORES DA GINCANA CULTURAL REALIZADA DURANTE AS FETIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 014612..................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 28/04/2010 | 920.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL 053615................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 28/04/2010 | 6.85 | 34028316000103 | EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 29/04/2010 | 875.00 | 08290405000113 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA CATOLEENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARTELAS PARA O FESTIVAL DE PREMIOS REALIZADO EM COMEMORACAO AO DIA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL 004528.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 29/04/2010 | 85.00 | 02214231000123 | F. P. G. DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM LG KP 109 PARA A POLICIA MILITAR QUE PRESTA SERVICOS NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO DO TELE CIDADAO CONFORME NOTA FISCAL 001097................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Cultura | Difusão Cultural | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 29/04/2010 | 7500.00 | 08660107000178 | MICHERLES XAVIER DE OLIVEIRA - MICHERLES PROMOCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE PALCO, SINALIZACAO, GERADOR E BANHEIROS QUIMOCOS PARA A REALIZACAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA CIDADE, REALIZADAS NO DIA 29 DE ABRIL DE 2010, CONFORME CON. 041/2010-PBTUR E NOTA FISCAL DE SERVICOS 000041......................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Cultura | Difusão Cultural | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0001165 | 29/04/2010 | 24500.00 | 08660107000178 | MICHERLES XAVIER DE OLIVEIRA - MICHERLES PROMOCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRATACAO DAS BANDAS MUSICAIS FORRO BOTA PRA MOER E BANDA MR. FRAN PARA APRESENTACAO NAS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DA CIDADE REALIZADAS NO DIA 29 DE ABRIL DE 2010.CONFORM CONV. 041/2010-PBTUR E NOTA FISCAL DE SERVICOS000040................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 29/04/2010 | 40.00 | 00004731150426 | JOSIANE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 29 DE ABRIL DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 29/04/2010 | 690.00 | 12679494000161 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O TIME DE FUTEBOL "29 DE ABRIL" DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL 000625.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 29/04/2010 | 1006.30 | 00733243000139 | FABIMALDO VIEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CHUTEIRAS PARA DISTRIBUICAO AOS COMPONENTES DO TIME DE FUTEBOL "29 DE ABRIL" DESTA CIDADE, NAS APRESENTACOES EM COMEMORACAO AO DIA DA CIDADE, CONFORME.NOTA FISCAL 000346............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 29/04/2010 | 80.00 | 00002790200408 | LAURI ROBSON DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 29/04/2010 | 1491.60 | 00733243000139 | FABIMALDO VIEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E EDUCATIVOS PARA O GRUPO DE IDOSOS DA CASA DA FAMILIA DESTA CIDADECONFORME NOTA FISCAL 000348................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 29/04/2010 | 1225.20 | 00733243000139 | FABIMALDO VIEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA OS ALUNOS DO P.E.T.I.DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000345............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 29/04/2010 | 731.80 | 00733243000139 | FABIMALDO VIEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA OS ALUNOS DO COLETIVO DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000347................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 30/04/2010 | 1131.12 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 30/04/2010 | 0.92 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 30/04/2010 | 510.00 | 00008059248413 | ANA CRISTINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 30/04/2010 | 510.00 | 00001486781497 | EDILANIA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/04/2010 | 510.00 | 00006124355477 | SANDILMA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 30/04/2010 | 160.00 | 00020350694400 | MANUEL AMILDO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM UM CARRO DE SOM EM DIVULGACOES DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS TRABALHOS DA SEC MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010 CONFOR NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000088............................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 30/04/2010 | 1125.00 | 00005441557427 | AILDO DA SILVA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/04/2010 | 1125.00 | 00005483973410 | KADIGINA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA DE ATENCAO A FAMILIA-PAIF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 30/04/2010 | 200.00 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE EDUCACAO FISICA DO GRUPO DE IDOSOS DA CASA DA FAMILIA DESTA CIDADE REFE A ABRIL DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 30/04/2010 | 200.00 | 00054893704400 | MARIA EMILIA BARRETO DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NO CURSO DE ARTESANATO EM EXECUCAO NA CASA DA FAMILIA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/04/2010 | 160.00 | 00003521919455 | RITA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE BRINCADEIRAS DAS CRIANCAS NA BRINQUEDOTECA DA CASA DA FAMILIA DESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHA REF A ABRIL DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/04/2010 | 178.00 | 07697015000108 | J. F. DE LIMA PANIFICADORA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES BOLINHOS SALSICHAS E MORTADELA PARA A MERENDA DOS PARTICIPANTES DOS CURSOS DA CASA DA FAMILIA NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL 000177........................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/04/2010 | 200.00 | 00001835151450 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO A FACILITADORA DO CURSO DE ARTESANATO DA CASA DA FAMILIA DESTA CIDADE REFE A ABRIL DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/04/2010 | 510.00 | 00008366060438 | ANDRESSA LIVANILDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM - ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/04/2010 | 107.10 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM - ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 30/04/2010 | 440.00 | 00085645214315 | RODRIGO SILVA SERTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA DO GRUPO DO PROJOVEM ADOLESCENTE REFE A ABRIL DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/04/2010 | 300.00 | 00054893704400 | MARIA EMILIA BARRETO DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NO CURSO DE ARTESANATO DO GRUPO DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO REFE A ABRIL DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/04/2010 | 100.00 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE EDUCACAO FISICA DO GRUPO DO PROJOVEM ADOLESCENTE REFE A ABRIL DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/04/2010 | 178.10 | 07697015000108 | J. F. DE LIMA PANIFICADORA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES BOLINHOS E MORTADELA PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000175............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/04/2010 | 510.00 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/04/2010 | 510.00 | 00003554677477 | FRANCIDALIA MARIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/04/2010 | 510.00 | 00007394345432 | JOSILANIA CAMPOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/04/2010 | 642.60 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/04/2010 | 356.10 | 07697015000108 | J. F. DE LIMA PANIFICADORA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES BOLINHOS SALSICHAS E MORTADELA PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000174................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT CENTRO DE GERACAO DE RENDA MINIMA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA RENDA MINIMA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/04/2010 | 19150.00 | 00009409745411 | ADACIR MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS MAES CARENTES INSCRITAS NO PRORAMA ESPECIAL DE RENDAMINIMA MUNICIPAL CRIADA PELA LEI N§ 038 DE 18 DE MAIO DE 2000, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/04/2010 | 2550.00 | 00004149695458 | MARIA SOLANGE DE SOUSA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL REFE A ABRIL DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/04/2010 | 2546.37 | 00005648032439 | DANIELA FONSECA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL REFE A ABRIL DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/04/2010 | 930.68 | 00072589817487 | CLEDNA PEREIRA MONTEIRO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA ASIST SOCIAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE ASSIST SOCIAL REFE A ABRIL DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/04/2010 | 2550.00 | 00005866873435 | GISLAYNE MARIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS CONSELHEIRAS TUTELARES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/04/2010 | 260.20 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DA FAMILIA DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL 000347.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/04/2010 | 84.60 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CASA DA FAMILIA DESTA CIDADE CONFO NOTA FISCAL 000346..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/04/2010 | 3921.76 | 00002542618410 | JOAO ANTONIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO REFE A ABRIL DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/04/2010 | 11549.70 | 00003556774402 | JOSE MOURA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIS REFE A ABRIL DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/04/2010 | 1500.00 | 00002790200408 | LAURI ROBSON DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO ENGENHEIRO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO REFE A ABRIL DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/04/2010 | 8160.00 | 00005002935460 | IVANILDA LEANDRO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS GARIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/04/2010 | 562.28 | 00003459638494 | JOSE JOAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO GARI LOTADO NA SECRETARIA MUNICI PAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/04/2010 | 1530.00 | 00003584740436 | ANTONIO CAMPOS DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VECIMENTOS DOS JARDINEIROS LOTADOS LA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/04/2010 | 510.00 | 00062932470434 | MANOEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VECIMENTOS DO COVEIRO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/04/2010 | 4405.00 | 00091716144434 | NELSON SOARES DE LIMA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/04/2010 | 150.00 | 00003271415498 | ISMAEL AGUIAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM TRANSPORTANDO LUMINARIAS PARA O SIST DE ILUMINACAO DESTA CIDADE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 30/04/2010 | 405.00 | 00042495334415 | JOSEMAR VIEIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESMATAMENTO NO PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 30/04/2010 | 551.25 | 00006836167495 | JOSE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PODANDO PLANTAS NESTA CIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 30/04/2010 | 120.00 | 00002031992430 | MARIA OLIVIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COSTURA DE FARDAS PARA OS SERVIDORES DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/04/2010 | 213.00 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE COFORM NOTA FISCAL 000350.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/04/2010 | 1138.61 | 00002397135400 | EUNICE CAMPOS SERAFIM E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/04/2010 | 20583.72 | 00060770341420 | VALMIR EDESIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DOS SENHORES VEREADORES LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052009 | 0001191 | 30/04/2010 | 32513.99 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1¦ (PRIMEIRA) MEDICAO DOS SERVICOS DE CONTRUCAO DE UMA UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL - PROJETO PRO INFANCIA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 700011/2008-FNDE E NOTA FISCAL DE SERVICOS 000961........................................................................................................................................................................................................................................ | 00062009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/04/2010 | 9138.50 | 00058247351404 | JURACI MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFE A ABRIL DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/04/2010 | 40881.90 | 00002374202445 | LUZIA SERAFIM DE LIMA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDDUCACAO REFE A ABRIL DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/04/2010 | 11027.82 | 00062220195449 | DAMIAO FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS VIGILANTES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/04/2010 | 1020.00 | 00004649028434 | ABELIRIO ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS VIGILANTES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/04/2010 | 1793.17 | 00003481068409 | APARECIDA MARIA DA SILVA ANDRADE E OUTRS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/04/2010 | 2897.67 | 00003014351466 | ADALGIZA MARIA DE LIMA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/04/2010 | 11877.67 | 00003559109426 | MARIA GINALVA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/04/2010 | 14478.45 | 00002324588471 | NERINEUMA SERAFIM DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/04/2010 | 200.00 | 00007655513490 | ELIVANALDO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE MATO GROSSO-PB, A CIDADE DE POMBAL-PB, PARA ESTUDAR NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - UFCG, REFERENTE AO.MES DE ABRIL DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 30/04/2010 | 130.00 | 00004731150426 | JOSIANE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO I MODULO DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA NA CIDADE DE SAO BENTO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/04/2010 | 100.00 | 00004731150426 | JOSIANE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO TECNICA DO PROGRAMA ATIVA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/04/2010 | 2259.50 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS HILUX E DUCATO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFOR NOTA FISCAL 001245.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 30/04/2010 | 1048.00 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFOR NOTA FISCAL 000349......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/04/2010 | 199.80 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COMPLENTACAO DA MERENDA DO E.J.A. DESTE MUNCIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000348.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/04/2010 | 366.50 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFO NOTA FISCAL 000352................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 30/04/2010 | 1200.00 | 00001089335474 | WALNARA ARNAUD MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/04/2010 | 1400.00 | 00004782210450 | FLAVIO MARCIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JURIDICO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS CELEBRADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 30/04/2010 | 1400.00 | 00014307235487 | GENTIL LIRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JURIDICO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS CELEBRADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Cultura | Difusão Cultural | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 30/04/2010 | 400.00 | 00020350694400 | MANUEL AMILDO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM UM CARRO DE SOM EM DIVULGACOES E COBERTURA DAS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO AO DIA DA CIDADE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVAVULSA 000087......................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Cultura | Difusão Cultural | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/04/2010 | 1000.00 | 00005002936431 | JAILMA FERREIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PREMIO OBTIDO NA 5§(QUINTA) CORRIDA DO BINGAO REALIZADO NESTA CIDADE EM 29 DE ABRIL NAS FESTIVIDADES AO DIA DA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/04/2010 | 510.00 | 00005117484428 | VERLANE PEREIRA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFE A ABRIL DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/04/2010 | 4268.15 | 00027675050444 | VALNECI LOPES MONTEIRO NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFE A ABRIL DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/04/2010 | 220.00 | 00002218971437 | RAIMUNDA SEVERINA DA SILVA ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE DO MALOTE DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS DESTA CIDADE, PARA A CIDADE DE JERICO-PB EM UMA MOTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Cultura | Difusão Cultural | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/04/2010 | 150.00 | 00007734996442 | ANTONIO MARCOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM PREMIO OBTIDO DURANTE AS COPETICOES DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS NO DIA DA CIDADE EM 29 DE ABRIL DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Cultura | Difusão Cultural | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/04/2010 | 500.00 | 00091716144434 | NELSON SOARES DE LIMA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS NO REFORCO DAS FESTAS DE COMEMORACAO DO ANIVERSARIO DA CIDADE EM 28 E 29 DE ABRIL DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Cultura | Difusão Cultural | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/04/2010 | 750.00 | 00091716144434 | NELSON SOARES DE LIMA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REFORCO DA FESTA 'MATO GROSSOFEST' NO DIA 30 DE ABRIL DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Cultura | Difusão Cultural | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/04/2010 | 100.00 | 00007709602436 | FRANCISLANIO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM PREMIO OBTIDO DURANTE AS COPETICOES DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS NO DIA DA CIDADE EM 29 DE ABRIL DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Cultura | Difusão Cultural | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/04/2010 | 50.00 | 00026240300420 | LUIZ LIMA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM PREMIO OBTIDO DURANTE AS COPETICOES DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS NO DIA DA CIDADE EM 29 DE ABRIL DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Cultura | Difusão Cultural | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/04/2010 | 50.00 | 00005113809411 | ALDENI DA SILVA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM PREMIO OBTIDO DURANTE AS COPETICOES DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS NO DIA DA CIDADE EM 29 DE ABRIL DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Cultura | Difusão Cultural | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/04/2010 | 100.00 | 00007100354463 | RAIMUNDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM PREMIO OBTIDO DURANTE AS COPETICOES DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS NO DIA DA CIDADE EM 29 DE ABRIL DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Cultura | Difusão Cultural | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/04/2010 | 50.00 | 00005011364445 | RAIMUNDO CARLOS DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM PREMIO OBTIDO DURANTE AS COPETICOES DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS NO DIA DA CIDADE EM 29 DE ABRIL DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Cultura | Difusão Cultural | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/04/2010 | 150.00 | 00004013616408 | JOSE FRANCISCO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM PREMIO OBTIDO DURANTE AS COPETICOES DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS NO DIA DA CIDADE EM 29 DE ABRIL DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Cultura | Difusão Cultural | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/04/2010 | 100.00 | 00009617804441 | ALAN FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM PREMIO OBTIDO DURANTE AS COPETICOES DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS NO DIA DA CIDADE EM 29 DE ABRIL DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/04/2010 | 6.85 | 34028316000103 | EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Cultura | Difusão Cultural | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/04/2010 | 150.00 | 00013438038889 | ANTONIO CAETANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM PREMIO OBTIDO DURANTE AS COPETICOES DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS NO DIA DA CIDADE EM 29 DE ABRIL DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Cultura | Difusão Cultural | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/04/2010 | 240.00 | 24292401000120 | RADIO PANORAMA FM DE CAT. DO ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM RADIO DA FESTA MATO GROSSO FEST REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2010 CONFO NOTA FISCAL DE SERVICO 000530............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Cultura | Difusão Cultural | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/04/2010 | 150.00 | 24292401000120 | RADIO PANORAMA FM DE CAT. DO ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACOES DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE CONFOR NOTA FISCAL DE SERVICOS 000529............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Cultura | Difusão Cultural | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/04/2010 | 1500.00 | 00075974592468 | DORIVALDO OLIVEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM E APRESENTACAO DE UM TELAO NAS FEST DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL AVUL DE SER 000089................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Cultura | Difusão Cultural | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/04/2010 | 500.00 | 00075974592468 | DORIVALDO OLIVEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM E APRESENTACAO DE UM TELAO NA DESTA EM COMEMORACAO AO MATO GROSSO FEST REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2010 CONFOR NOTA AVULSA DE SER 000091............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Cultura | Difusão Cultural | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052010 | 0001309 | 30/04/2010 | 13500.00 | 08660107000178 | MICHERLES XAVIER DE OLIVEIRA - MICHERLES PROMOCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE SOM E SONORIZACAO, PALCO, BANHEIROS QUIMICOS E GERADOR PARA A REALIZACAO DA FESTA MATO GROSSO FEST REALIZADA NO DIA 30 DE ABRIL DE 2010, CONFORME CONVE. 732607/2010 - MTUR E NOTA FISCAL DE SERV 000043.................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Cultura | Difusão Cultural | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022010 | 0001310 | 30/04/2010 | 91500.00 | 08660107000178 | MICHERLES XAVIER DE OLIVEIRA - MICHERLES PROMOCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRATACAO DA BANDA CAVALEIROS DO FORRO E BANDA FORRO SALGADO PARA A REALIZACAO DA FESTA MATO GROSSO FEST, REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2010 CONFOR CONV. 732607/2010 -.MTUR E NOTA FISCAL DE SERV 000042.............................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 30/04/2010 | 1285.20 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA DE 2009/2010, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DE 2010.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/04/2010 | 1234.25 | 00003348177499 | VALMI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFE A ABRIL DE 2010...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/04/2010 | 3972.63 | 00080530362449 | KADSON VALBERTO LOPES MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFE A ABRIL DE 2010...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 30/04/2010 | 558.21 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR DA SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL 001242............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/04/2010 | 193.72 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CARRO LOTADO NO ESCRITORIO LOCAL DA EMATER DESTE MUNIC CONFOR NOTA FISCAL 001244................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/04/2010 | 12000.00 | 00004177570427 | KATSONARA SOARES DE ANDRADE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO SENHOR PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/04/2010 | 3960.33 | 00003425580485 | JOSE FLAVIO GONCALVES DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFE A ABRIL DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/04/2010 | 4515.00 | 00033008493491 | CLAUDEEIDE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFE A ABRIL DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/04/2010 | 5000.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/04/2010 | 650.00 | 00045302839415 | ORLANDO ARAUJO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NO REFORCO DA ESCOLTA DO DINHEIRO PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/04/2010 | 61.50 | 07697015000108 | J. F. DE LIMA PANIFICADORA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS POLICIAIS QUE FIZERAM A ESCOLTA DO DINHEIRO PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 30/04/2010 | 2500.00 | 00013285157453 | ANTONIO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, PARA ATENDIMENTO MEDICO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 30/04/2010 | 706.38 | 00003076147439 | ROBESPIERRE VIEIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO RESPONSAVEL PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/04/2010 | 651.00 | 00062930850434 | GERALDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS E EPIDEMIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 30/04/2010 | 78.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE SAUDE DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS-ECD, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS E EPIDEMIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/04/2010 | 78.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE SAUDE DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS-ECD, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | RECONST. CASAS PARA CONT. DOENCAS CHAGAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062008 | 0001199 | 30/04/2010 | 17157.03 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 5¦(QUINTA0EULTIMA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAOMELHORIAS HABITACIONAIS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nø 0475/2008 - TC/PAC E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø 000962.............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/04/2010 | 10676.66 | 00039637271449 | JOSE MUNIZ DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFE A ABRIL DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/04/2010 | 15752.19 | 00034356657420 | VALDELANIA LOPES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFE A ABRIL DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/04/2010 | 3225.13 | 00007092393434 | IRANUZIA PEDROSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS ANALISTAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFE A ABRIL DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/04/2010 | 6206.90 | 00013285157453 | ANTONIO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/04/2010 | 2300.00 | 00004949968467 | POLICENA VIEIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/04/2010 | 756.39 | 00002977967478 | MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/04/2010 | 2850.00 | 00005098456495 | PEDRO ULISSES MONTEIRO CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO ODONTOLOGICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/04/2010 | 20.00 | 00005412961401 | ALCIDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA AMBULANCIA DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/04/2010 | 150.00 | 00062220578453 | RAIMUNDO LEONCIO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/04/2010 | 80.00 | 00006852893464 | ANA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/04/2010 | 100.00 | 00009132649622 | RONYKELLE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/04/2010 | 40.00 | 00002040839402 | ADELIA MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 30/04/2010 | 100.00 | 00002365096409 | FRANCINETE ALMIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/04/2010 | 100.00 | 00003558804406 | MARIA DO CARMO C. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 30/04/2010 | 100.00 | 00002057696405 | DARCILIA OZELITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 30/04/2010 | 90.00 | 00005661239408 | RITA GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 30/04/2010 | 70.00 | 00005011109410 | ROSICLEIDE ADELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 30/04/2010 | 70.00 | 00069106886434 | SEVERINO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/04/2010 | 80.00 | 00005305864445 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS E EPIDEMIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/04/2010 | 100.00 | 00091071747487 | GERALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA DESTA CIDADE REFE A ABRIL DE 2010...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/04/2010 | 95.00 | 00004548712445 | RITA MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/04/2010 | 48.50 | 00000000161870 | PREFEITURA DE JOAO PESSOA-PB IPTU | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO IPTU DA CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA-PB, PARCELA 02/2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 30/04/2010 | 23.39 | 00000000161870 | PREFEITURA DE JOAO PESSOA-PB IPTU | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TCR 2010 DA CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA PB, PARCELA 02/06........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/04/2010 | 5039.85 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS AMBULANCIA, FIAT UNO E DUCATO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE CONFOR NOTA FISCAL 001241...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 30/04/2010 | 29.15 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO MOTO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 001243............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/04/2010 | 356.10 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE REFEICOES NA CASA DE APOIO A PESSOA DOENTES DESTE MUNICIPIO CONFOR NOTA FISCAL 000354.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/04/2010 | 146.10 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA PB CONFORME NOTAS FISCAIS 000353................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS E EPIDEMIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/04/2010 | 510.00 | 00003583443446 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA ECD - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS E EPIDEMIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/04/2010 | 510.00 | 00013253684822 | LAECIO CICERO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA ECD - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/04/2010 | 651.00 | 00006841690451 | BENEDITA MARIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/04/2010 | 651.00 | 00075273187400 | JULIA DE SOUSA NETA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/04/2010 | 651.00 | 00004166918460 | MAGUINAILMA CAMPOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/04/2010 | 651.00 | 00045308640491 | MARIA DALVA DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/04/2010 | 651.00 | 00032495099491 | NADALAIDES MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/04/2010 | 20.00 | 24502452000130 | J. P. DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM VIDRO PARA A JANELA DO VEICULO AMBULANCIA DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 03/05/2010 | 80.00 | 00035824956472 | VALDECI ARNAUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 03 E 04 DE MAIO DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Cultura | Difusão Cultural | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 03/05/2010 | 250.00 | 00007061634430 | LEONARDO ORIEL PEDROSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA ATRAVES DO SITE GALERAAGITACAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DA CIDADE E DO MATO GROSSO FEST NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 03/05/2010 | 60.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA REFE A PUBLICACAO NO DOU DE ATERACAO DE CONTRATO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 03/05/2010 | 39.90 | 34028316000103 | EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 03/05/2010 | 25.00 | 00006479963407 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DOC DE UMA DECLARACAO DE COMPRA E VENDA DE IMOVEL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 03/05/2010 | 80.93 | 00006385924459 | ROSENIRA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS PAGAMENTO DE UM PROCESSO DE SALARIO MATERNIDADE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 03/05/2010 | 87.47 | 00006269069467 | GELZIANA AURENICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UM PROCESSO DE AUXILIO NATALIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 04/05/2010 | 422.98 | 08299372000172 | FEITOSA-COM. DE COMB. E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CAMINHONETE HILUX DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 000237................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 04/05/2010 | 600.00 | 00000131523430 | EVALDO SOLANO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 1¦ (PRIMEIRA) PARCELA DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS EM RAZAO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PRESTADA NO ACOMPANHAMENTO DOS TRAMITES LEGAIS PARA A ELABORACAO DO CONCURSO PUBLICO A SE REALIZAR NESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 04/05/2010 | 35.25 | 34028316000103 | EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Cultura | Difusão Cultural | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 04/05/2010 | 46.10 | 00026778422890 | JOSIVAN CAMPOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS POLICIAIS QUE DERAM REFORCO NAS FESTIVIDADES DO DIA DA CIDADE EM 29 DE ABRIL DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Cultura | Difusão Cultural | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 04/05/2010 | 109.40 | 00026778422890 | JOSIVAN CAMPOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PµRA OS POLICIAIS QUE FIZERAM O REFORCO NO EVENTO MATO GROSSO FEST REALIZADO NO DIA 30 DE ABRIL DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Cultura | Difusão Cultural | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 04/05/2010 | 3729.00 | 07101977000144 | K. S. ALVES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM FOGAO, UMA GELADEIRA, UMA TV 29" E COMPUTADOR PARA DISTRIBUICAO AOS GANHADORES DO BINGAO REALIZADO NAS COMEMORACOES AO DIA DA CIDADE, CONFORME NOTA.FISCAL 000260.................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 04/05/2010 | 147.00 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS E CAFE PARA A SEDE DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL 000355............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 04/05/2010 | 56.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO REBOQUE DO TRATOR DA SEC MUNI DE AGRICULTURA CONF NOTA FISCAL 003136....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 04/05/2010 | 935.92 | 08299372000172 | FEITOSA-COM. DE COMB. E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DUCATO E FIAT UNO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 000235 E 000236......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 04/05/2010 | 32.55 | 01299328000113 | GERUSA PRAXEDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO SINDICAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFE A MARCO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 04/05/2010 | 108.50 | 07790628000187 | SINDACS-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UM BOLETO DE CONTRIBUICAO SINDICAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFE A UM DIA DE SERVICO NO MES DE MARCO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 04/05/2010 | 80.00 | 00048470422472 | AZUIL ABELIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 04 E 05 DE MAIO DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 05/05/2010 | 699.75 | 00003450750488 | ANTONIO NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOV E FRANGO ABATIDO PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 014959.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 05/05/2010 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/ IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE MATERIAS DESTA PREFEITURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 05/05/2010 | 300.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA REFE A-O MES DE ABRIL DE 2010 E NOT FISCAL DE SERVICOS 000429................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 05/05/2010 | 897.90 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COMPLEMENTACAO DDA MERENDA DA PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000356...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 05/05/2010 | 234.00 | 00003450750488 | ANTONIO NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOV MOIDA PARA A MERENDA DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL AVUL 014936............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 06/05/2010 | 175.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA DO TELE CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL DESTA CIDADE REFE A MARCO E ABRIL DE 2010...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 06/05/2010 | 71.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS MENSAIS DE LINHAS TELEFONICAS DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE REFE A MARCO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 06/05/2010 | 37.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS DA CASA ONDE FUNCIONA O P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO REFE A ABRIL DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 06/05/2010 | 32.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS DO TELECENTRO MUNICIPAL REFE A ABRIL DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 06/05/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DESTA CIDADE REFE A MARCO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 06/05/2010 | 77.00 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS E CAFE PARA A CAMARA MUNI CONF NOTA FISC 000358......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 06/05/2010 | 310.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA DA SEC MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO REFE A MARCO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 06/05/2010 | 610.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO REFE A MARCO E ABRIL DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 06/05/2010 | 648.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO REFE A MARCO E ABRIL DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 06/05/2010 | 60.00 | 00005412961401 | ALCIDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA DUCATO DE PLACA MNJ2384PB DA SEC MUNI DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 06/05/2010 | 680.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 06/05/2010 | 855.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS MENSAIS DE LINHAS TELEFONICAS DA SEDE DESTA PREFEITURA REFE A ABRIL DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 06/05/2010 | 23.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFE A MARCO E ABRIL DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 06/05/2010 | 25.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA DO ESCRIT LOCAL DA EMATER REFE A ABRIL DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 06/05/2010 | 80.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS MENSAIS DE LINHAS TELEFONICAS DO ESCRITORIO LOCAL DA EMATER DESTE MUNICIPIO REFE A ABRIL DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 06/05/2010 | 18.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS DO ESC LOCAL DA EMATER REFE A ABRIL DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 06/05/2010 | 195.90 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O ESC LOCAL DA EMATER CONF NOTA FISC 000357....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 06/05/2010 | 515.33 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS MENSAIS DE LINHAS TELEFONICAS DE TELEFONES DO GABINETE REFE AO PERIODO DE 03/02/2010 A 03/03/2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 06/05/2010 | 1594.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA DA SEC MUNICIAPL DE SAUDE REFE A MARCO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 06/05/2010 | 662.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS MENSAIS DE LINHAS TELEFONICAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE REFE AOS MESES MARCO E ABRIL DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS E EPIDEMIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 06/05/2010 | 77.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS MENSAIS DE LINHAS TELEFONICAS DA SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFE A ABRIL DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 06/05/2010 | 487.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE REFE A MARCO E ABRIL DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 06/05/2010 | 80.00 | 00035824956472 | VALDECI ARNAUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 06/05/2010 | 40.00 | 00005412961401 | ALCIDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA DUCATO DE PLCA MOE1873PB DA SEC MUNIC DE SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 06/05/2010 | 357.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUT DA AMBULANCIA DA SEC MUNIC SAUDE CONFORM NOTA FIS 003139........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 07/05/2010 | 81.50 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS E CAFE PARA O ESC LOCAL DA EMATER CONFOR NOTA FIS 000360................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 07/05/2010 | 230.00 | 06371742000100 | ELETRICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA O SIST DE ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000793....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 07/05/2010 | 31.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA PROJETO DE SERVICOS DE DRENAGEM NAS RUAS FRANCISCO JOSE BENTO E FRANCISCA CELESTINA NESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 07/05/2010 | 146.50 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CAMARA MUNICIPAL DESTA CIDADE CONF NOTA FISC 000359....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 10/05/2010 | 800.00 | 08797431000132 | CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSOSSORAMENTO DE ENGENHARIA E PROJETOS NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, CONFORME NTA FISCAL 000408 E CONTRATO FIRMADO............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 10/05/2010 | 3168.42 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 10/05/2010 | 519.00 | 00866006000146 | FRANCISCA DO AMARAL XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAIBROS E RIPAS PARA A MELHORIA HABITACIONAL DE PESSOAS DESTA CIDADE CONF NOTA FISC 000827............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 10/05/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONVEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PRA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 10/05/2010 | 900.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLIC. DE DES. SUS.MED.PIRANH | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAM O CODEMP-PB, PREVISTO NO CONTRATO DE RATEIO Nø 001/2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE VEICULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000072010 | 0001378 | 10/05/2010 | 60000.00 | 35715234000957 | FIORI Veicolo Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DOIS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 10/05/2010 | 80.00 | 00048470422472 | AZUIL ABELIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 10 E 11 DE MAIO DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 10/05/2010 | 80.00 | 00035824956472 | VALDECI ARNAUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 10 E 11 DE MAIO DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 10/05/2010 | 240.00 | 00023812265400 | JOSE GEORGEDA C. CARNEIRO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA ALERGOLOGICA E VACINA ALGINATA NO PACIENTE GERALDO JOSE DA PENHA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 11/05/2010 | 5698.29 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFE A MARCO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 11/05/2010 | 658.53 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 11/05/2010 | 2664.92 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 11/05/2010 | 160.00 | 00034356657420 | VALDELANIA LOPES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 12 E 13 DE MARCO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 11/05/2010 | 1004.76 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RFE A MARCO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 11/05/2010 | 396.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. CONFORME NOTA FISCAL AVUL DE SER 113648.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 11/05/2010 | 16.05 | 34028316000103 | EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 11/05/2010 | 1349.60 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFE A MARCO DE 2010...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 11/05/2010 | 3574.75 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARATE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 11/05/2010 | 360.00 | 00004177570427 | KATSONARA SOARES DE ANDRADE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIOAS 12, 13 E 14 DE MARCO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 11/05/2010 | 993.30 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFE A MARCO DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 11/05/2010 | 9181.05 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFE A MARCO DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 11/05/2010 | 6368.73 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 11/05/2010 | 2500.17 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS VIGILANTES DO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 11/05/2010 | 1276.21 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL REFE A MARCO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 11/05/2010 | 495.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 11/05/2010 | 598.40 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 11/05/2010 | 18.00 | 00060770465404 | DAMIAO DUARTE DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UMA PROCURACAO PUBLICA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 11/05/2010 | 25.00 | 00005346470492 | AMANDA KELLY DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PARA PAGAMENTO DE UMA 2¦ VIA DE REGIS DE NASCIMENTO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 11/05/2010 | 71.45 | 00008391344444 | CATIANA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UM PROCESSO DE SALARIO MATERNIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 11/05/2010 | 71.45 | 00006184224476 | VALENCIA SERAFIM DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UM PROCESSO DE SALARIO MATERNIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 11/05/2010 | 25.00 | 00017561415842 | ANTONIO DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UMA DECLARACAO DE COMPRA E VENDA DE IMOVEL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 11/05/2010 | 708.02 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE INSS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 11/05/2010 | 3377.05 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 11/05/2010 | 4575.99 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS REFE A MARCO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 11/05/2010 | 312.00 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VASSOUROES PARA A LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE CONF NOTA FISCAL 000361................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 11/05/2010 | 4351.72 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 12/05/2010 | 141.25 | 05121007000266 | IVANILSON MENEZES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COZINHA PARA CASA DAFAMILIA DESTA CIDADE NA FESTINHA DO DIA DA MULHER CONF NOTA FISCAL 000022............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 12/05/2010 | 310.00 | 00061617377449 | SEVERINO JOSE DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SER PRESTADOS EM UMA PALESTRA EDUCATIVA SOBRE EDUCACAO SEXUAL/PARAFILAS PARA OS ALUNOS DO ENSI FUNDAMENTAL E E.J.A. DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 12/05/2010 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/ IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PUBLICACAO NA IMPRENSA NACIONAL DE MATERIAS DETSE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 12/05/2010 | 12.90 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS MENSAIS DE LINHAS TELEFONICAS DA SEDE DESTA PREFEITURA REFE A JANEIRO E MARCO DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 12/05/2010 | 1000.00 | 00020606702415 | SOLANGE PESSOA DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL EM JOAO PESSOA-PB, DESTINADO A POUSADA DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO A FINS DE TRATAMENTO, REFERENTE AO PERIODO DE 13/04 A 12/05/2010.................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 12/05/2010 | 2956.40 | 00004716381455 | ANTONIO KLEBER NINES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 12/05/2010 | 80.00 | 00004229390483 | JAMES CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA DUCATO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 12/05/2010 | 31.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA PROJETO PARA CONST DE UM POSTO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 12/05/2010 | 100.00 | 00091799244415 | FRANCIEUDES BEZERRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ENCHIMENTO DE TONER DA IMPRESSORA E LIMP DO COMPUTADOR DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE CONFOR NOTA FISCAL AVULSA DE SER 005233.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 12/05/2010 | 4.35 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS MENSAIS DE LINHAS TELEFONICAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE REFE A MARCO DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 12/05/2010 | 192.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE CONF NOTA FISC 003142............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 12/05/2010 | 159.50 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O POSTO DE SAUDE CONF NOTA FISCAL 000362.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 12/05/2010 | 140.00 | 01770215000154 | FRANCISCO ALVES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REPOSICAO DOS COMPUTADORES DO CENTRO MUNIC DE SAUDE CONF NOTA FISCAL 002619........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 13/05/2010 | 80.00 | 00035824956472 | VALDECI ARNAUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 13 E 14 DE MAIO DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 13/05/2010 | 25.00 | 00031303153491 | JOSE LEONIDAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UMA DECLARACAO DE COMPRA E VENDA DE IMOVEL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 14/05/2010 | 86.85 | 00076026876472 | ANTONIO ALICIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA DOS CURSOS EM EXECUCAO NA CASA DA FAMILIA CONF NOTA FISC AVUL 016099.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 14/05/2010 | 150.00 | 00076026876472 | ANTONIO ALICIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERD PARA LANCHES DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISC AVUL 016107..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 14/05/2010 | 86.85 | 00076026876472 | ANTONIO ALICIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PRA LANCHES DO PROJOVEM ADOLESCENTE CONF NOTA FISCAL AVULSA 016102.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 14/05/2010 | 31.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA PROJETO DE DRENAGEM DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 14/05/2010 | 117.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTEN DO VEICULO AMBULANCIA DA SEC MUNIC DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 003156............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 14/05/2010 | 295.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SOROS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISC 007025...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 14/05/2010 | 1330.69 | 09611674000105 | MEDFARMA MAT MEDICO HOSP E FARMAC LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSP PARA O CENTRO MUNICIPL DE SAUDE CONF NOTAS FIS 015240 E 015241......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 14/05/2010 | 72.00 | 07697015000108 | J. F. DE LIMA PANIFICADORA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISC 000178.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 14/05/2010 | 223.20 | 07697015000108 | J. F. DE LIMA PANIFICADORA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENS FUND DAS ESC DA REDE MUNI DE ENS CONFOR ENOTA FISCAL 000179..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 14/05/2010 | 90.40 | 07697015000108 | J. F. DE LIMA PANIFICADORA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES BOLINHOS E IORGUTES PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO E.J.A. DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISC 000181.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 14/05/2010 | 125.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO DA SEC MUNIC DE EDUCACAO CONF NOTA FISC 002211.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 14/05/2010 | 216.00 | 07697015000108 | J. F. DE LIMA PANIFICADORA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DO ENSINO FUND DA REDE DE ENSINO CONFOR NOTA FIS 000180........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 15/05/2010 | 120.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO DO VEICULO DUCATO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO CONF NOTA FISC 003157............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0001457 | 17/05/2010 | 900.00 | 00004585408894 | Juarez José da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LOGRADOURO I PARA A ESC EST JOSE SERAFIM DE LIMA SEDE TURNO REFE A MARCO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0001458 | 17/05/2010 | 635.00 | 00053557506487 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO0ORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CASTANHO PARA A ESC EST JOSE SERAFIM DE LIMA SEDE TARDE REFE A MARCO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0001459 | 17/05/2010 | 635.00 | 00007491132430 | JUCIELE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LOGRADOURO II PARA A ESC EST JOSE SERAFIM DE LIMA SEDE NOITE REFE A MARCO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0001460 | 17/05/2010 | 490.00 | 00004716339416 | VALTERCIO ARNOUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ALTO DO CRUZEIRO PARA A ESC EST JOSE SERAFIM DE LIMA SEDE TARDE REFE A MARCO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0001461 | 17/05/2010 | 490.00 | 00020742134415 | José Serafim Sobrinho Filho | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ALTO DO CRUZEIRO PARA A ESC EST JOSE SERA DE LIMA SEDE NOITE REFE A MARCO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0001462 | 17/05/2010 | 490.00 | 00004749325406 | JOSE ARMINDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHAO II PARA A ESC EST JOSE SERA DE LIMA SEDE NOITE REFE A MARCO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 17/05/2010 | 30.41 | 09223298000173 | CARTORIO DE 1.OFICIO DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ESCRITURA PUBLICA DE CESSAO DE HERANCA DE UM TERRRENO PARA CONSTRUCAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 17/05/2010 | 80.00 | 00035824956472 | VALDECI ARNAUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 17/05/2010 | 348.20 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE APOIO CONF NOTA FISC 000363....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 17/05/2010 | 223.60 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE DE LIMP PARA A CASA DE APOIO CONF NOTA FISCAL 000364............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 17/05/2010 | 245.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE RECEITUARIOS PARA O CENTRO MUNI DE SAUDE CONF NOTA FIS 002362........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 17/05/2010 | 87.97 | 00003559886406 | MICIANA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG DE UM PROCESSO DE SLARIO MATERNIDADE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0001475 | 18/05/2010 | 650.00 | 00002197624490 | ANTONIO LAILZO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES INSCRIROS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0001476 | 18/05/2010 | 490.00 | 00051061520463 | ADEILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES INSCRIROS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 18/05/2010 | 800.00 | 00001429513403 | MARCOS ANTONIO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UMA CADEIRA DE RODAS POR SE TRATAR DE PESSOA DEFICIENTE RESIDENTE NESTE MUNI........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 18/05/2010 | 120.00 | 00005014104495 | NECI ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL REFE AO MES DE ABRIL DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 18/05/2010 | 120.00 | 00072624450491 | MARIA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO REFE A ABRIL DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 18/05/2010 | 237.99 | 09188376000146 | DETRAN - PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DE UMA MOTO NA SEC MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 18/05/2010 | 1200.00 | 00002218971437 | RAIMUNDA SEVERINA DA SILVA ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 18/05/2010 | 100.00 | 00004090550424 | LAECIO FIGUEIREDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MATERIAIS ELETRICOS PARA O SIST DE ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 18/05/2010 | 300.00 | 00008675180497 | ANTONIO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO DESTINADO AO DEPOSITO DO LIXAO DESTA CIDADE REFE A MAIO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 18/05/2010 | 60.00 | 00003558845420 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA UM ALMOXARIFADO DA SEC DE OBRAS REFE A ABRIL DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 18/05/2010 | 70.00 | 00049933248472 | MARIA LUZENIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA UM ALMOXARIFADO DA SEC MUNI DE OBRAS REFE A ABRIL DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 18/05/2010 | 50.00 | 00001887616403 | MARIA SALETE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA UM ALMOXARIFADO DA SEC DE OBRAS REFE A ABRIL DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 18/05/2010 | 1000.00 | 00021885257449 | MARIA ALCILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO-PIPA DESTINADA A POPULACAO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFE A ABRIL DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 18/05/2010 | 450.00 | 00020599510463 | CICERO PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 18/05/2010 | 550.00 | 00005113809411 | ALDENI DA SILVA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 18/05/2010 | 980.00 | 00075975378400 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 18/05/2010 | 500.00 | 00003321581442 | MARCOS ANTONIO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 18/05/2010 | 120.00 | 00003251741489 | MARIA ELIVANIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 18/05/2010 | 150.00 | 00001429513403 | MARCOS ANTONIO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 18/05/2010 | 30.00 | 00064618110449 | FRANCISCA OLIVIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE MOTO COM A ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 18/05/2010 | 50.00 | 00064618110449 | FRANCISCA OLIVIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE MOTO COM VACINADORES NA ZONA RURAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 18/05/2010 | 75.00 | 00003644814473 | SALISMAR CAMPOS SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO DA ZONA RURAL DESTE MUNIC REFE A ABRIL DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 18/05/2010 | 100.00 | 00004502151483 | MARIA DAS GRACAS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A POUSADA DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICI REFE A ABRIL DE 2010.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 18/05/2010 | 576.02 | 09188376000146 | DETRAN - PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DUCATO DA SEC MUNICI DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 18/05/2010 | 1238.26 | 09188376000146 | DETRAN - PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DEVEICULOS DA SEC MUNICI DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Cultura | Difusão Cultural | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 18/05/2010 | 100.00 | 00004090550424 | LAECIO FIGUEIREDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORANDO A EQUIPE DE FILMAGEM DAS FESTIVIDADES DO DIA DA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Cultura | Difusão Cultural | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 18/05/2010 | 100.00 | 00004090550424 | LAECIO FIGUEIREDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORT A GUARITA DA POLICIA MILITAR QUE PRESTOU SER NO REFORCO DAS FESTIVIDADES DO DIA DA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 18/05/2010 | 70.00 | 00020662467434 | SEVERINO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A EMPRE BRASILEIRA DE CORREIOS REFE A ABRIL DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 18/05/2010 | 100.00 | 00003698940493 | MARIA DA SILVA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS POLICIAIS QUE PREST SERV NESTA CIDADE REFE A ABRIL DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 18/05/2010 | 100.00 | 00003069335438 | ACELMA ALMEIDA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO LOCAL DA EMATER DESTE MUNICIPIO REFE A ABRIL DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 18/05/2010 | 70.00 | 00020663340497 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O SINDICATO DOS TRAB REFE A ABRIL DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0001469 | 18/05/2010 | 900.00 | 00004585408894 | Juarez José da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DP SIT LOGRADOURO I PARA A ESC EST JOSE SERA DE LIMA TARDE REFE A ABRRL DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0001470 | 18/05/2010 | 635.00 | 00053557506487 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CASTANHO PRA A ESC ESTA JOSE SERAFIM TARDE REFE A ABRIL DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0001471 | 18/05/2010 | 635.00 | 00007491132430 | JUCIELE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SIT LOGRADOURO II PARA A ESC EST JOSE SERA NOITE REFE A ABRIL DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0001472 | 18/05/2010 | 490.00 | 00004716339416 | VALTERCIO ARNOUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ALTO DO CRUZEIRO PARA A ESC EST JOSE SERA TARDE REFE A ABRIL DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0001473 | 18/05/2010 | 490.00 | 00020742134415 | José Serafim Sobrinho Filho | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ALTO DO CRUZ PARA A ESC EST JOSE SERA NOITE REFE A ABRIL DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0001474 | 18/05/2010 | 490.00 | 00004749325406 | JOSE ARMINDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHAO II PARA A ESC EST JOSE SERAFIM NOITE REFE A ABRIL DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 18/05/2010 | 1000.00 | 00021885257449 | MARIA ALCILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO-PIPA DESTINADA AS ESC DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFE A ABRIL DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 18/05/2010 | 550.00 | 00003251741489 | MARIA ELIVANIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM OS UNIVER DA FACULDADE ABERTA DO BRASIL E PROFESSORES PARA FACUL CEESTNE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 18/05/2010 | 120.00 | 00003251741489 | MARIA ELIVANIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM OS ATLETAS DA AGREMIACAO FUTEB DO '29 DE ABRIL' DESTA CIDADE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0001488 | 18/05/2010 | 490.00 | 00051061520463 | ADEILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHAO II PARA A ESC EST JOSE SERAFIM DE LIMA TARDE REFE A ABRIL DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0001489 | 18/05/2010 | 490.00 | 00004000726455 | GEAN CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERROTE DO JOAO PARA A ESC EST JOSE SERAFIM NOITE REFE A ABRIL DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0001490 | 18/05/2010 | 600.00 | 00023802642449 | José Luis de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERROTE DO JOAO PARA A ESC EST JOSE SERA TARDE REFE A ABRIL DE 2010.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0001494 | 18/05/2010 | 490.00 | 00049190709420 | VALMI DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHAO DAS PEDRASPARA A ESC MUNIC LAURENTINO JOSE DA SILVA SITIO LOGRADOURO REFE A ABRIL DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0001495 | 18/05/2010 | 375.00 | 00053557506487 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CASTANHO PARA A ESC MUNI MARIA ANTONIO DE LIMA SITIO BOCA DA MATA REFE A ABRIL DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0001496 | 18/05/2010 | 700.00 | 00020741863472 | FRANCISCO LEONIZIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LOGRADOURO PARA A ESC MUNICI MARIA DE LOURDES REFE A ABRIL DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0001497 | 18/05/2010 | 635.00 | 00039678172453 | FRANCISCO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SACO DO ANDRE PARA A ESC MUNICI LAURENTINO JOSE DA S ILVA SIT LOGRADOURO REFE A ABRIL DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0001498 | 18/05/2010 | 635.00 | 00004090550424 | LAECIO FIGUEIREDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CURRAIS VELHOS PARA A ESC EST JOSE SERAFIM DE LIMA REFE A ABRIL DE 2010...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0001499 | 18/05/2010 | 580.00 | 00020663340497 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHAO I PARA A ESC EST JOSE SERAFIM DE LIMA REFE A ABRIL DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0001500 | 18/05/2010 | 580.00 | 00004648862449 | ADELGICIO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS PARA A ESC EST JOSE SERAFIM DE LIMA TARDE REFE A ABRIL DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0001501 | 18/05/2010 | 490.00 | 00030922143404 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO UMBURANA PARA A ESC MUNI MARIA DE LOURDES DE LIMA REFE A ABRIL DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 18/05/2010 | 180.00 | 00007695060461 | ADALBERTO VIEIRA DE A. JUNIOR E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE MATO GROSSO-PB, A CIDADE DE POMBAL-PB, PARA ESTUDAR NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - UFCG, REFERENTE AO.MES DE ABRIL DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 18/05/2010 | 50.00 | 00005887363410 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FISN DE DESLOCAMENTO DE MINHA FILHA PALOMA VIEIRA DA SILVA DO SITIO AMEIXA A CIDADE DE MATO GROSSO PB PARA EST NA ESC MUNI MARIA DE LOURDES DE LIMA REFE AO MES DE ABRIL DE 2010............................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 18/05/2010 | 100.00 | 00040826783449 | PATROCINIO FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A CANTINA DA ESC MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA REFE A ABRIL DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 18/05/2010 | 75.00 | 00003644814473 | SALISMAR CAMPOS SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL REFE A ABRIL DE 2010.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 18/05/2010 | 150.00 | 00002300522403 | ROSIMERIA PEREIRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE DESLOCAMENTO DE MINHAS: PALLOMA PEREIRA DA SILVA E LUANA PEREIRA DA SILVA DO SITIO LOGRADOURO I PARA A SEDE, PARA ESTUDAR NA ESCOLA ESTADUAL JOSE SERAFIM DE LIMA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 18/05/2010 | 120.00 | 00068774079549 | FRANCISCO JOSE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB MOS DIAS 19, 20 E 21 DE MAIO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | MANUT DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 18/05/2010 | 150.00 | 00048469793420 | FRANCISCO SEBASTIAO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA REFE A ABRIL DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 18/05/2010 | 240.00 | 00009485287372 | JOSE FERNANDES DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO VARZEA GRANDE PARA ESTUDAR NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, POR NAO DISPOR DE.TRANPORTE DE ESTUDANTES PARA O REFERIDO SITIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010............................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 18/05/2010 | 150.00 | 00009541545416 | RAQUEL RAIANE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MEU DESLOCAMENTO E DE MEU IRMAO ODAIR JOSE OLIVEIRA SILVA DO SITIO SACO DO ANDRE PARA CIDADE DE JERICO-PB, PARA FINS EDUCACIONAIS, REFERENTE.AO MES DE ABRIL DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 18/05/2010 | 283.00 | 03680271000204 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REBOQUE E SERVICOS MECANICOS NO VEICULO HILUX DA SEC MUNICI DE EDUCACAO CONF NOTA FISCAL DE SERVICOS 056402.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 19/05/2010 | 2006.68 | 09188376000146 | DETRAN - PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DOS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0001537 | 19/05/2010 | 635.00 | 00004617195416 | ANA GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CASTANHO PAARA A ESC EST JOSE SERAFIM DE LIMAREFE A ABRIL DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 19/05/2010 | 160.00 | 00020741863472 | FRANCISCO LEONIZIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DISTRIBUINDO MERENDA NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 19/05/2010 | 75.00 | 00045265640444 | ADELGICIO SERAFIM FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E CADEIRAS DA ESC MUNIC MARIA DE LOURDES DE LIMA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 19/05/2010 | 1555.10 | 07664671000104 | JOSE WELLINGTON BARRETO MARTINS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SERVICOS DIARIOS NA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTAS FISC 000747 E 000748...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 19/05/2010 | 80.00 | 00007137033423 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ME FAV0R DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONTRIBUICAO SINDICAL RURAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 19/05/2010 | 67.00 | 00005909218433 | MANOEL FRANCISCO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VULCANIZOS DE PNEUS DO TRATOR E REBOQUE DA SEC MUNIC DE AGRICULTURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 19/05/2010 | 40.00 | 00005909218433 | MANOEL FRANCISCO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VULCANIZOS DE PNEUS DO TRATOR DA SEC MUNIC DE AGRICULTURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 19/05/2010 | 15.00 | 00013500644830 | CIRILO NETO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VULCANIZOS DE PNEUS DO TRATOR DA SEC MUNICI DE AGRICULTURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 19/05/2010 | 77.00 | 00003767632489 | MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO CONTADOR DEESTA PREFEI E DEMAIS SERVIDOS QUANDO A SERV DA MESMA REFERE A ABRIL DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 19/05/2010 | 75.00 | 00009840397400 | JOSENI PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE CARRO COM O SEC DE FINANCAS A SER DA MUNICIPALIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 19/05/2010 | 100.00 | 00060253215404 | GILDASIO LEONIZIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE MOTO TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA PARA O ESC DE CONTABILIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 19/05/2010 | 30.00 | 00003667931441 | MARCELO LINCONL DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR QUE ABASTECE A SEDE DA PREFEITURA CONFORM NOTA FISCAL AVUL SA DE SERV 005996................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 19/05/2010 | 165.00 | 00077969910378 | CARLOS JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE CARRO TRANSPORT OS VACINADORES NA CAM DE VACINADORES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 19/05/2010 | 1045.00 | 00077969910378 | CARLOS JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 19/05/2010 | 920.00 | 00004716339416 | VALTERCIO ARNOUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 19/05/2010 | 197.00 | 00003767632489 | MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DESTE MUNICI REFERE A ABRIL DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 19/05/2010 | 240.00 | 00004617195416 | ANA GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 19/05/2010 | 490.00 | 00001887616403 | MARIA SALETE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 19/05/2010 | 370.00 | 00020741863472 | FRANCISCO LEONIZIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 19/05/2010 | 450.00 | 00009840397400 | JOSENI PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE CARRO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DA MUNICIPALIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 19/05/2010 | 22.00 | 00005909218433 | MANOEL FRANCISCO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VULCANIZOS DE PNEUS DA AMBULANCIA DA SEC DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 19/05/2010 | 80.00 | 00048470422472 | AZUIL ABELIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 19/05/2010 | 35.00 | 00060253215404 | GILDASIO LEONIZIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE MOTO TRANSPORT A ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO NA ZONA RURAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 19/05/2010 | 40.00 | 00060253215404 | GILDASIO LEONIZIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE MOTO COM OS VACINADORES NA CAMPANHA DE VACINA PARA OS IDOSOS NA ZONA RURAL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 19/05/2010 | 200.00 | 00001466118458 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 19/05/2010 | 16.00 | 00013500644830 | CIRILO NETO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VULCANIZOS DE PNEUS DA MOTO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 19/05/2010 | 170.00 | 00003667931441 | MARCELO LINCONL DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO RIACHAO NESTE MUNICIPIO CON NOTA FISCAL AVUL DE SER 005997......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 19/05/2010 | 1055.00 | 00003767632489 | MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO REFE A ABRIL DE 2010.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 19/05/2010 | 51.00 | 00013500644830 | CIRILO NETO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VULCANIZOS DE PNEUS DOS CARROS COLETORES DE LIXO DA SEC MUNICI DE OBRAS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 19/05/2010 | 170.00 | 00003667931441 | MARCELO LINCONL DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CORTADOR DE GRAMAS DAS PRACAS PUBLICAS CONFOR NOTA FISC AVUL DE SERV 005998........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 19/05/2010 | 118.85 | 00055274749453 | RITA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UM PROCESSO DE APOSENTADORIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 19/05/2010 | 50.00 | 00049190709420 | VALMI DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPOR TIJOLOS PARA A MELHORIA DE CASA PROPRIA DA SRA, FRANCISCA CAMPOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 19/05/2010 | 80.00 | 00004090550424 | LAECIO FIGUEIREDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM TRANSPORT MOVEIS DOMICILIARES DA SRA DARCILIA OZELITA RESIDENT NESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 19/05/2010 | 150.00 | 00004585408894 | Juarez José da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO MOVEIS DOMICILIARES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 20/05/2010 | 352.70 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 20/05/2010 | 75.70 | 07664671000104 | JOSE WELLINGTON BARRETO MARTINS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O CURSO COM GESTANTES EM EXECUCAO NA CASA DA FAMILIA CONFORME NOTA FISCAL 000764....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 20/05/2010 | 749.84 | 09223298000173 | CARTORIO DE 1.OFICIO DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A GUIAS DE RECOLHIMENTO DE REGISTROS SIMPLES DE ESCRITURAS DE DOACAO DE TERRENOS PARA CONSTR DE PRA€AS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 20/05/2010 | 1575.00 | 00004032549494 | IRANDI JURANDI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 20/05/2010 | 160.00 | 00034356657420 | VALDELANIA LOPES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 20/05/2010 | 240.00 | 00004177570427 | KATSONARA SOARES DE ANDRADE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 21/05/2010 | 360.00 | 00947659000150 | UNDIME PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS DE HOSPEDAGEM DO SERVIDOR FRANCISCO JOSE DE LIMA NO ENCONTRO DO LINUX EDUCACIONAL REALIZADO NOS DIAS 19 A 21 DE MAIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082010 | 0001571 | 21/05/2010 | 43363.18 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 000659 A 000665.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 21/05/2010 | 660.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS FIAT UNO E AMBULANCIA DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTAS FISCAIS 000641 E 000642............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 22/05/2010 | 40.00 | 00092830269420 | FRANCISCO CARLOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO FIAT UNO DA SEC MUNICI DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 22/05/2010 | 1294.00 | 07188569000171 | LIVRARIA CRATO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EDUCATIVOS PARA ATIVIDADES DO P.E.T.I. DESTE MUNICI CONFORME NOTA FISCAL 002785............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 22/05/2010 | 498.00 | 07188569000171 | LIVRARIA CRATO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EDUCATIVOS PARA ATIVIDADES NA CASA DA FAMILIA DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL 002786...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 22/05/2010 | 360.00 | 07273378000108 | RAIMUNDO A. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EDUCATIVOS PARA ATIVIDADES LUDICAS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 015503.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 24/05/2010 | 48.34 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 24/05/2010 | 70.00 | 03582786000190 | RAMOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MORIM PARA A CASA DA FAMILIA DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL 000343................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 24/05/2010 | 250.00 | 09534458000103 | UNIDAS MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS PRACAS BUBLICAS CONF NOTA FISCAL 00033.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 24/05/2010 | 1639.90 | 09534458000103 | UNIDAS MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE CONFORME NOTAS FISCAIS 000020,000024,000025 E 000026................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 24/05/2010 | 80.00 | 00035824956472 | VALDECI ARNAUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 24/05/2010 | 80.00 | 00004949968467 | POLICENA VIEIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 24/05/2010 | 23.06 | 09534458000103 | UNIDAS MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE CONF NOTA FISCAL 000034........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 24/05/2010 | 185.00 | 05088847000193 | JULIETA ROLIN LAVOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS BUTANO 13KG PARA O PREPARO DE REFEICOES NA CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL 000052................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 24/05/2010 | 359.33 | 09534458000103 | UNIDAS MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO FISICA DA ESC MUNI MARIA DE LOURDES DE LIMA CONF NOTA FISCAL 000027........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 24/05/2010 | 9.20 | 09534458000103 | UNIDAS MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA ESC MUNICI DO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS CONFORME NOTA FISCAL 000029....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 24/05/2010 | 29.12 | 09534458000103 | UNIDAS MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUT DA ESC MUNICIPAL DO SITIO RIACHAO II NESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISC 000028....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 24/05/2010 | 47.85 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM IMPRESSOES E XEROX DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL DE SERV 008708........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 24/05/2010 | 91.34 | 09534458000103 | UNIDAS MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUT DA SEDE DESTA PREFEITURA CONFORME NOTAS FISCAIS 000030,000031 E 000032........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 25/05/2010 | 1017.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO CONFORME NOTA FISCAL DE SERV 114104............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 25/05/2010 | 129.00 | 00076026876472 | ANTONIO ALICIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DAS ESC MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 017113...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 25/05/2010 | 3685.00 | 02350582000161 | J.V.D. LABORATORIO DE ANAL.CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE LABORATORIO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000167................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 25/05/2010 | 100.00 | 00046099719415 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 25/05/2010 | 80.00 | 00048470422472 | AZUIL ABELIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 27/05/2010 | 29.65 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS E PLOTAGEM DESTA PREFEIRURA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIC 008718....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 27/05/2010 | 300.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO REFE A MAIO DE 2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERV 000450.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 27/05/2010 | 415.00 | 09128620000185 | ADILSON FABRICIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA IMPRESSORA DA SEC MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 005989........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 28/05/2010 | 931.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052009 | 0001601 | 28/05/2010 | 38882.86 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 6¦ (SEXTA) MEDICAO DOS SERVICOS DE CONTRUCAO DE U MA UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL - PROJETO PRO INFANCIA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 700011/2008-FNDE E NOTA FISCAL DE SERVICOS 000973........................................................................................................................................................................................................................................ | 00062009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 28/05/2010 | 40.00 | 00035824956472 | VALDECI ARNAUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 28 DE MAIO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 29/05/2010 | 88.64 | 09534458000103 | UNIDAS MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUT DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 000044......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 29/05/2010 | 30.98 | 09534458000103 | UNIDAS MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUT DA CASA DA FAMILIA DESTA CIDADE CONFO NOTA FISCAL 000043......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 31/05/2010 | 0.92 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 31/05/2010 | 510.00 | 00001486781497 | EDILANIA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 31/05/2010 | 510.00 | 00006124355477 | SANDILMA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 31/05/2010 | 510.00 | 00008059248413 | ANA CRISTINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 31/05/2010 | 350.00 | 00020350694400 | MANUEL AMILDO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM UM CARRO DE SOM EM DIVULGACOES DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS TRAB DA SEC MUNICI DE ASSIST SOCIAL RURANTE O MES DE MAIO CONF NOTA FSICAL DE SERV AVULSA 000092................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 31/05/2010 | 1125.00 | 00005441557427 | AILDO DA SILVA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 31/05/2010 | 1125.00 | 00005483973410 | KADIGINA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA DE ATENCAO A FAMILIA-PAIF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 31/05/2010 | 200.00 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE EDUCACAO FISICA DO GRUPO DE IDOSOS DA CASA DA FAMILIA REFE A MAIO DE 2010...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 31/05/2010 | 200.00 | 00001835151450 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGNES TRANSPORTANDO A FACILITADORA DE ARTESANATO DA CASA DA FAMILIA DESTA CIDADE REFE A MAIO DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 31/05/2010 | 200.00 | 00054893704400 | MARIA EMILIA BARRETO DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NO CURSO DE ARTESANATO EM EXECUCAO NA CASA DA FAMILIA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 31/05/2010 | 160.00 | 00008153171402 | ANTONIO CIRILO DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE BRINCADEIRAS DAS CRIANCAS NA BRINQUEDOTECA DA CASA DA FAMILIA DESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHA REFE A MAIO DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 31/05/2010 | 160.00 | 00003521919455 | RITA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE BRINCADEIRAS DAS CRIANCAS NA BRINQUEDOTECA DA CASA DA FAMILIA DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE REFE A MAIO DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 31/05/2010 | 200.00 | 00009570680423 | JOSE MILLER DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRERO O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANCAS NA CASA DA FAMILIA DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 31/05/2010 | 510.00 | 00008366060438 | ANDRESSA LIVANILDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM - ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 31/05/2010 | 107.10 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM - ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 31/05/2010 | 300.00 | 00054893704400 | MARIA EMILIA BARRETO DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NO CURSO DE ARTESANATO DO COLETIVO DO PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES MAIO DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 31/05/2010 | 100.00 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE EDUCACAO FISICA DO GRUPO DE ADOLESCENTES DO PROJOVEM ADOLESCENTES DESTA CIDADE REFEWRE A MAIO DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 31/05/2010 | 420.00 | 00085645214315 | RODRIGO SILVA SERTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA DO GRUPO DO PROJOVEM ADOLESCENTE REFERENTE A MAIO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 31/05/2010 | 510.00 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 31/05/2010 | 510.00 | 00003554677477 | FRANCIDALIA MARIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 31/05/2010 | 510.00 | 00007394345432 | JOSILANIA CAMPOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 31/05/2010 | 244.80 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 31/05/2010 | 2550.00 | 00004149695458 | MARIA SOLANGE DE SOUSA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL REFE A MAIO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 31/05/2010 | 2546.37 | 00005648032439 | DANIELA FONSECA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL REFE A MAIO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 31/05/2010 | 930.68 | 00072589817487 | CLEDNA PEREIRA MONTEIRO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSIST SOCIAL DA SECRETARIA M UNICIPAL DE ASSIT SOCIAL REFE MAIO DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 31/05/2010 | 2550.00 | 00005866873435 | GISLAYNE MARIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS CONSELHEIRAS TUTELARES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT CENTRO DE GERACAO DE RENDA MINIMA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA RENDA MINIMA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 31/05/2010 | 19400.00 | 00009409745411 | ADACIR MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS MAES CARENTES INSCRITAS NO PRORAMA ESPECIAL DE RENDAMINIMA MUNICIPAL CRIADA PELA LEI N§ 038 DE 18 DE MAIO DE 2000, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 31/05/2010 | 69.87 | 00004835566459 | ALEXSIONARIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG DE UM PROCESSO DE SALARIO MATERNIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 31/05/2010 | 68.97 | 00000123973422 | DAMIAO SILVA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UM PROCESSO DE AUXILIO DOENCA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 31/05/2010 | 69.87 | 00007135225422 | ZENILDA MELQUIADES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UM PROCESSO DE SALARIO MATERNIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 31/05/2010 | 68.29 | 00007732615409 | KAIZA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAM DE UMPROCESSO DE SALARIO MATERNIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 31/05/2010 | 11.40 | 00006364708498 | MARIZA DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUTENTICACOES EM DOCUMENTOS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 31/05/2010 | 100.00 | 00004548712445 | RITA MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE OCULOS PARA SUA FILHA ANDREIA KATIO DA SILVA SANTOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 31/05/2010 | 30.00 | 00008153171402 | ANTONIO CIRILO DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA CAIXA DE SOM PARA APRESETACOES NA I GINCANA CULTURAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 31/05/2010 | 85.40 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DO PROJOVEM ADOSCENTE CONFOR NOTA FISCAL 000376................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 31/05/2010 | 776.30 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO CONF NOTAS FISCAIS 000366 E 000378.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 31/05/2010 | 268.00 | 07697015000108 | J. F. DE LIMA PANIFICADORA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E MORTADELA PARA A MERENDA DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO CONFO NOTA FISCAL 000182.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 31/05/2010 | 150.00 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DE CURSOS NA CASA DA FAMILIA DESTA CIDADE CONFO NOTA FISCAL 000379.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 31/05/2010 | 116.70 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A CASA DA FAMILIA DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL 000374........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 31/05/2010 | 4405.00 | 00091716144434 | NELSON SOARES DE LIMA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 31/05/2010 | 4091.76 | 00002542618410 | JOAO ANTONIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS REFE A MAIO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 31/05/2010 | 11394.68 | 00003556774402 | JOSE MOURA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS REFE A MAIO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 31/05/2010 | 1500.00 | 00002790200408 | LAURI ROBSON DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO ENGENHEIRO LOTADO NA SECRETARIA M UNICIPAL DE OBRAS REFE A MAIO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 31/05/2010 | 8330.00 | 00005002935460 | IVANILDA LEANDRO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS GARIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 31/05/2010 | 562.28 | 00003459638494 | JOSE JOAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO GARI LOTADO NA SECRETARIA MUNICI PAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE OBRAS REFE A MAIO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 31/05/2010 | 1530.00 | 00003584740436 | ANTONIO CAMPOS DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VECIMENTOS DOS JARDINEIROS LOTADOS LA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 31/05/2010 | 510.00 | 00062932470434 | MANOEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VECIMENTOS DO COVEIRO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 31/05/2010 | 5072.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA MENSAL DE ENEGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 31/05/2010 | 765.00 | 00006836167495 | JOSE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PODANDO PLANTAS NO PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 31/05/2010 | 171.20 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE CONF NOTA FISCAL 000371................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 31/05/2010 | 1138.61 | 00002397135400 | EUNICE CAMPOS SERAFIM E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 31/05/2010 | 20396.79 | 00060770341420 | VALMIR EDESIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DOS SENHORES VEREADORES LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 31/05/2010 | 2500.00 | 00013285157453 | ANTONIO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, PARA ATENDIMENTO MEDICO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010...................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 31/05/2010 | 651.00 | 00062930850434 | GERALDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 31/05/2010 | 706.38 | 00003076147439 | ROBESPIERRE VIEIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO RESPONSAVEL PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 31/05/2010 | 6430.00 | 00009842870430 | DR. IRAN CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES DE ULTRA SONOGRAFIA REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 31/05/2010 | 10846.66 | 00003838500458 | RIVONALDO FERREIRA DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFE A MAIO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 31/05/2010 | 14860.84 | 00034356657420 | VALDELANIA LOPES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFE A MAIO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 31/05/2010 | 2764.40 | 00007092393434 | IRANUZIA PEDROSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS ANALISTAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFE A MAIO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 31/05/2010 | 6206.90 | 00013285157453 | ANTONIO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 31/05/2010 | 2850.00 | 00005098456495 | PEDRO ULISSES MONTEIRO CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO ODONTOLOGICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 31/05/2010 | 2300.00 | 00004949968467 | POLICENA VIEIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 31/05/2010 | 756.39 | 00002977967478 | MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 31/05/2010 | 40.00 | 00035824956472 | VALDECI ARNAUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 31 DE MAIO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 31/05/2010 | 100.00 | 00051061171434 | MARIA DALVA DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 31/05/2010 | 100.00 | 00055274749453 | RITA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 31/05/2010 | 100.00 | 00066545633449 | ROSILDA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 31/05/2010 | 100.00 | 00080550380400 | ALBERTO RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 31/05/2010 | 100.00 | 00002369604409 | DIANA SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 31/05/2010 | 95.00 | 07923324000140 | AUTO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO FIAT UNO DE PLACA MOE 1883 DA SEC MUNICI DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 31/05/2010 | 80.00 | 00005011109410 | ROSICLEIDE ADELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 31/05/2010 | 50.00 | 00008006499403 | ANA PAULA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 31/05/2010 | 200.00 | 00001371937427 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 31/05/2010 | 80.00 | 00004716338444 | MARIA NEUMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 31/05/2010 | 50.00 | 00003561354467 | TEREZA RITA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UM EXAME DE SEU FILHO RAFAEL DE SOUSA LIMA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 31/05/2010 | 180.00 | 00004550100486 | MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS E EPIDEMIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 31/05/2010 | 81.60 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE SAUDE DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS-ECD, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS E EPIDEMIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 31/05/2010 | 100.00 | 00091071747487 | GERALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA DESTA CIDADE REFE A MAIO DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 31/05/2010 | 50.00 | 00004851355408 | ANA LUCIA DA SILVA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 31/05/2010 | 100.00 | 00003554993476 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UMA CONSULTA DE SUA FILHA ANTONIA VITORIA DA SILVA LIMA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 31/05/2010 | 129.50 | 00076026876472 | ANTONIO ALICIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRIANCA RAFAEL QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO ESPECIAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 018015............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 31/05/2010 | 140.00 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CEFE, ACUCAR DE DESCATAVEIS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE CONF NOTA FISCAL 000373................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 31/05/2010 | 797.50 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE CONF NOTA FISCA 000372................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 31/05/2010 | 5710.44 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEIC DUCATO, FIAT UNO E AMBULANCIA DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE CONF NOTA FISCAL 000002............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 31/05/2010 | 49.82 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A MOTO FA SEC MUNICIPAL DE SAUDE CONF NOTA FISCAL 000004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS E EPIDEMIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 31/05/2010 | 510.00 | 00003583443446 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA ECD - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010...................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS E EPIDEMIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 31/05/2010 | 510.00 | 00013253684822 | LAECIO CICERO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA ECD - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010...................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 31/05/2010 | 651.00 | 00006841690451 | BENEDITA MARIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 31/05/2010 | 651.00 | 00075273187400 | JULIA DE SOUSA NETA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 31/05/2010 | 651.00 | 00004166918460 | MAGUINAILMA CAMPOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 31/05/2010 | 651.00 | 00045308640491 | MARIA DALVA DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 31/05/2010 | 651.00 | 00032495099491 | NADALAIDES MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 31/05/2010 | 510.00 | 00008059248413 | ANA CRISTINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBS NA ESC MUNI MARIA DE LOURDES DE LIMA NO PERIODO DE 05 DE ABRIL A 05 DE MAIO DE 2010.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 31/05/2010 | 8628.50 | 00058247351404 | JURACI MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFE A MAIO DE 2010.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 31/05/2010 | 39152.91 | 00002374202445 | LUZIA SERAFIM DE LIMA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFE A MAIO DE 2010.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 31/05/2010 | 13414.67 | 00005691789406 | JERUZA SERAFIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 31/05/2010 | 17345.06 | 00003014351466 | ADALGIZA MARIA DE LIMA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 31/05/2010 | 1020.00 | 00004649028434 | ABELIRIO ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS VIGILANTES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 31/05/2010 | 11027.82 | 00062220195449 | DAMIAO FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS VIGILANTES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 31/05/2010 | 200.00 | 00020350694400 | MANUEL AMILDO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM UM CARRO DE SOM EM DIVULGACOES DE ASSUNTOS DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SER 000093............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 31/05/2010 | 1458.40 | 00076026876472 | ANTONIO ALICIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DO ENSINO FUND DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO CONFOR NOTA FISCAL AVULS 018016.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 31/05/2010 | 930.30 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISC 000369....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 31/05/2010 | 285.80 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DA PRE ESCOLA DA REDE MUNI DE ENSI CONF NOTA FISCAL 000368........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 31/05/2010 | 90.20 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DO E.J.A. DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISC 000367................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 31/05/2010 | 38.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO CONF NOTA FISCAL 003171.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 31/05/2010 | 335.40 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFOR NOTA FISCAL 000365....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 31/05/2010 | 400.10 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF NOTA FISCAL 000370.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 31/05/2010 | 1996.68 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS HILUX E DUCATO DA SEC MUNICI DE EDUCACAO CONF NOTA FISCAL 000001....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 31/05/2010 | 1400.00 | 00014307235487 | GENTIL LIRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JURIDICO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS CELEBRADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 31/05/2010 | 1400.00 | 00004782210450 | FLAVIO MARCIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JURIDICO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS CELEBRADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 31/05/2010 | 1200.00 | 00001089335474 | WALNARA ARNAUD MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 31/05/2010 | 510.00 | 00005117484428 | VERLANE PEREIRA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFE A MAIO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 31/05/2010 | 4268.15 | 00027675050444 | VALNECI LOPES MONTEIRO NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST REFE A MAIO DE 2010.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 31/05/2010 | 700.00 | 00000131523430 | EVALDO SOLANO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 2¦(SEGUNDA) PARCELA DOS HONORARIOS ADVOCAT DE CONSULTORIA E ASSESSORARIA PRESTADAS NO ACOMPANHAMENTO DOS TRAMITES DA REALIZACAO DO CONCURSO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 31/05/2010 | 220.00 | 00003172994414 | EDIVANI DE LIMA SIILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE DO MALOTE DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS DESTA CIDADE, PARA A CIDADE DE JERICO-PB EM UMA MOTO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 31/05/2010 | 50.00 | 00046060758487 | LAELSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO PROGRAMA CULTURA NORDESTINA PELA RADIO LIBERDADE FM 96,3 DE POMBAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 31/05/2010 | 418.00 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEIS OFICIO PARA SERVICOS NA SEC MUNCIPAL DE ADMINISTRACAO CONF NOTA FISCAL 000375.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 31/05/2010 | 360.00 | 00004177570427 | KATSONARA SOARES DE ANDRADE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 31 DE MAIO E 01 E 02 DE JUNHO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 31/05/2010 | 12000.00 | 00004177570427 | KATSONARA SOARES DE ANDRADE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO SENHOR PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 31/05/2010 | 4833.10 | 00003425580485 | JOSE FLAVIO GONCALVES DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFE REFE A MAIO DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 31/05/2010 | 80.00 | 00085459780497 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO DIA 31 DE MAIO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 31/05/2010 | 4515.00 | 00033008493491 | CLAUDEEIDE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFE A MAIO DE 2010.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 31/05/2010 | 5000.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 31/05/2010 | 76.50 | 07697015000108 | J. F. DE LIMA PANIFICADORA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS POLICIAIS QUE FIZERAM A ESCOLTA DO DINHEIRO PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 31/05/2010 | 550.00 | 00045302839415 | ORLANDO ARAUJO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NO REFORCO DA ESCOLTA DO DINHEIRO PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 31/05/2010 | 1285.20 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2009/2010 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A QUARTA PARCELA DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 31/05/2010 | 1234.25 | 00003348177499 | VALMI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT REFE A MAIO DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 31/05/2010 | 5909.18 | 00080530362449 | KADSON VALBERTO LOPES MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT REFE A MAIO DE 2010.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 31/05/2010 | 250.90 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO ESCRITORIO LOCAL DA EMATER DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL 00005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 31/05/2010 | 620.88 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR DA SEC MUNICI DE AGRICULTURA CONF NOTA FISCAL 00003....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 01/06/2010 | 45.80 | 34028316000103 | EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DA SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 01/06/2010 | 139.49 | 09223298000173 | CARTORIO DE 1.OFICIO DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ESCRITURA PUBLICA DE CESSAO DE HERAN€A DE TERRENO PARA CONSTRUCAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 01/06/2010 | 30.00 | 09223264000189 | CARTORIO RODRIGUES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CERTIDOES DE ASSOCIACOES DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 01/06/2010 | 206.00 | 09223264000189 | CARTORIO RODRIGUES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO DE ATA E ESTATUTO DE ASSOCIACOES DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 01/06/2010 | 326.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. CONFOR NOTA FISCAL DE SER 114185......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 01/06/2010 | 75.50 | 34028316000103 | EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 01/06/2010 | 50.00 | 00004682433482 | MARIA IRACEMA DE SOUSA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UM AAJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE DESLOCADAMENTO DE MINHA FILHA ALANA DA SILVA LINHARES DO SITIO VARZEA GRANDE A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB, PARA ESTUDAR NA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA MAIA, REFRENTE AO MES DE ABRIL DE 2010........................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 01/06/2010 | 160.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS MECANICOS EM CABE€OTE DO VEICULO HILUX DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO CONF NOTA FISCAL DE SERVC 053911.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 01/06/2010 | 224.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEI HILUX DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORM NOTA FISCAL 000583.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 01/06/2010 | 2298.00 | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO HILUX DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFOR NOTA FISCAL 000202....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 01/06/2010 | 200.00 | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DO VEICULO HILUX DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFOR N OTA FISCAL DE SERVICOS 058138.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS E EPIDEMIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 01/06/2010 | 15.00 | 02296264000321 | FORMULA H - COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA REVISAO DO VEIC MOTO DO ECD DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 01/06/2010 | 80.00 | 00048470422472 | AZUIL ABELIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 01/06/2010 | 204.00 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIOCONF NOTA FISCAL 000385.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 01/06/2010 | 700.20 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 000383 E 000384................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 01/06/2010 | 15.00 | 02296264000321 | FORMULA H - COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA REVISAO NO VEIC MOTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIOIUO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 02/06/2010 | 50.00 | 00076027724404 | RONALDO JOSE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM APLACA PARA A MOTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS E EPIDEMIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 02/06/2010 | 50.00 | 00076027724404 | RONALDO JOSE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA PLACA PARA A MOTO DO PROGRAMA E.C.D. DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS E EPIDEMIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 02/06/2010 | 217.01 | 09188376000146 | DETRAN - PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TAXA DE EMPLACAMENTO DE UMA MOTO DO PROGRAMA E.C.D. DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 02/06/2010 | 742.03 | 08299372000172 | FEITOSA-COM. DE COMB. E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OSVEICULOS DUCATO , FIAT UNO E AMBULANCIA DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE CONFOR NOTAS FISC 269 E 270..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 02/06/2010 | 785.70 | 00003450750488 | ANTONIO NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E FRANGO ABATIDO PARA PREPARO DE COMIDA NA CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO CON NOTA FISCAL 018229.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 02/06/2010 | 717.34 | 08299372000172 | FEITOSA-COM. DE COMB. E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEIC DUCATO E HILUX DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFOR NOTA FISCAL 000268....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 02/06/2010 | 54.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ESCANER E PLOTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA CONFO NOTA FISCAL DE SERVN 028765............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 02/06/2010 | 150.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECA (ROLAMENTO) PARA O REBOQUE DO TRATOR DA SEC MUNIC DE AGRICULTURA CONF NOTA FISC 010204........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 04/06/2010 | 500.00 | 00000944447490 | GESSIELDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA APRESENTACAO COM O CIRCO 'LUZORTE CIRCO' PARA A POPULACAO DESTA CIDADE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 04/06/2010 | 1796.64 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 000668............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 04/06/2010 | 69.87 | 00006198379426 | MARIA NECILANDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UM PROCESSO DE SALARIO MATERNIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 04/06/2010 | 103.29 | 00002097954413 | MARIA AMELIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UM PROCESSO DE APOSENTADORIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 07/06/2010 | 800.00 | 08797431000132 | CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO DE ENGENHARIA EM PROJETOS DE OBRAS FIRMADOS ENTRE ESTA PREFEITURA E ORGAOS FEDERAIS, ESTADUAIS E OUTROS CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERV Nø 000423.............................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | RECONST. CASAS PARA CONT. DOENCAS CHAGAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 07/06/2010 | 1818.90 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE-FUNASA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVEVIO FUNASA TC/PAC 0475/2008 - MELHORIAS HABITACIONAIS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 07/06/2010 | 240.00 | 00034356657420 | VALDELANIA LOPES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 07, 08 E 09 DE JUNHO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 07/06/2010 | 80.00 | 00035824956472 | VALDECI ARNAUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 07 E 08 JUNHO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 07/06/2010 | 40.00 | 00051061538400 | GERALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE CAMPINAGRADE PB NO DIA 07 DE JUNHO DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 07/06/2010 | 80.00 | 00048470422472 | AZUIL ABELIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 07 E 08 DE JU NHO DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 07/06/2010 | 320.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO COM SEDA€ÇO REALIZADA EM MARIA CAMILA ALVES DE LIMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 07/06/2010 | 80.00 | 00004716381455 | ANTONIO KLEBER NINES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 07 E 08 DE JUNHO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 07/06/2010 | 2271.76 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISC 000669..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 07/06/2010 | 14.75 | 34028316000103 | EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONST RECUP E/OU AMPLIACAO DE ESTADIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0001781 | 07/06/2010 | 20600.00 | 08706375000183 | S.F. CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2¦(SEGUNDA ) MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE ARQUIBANCASA NO CAMPO DE FUTEBOL DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE REPASSES Nø 0231038-51/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000181........................................................................................................................................................................................................................................... | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 08/06/2010 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA TARIFA DOC/TED ELETRONICO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 08/06/2010 | 40.00 | 00051061538400 | GERALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 08 DE JUNHO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 08/06/2010 | 70.00 | 00005965993404 | DR. AUDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA SONOGRAFIA OBSTETRICA REALILZADA NA SRA ANA PAULA DOS SANTOS PEREIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 08/06/2010 | 146.00 | 03593915000146 | LOJAO AGROPECUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ARAMES E GRAMPOS PARA O CERCO NO TERRENO DO LIXAO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CONF NOTA FISC 000282...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 08/06/2010 | 600.00 | 00007822712438 | ROSIENE FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA AQUISICAO DE UM CARRINHO ESPECIAL PARA A MENOR FRANCISCA FERREIRA GOMES PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 08/06/2010 | 35.00 | 00086269739500 | MARIA DE FATIMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA 2¦ VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 09/06/2010 | 1846.24 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ETCOS PARA A O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE CONF NOTA FISC 000670........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 10/06/2010 | 550.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTR. VEIC. CAJAZ. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEIC DUCATO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE CONFO NOTA FISCAL 002206............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 10/06/2010 | 113.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE CONF NOTA FISCAL 001163............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 10/06/2010 | 282.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE CONF NOTA FISCAL 0001163...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 10/06/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONVEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PRA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 10/06/2010 | 900.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLIC. DE DES. SUS.MED.PIRANH | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAM O CODEMP-PB, PREVISTO NO CONTRATO DE RATEIO Nø 001/2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 10/06/2010 | 100.00 | 00003366011408 | RIVANILDO DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA INSCRICAO DA EQUIPE DE FUTEBOL DESTA CIDADE EM UM TORNEIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 10/06/2010 | 2091.20 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 10/06/2010 | 50.00 | 00006184226410 | JUCELIO ARAUJO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMP, FORMATACAO E INSTALACAO DE PROGRAMAS NO COMPUTADOR DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 10/06/2010 | 71.45 | 00007137033423 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UM PROCESSO DE SALARIO MATERNIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 10/06/2010 | 46.29 | 00004124241429 | FRANCICLEIDE AQUINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UM PROCESSO DE AUXILIO DOENCA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 11/06/2010 | 180.00 | 00003450750488 | ANTONIO NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA DESTA CIDADE CONF NOTA FISC AVULSA 019450............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 11/06/2010 | 95.00 | 00076026876472 | ANTONIO ALICIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DOS PARTICIPANTES NA CASA DA FAMILIA DESTA CIDADE, CONF NOTA FISCAL AVULSA 019410................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 11/06/2010 | 264.00 | 00076026876472 | ANTONIO ALICIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DO P.E.T.I DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL AVULSA 019400............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 11/06/2010 | 430.00 | 04991176000103 | ABC-CARTUCHOS C. E SER. DE INF. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TONERES PARA A IMPRESSORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTA CIDADE CONF NOA FISC 000395................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 11/06/2010 | 354.00 | 04826424000160 | RENATO E M SOARES-SPORT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLSAS EM LONA PARA AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE CONF NOTA FISCAL 000065.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS E EPIDEMIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 11/06/2010 | 60.00 | 09137613000140 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FILTROS QUIMICOS PARA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL 021692.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 11/06/2010 | 133.20 | 00003450750488 | ANTONIO NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISC AVULSA 019445............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 11/06/2010 | 1964.65 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ETCOS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE CONF NOTA FISCAL 000675........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 14/06/2010 | 80.00 | 00051061538400 | GERALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 14/06/2010 | 80.00 | 00048470422472 | AZUIL ABELIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 14/06/2010 | 80.00 | 00035824956472 | VALDECI ARNAUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 14/06/2010 | 263.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS DA CAS A DE APOIO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO REFE A MAIO DE JUNHO DE 2010.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 14/06/2010 | 121.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO RE FE A AABRIL E MAIO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 14/06/2010 | 1614.42 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ETCOS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE CONF NOTA FISCAL 000677........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 14/06/2010 | 6.85 | 34028316000103 | EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 14/06/2010 | 1335.80 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS MENSAIS DE LINHAS TELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO PERIODO DE 03/03/2010 A 03/04/2010 E O PERIODO DE 03/04/2010 A 03/05/2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 14/06/2010 | 188.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PANFLETOS E CONVITES PARA A I CAMPANHA MUNICIPAL DO IDOSO REALIZADO NA CASA DA FAMILIA DESTA CIDADE CONF NOTA FISC 0002379........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 15/06/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS DA CASA ONDE FUNCIONA O P.E.T.I. DESTE MUNICI REFE A MAIO DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 15/06/2010 | 93.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS DO TELECENTRO MUNICIPAL REFE A MAIO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 15/06/2010 | 140.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS MENSAIS DE LINHAS TELEFONICAS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFE A ABRIL E MAIO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 15/06/2010 | 3.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE FUNCIONA O P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO REFE A ABRIL DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 15/06/2010 | 102.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA FAMILIA DESTA CIDADE REFERENTE A ABRIL DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 15/06/2010 | 432.00 | 12679494000161 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS PARA O GRUPO DE IDOSOS DA CASA DA FAMILIA DESTA CIDADE CONF NOTA FISCAL 000638............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 15/06/2010 | 25.00 | 00002536787494 | NOEMIA OLIVEIRA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UMA DECLARACAO DE COMPRA E VENDA DE IMOVEL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 15/06/2010 | 328.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA DA SEC MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO REFE A ABRIL DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 15/06/2010 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DESTA CIDADE REFE A ABRIL E MAIO DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 15/06/2010 | 240.00 | 00004177570427 | KATSONARA SOARES DE ANDRADE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 15/06/2010 | 160.00 | 00033008493491 | CLAUDEEIDE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 15 E 16 DE JUNHO DDE 2010...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 15/06/2010 | 18.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS DO ESCR LOCAL DA EMATER REF A MAIO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 15/06/2010 | 98.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS MENSAIS DE LINHAS TELEFONICAS DO ESCRITORIO LOCAL DA EMATER REFE A MAIO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 15/06/2010 | 176.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS DA SEDD DESTA PREFEI TURA REFE A ABRIL E MAIO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 15/06/2010 | 18.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS DA DELEGACIA DESTA CIDADE REFE A MAIO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 15/06/2010 | 1055.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS MENSAIS DE LINHAS TELEFONICAS DA SEDE DESTA PREFEITURA REFE A MAIO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 15/06/2010 | 573.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFE A ABRIL DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 15/06/2010 | 370.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. CONF NOTA FISCAL AVULSA 115597........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 15/06/2010 | 322.78 | 09188376000146 | DETRAN - PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TAXA DE EMPLACAMENTO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC 7145PB DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 15/06/2010 | 858.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS DA ESC MUNI MARIA DE LOURDES REFE A ABRIL E MAIO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | MANUT DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 15/06/2010 | 18.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS DA BIBLIOTECA PUBLICA REFE A MAIO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 15/06/2010 | 229.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS CANTINA DA ESC MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA REFE A MAIO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 15/06/2010 | 555.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO REFE A ABRIL DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 15/06/2010 | 182.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE REFE A ABRIL E MAIO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS E EPIDEMIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 15/06/2010 | 18.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS DA CASA DA VIGILANCIA SANITARIA REFE A MAIO DE 2010...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS E EPIDEMIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 15/06/2010 | 71.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS MENSAIS DE LINHAS TELEFONICAS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNCIPIO REF A MAIO DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 15/06/2010 | 251.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS MENSAIS DE LINHAS TELEFONICAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE REFE A MAIO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 15/06/2010 | 1393.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA DA SEC MUNICOIPAL DE SAUDE REFE A ABRIL DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 15/06/2010 | 2174.90 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ETCOS PARA O CENTROO MUNIICPAL DE SAUDE CONF N OTA FISCAL 000678......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 16/06/2010 | 150.00 | 24187833000171 | AUTO POSTO ESPECIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO FIAT UNO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE CONF NOTA FISCAL 005026....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 16/06/2010 | 294.50 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUT DO VEIC FIAT UNO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE CONF NOTA FISC 003189................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 16/06/2010 | 289.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUT DO VEIC AMBULANCIA DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE CONF NOTA FISCAL 003190............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 16/06/2010 | 2036.15 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ETCOS PARA O CENTRO MUNCIPAL DE SAUDE CONF N OTA FISC 000679............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 17/06/2010 | 1828.05 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ETCOS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE CONF NOTA FIS 000680.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 17/06/2010 | 341.00 | 07697015000108 | J. F. DE LIMA PANIFICADORA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESC MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL CONF NOTA FISCAL 000184..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 17/06/2010 | 77.00 | 07697015000108 | J. F. DE LIMA PANIFICADORA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DAS ESC MUNICIPAIS CONF NOTA FISC 000185................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 17/06/2010 | 228.00 | 07697015000108 | J. F. DE LIMA PANIFICADORA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PLOINHOS E IORGUTES PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA DA PRE ESCOLA DAS ESC MUNICIPAIS CONF NOTA FIS 000183.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 17/06/2010 | 117.00 | 07697015000108 | J. F. DE LIMA PANIFICADORA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDADO ENS FUNDAMENTAL DAS ESC MUNICIPAIS CONF NOTA FISC 000186....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 17/06/2010 | 16.80 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLOTAGENS DE DOC DESTA PREFEITURA CONF NOTA FISCA DE SER 008787................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 17/06/2010 | 22.30 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLOTAGENS DE DOCUMENTOS DA SEC MUNCI DE ADMIN CONF NOTA FISC DE SERV 008783.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 17/06/2010 | 237.50 | 07697015000108 | J. F. DE LIMA PANIFICADORA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA MERENDA NA CAMPANHA DO IDOSO REALIZADA NA CASA DA FAMILIA DESTA CIDADE CONF NOTA FISC 0000188............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 17/06/2010 | 167.50 | 07697015000108 | J. F. DE LIMA PANIFICADORA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E MORTADELAS PARA O PREPARO DOS ALUNOS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISC 000187......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 18/06/2010 | 838.98 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 18/06/2010 | 778.90 | 07664671000104 | JOSE WELLINGTON BARRETO MARTINS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA TRABALHOS NO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISC 000763............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 18/06/2010 | 122.00 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM VENTILADOR PARA PREMIACAO DE UM BINGO DURANTE A I CAMPANHA DO IDOSO REALIZADO NESTA CIDADE CONF NOTA FISC 000386................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 18/06/2010 | 5184.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA MENSAL DE ENEGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 18/06/2010 | 31.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA PROJETO PARA REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 18/06/2010 | 1000.00 | 00020606702415 | SOLANGE PESSOA DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL EM JOAO PESSOA-PB, DESTINADO A POUSADA DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO A FINS DE TRATAMENTO, REFERENTE AO PERIODO DE 13/05 A 12/06/2010.................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 18/06/2010 | 1902.21 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ETCOS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE CONF NOTA FISC 000681............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 20/06/2010 | 700.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS FUNEBRES PRESTADOS NO SEPULTAMENTO DA SRA FRANCINEIDE DE OLIVEIRA SILVA QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL DE SERVICOS 005006.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 21/06/2010 | 49.47 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 21/06/2010 | 31.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA FISCALIZACAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR NO SITIO LOGRADOURO NERSTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 21/06/2010 | 80.00 | 00035824956472 | VALDECI ARNAUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 21 E 22 DE JUNHO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 21/06/2010 | 40.00 | 00051061538400 | GERALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO DIA 21 DE JUNHO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 21/06/2010 | 426.43 | 35503721000107 | DICAL-DISTR. VEIC. CAJAZ. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEIC DUCATO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE CONF NOTA FISC 005794.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 21/06/2010 | 1802.28 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ETCOS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE CONF NOTA FISC 000682............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 21/06/2010 | 20.90 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM IMPRESSOES E PLOTAGEM DE DOC DESTA PREFEITURA CONF NOTA FISCA DE SER 008792.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 21/06/2010 | 160.00 | 00033008493491 | CLAUDEEIDE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 21 E 22 DE JUNHO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 21/06/2010 | 360.00 | 00004177570427 | KATSONARA SOARES DE ANDRADE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 21, 22 E 23 DE JUNHO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 22/06/2010 | 2079.02 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ETCOS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE CONF NOTA FISCAL 000683........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 22/06/2010 | 183.10 | 08928770000100 | M.C. DA SILVA LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE CONF NOTA FISCAL 000037............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 22/06/2010 | 350.00 | 00020350694400 | MANUEL AMILDO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM UM CARRO DE SOM EM DIVULGACOES E COBERTURA DOS EVENTOS REALIZADOS NO MES DE JUNHO DE 2010 PELA SEC MUNI DE ASSIST SOCIAL CONF NOTA FISCAL AVULSA DE SERV 000094.............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 22/06/2010 | 155.00 | 00076026876472 | ANTONIO ALICIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA A MERENDA DOS PARTICIPANTES DOS CURSOS EM EXECUCAO NA CASA DA FAMILIA DESTA CIDADE CONF NOTA FISCAL AVUL 020579........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 22/06/2010 | 25.00 | 00006198379426 | MARIA NECILANDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UMA DECLARACAO DE COMPRA E VENDA DE IMOVEL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 22/06/2010 | 25.00 | 00010243565666 | FRANCINALDA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UMA DECLARACAO DE COMPRA E VENDA DE IMOVEL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 22/06/2010 | 25.00 | 00005866872463 | GERALDA NECI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UMA DECLARACAO DE COMPRA E VENDA DE IMOVEL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 23/06/2010 | 47.40 | 34028316000103 | EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DA SEC MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 23/06/2010 | 365.00 | 02780877000178 | JOAO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL 000058................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 23/06/2010 | 1711.86 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ETCOS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE CONF NOTA FISCAL 000684........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 23/06/2010 | 300.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SOFTWARE E MANUTENCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA CONF NOTA FISCAL DE SERVICOS 000460........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 23/06/2010 | 80.00 | 00004350331409 | DAMIAO SERAFIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 24/06/2010 | 80.00 | 00035824956472 | VALDECI ARNAUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 24 E 25 DE JUNHO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 25/06/2010 | 1000.92 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ETCOS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE CONF NOTA FISC 000686............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 25/06/2010 | 2467.02 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA A FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE CONF NOTA FIS 000685........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 25/06/2010 | 62.00 | 07697015000108 | J. F. DE LIMA PANIFICADORA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DO ENS FUND DAS ESC MUNICIPAIS CONF NOTA FISC 000189............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Cultura | Difusão Cultural | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 25/06/2010 | 250.00 | 00020350694400 | MANUEL AMILDO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM UM CARRO DE SOM EM DIVULGACOES E COBERTURA DA FESTA DE SAO PEDRO REALIZADA NA QUADRA DO POVO EM 28 DE JUNHO DE 2010 CONF NOTA FISCAL AVUL DE SER 000095..................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 25/06/2010 | 120.00 | 00004177570427 | KATSONARA SOARES DE ANDRADE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 25 DE JUNHO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 25/06/2010 | 80.00 | 00033008493491 | CLAUDEEIDE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 25 DE JUNHO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 25/06/2010 | 320.00 | 03582786000190 | RAMOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA OS KITS DO GRUPO DE GESTANTES DA CASA DA FAMILIA DESTA CIDADE CONF NOTA FISC 000345.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 25/06/2010 | 416.72 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 25/06/2010 | 545.63 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 25/06/2010 | 25.00 | 00009282520439 | EDILMA FERREIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGA DE 2¦ VIA DE CERTIDAO DE NASCIMENTO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 25/06/2010 | 25.00 | 00030426236882 | FRANCINETE DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UMA DECLARACAO DE COMPRA E VENDA DE IMOVEL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 25/06/2010 | 84.00 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BANHEIRAS PARA OS KITS DO GRUPO DE GESTANTES DA CASA DA FAMILIA DESTA CIDADE CONF NOTA FIS 000387..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 26/06/2010 | 42.40 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE CONF NOTA FIS 004824.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 26/06/2010 | 1131.98 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONF NOTAS FISC 004823 E 004825........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 28/06/2010 | 1000.00 | 00021885257449 | MARIA ALCILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO-PIPA DESTINADA A POPULACAO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFE A MAIO DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 28/06/2010 | 225.00 | 00004000726455 | GEAN CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 28/06/2010 | 120.00 | 00009840397400 | JOSENI PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 28/06/2010 | 50.00 | 00009840397400 | JOSENI PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRASNPORTANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 28/06/2010 | 260.00 | 00004617195416 | ANA GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 28/06/2010 | 95.00 | 00077969910378 | CARLOS JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE CARRO COM OS VACINADORES NA ZONA RURAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 28/06/2010 | 1750.00 | 00077969910378 | CARLOS JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 28/06/2010 | 550.00 | 00020599510463 | CICERO PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 28/06/2010 | 250.00 | 00020741863472 | FRANCISCO LEONIZIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 28/06/2010 | 350.00 | 00003251741489 | MARIA ELIVANIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 28/06/2010 | 1195.00 | 00075975378400 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 28/06/2010 | 1125.00 | 00004032549494 | IRANDI JURANDI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 28/06/2010 | 450.00 | 00003321581442 | MARCOS ANTONIO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 28/06/2010 | 770.00 | 00005113809411 | ALDENI DA SILVA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 28/06/2010 | 325.00 | 00004716339416 | VALTERCIO ARNOUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 28/06/2010 | 2991.80 | 00004716381455 | ANTONIO KLEBER NINES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 28/06/2010 | 150.00 | 00001429513403 | MARCOS ANTONIO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 28/06/2010 | 100.00 | 00004502151483 | MARIA DAS GRACAS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A POUSADA DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO REFE A MAIO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 28/06/2010 | 75.00 | 00003644814473 | SALISMAR CAMPOS SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE DA POPULACAO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFE A MAIO DE 2010...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 28/06/2010 | 120.00 | 00060253215404 | GILDASIO LEONIZIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE MOTO TRANSPORTANDO VACINADORES NA ZONA RURAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 28/06/2010 | 30.00 | 00020663340497 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 28/06/2010 | 10.00 | 00013500644830 | CIRILO NETO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VULCANIZOS DE PNEUS DA MOTO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 28/06/2010 | 6.00 | 00013500644830 | CIRILO NETO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VULCANIZOS DE PNEUS DA AMBULANCIA DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE ]................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 28/06/2010 | 95.00 | 00004499279461 | DANUBIO RICELLI DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DO VEIC AMBULANCIA DA SEC MUNIC DE SAUDE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 28/06/2010 | 1987.61 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ETCOS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE CONF N OTA FISCAL 000688.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 28/06/2010 | 250.00 | 00009840397400 | JOSENI PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE CARRO COM O TESOUREIRO DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 28/06/2010 | 870.00 | 00004032549494 | IRANDI JURANDI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO A PREFEITA MUNICIPAL DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 28/06/2010 | 100.00 | 00003069335438 | ACELMA ALMEIDA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O ESCRIT LOCAL DA EMATER REFE A MAIO DE 2010.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 28/06/2010 | 70.00 | 00020663340497 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O SONDICATO DOS TRABALHADORES REFE A MAIO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 28/06/2010 | 25.00 | 00013500644830 | CIRILO NETO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VULCANIZOS DE PNEUS DO DO TRATOR DA SEC MUNIC DE AGRICULTURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Cultura | Difusão Cultural | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 28/06/2010 | 200.00 | 09286972000169 | Radio Independencia FM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO REALIZADAS NESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SERV 000646............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Cultura | Difusão Cultural | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 28/06/2010 | 100.00 | 01160786000177 | BERTRAND DE ASSIS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACOES DE SHOT DAS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO REALIZADAS NESTA CIDADE NO DIA 28 DE JUNHO DE 2010 CONF NOTA FISCAL DE SERV 000216........................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 28/06/2010 | 100.00 | 00003698940493 | MARIA DA SILVA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS POLICIAIS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 28/06/2010 | 70.00 | 00020662467434 | SEVERINO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A EMPRE BRASILEIRA DE CORREIOS REFE A MAIO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 28/06/2010 | 25.00 | 00060253215404 | GILDASIO LEONIZIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO DOC DESTA PREFEITURA PARA O ESC DE CONTABILIDADE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 28/06/2010 | 50.00 | 00042495202420 | PORFIRIO PEREIRA DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS NA VIATURA DA POLICIA QUE PRESTA SERV NESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Cultura | Difusão Cultural | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 28/06/2010 | 1550.00 | 08090284000166 | JOSE PEDRO GOMES FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS GIRANDALA PARA AS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO REALIZADAS NESTA CIDADE CONF NOTA FISCAL 001421..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Cultura | Difusão Cultural | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 28/06/2010 | 799.00 | 40979049000152 | DISSAM DIST. DE BEBIDAS SANTO AMARO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES E AGUA PARA CONSUMO DURANTES AS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 008482.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Cultura | Difusão Cultural | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 28/06/2010 | 525.88 | 03582786000190 | RAMOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DIVERSOS PARA ORNAMENTACAO DAS RUAS NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE CONF NOTA FISCAL 000346............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Cultura | Difusão Cultural | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 28/06/2010 | 7500.00 | 08660107000178 | MICHERLES XAVIER DE OLIVEIRA - MICHERLES PROMOCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE PALCO, SOM, BANHEIROS QUIMICOS E GERADOR PARA AS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO NO DIA 28 DE JUNHO DE 2010, CONFORME CONVENIO MTUR 732607/2010 E NOTA FISCAL DE SERVICOS 000056.................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Cultura | Difusão Cultural | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 28/06/2010 | 97500.00 | 08660107000178 | MICHERLES XAVIER DE OLIVEIRA - MICHERLES PROMOCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRATACAO DAS BANDAS FORRO PEGADA DE LUXO E BONDE DO MALUCO NAS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO REALIZADAS NO DIA 28 DE JUNHO DE 2010 CONFORME CONV MTUR 732607/2010 E NOTA FISCAL DE SERVICOS 000057..................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Cultura | Difusão Cultural | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 28/06/2010 | 1500.00 | 00075974592468 | DORIVALDO OLIVEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FILMAGEM, FOTOS, LOCACAO DE TELAO NA COBERTURA DAS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO NESTA CIDADE DE MATO GROSSO-PB REALIZADO NO DIA 28 DE JUNHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS N. 000096...................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0001910 | 28/06/2010 | 635.00 | 00053557506487 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CASTANHO PARA A ESC EST JOSE SERAM TURNO TARDE REFE A MAIO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0001911 | 28/06/2010 | 635.00 | 00007491132430 | JUCIELE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LOGRADOURO II PARA A ESC EST JOSE SERAFIM TURNO NOITE REFE A MAIO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0001912 | 28/06/2010 | 490.00 | 00004716339416 | VALTERCIO ARNOUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ALTO DO CRUZEIRO PARA A ESC EST JOSE SERAFIM TURNO TARDE REFE A MAIO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 28/06/2010 | 1000.00 | 00021885257449 | MARIA ALCILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO-PIPA DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFE A MAIO DE 2010.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0001919 | 28/06/2010 | 490.00 | 00004000726455 | GEAN CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERROTE DO JOAO NESTE MUNICIPIO PARA A ESC EST JOSE SERAM TURNO NOITE REFE A MAIO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 28/06/2010 | 370.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO(OES) DE GAS DE COZINHA PARA O PREPARO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 28/06/2010 | 170.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DISTRIBUINDO MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0001926 | 28/06/2010 | 635.00 | 00004617195416 | ANA GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CASTANHO PARA A ESC EST JOSE SERAFIM TURNO NOITE REFE A MAIO DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 28/06/2010 | 290.00 | 00020741863472 | FRANCISCO LEONIZIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DISTRIBUINDO MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 28/06/2010 | 480.00 | 00003251741489 | MARIA ELIVANIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO UNIVERSITARIOS PARA CIDADE DE POMBAL PRA ESTUDAR......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 28/06/2010 | 200.00 | 00003251741489 | MARIA ELIVANIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO OS ATLETAS DE AGREMIACAO FUT "29 DE ABRIL"............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 28/06/2010 | 40.00 | 00003251741489 | MARIA ELIVANIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA FACULDADE CEESTNE NA CIDADE DE JERICO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 28/06/2010 | 250.00 | 00004032549494 | IRANDI JURANDI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO OS UNIVERSITARIOS DA FACULDADE ABERTA DESTE MUNCIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0001944 | 28/06/2010 | 490.00 | 00049190709420 | VALMI DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHAO DAS PEDRASS PARA A ESC MUNI LAURENTINO JOSE DA SILVA NO SIT LOGRADOURO NO TURNO MANHA REFE A MAIO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0001945 | 28/06/2010 | 375.00 | 00053557506487 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SIT CASTANHO PARA A ESC MUNI MARIA ANTONIA SITIO BOCA DA MATA TURNO MANHA REFE A MAIO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0001946 | 28/06/2010 | 700.00 | 00020741863472 | FRANCISCO LEONIZIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LOGRADOURO PARA A ESC MUNI MARIA LOURDES LIMA REFE A MAIO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0001947 | 28/06/2010 | 635.00 | 00039678172453 | FRANCISCO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SACO DO ANDRE PARA A ESC MUNI LAURENTINO JOSE DA SILVA REFE A MAIO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0001948 | 28/06/2010 | 635.00 | 00004090550424 | LAECIO FIGUEIREDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO CURRAIS VELHOS PARA A ESC EST JOSE SERAFIM REFE A MAIO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0001949 | 28/06/2010 | 580.00 | 00020663340497 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS PARA A ESC EST JOSE SERAFIM REFE A MAIO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0001950 | 28/06/2010 | 580.00 | 00004648862449 | ADELGICIO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS PARA A ESC EST JOSE SERAFIM DE LIMA REFE A MAIO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0001951 | 28/06/2010 | 490.00 | 00030922143404 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO UMBURANA PARA A ESC MUNI MARIA DE LOURDES DE LIMA TURNO MANHA REFE A MAIO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0001952 | 28/06/2010 | 490.00 | 00051061520463 | ADEILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHAO II PARA A ESC ESTADUAL JOSE SERAFIM DE LIMA TARDE REFE A MAIO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0001954 | 28/06/2010 | 600.00 | 00023802642449 | José Luis de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERROTE DO JOAO PARA A ESC EST JOSE SERAFIM TURNO TARDE REFE A MAIO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 28/06/2010 | 40.00 | 00004350331409 | DAMIAO SERAFIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 28 DE JUNHO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 28/06/2010 | 150.00 | 00009541545416 | RAQUEL RAIANE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MEU DESLOCAMENTO DO SITIO SACO DO ANDRE PARA CIDADE DE JERICO-PB, PARA FINS EDUCACIONAIS, REFERENTE.AO MES DE MAIO DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 28/06/2010 | 75.00 | 00003644814473 | SALISMAR CAMPOS SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS REFE A MAIO DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 28/06/2010 | 150.00 | 00002300522403 | ROSIMERIA PEREIRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE DESLOCAMENTO DE MINHAS: PALLOMA PEREIRA DA SILVA E LUANA PEREIRA DA SILVA DO SITIO LOGRADOURO I PARA A SEDE, PARA ESTUDAR NA ESCOLA ESTADUAL JOSE SERAFIM DE LIMA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | MANUT DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 28/06/2010 | 150.00 | 00048469793420 | FRANCISCO SEBASTIAO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA REFE A MAIO DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 28/06/2010 | 50.00 | 00004682433482 | MARIA IRACEMA DE SOUSA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UM AAJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE DESLOCADAMENTO DE MINHA FILHA ALANA DA SILVA LINHARES DO SITIO VARZEA GRANDE A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB, PARA ESTUDAR NA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA MAIA, REFRENTE AO MES DE MAIO DE 2010............................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 28/06/2010 | 180.00 | 00007695060461 | ADALBERTO VIEIRA DE A. JUNIOR E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE MATO GROSSO-PB, A CIDADE DE POMBAL-PB, PARA ESTUDAR NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - UFCG, REFERENTE AO.MES DE MAIO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 28/06/2010 | 50.00 | 00005887363410 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE DESLOCAMENTO DE MINHA FILHA PALOMA VIEIRA DA SILVA DO SITIO AMEIXA NESTA CIDADE PARA ESTUDAR NA ESC MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA REFE AO MES DE MAIO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 28/06/2010 | 100.00 | 00040826783449 | PATROCINIO FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A CANTINA DA ESC MUNIC MARIA DE LOURDES DE LIMA REF A MAIO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 28/06/2010 | 50.00 | 00004499279461 | DANUBIO RICELLI DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS NA DUCATO DA SEC MUNICI DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 28/06/2010 | 240.00 | 00009485287372 | JOSE FERNANDES DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO VARZEA GRANDE PARA ESTUDAR NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, POR NAO DISPOR DE.TRANPORTE DE ESTUDANTES PARA O REFERIDO SITIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 28/06/2010 | 1000.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO DUCATO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO CONF NOTA FISCAL 000975...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 28/06/2010 | 664.00 | 00020662467434 | SEVERINO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGA ABATIDO PARA A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 020823............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 28/06/2010 | 630.00 | 00003450750488 | ANTONIO NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF NOTA FISCAL 020852................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0001916 | 28/06/2010 | 490.00 | 00051061520463 | ADEILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES INSCRIROS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DO SITIO RIACHAO II PARA A SEDE TURNO TARDE REFE A MAIO DE 2010...................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0001917 | 28/06/2010 | 650.00 | 00002197624490 | ANTONIO LAILZO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES INSCRIROS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DO SITIO LOGRADOURO TURNO MANHA REFE A MAIO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 28/06/2010 | 180.00 | 00003251741489 | MARIA ELIVANIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO IDOSOS PARA A SEDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 28/06/2010 | 900.00 | 00005949549406 | PRISCILA GOMES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE VESTIDOS DE QUADRILHA PARA APRESENTACAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NAS FESTIVIDADES JUNINAS CONFORME CONTRATO FIRMADO........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 28/06/2010 | 120.00 | 00005014104495 | NECI ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL REFERE A MAIO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 28/06/2010 | 80.00 | 00004585408894 | Juarez José da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO MOVEIS DOMICILIARES DO SR JOAO FILHO BEZERRA DE SOUSA RG 3811370SSPPB.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 28/06/2010 | 120.00 | 00072624450491 | MARIA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO REFE A MAIO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 28/06/2010 | 50.00 | 00007491132430 | JUCIELE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM TRANSPORTANDO MOVEIS DOMICILIARES DA SRA ROSIMERE PEREIRA DE SOUSA SILVA CPF 02300522403RESIDENTE NESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 28/06/2010 | 1200.00 | 00002218971437 | RAIMUNDA SEVERINA DA SILVA ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 28/06/2010 | 300.00 | 00008675180497 | ANTONIO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO DESTINADO AO DEPOSITO DO LIXAO PUBLICO DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 28/06/2010 | 1023.00 | 00003767632489 | MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERV NESTA CIDADE REFE A MAIO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 28/06/2010 | 70.00 | 00049933248472 | MARIA LUZENIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA UM ALMOXARIFADO DA SEC MUNI DE OBRAS REFE A MAIO DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 28/06/2010 | 60.00 | 00003558845420 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA UM ALMOXARIFA DA SEC MUNI DE OBRAS REFE A MAIO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 28/06/2010 | 50.00 | 00001887616403 | MARIA SALETE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA UM ALMOXARIFADO DA SEC MUNI DE OBRAS REFE A MAIO DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 28/06/2010 | 60.00 | 00013500644830 | CIRILO NETO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VULCANIZOS DE PNEUS DOS CARROS COLETORES DE LIXO DA SEC MUNI DE OBRAS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 29/06/2010 | 360.00 | 00004177570427 | KATSONARA SOARES DE ANDRADE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 30, 01 E 02 DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 29/06/2010 | 3365.00 | 02350582000161 | J.V.D. LABORATORIO DE ANAL.CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE LABORATORIO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000169................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 29/06/2010 | 580.38 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA O CENTROMUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 017404.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 29/06/2010 | 1942.89 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA A FAMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL 017405.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 29/06/2010 | 783.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSBASICOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL 017406.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/06/2010 | 2500.00 | 00013285157453 | ANTONIO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, PARA ATENDIMENTO MEDICO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/06/2010 | 651.00 | 00062930850434 | GERALDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/06/2010 | 706.38 | 00003076147439 | ROBESPIERRE VIEIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO RESPONSAVEL PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/06/2010 | 11021.41 | 00039637271449 | JOSE MUNIZ DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REF A JUNHO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/06/2010 | 14471.57 | 00034356657420 | VALDELANIA LOPES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REE A JUNHO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/06/2010 | 2764.40 | 00007092393434 | IRANUZIA PEDROSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS ANALISTAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REF A JUNHO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/06/2010 | 2850.00 | 00005098456495 | PEDRO ULISSES MONTEIRO CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO ODONTOLOGICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/06/2010 | 68.00 | 00021836779453 | FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE MOTO NA MARCACAO DE EXAMES DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/06/2010 | 40.00 | 07923324000140 | AUTO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DA SEC MUNI DE SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/06/2010 | 150.00 | 00007474950413 | ANA PAULA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/06/2010 | 100.00 | 00002675970450 | VIRGINIA HELENA DE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/06/2010 | 40.00 | 00051061538400 | GERALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 30 DE JUNHO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/06/2010 | 250.00 | 00023812265400 | JOSE GEORGEDA C. CARNEIRO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA ALERGOLOGICA E SERE DE VACINA ALGINATA EM PACIENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/06/2010 | 76.00 | 00004550101458 | SEBASTIAO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/06/2010 | 100.00 | 00003555706454 | HELENA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 30/06/2010 | 80.00 | 00005011109410 | ROSICLEIDE ADELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 30/06/2010 | 38.00 | 00004734388440 | MARIA DO SOCORRO LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/06/2010 | 100.00 | 00004618274417 | ESTER CAVALCANTE NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/06/2010 | 100.00 | 00005070293486 | GRACIANA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/06/2010 | 95.00 | 00005019993450 | GECINEIDE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/06/2010 | 200.00 | 00004650482429 | JODILENE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS E EPIDEMIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/06/2010 | 100.00 | 00091071747487 | GERALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA REFE A JUNHO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/06/2010 | 100.00 | 00003561354467 | TEREZA RITA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/06/2010 | 150.00 | 00062220578453 | RAIMUNDO LEONCIO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/06/2010 | 100.00 | 00009132649622 | RONYKELLE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/06/2010 | 3738.88 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ETCOS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE CON NOTAS FISCAIS 000689 E 000690................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/06/2010 | 500.50 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE CONF NOTA FISCAL 000394......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/06/2010 | 152.00 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE E DESCARTAVEIS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE CONF NOTA FISC 000395............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/06/2010 | 258.90 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FIS 000400..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/06/2010 | 100.00 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISC 000401........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/06/2010 | 5787.60 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS FIAT UNO, AMBULANCIA E DUCATO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE CON NOTA FISC 00015............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/06/2010 | 28.81 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEIC MOTO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE CON NOTA FISC 000008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS E EPIDEMIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/06/2010 | 53.00 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A MOTO DA VIGILANCIA SANITARIA CON NOTA FISC 000016................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS E EPIDEMIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 30/06/2010 | 510.00 | 00003583443446 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA ECD - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS E EPIDEMIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/06/2010 | 510.00 | 00013253684822 | LAECIO CICERO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA ECD - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/06/2010 | 2300.00 | 00004949968467 | POLICENA VIEIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/06/2010 | 756.39 | 00002977967478 | MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/06/2010 | 6206.90 | 00013285157453 | ANTONIO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/06/2010 | 651.00 | 00006841690451 | BENEDITA MARIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/06/2010 | 651.00 | 00075273187400 | JULIA DE SOUSA NETA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/06/2010 | 651.00 | 00004166918460 | MAGUINAILMA CAMPOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/06/2010 | 651.00 | 00045308640491 | MARIA DALVA DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/06/2010 | 651.00 | 00032495099491 | NADALAIDES MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/06/2010 | 12000.00 | 00004177570427 | KATSONARA SOARES DE ANDRADE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO SENHOR PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/06/2010 | 4833.10 | 00003425580485 | JOSE FLAVIO GONCALVES DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFE A JUNHO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/06/2010 | 4515.00 | 00033008493491 | CLAUDEEIDE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFE AJUNHO DE 2010.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/06/2010 | 5000.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/06/2010 | 70.00 | 00026778422890 | JOSIVAN CAMPOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS POLICIAIS QUE FIZERAM A ESCOLTA DO DINHEIRO PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/06/2010 | 650.00 | 00045302839415 | ORLANDO ARAUJO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NO REFORCO DA ESCOLTA DO DINHEIRO PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/06/2010 | 1234.25 | 00003348177499 | VALMI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFE A JUNHO DE 2010...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/06/2010 | 6370.11 | 00080530362449 | KADSON VALBERTO LOPES MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFE A JUNHO DE 2010...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/06/2010 | 1285.20 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A QUINTA E ULTIMA PARCELA DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/06/2010 | 186.16 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO ESCRITORIO LOCAL DA EMATER CONF NOTA FISC 000018.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 30/06/2010 | 420.14 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR DA SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONF NOTA FISC 000007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/06/2010 | 1400.00 | 00004782210450 | FLAVIO MARCIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JURIDICO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS CELEBRADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/06/2010 | 1400.00 | 00014307235487 | GENTIL LIRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JURIDICO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS CELEBRADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/06/2010 | 1200.00 | 00001089335474 | WALNARA ARNAUD MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/06/2010 | 510.00 | 00005117484428 | VERLANE PEREIRA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI REFE A JUNHO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/06/2010 | 4268.15 | 00027675050444 | VALNECI LOPES MONTEIRO NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS REFE A JUNHO DE 2010.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/06/2010 | 700.00 | 00000131523430 | EVALDO SOLANO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM HONORARIOS ADVOCATICIOS NO ACOMPANHAMENTO DOS TRAMITES DO CONCURSO PUBLICO REALIZADO NESTE MUNICIPIO RE FE A 3¦ TERCEIRA E ULTIMA PARCELA...................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/06/2010 | 220.00 | 00003172994414 | EDIVANI DE LIMA SIILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE DO MALOTE DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS DESTA CIDADE, PARA A CIDADE DE JERICO-PB EM UMA MOTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Cultura | Difusão Cultural | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/06/2010 | 150.00 | 00001971354473 | VANILSON FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UM PATROCINIO PARA APRESENTACAO DE UMA BANDA NESTA CIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/06/2010 | 50.00 | 00046060758487 | LAELSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO PROGRAMA CULTURA NORDESTINA PELA RADIO LIBERDADE FM 96,3 DE POMBAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/06/2010 | 605.51 | 00003560774462 | ROSANGELA LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFE A JUNHO DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/06/2010 | 8293.25 | 00058247351404 | JURACI MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFE A JUNHO DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/06/2010 | 39836.84 | 00002374202445 | LUZIA SERAFIM DE LIMA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFE A JUNHO DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/06/2010 | 3950.01 | 00002634584407 | RITA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS VIGILANTES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/06/2010 | 14482.16 | 00005408902439 | LIDIANE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/06/2010 | 16751.97 | 00001910380407 | FRANCISCA MUNIZ DE LIMA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/06/2010 | 1020.00 | 00004649028434 | ABELIRIO ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS VIGILANTES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/06/2010 | 6702.96 | 00062220195449 | DAMIAO FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS VIGILANTES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/06/2010 | 562.28 | 00073937410406 | AUDENICE MARIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS VIGILANTES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/06/2010 | 45.00 | 07923324000140 | AUTO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA DUCATO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/06/2010 | 50.00 | 00076027724404 | RONALDO JOSE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS PARA ONIBUS DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/06/2010 | 95.46 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO E.J.A. DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL 000399...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/06/2010 | 643.20 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENS FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL CONF NOTA FISC 000397............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/06/2010 | 362.20 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DA PRE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF NOTA FISCAL 000396................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/06/2010 | 287.50 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PAR A AS ESC MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000391................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/06/2010 | 357.50 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL OFICIO E FITAS ADESIVAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONF NOTA FISC 000398........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/06/2010 | 1000.00 | 07593885000129 | F.A. DE FREITAS - GRANJA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO PARA A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DO EMS FUNDAMENTAL DA REDE MUNI DE ENS CONF NOTA FISC 000069.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 30/06/2010 | 2686.25 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS HILUX E DUCATO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO CON NOTA FISC 000006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/06/2010 | 1042.18 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO CONF NOTA FISCAL 000019.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/06/2010 | 4549.01 | 00002542618410 | JOAO ANTONIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URB REFE A JUNHO DE 2010...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/06/2010 | 11019.82 | 00003556774402 | JOSE MOURA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS REFE A JUNHO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/06/2010 | 1500.00 | 00002790200408 | LAURI ROBSON DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO ENGENHEIRO LOTADOS NA SECRETARIA M UNICIPAL DE JUNHO DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/06/2010 | 8500.00 | 00005002935460 | IVANILDA LEANDRO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS GARIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/06/2010 | 562.28 | 00003459638494 | JOSE JOAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS GARIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/06/2010 | 1530.00 | 00003584740436 | ANTONIO CAMPOS DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VECIMENTOS DOS JARDINEIROS LOTADOS LA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/06/2010 | 510.00 | 00062932470434 | MANOEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VECIMENTOS DO COVEIRO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/06/2010 | 4405.00 | 00091716144434 | NELSON SOARES DE LIMA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/06/2010 | 275.00 | 00091071038400 | JOSEMAR MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DE RUAS DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/06/2010 | 724.50 | 00006836167495 | JOSE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PODANDO PLANTAS NESTA CIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/06/2010 | 180.00 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VASSOROES PARA A LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE CONF NOTA FISCAL 000393................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/06/2010 | 211.50 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE CONF NOTA FISC 000392...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/06/2010 | 1138.61 | 00002397135400 | EUNICE CAMPOS SERAFIM E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/06/2010 | 19817.46 | 00060770341420 | VALMIR EDESIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DOS SENHORES VEREADORES LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/06/2010 | 934.13 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/06/2010 | 0.92 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 30/06/2010 | 1125.00 | 00005441557427 | AILDO DA SILVA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/06/2010 | 1125.00 | 00005483973410 | KADIGINA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA DE ATENCAO A FAMILIA-PAIF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/06/2010 | 500.00 | 00054893704400 | MARIA EMILIA BARRETO DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NO CURSO DE ARTESANATO EM EXECUCAO NA CASA DA FAMILIA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/06/2010 | 300.00 | 00009570680423 | JOSE MILLER DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRERO O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANCAS NA CASA DA FAMILIA DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 30/06/2010 | 200.00 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE EDUCACAO FISICA DO GRUPO DE IDOSOS DA CASA DA FAMILIA REFERE A JUNHO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/06/2010 | 160.00 | 00003521919455 | RITA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE BRINCADEIRAS DAS CRIANCAS NA BRINQUEDOTECA DA CASA DA FAMILIA DESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHA REFE A JUNHO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/06/2010 | 160.00 | 00008153171402 | ANTONIO CIRILO DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE BRINCADEIRAS DAS CRIANCAS NA BRINQUEDOTECA DA CASA DA FAMILIA DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE REFE A JUNHO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/06/2010 | 200.00 | 00001835151450 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO A FACILIATDORA DO CURSO DE ARTESANATO DA CASA DA FAMILIA DESTA CIDADE REFE A JUNHO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/06/2010 | 80.00 | 00003556545470 | JOSE ARIAMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PARTICIPACAO DE FORRO NA I CAMPANHA MUNICIPAL DO IDOSO REALIZADO NA CASA DA FAMILIA NESTA CIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/06/2010 | 510.00 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/06/2010 | 510.00 | 00003554677477 | FRANCIDALIA MARIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 12010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/06/2010 | 510.00 | 00007394345432 | JOSILANIA CAMPOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/06/2010 | 642.60 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/06/2010 | 330.00 | 07593885000129 | F.A. DE FREITAS - GRANJA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL 000068.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/06/2010 | 510.00 | 00008059248413 | ANA CRISTINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/06/2010 | 510.00 | 00001486781497 | EDILANIA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/06/2010 | 510.00 | 00006124355477 | SANDILMA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/06/2010 | 2550.00 | 00004149695458 | MARIA SOLANGE DE SOUSA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL REFE A JUNHO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/06/2010 | 2546.37 | 00005648032439 | DANIELA FONSECA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL REFE A JUNHO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/06/2010 | 930.68 | 00072589817487 | CLEDNA PEREIRA MONTEIRO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSIST SOCIAL LOTADOS NA SECRETAR IA MUNICIPAL DE DE ASSIST SOCIAL REFE A JUNHO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/06/2010 | 2550.00 | 00005866873435 | GISLAYNE MARIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS CONSELHEIRAS TUTELARES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT CENTRO DE GERACAO DE RENDA MINIMA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA RENDA MINIMA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/06/2010 | 19550.00 | 00009409745411 | ADACIR MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS MAES CARENTES INSCRITAS NO PRORAMA ESPECIAL DE RENDAMINIMA MUNICIPAL CRIADA PELA LEI N§ 038 DE 18 DE MAIO DE 2000, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/06/2010 | 18.13 | 00007258574476 | CONSTANTINO FERREIRA DOS S. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UMA PROCURACAO PUBLICA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/06/2010 | 349.85 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISC 000388...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/06/2010 | 45.60 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CASA DA FAMILIA DESTA CIDADE CONF NOTA FISC 000390........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/06/2010 | 214.40 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DA FAMILIA DESTA CIDADE CONF NOTA FISCAL 000389...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/06/2010 | 77.78 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A MOTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL 000017.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 01/07/2010 | 2200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO HILUX DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO CONF NOTA FISCAL 001006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052009 | 0002160 | 01/07/2010 | 64804.35 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 7¦ (SETIMA) MEDICAO DOS SERVICOS DE CONTRUCAO DE U MA UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL - PROJETO PRO INFANCIA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 700011/2008-FNDE E NOTA FISCAL DE SERVICOS 000986........................................................................................................................................................................................................................................ | 00062009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 01/07/2010 | 197.95 | 41118076000101 | GENESIO RODRIGUES DE PAULA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A SEDE DESTA PREFEITURA CONF NOTA FISCAL 001717........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 01/07/2010 | 829.30 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAR. DE MAT. ESCRIT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONF NOTA FISC 001270................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 01/07/2010 | 116.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES PARA O VEICULO TRATOR DA SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONF NOTA FISCAL 003206................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 01/07/2010 | 226.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ESPEDIENTE NO CENTRO MUNICIAL DE SAUDE CONF NOTA FISCAL 001191........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 01/07/2010 | 350.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA CADEIRA DE RODAS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE CONF NOTA FISCAL 001192......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 01/07/2010 | 713.30 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO CENTRO MUNIC DE SAUDE CONF NOTA FISC 000299............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 01/07/2010 | 300.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO AMBULANCIA DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE CONF NOTA FISCAL 003205..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 01/07/2010 | 73.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUT DO VEICULO UNO FIAT DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE CONF NOTA FISC 003207................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 02/07/2010 | 1709.32 | 08299372000172 | FEITOSA-COM. DE COMB. E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICU DUCATO, FIAT UNO E AMBULANCIA DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE CONF NOTA FISC 000323 E 000325..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 02/07/2010 | 243.34 | 09188376000146 | DETRAN - PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TAXAS PARA EMPLACAMENTO DO FIAT UNO DO PSF DESTE MUNICIPIO DE PLACA NQD-2635PB......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 02/07/2010 | 243.34 | 09188376000146 | DETRAN - PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TAXAS PARA EMPLACAMENTO DO FIAT UNO DO PSF DESTE MUNICIPIO DE PLACA NQD-2625PB......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | RECUP. REF. AMPLIACAO DO CENTRO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 02/07/2010 | 29401.39 | 70093943000191 | PROJETA - Premoldados e Engenharia Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UM POSTO DE SAUDE NO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS, NESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSO-PB, OBJETO DO CONVENIO FDE N. 051/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 000954........................................................................................................................................................................................................................ | 00032010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 02/07/2010 | 31.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA FISCALIZACAO DOS SERV DE CONST DE UM POSTO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Cultura | Difusão Cultural | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 02/07/2010 | 750.00 | 00002717571400 | MARCOLANS MEDEIROS VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REFORCO DAS FESTAS DE COMEMORACAO AO SAO PEDRO NO DIA 28 DE JUNHO DE 2010...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 02/07/2010 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/ IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE MATERIAS DE DOC DESTA PREFEITURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 02/07/2010 | 662.11 | 08299372000172 | FEITOSA-COM. DE COMB. E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEIC HILUX DA SEC MUNIC DE EDUCACAO CONF NOTA FISCAL 000324....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 02/07/2010 | 80.00 | 00002374202445 | LUZIA SERAFIM DE LIMA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO DIA 22 DE JULHO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 02/07/2010 | 85.00 | 00083776788453 | MANOEL ABDIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO ESCAPAMENTO DO VEIC HILUX DA SEC MUNIC DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 02/07/2010 | 31.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA FISCALIZACAO DOS SERV DE CONST DE UM PORTAL NESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 05/07/2010 | 25.00 | 00010179628470 | ISRAEL FRANCISCO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA SEGUNDA VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 05/07/2010 | 335.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEIC DUCATO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO CONF NOTA FISC 003211........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 05/07/2010 | 240.00 | 00034356657420 | VALDELANIA LOPES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 06,07 E 08 DE JULHO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 05/07/2010 | 80.00 | 00048470422472 | AZUIL ABELIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 05/07/2010 | 40.00 | 00051061538400 | GERALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 05 DE JULHO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 05/07/2010 | 80.00 | 00035824956472 | VALDECI ARNAUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 06/07/2010 | 32.55 | 01299328000113 | GERUSA PRAXEDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO SINDICAL DEBITADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DAS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 06/07/2010 | 1886.10 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ETCOS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE CONF NOTA FISCAL 000691........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 06/07/2010 | 20.30 | 34028316000103 | EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 06/07/2010 | 80.00 | 00094209600482 | JEFFERSON WAGNER SAMPAIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS NOTARIOS PRESTADOS E REGISTRAIS DA COMUNI DO SITIO EXU DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 07/07/2010 | 1051.19 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN REFE A ABRIL DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 07/07/2010 | 42.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA DESTA CIDADE REFE A MAIO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 07/07/2010 | 788.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA DA SEC MUNICIPAL DE ADMINIS REFE A MAIO E JUNHO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 07/07/2010 | 1145.51 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFE A ABRIL DE 2010...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 07/07/2010 | 32.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA DO ESCRITORIO LACAL DA EMATER REFE A MAIO E JUNHO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 07/07/2010 | 993.30 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFE A ABRIL DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 07/07/2010 | 3511.27 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARATE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 07/07/2010 | 240.00 | 00004177570427 | KATSONARA SOARES DE ANDRADE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 07/07/2010 | 11004.49 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFE A ABRIL DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 07/07/2010 | 6830.33 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 07/07/2010 | 2650.52 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS VIGILANTES DO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 07/07/2010 | 774.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA DA SEC MUNI DE EDUCACAO REFE A MAIO E JUNHO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 07/07/2010 | 7.40 | 34028316000103 | EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DA SEC MUNI DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 07/07/2010 | 6523.88 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFE A ABRIL DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 07/07/2010 | 2664.92 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 07/07/2010 | 716.10 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 07/07/2010 | 43.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE REFE A ABRIL DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 07/07/2010 | 42.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA DA SEC MUNIC SAUDE REFE A MAIO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 07/07/2010 | 42.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA DA SEC MUNI DE SAUDE REFE A ABRIL DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 07/07/2010 | 1694.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE REFE A MAIO E JUNHO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 07/07/2010 | 3080.00 | 00009842870430 | DR. IRAN CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES DE ULTRA SOLNOGRAFIAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 07/07/2010 | 100.00 | 00004997539414 | LUANA DINIZ CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SESSOES DE FISIOTERAPIA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 07/07/2010 | 150.00 | 00080561918449 | JOAO ALICIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 07/07/2010 | 60.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUT DO VEIC DUCATO DA SEC MUNI DE SAUDE CONF NOTA FISC 003213.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 07/07/2010 | 2012.46 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ETCOS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE CONF NOTA FISCAL 000692........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 07/07/2010 | 1325.95 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL REFE A ABRIL DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 07/07/2010 | 495.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 07/07/2010 | 561.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 07/07/2010 | 7.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA DO P.E.T.I DESTE MUNICIPIO REFE A JUNHO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 07/07/2010 | 177.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL DESTA CIDADE REFE A MAIO E JUNHO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 07/07/2010 | 203.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA FAMILIA DESTA CIDADE REFE A MAIO E JUNHO DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 07/07/2010 | 510.00 | 00008366060438 | ANDRESSA LIVANILDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM - ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 07/07/2010 | 420.00 | 00085645214315 | RODRIGO SILVA SERTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRERO O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA DO GRUPO DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO REFE A JUNHO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 07/07/2010 | 100.00 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE EDUCACAO FISICA DO GRUPO DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO REFE A JUNHO DE 2010.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 07/07/2010 | 675.43 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE INSS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 07/07/2010 | 3428.20 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DE DEBITO REFE A 2009 CONRRESPONDENDO A COMPETENCIA MAIO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE INSS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 07/07/2010 | 3453.78 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS REFE A DEBITO DE 2009 CORRESPONDENTE A COMPETENCIA JUNHO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 07/07/2010 | 87.97 | 00007044891470 | VALCLEIDE DA SILVA NOBRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGA DE UM PROCESSO DE AUXILIO NATALIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 07/07/2010 | 6101.42 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS REFE A ABRIL DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 07/07/2010 | 5097.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA MENSAL DE ENEGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 07/07/2010 | 203.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA DA SEC MUNIC DE OBRAS REFE A MAIO DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 07/07/2010 | 4778.91 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 07/07/2010 | 39.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL REFE A MAIO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 08/07/2010 | 1938.21 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ETCOS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE CONF NOTA FISC 000693............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 08/07/2010 | 80.00 | 00002374202445 | LUZIA SERAFIM DE LIMA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO DIA 08 DE JULHO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 08/07/2010 | 100.00 | 00006149903435 | EUZIMAR NILSON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONTRIBUICAO SINDICAL RURAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 09/07/2010 | 900.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLIC. DE DES. SUS.MED.PIRANH | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAM O CODEMP-PB, PREVISTO NO CONTRATO DE RATEIO Nø 001/2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 09/07/2010 | 600.00 | 12612495000199 | PARAUTO DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEIC FIAT UNO DA SEC MUNI DE SAUDE CONF NOTA FSICAL 020921................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 09/07/2010 | 80.00 | 00035824956472 | VALDECI ARNAUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 09/07/2010 | 182.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEIC DUCATO DA SEC MUNICI DE SAUDE CONF NOTA FISCAL 003219................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 09/07/2010 | 84.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECASPARA A MANUT DO VEIC FIAT UNO DA SEC MMUNICI DE SAUDE CONF NOTA FISC 003218...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 09/07/2010 | 1979.40 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MEDICAMENTOS ETCOS DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE CONF NOTA FISCAL 000695...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 09/07/2010 | 1501.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 09/07/2010 | 107.10 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM - ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 10/07/2010 | 102.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECA PARA A MANUT DO VEIC DUCATO DA SEC MUNI DE EDUCACAO CONF NOTA FIS 003220......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0002253 | 12/07/2010 | 900.00 | 00004585408894 | Juarez José da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LOGRADOURO I PARA A ESC EST JOSE SERAFIM DE LIMA TURNO TARDE REFE A MAIO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0002254 | 12/07/2010 | 490.00 | 00004749325406 | JOSE ARMINDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHAO II PARA A ESC EST JOSE SERAFIM DE LIMA TURNO NOITE REFE A MAIO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0002255 | 12/07/2010 | 490.00 | 00020742134415 | José Serafim Sobrinho Filho | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SIIO ALTO DO CRUZEIRO PARA A ESC EST JOSE SERAFIM DE LIMA TURNO NOITE REFE A MAIO DE 2010.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 12/07/2010 | 80.00 | 00002634253478 | JOACI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 12 E 13 DE JULHO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 12/07/2010 | 2142.58 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ETCOS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE CONF NOTA FISC 000696............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 12/07/2010 | 30.47 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 12/07/2010 | 88.75 | 00006149903435 | EUZIMAR NILSON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG DE UM PROCESSO DE PENSAO POR MORTE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 13/07/2010 | 25.00 | 00005003587457 | JOSE RONALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UMA DECLARACAO DE COMPRA E VENDA DE IMOVEL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS E EPIDEMIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 13/07/2010 | 270.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLSAS PARA OS AGENTES DE SAUDE DO E.C.D DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISC 000076........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 13/07/2010 | 80.00 | 00035824956472 | VALDECI ARNAUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 13/07/2010 | 919.10 | 00076026876472 | ANTONIO ALICIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISC 022952........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 14/07/2010 | 355.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DESOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS E OXIGENIO PARA O VEICULO AMBULANCIA DA SEC MUNICI DE SAUDE CONF NOTA FISC 000900............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 14/07/2010 | 80.00 | 00048470422472 | AZUIL ABELIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 14/07/2010 | 355.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DESOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE CONF NOTA FISC 000904....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 14/07/2010 | 204.00 | 03582786000190 | RAMOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LENCOIS E TOALHAS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE CONF NOTA FISC 000351.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 14/07/2010 | 25.00 | 00005050914450 | SEVERINO FIDELIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UMA DECLARACAO DE COMPRA E VENDA DE IMOVEL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 15/07/2010 | 24.68 | 00039638383453 | ESPEDITA RITA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG DE RECONHECIMENTOS DE FIRMA EM DOCUMENTOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 15/07/2010 | 25.00 | 00003635792497 | ELIENE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UMA DECLARACAO DE COMPRA E VENDA DE IMOVEL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 15/07/2010 | 25.00 | 00002063667446 | RITA INES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UMA DECLARACAO DE COMPRA E VENDA DE IMOVEL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 15/07/2010 | 80.37 | 00066537797420 | ESPEDITO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG DE UM PROCESSO DE AUXILIO DOENCA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 15/07/2010 | 2991.80 | 00004716381455 | ANTONIO KLEBER NINES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS E EPIDEMIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 15/07/2010 | 28.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 15/07/2010 | 12534.37 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ETCOS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE CON NOTAS FISCAIS 000697,000698,000699,000700 E 000701............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 16/07/2010 | 1000.00 | 00020606702415 | SOLANGE PESSOA DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL EM JOAO PESSOA-PB, DESTINADO A POUSADA DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO A FINS DE TRATAMENTO, REFERENTE AO PERIODO DE 13/06 A 12/07/2010.................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 16/07/2010 | 80.00 | 00046099719415 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 16/07/2010 | 370.00 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO MUNICI DE SAUDE CONF NOTA FISC 000407.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 16/07/2010 | 341.90 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISC 000408..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 16/07/2010 | 140.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSAO HP PARA A SECRETARIA MUNIC DE SAUDE CONF NOTA FISC 000855...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 16/07/2010 | 149.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUT DO VEIC DUCATO DA SEC MUNI DE EDUCACAO CONF NOTA FIS 003240........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 16/07/2010 | 6.85 | 34028316000103 | EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 16/07/2010 | 360.00 | 00004177570427 | KATSONARA SOARES DE ANDRADE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 19, 20 E 21 DE JULHO DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 16/07/2010 | 240.00 | 00033008493491 | CLAUDEEIDE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 19, 20 E 21 DE JULHO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 16/07/2010 | 25.00 | 00025499269866 | FRANCIELMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UMA DECLARACAO DE COMPRA E VENDA DE IMOVEL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 16/07/2010 | 129.20 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL CONF NOTA FISC 000406......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 19/07/2010 | 800.00 | 08797431000132 | CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO DE ENGENHARIA EM PROJETOS DE OBRAS FIRMADOS ENTRE ESTA PREFEITURA E ORGAOS FEDERAIS, ESTADUAIS E OUTROS CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERV Nø 000439 REFE AO MES DE JULHO DE 2010................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 19/07/2010 | 80.00 | 00035824956472 | VALDECI ARNAUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 19 E 20 DE JULHO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 19/07/2010 | 80.00 | 00048470422472 | AZUIL ABELIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 19 E 20 DE JULHO DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 20/07/2010 | 1000.00 | 00021885257449 | MARIA ALCILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO-PIPA DESTINADA A POPULACAO DA ZONA RURAL REFE A JUNHO DE 2010...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 20/07/2010 | 270.00 | 00004617195416 | ANA GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 20/07/2010 | 300.00 | 00020741863472 | FRANCISCO LEONIZIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 20/07/2010 | 370.00 | 00003251741489 | MARIA ELIVANIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 20/07/2010 | 1025.00 | 00077969910378 | CARLOS JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 20/07/2010 | 905.00 | 00075975378400 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 20/07/2010 | 500.00 | 00020599510463 | CICERO PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 20/07/2010 | 300.00 | 00004090550424 | LAECIO FIGUEIREDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 20/07/2010 | 300.00 | 00004716339416 | VALTERCIO ARNOUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 20/07/2010 | 363.00 | 00020742134415 | José Serafim Sobrinho Filho | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 20/07/2010 | 1125.00 | 00004032549494 | IRANDI JURANDI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 20/07/2010 | 100.00 | 00004502151483 | MARIA DAS GRACAS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A POUSADA DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO REFE A JUNHO DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 20/07/2010 | 150.00 | 00001429513403 | MARCOS ANTONIO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 20/07/2010 | 75.00 | 00003644814473 | SALISMAR CAMPOS SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO DA ZONA RURAL REFE A JUNHO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 20/07/2010 | 100.00 | 00064618110449 | FRANCISCA OLIVIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE MOTO COM OS VACINADORES DE VACINACAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 20/07/2010 | 30.00 | 00020663340497 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 20/07/2010 | 30.00 | 00009840397400 | JOSENI PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE CARRO COM O SECRETARIO DE FINANCCAS PARA PAGAMENTOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 20/07/2010 | 400.00 | 00009840397400 | JOSENI PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE CARRO COM A PREFEITA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 20/07/2010 | 100.00 | 00003069335438 | ACELMA ALMEIDA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO LOCAL DA EMATER REFE A JUNHO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 20/07/2010 | 70.00 | 00020663340497 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O SINDICATO DOS TRAB DESTE MUNICIPIO REFE A JUNHO DE 201.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 20/07/2010 | 37.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO(OES) DE GAS DE COZINHA PARA O PREPARO DE CAFE E CHA NA SEDE DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 20/07/2010 | 70.00 | 00020662467434 | SEVERINO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A EMP BRASILEIRA DE CORREIOS REFE A JUNHO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 20/07/2010 | 100.00 | 00003698940493 | MARIA DA SILVA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS POLICIAIS DESTA CIDADE REFE A JUNHO DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Cultura | Difusão Cultural | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 20/07/2010 | 279.50 | 00026778422890 | JOSIVAN CAMPOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS POLICIAIS QUE FIZERAM O REFORCO DAS FEST DE SAO PEDRO NESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0002290 | 20/07/2010 | 900.00 | 00004585408894 | Juarez José da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LOGRADOURO I PARA A ESC EST JOSE SERAFIM DE LIMA TURNO TARDE REFE A JUNHO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0002291 | 20/07/2010 | 635.00 | 00053557506487 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CASTANHO PARA A ESC EST JOSE SERAFIM DE LIMA TURNO TARDE REFE A JUNHO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0002292 | 20/07/2010 | 635.00 | 00007491132430 | JUCIELE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LOGRADOURO II PARA A ESC EST JOSE SERAFIM DE LIMA TURNO NOITE REFE A JUNHO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0002293 | 20/07/2010 | 490.00 | 00004716339416 | VALTERCIO ARNOUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ALTO DO CRUZEIRO PARA A ESC EST JOSE SERAFIM TURNO TARDE REFE A JUNHO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0002294 | 20/07/2010 | 490.00 | 00020742134415 | José Serafim Sobrinho Filho | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ALTO DO CRUZEIRO PARA A ESC EST JOSE SERA TURNO NOITE REFE A JUNHO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0002295 | 20/07/2010 | 490.00 | 00004749325406 | JOSE ARMINDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHAO II PARA A ESC EST JOSE SERAFIM DE LIMA TURNO NOITE REFE A JUNHO DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 20/07/2010 | 1000.00 | 00021885257449 | MARIA ALCILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO-PIPA DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL REFE A JUNHO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0002302 | 20/07/2010 | 490.00 | 00051061520463 | ADEILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHAO II PRA A ESC EST JOSE SERAFIM TURNO TARDE REFE A JUNHO DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0002303 | 20/07/2010 | 490.00 | 00004000726455 | GEAN CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERROTE DO JOAO PARA A ESC EST JOSE SERAFIM TURNO NOITE REFE A JUNHO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 20/07/2010 | 240.00 | 00009485287372 | JOSE FERNANDES DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO VARZEA GRANDE PARA ESTUDAR NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, POR NAO DISPOR DE.TRANPORTE DE ESTUDANTES PARA O REFERIDO SITIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010............................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0002305 | 20/07/2010 | 635.00 | 00004617195416 | ANA GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CASTANHO PARA A ESC EST JOSE SERAFIM TURNO NOITE REFE A JUNHO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 20/07/2010 | 310.00 | 00020741863472 | FRANCISCO LEONIZIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE CARRO COM A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 20/07/2010 | 300.00 | 00003251741489 | MARIA ELIVANIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE CARRO TRANSPORTANDO OS UNIVERSITARIOS QUE ESTUDAM EM CIDADES PROXIMAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0002319 | 20/07/2010 | 490.00 | 00049190709420 | VALMI DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS PARA A ESC MUNI LAURENTINO JOSE NO SIT LOGRADOURO I MANHA REFE A JUNHO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0002320 | 20/07/2010 | 375.00 | 00053557506487 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CASTANHO PARA A ESC MUNI MARIA ANTONIA DE LIMA MANHA REFE A JUNHO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0002321 | 20/07/2010 | 700.00 | 00020741863472 | FRANCISCO LEONIZIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LOGRADOURO PARA A ESC MUNICI MARIA DE LOURDES DE LIMA NA SEDE TARDE REFE A JUNHO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0002322 | 20/07/2010 | 635.00 | 00039678172453 | FRANCISCO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SACO DO ANDRE PARA A ESC MUNI LAURENTINO JOSE DA SILVA SIT LOGRADOURO REFE A JUNHO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0002323 | 20/07/2010 | 635.00 | 00004090550424 | LAECIO FIGUEIREDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CURRAIS VELHOS PARA A ESC EST JOSE SERAFIM DE LIMA TURNO NOITE REFE A JUNHO DE 2010.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0002324 | 20/07/2010 | 580.00 | 00020663340497 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHAO I PARA A ESC EST JOSE SERAFIM DE LIMA TURNO TARDE REFE A JUNHO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0002325 | 20/07/2010 | 580.00 | 00004648862449 | ADELGICIO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS PARA A ESC EST JOSE SERAFIM DE LIMA TARDE REFE A JUNHO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0002326 | 20/07/2010 | 490.00 | 00030922143404 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO UMBURANA PARA A ESC EST MARIA DE LOURDES DE LIMA MANHA REFE A JUNHO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 20/07/2010 | 222.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO(OES) DE GAS DE COZINHA PARA O PREPARO DE MERENDA NAS ESCO MUNICIPAIS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 20/07/2010 | 40.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE CARRO DIST MERENDA NAS ESC MUNICIPAIS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 20/07/2010 | 184.00 | 00020742134415 | José Serafim Sobrinho Filho | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DUCATO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 20/07/2010 | 150.00 | 00004032549494 | IRANDI JURANDI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE CARRO TRANSPOR OS UNIVERSITARIOS DA UAB DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0002338 | 20/07/2010 | 600.00 | 00023802642449 | José Luis de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERROTE DO JOAO PARA A ESC EST JOSE SERAFIM DE LIMA TURNO TARDE REFE A JUNHO DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 20/07/2010 | 150.00 | 00009541545416 | RAQUEL RAIANE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MEU DESLOCAMENTO E DE MEU IRMAO ODAIR JOSE OLIVEIRA SILVA DO SITIO SACO DO ANDRE PARA CIDADE DE JERICO-PB, PARA FINS EDUCACIONAIS, REFERENTE.AO MES DE JUNHO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 20/07/2010 | 180.00 | 00007695060461 | ADALBERTO VIEIRA DE A. JUNIOR E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE MATO GROSSO-PB, A CIDADE DE POMBAL-PB, PARA ESTUDAR NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - UFCG, REFERENTE AO.MES DE JUNHO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 20/07/2010 | 50.00 | 00005887363410 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FISN DE DESLOCAMENTO DE MINHA FILHA PALOMA VIEIRA DA SILVA DO SITIO AMEIXA A CIDADE DE MATO GROSSO PB PARA EST NA ESC MUNI MARIA DE LOURDES DE LIMA REFE AO MES DE JUNHO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 20/07/2010 | 100.00 | 00040826783449 | PATROCINIO FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A CANTINA DA ESC MUNI MARIA DE LOURDES REFE A JUNHO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 20/07/2010 | 75.00 | 00003644814473 | SALISMAR CAMPOS SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS ESC MUNICIPAIS REFE A JUNHO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 20/07/2010 | 150.00 | 00002300522403 | ROSIMERIA PEREIRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE DESLOCAMENTO DE MINHAS: PALLOMA PEREIRA DA SILVA E LUANA PEREIRA DA SILVA DO SITIO LOGRADOURO I PARA A SEDE, PARA ESTUDAR NA ESCOLA ESTADUAL JOSE SERAFIM DE LIMA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 20/07/2010 | 50.00 | 00004682433482 | MARIA IRACEMA DE SOUSA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UM AAJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE DESLOCADAMENTO DE MINHA FILHA ALANA DA SILVA LINHARES DO SITIO VARZEA GRANDE A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB, PARA ESTUDAR NA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA MAIA, REFRENTE AO MES DE JUNHO DE 2010........................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | MANUT DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 20/07/2010 | 150.00 | 00048469793420 | FRANCISCO SEBASTIAO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTA CIDADE REFE A JUNHO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 20/07/2010 | 1200.00 | 00002218971437 | RAIMUNDA SEVERINA DA SILVA ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 20/07/2010 | 300.00 | 00008675180497 | ANTONIO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO DESTINADO AO DEPOSITO DO LIXAO PUBLICO DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 20/07/2010 | 900.00 | 00002218971437 | RAIMUNDA SEVERINA DA SILVA ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORT CARRADAS DE BARRO PARA MELHORAMENTO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 20/07/2010 | 750.50 | 00003767632489 | MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERV NESTA CIDADE REFE A JUNHO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 20/07/2010 | 50.00 | 00001887616403 | MARIA SALETE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA UM ALMOXARIFADO DA SEC MUNI DE OBRAS REFE A JUNHO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 20/07/2010 | 60.00 | 00003558845420 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA UM ALMOXARIFADO DA SEC MUNIC DE OBRAS REFE A JUNHO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 20/07/2010 | 70.00 | 00049933248472 | MARIA LUZENIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA UM ALMOXARIFADO DA SEC MUNICIPAL DE OBRAS REFE A JUNHO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 20/07/2010 | 70.00 | 00005909218433 | MANOEL FRANCISCO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VULCANIZOS DE PNEUS DOS CARROS DE MAOS DA SEC MUNI DE OBRAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0002296 | 20/07/2010 | 490.00 | 00051061520463 | ADEILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES INSCRIROS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0002297 | 20/07/2010 | 650.00 | 00002197624490 | ANTONIO LAILZO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES INSCRIROS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 20/07/2010 | 280.00 | 00053557506487 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO O PESSOAL DO GRUPO DE IDOSOS PARA A CASA DA FAMILIA DESTA CIDADE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 20/07/2010 | 339.70 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 20/07/2010 | 120.00 | 00009840397400 | JOSENI PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE CARRO COM A SECRETARIA MUNI DE ASSIST SOCIAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 20/07/2010 | 65.17 | 00063975920491 | RAIMUNDA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG DE UM PROCESSO DE AUXILIO DOENCA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 20/07/2010 | 120.00 | 00005014104495 | NECI ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CCENTRO DE INCLUSAO DIGITAL DESTA CIDADE REFE A JUNHO DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 20/07/2010 | 106.80 | 09534458000103 | UNIDAS MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A CASA ONDE FUNCIONA O P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISC 000078.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 21/07/2010 | 49.59 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 21/07/2010 | 0.07 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 21/07/2010 | 82.27 | 00005602472495 | ELIZABETH DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG DE UM PROCESSO DE SALARIO MATERNIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 21/07/2010 | 700.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS PARA O SEPULTAMENTO E TRANSLADO DO SR. SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER 005069........................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 21/07/2010 | 40.00 | 00051061538400 | GERALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO DIA 21 DE JULHO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 21/07/2010 | 686.25 | 00003450750488 | ANTONIO NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE E FRANGO PARA PREPARO NA CASA DE APOIO A PESSOAS DE=OENTES DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISC 023970................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 22/07/2010 | 47.40 | 34028316000103 | EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DA SEC MUNI DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 23/07/2010 | 13053.10 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ETICOS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE CONF NOTAS FISC 000706,000707,000708 E 000709.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 23/07/2010 | 660.00 | 00004738333445 | ELAIME PATRICIA LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DOS ALUNOS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO DURANTE UM PASSEIO DE ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 23/07/2010 | 84.37 | 00002895514470 | NECI MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG DE UM PROCESSO DE APOSENTADORIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 23/07/2010 | 25.00 | 00027279715591 | AUGUSTO ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UMA DECLARACAO DE COMPRA E VENDA DE IMOVEL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 24/07/2010 | 93.28 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAZES PARA O CENTRO MUNICIPAL DE DE SAUDE CON NOTA FIS C 005201....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 26/07/2010 | 600.00 | 00005113809411 | ALDENI DA SILVA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 26/07/2010 | 120.00 | 00003561354467 | TEREZA RITA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 26/07/2010 | 80.00 | 00048470422472 | AZUIL ABELIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 26/07/2010 | 80.00 | 00035824956472 | VALDECI ARNAUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 26/07/2010 | 90.00 | 00097770574404 | OZICLEIDE ALMEIDA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 26/07/2010 | 25.00 | 00002365096409 | FRANCINETE ALMIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG DE UMA 2§ VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 27/07/2010 | 100.00 | 00007100354463 | RAIMUNDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 27/07/2010 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD. DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UM EXAME DE CRANIO REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA FERREIRA DE LIMA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CON NOTA FISC DE SERV 061934............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 27/07/2010 | 86.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTEN DO VEIC AMBULANCIA DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE CONF NOTA FISCAL 003250............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 27/07/2010 | 140.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUT DO VEIC HILUX TOIOTA DA SEC MUNI DE EDUCACAO CON NOTA FISC 003251.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 27/07/2010 | 421.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. CONF NOTA FISCAL DE SERVICOS 115626...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 28/07/2010 | 300.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SOFTWARE E MANUTENCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA CONF NOTA FISCAL ELETRONICA 000017............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Cultura | Difusão Cultural | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 28/07/2010 | 36.36 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO MTUR 732607/2010 - MATO GROSSO FEST-.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Cultura | Difusão Cultural | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 28/07/2010 | 45.80 | 34028316000103 | EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 28/07/2010 | 60.00 | 00004731150426 | JOSIANE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOAO PESSOA PB PRA PARTICI PAR DE UMA REUNIAO DO PROGRAMA CORRECAO DE FLUXO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 28/07/2010 | 40.00 | 00004731150426 | JOSIANE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 28 DE JULHO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 28/07/2010 | 128.00 | 00026240300420 | LUIZ LIMA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG DE UM PROCESSO DE APOSENTADORIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 29/07/2010 | 56.60 | 34028316000103 | EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DA SEC MUNICI DE EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 29/07/2010 | 104.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEIC DUCATO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO CONF NOTA FISC 003262............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 29/07/2010 | 240.00 | 00004177570427 | KATSONARA SOARES DE ANDRADE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 29/07/2010 | 160.00 | 00033008493491 | CLAUDEEIDE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 29/07/2010 | 58.80 | 07555090000126 | MEDICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULACAO PARA PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 29/07/2010 | 80.00 | 00035824956472 | VALDECI ARNAUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 29/07/2010 | 166.50 | 00076026876472 | ANTONIO ALICIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRIANCA RAFAEL DE SOUSA LIMA EM TRATAMENTO ESPECIAL DE SAUDE RESID NESTE MUNICIPIO CON N. F. AVULSA 024984................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/07/2010 | 2500.00 | 00013285157453 | ANTONIO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, PARA ATENDIMENTO MEDICO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/07/2010 | 651.00 | 00062930850434 | GERALDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/07/2010 | 706.38 | 00003076147439 | ROBESPIERRE VIEIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO RESPONSAVEL PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/07/2010 | 3390.00 | 00009842870430 | DR. IRAN CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/07/2010 | 11992.14 | 00003838500458 | RIVONALDO FERREIRA DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFE A JULHO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/07/2010 | 14681.11 | 00034356657420 | VALDELANIA LOPES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFE A JULHO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/07/2010 | 2764.40 | 00007092393434 | IRANUZIA PEDROSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFE A JULHO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 30/07/2010 | 6206.90 | 00013285157453 | ANTONIO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 30/07/2010 | 2850.00 | 00005098456495 | PEDRO ULISSES MONTEIRO CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO ODONTOLOGICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 30/07/2010 | 2300.00 | 00004949968467 | POLICENA VIEIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 201O............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 30/07/2010 | 756.39 | 00002977967478 | MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 30/07/2010 | 80.00 | 07923324000140 | AUTO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 30/07/2010 | 135.00 | 00022080210530 | RITA TEODORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS E EPIDEMIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 30/07/2010 | 100.00 | 00091071747487 | GERALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA DESTA CIDADE REFE A JULHO DE 2010...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 30/07/2010 | 50.00 | 00092830269420 | FRANCISCO CARLOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DUCATO DA SEC MMUNI DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 30/07/2010 | 200.00 | 00091662524404 | HILARIO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/07/2010 | 30.00 | 00013219332404 | FRANCISCO ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DO RADIADOR DO VEIC DUCATO DA SEC MUNI DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 30/07/2010 | 150.00 | 00062220578453 | RAIMUNDO LEONCIO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 30/07/2010 | 200.00 | 00033054177491 | GERALDO SERAFIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/07/2010 | 75.00 | 00021836779453 | FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE MOTO PARA MARCACAO DE EXAMES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/07/2010 | 75.00 | 00005004986444 | ROSILENE SEVERINA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 30/07/2010 | 100.00 | 00003558804406 | MARIA DO CARMO C. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 30/07/2010 | 100.00 | 00002057696405 | DARCILIA OZELITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 30/07/2010 | 200.00 | 00001387273418 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 30/07/2010 | 150.00 | 00001371937427 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/07/2010 | 100.00 | 00075271567400 | JOSE ILTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | CONST REF REDE DE ESGOTOS GALERIAS FOSSAS E PRIVAD | CONST REC AMPL REDE DE ESGOTOS E GALERIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072010 | 0002497 | 30/07/2010 | 25005.62 | 00960661000169 | LAURINDA SALES DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE DRENAGEM URBANA NA AVENIDA FRANCISCA CELESTINA DE LIMA, RUA FRANCISCO JOSE BENTO, QUIRINO JOSE DA SILVA E GILMAR JOSE DE LIMA NESTA CIDADE DE MATO GROSSO PB OBJETO DO CONVENIO FDE N. 050/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 000202............................................................................................................................................. | 00042010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/07/2010 | 100.00 | 00054895170420 | MARIA AMELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/07/2010 | 100.00 | 00004546198477 | RITA MATIAS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/07/2010 | 90.00 | 00005011109410 | ROSICLEIDE ADELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/07/2010 | 150.00 | 00003555706454 | HELENA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/07/2010 | 100.00 | 00009132649622 | RONYKELLE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/07/2010 | 80.00 | 00008006499403 | ANA PAULA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/07/2010 | 150.00 | 00007474950413 | ANA PAULA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/07/2010 | 40.00 | 00008250760484 | RODRIGO JONEFFERSON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENCAO E REINSTALACAO DE PROGRAMAS DO COMPUTADOR DA SEC MUNICI DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/07/2010 | 50.00 | 00009656374410 | ELIZIANA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 30/07/2010 | 150.00 | 00009532162410 | FABIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/07/2010 | 50.00 | 00008675180497 | ANTONIO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/07/2010 | 50.00 | 00005093898481 | MARIA DE FATIMA BERNARDINO EVARISTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/07/2010 | 7013.98 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE CONF NOTA FISC 000713,000714 E 000715................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/07/2010 | 4515.00 | 00033008493491 | CLAUDEEIDE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFE A JULHO DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 30/07/2010 | 5000.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 30/07/2010 | 550.00 | 00051834677491 | JULIO CESAR DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NO REFORCO DA ESCOLTA DO DINHEIRO PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/07/2010 | 99.00 | 07697015000108 | J. F. DE LIMA PANIFICADORA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS POLICIAIS QUE FIZERAM A ESCOLTA DO DINHEIRO PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/07/2010 | 12000.00 | 00004177570427 | KATSONARA SOARES DE ANDRADE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO SENHOR PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/07/2010 | 4833.10 | 00003425580485 | JOSE FLAVIO GONCALVES DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GAB DO PREFE DESTE MUNICIPIO REFE A JULHO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/07/2010 | 60.00 | 00020350694400 | MANUEL AMILDO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM UM CARRO DE SOM EM DIVULGACOES DE AVISOS DA SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA NO MES DE JULHO E NOTA FISC AVUL DE SERV 000099..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/07/2010 | 1409.00 | 00003348177499 | VALMI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFE A JULHO DE 2010...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/07/2010 | 5533.44 | 00005272796845 | PEDRO ARIAMIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC REFE A JULHO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 30/07/2010 | 105.00 | 00001959424424 | ANGELINA ANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONTRIBUICAO SINDICAL RURAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/07/2010 | 1400.00 | 00004782210450 | FLAVIO MARCIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JURIDICO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS CELEBRADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/07/2010 | 1400.00 | 00014307235487 | GENTIL LIRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JURIDICO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS CELEBRADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/07/2010 | 1200.00 | 00001089335474 | WALNARA ARNAUD MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/07/2010 | 2250.00 | 05892946000123 | T. R. ALMEIDA & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM PAINEL EM FORMA DE QUADRO 100X150 COM VISTA AEREA DESTA CIDADE CON NOTA FISCAL DE SERV. 000986................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/07/2010 | 510.00 | 00005117484428 | VERLANE PEREIRA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI REFE A JULHO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/07/2010 | 4643.89 | 00027675050444 | VALNECI LOPES MONTEIRO NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JULHO DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 30/07/2010 | 400.00 | 00094209600482 | JEFFERSON WAGNER SAMPAIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOTARIAIS E REGISTRAIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 30/07/2010 | 50.00 | 00046060758487 | LAELSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO PROGRAMA CULTURA NORDESTINA PELA RADIO LIBERDADE FM 96,3 DE POMBAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/07/2010 | 220.00 | 00003172994414 | EDIVANI DE LIMA SIILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE DO MALOTE DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS DESTA CIDADE, PARA A CIDADE DE JERICO-PB EM UMA MOTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 30/07/2010 | 48.90 | 34028316000103 | EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/07/2010 | 200.00 | 00020350694400 | MANUEL AMILDO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM UM CARRO DE SOM EM DIVULGACOES DE AVISOS DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MES DE JULHO E NOTA FISCAL AVUL DE SER 000098................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/07/2010 | 13608.20 | 00005691789406 | JERUZA SERAFIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/07/2010 | 17034.39 | 00003014351466 | ADALGIZA MARIA DE LIMA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/07/2010 | 1020.00 | 00004649028434 | ABELIRIO ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS VIGILANTES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/07/2010 | 2364.04 | 00046098585415 | BENEDITO CICERO DE LIMA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS VIGILANTES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/07/2010 | 8288.50 | 00058247351404 | JURACI MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFE A JULHO DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 30/07/2010 | 48152.91 | 00002374202445 | LUZIA SERAFIM DE LIMA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFE A JULHO DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 30/07/2010 | 100.00 | 00076027724404 | RONALDO JOSE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM JOGO DE PLACAS PARA O ONIBUS DA SEC MUNIC DE EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 30/07/2010 | 100.00 | 00008675180497 | ANTONIO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM TRANSPORT OS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTEBOL DO LOGRADOURO ESPORT CLUB..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/07/2010 | 180.00 | 09286717000116 | REFRIGERAÇÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE GAS E CONCERTO NA GELADEIRA DA ESC MUNICI MARIA DE LOURDES DE LIMA CONF NOTA FISCAL DE SERV 000639................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/07/2010 | 100.00 | 00080602401453 | FRANCISCO EVANILDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA DUCATO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/07/2010 | 0.92 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/07/2010 | 510.00 | 00008059248413 | ANA CRISTINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/07/2010 | 510.00 | 00006124355477 | SANDILMA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/07/2010 | 510.00 | 00009457409485 | MARIA ELIANE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/07/2010 | 300.00 | 00020350694400 | MANUEL AMILDO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM UM CARRO DE SOM EM DIVULGACOES DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIT SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONF.N. F. 000097................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 30/07/2010 | 1125.00 | 00005441557427 | AILDO DA SILVA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/07/2010 | 1125.00 | 00005483973410 | KADIGINA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA DE ATENCAO A FAMILIA-PAIF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/07/2010 | 500.00 | 00054893704400 | MARIA EMILIA BARRETO DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NO CURSO DE ARTESANATO EM EXECUCAO NA CASA DA FAMILIA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/07/2010 | 200.00 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE EDUCACAO FISICA DO GRUPO DE IDOSOS DA CASA DA FAMILIA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/07/2010 | 160.00 | 00008153171402 | ANTONIO CIRILO DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE BRINCADEIRAS DAS CRIANCAS NA BRINQUEDOTECA DA CASA DA FAMILIA DESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHA REFE A JULHO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/07/2010 | 510.00 | 00008366060438 | ANDRESSA LIVANILDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM - ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/07/2010 | 107.10 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM - ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/07/2010 | 420.00 | 00085645214315 | RODRIGO SILVA SERTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRERO O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA DO GRUPO DO PROJOVEM ADOLESCENTE REEFE A JULHO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/07/2010 | 100.00 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE EDUC FISICA DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO REFE A JULHO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/07/2010 | 510.00 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/07/2010 | 510.00 | 00003554677477 | FRANCIDALIA MARIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE JULHO DDE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/07/2010 | 510.00 | 00007394345432 | JOSILANIA CAMPOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/07/2010 | 642.60 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/07/2010 | 770.00 | 00000443395420 | JOSE PERDIVAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DOS ALUNOS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO DURANTE UM PASSEIO DE ATIVIDADES DE RECREACAO E ATIVIDADES SOCIO EDUCACATIVAS NO DIA 31 DE JULHO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/07/2010 | 1000.68 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT CENTRO DE GERACAO DE RENDA MINIMA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA RENDA MINIMA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/07/2010 | 19850.00 | 00009409745411 | ADACIR MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS MAES CARENTES INSCRITAS NO PRORAMA ESPECIAL DE RENDAMINIMA MUNICIPAL CRIADA PELA LEI N§ 038 DE 18 DE MAIO DE 2000, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/07/2010 | 2550.00 | 00004149695458 | MARIA SOLANGE DE SOUSA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL REF A JULHO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/07/2010 | 2546.37 | 00005648032439 | DANIELA FONSECA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL REFE A JULHO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/07/2010 | 930.68 | 00072589817487 | CLEDNA PEREIRA MONTEIRO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL REFE A JULHO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/07/2010 | 2550.00 | 00005866873435 | GISLAYNE MARIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS CONSELHEIRAS TUTELARES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/07/2010 | 30.00 | 00021977470459 | UILMA AMELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM COSTURAS DOS KITS DAS GESTANTES CADASTRADAS NA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/07/2010 | 142.00 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA LANCHE DOS ALUNOS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISC 000409.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/07/2010 | 40.90 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CASA DA FAMILIA DESTA CIDADE CONF NOTA FISC 000410........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 30/07/2010 | 120.00 | 00072624450491 | MARIA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O P.E.T.I. DESTA CIDADE REFE A JULHO DE 2010.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 30/07/2010 | 4091.76 | 00002542618410 | JOAO ANTONIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS REFE A JULHO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/07/2010 | 11207.25 | 00075268353420 | AMELIA NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS REFE A JULHO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 30/07/2010 | 1500.00 | 00002790200408 | LAURI ROBSON DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS REFE A JULHO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 30/07/2010 | 8160.00 | 00005002935460 | IVANILDA LEANDRO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS GARIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/07/2010 | 562.28 | 00003459638494 | JOSE JOAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS GARIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 30/07/2010 | 1700.00 | 00003584740436 | ANTONIO CAMPOS DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VECIMENTOS DOS JARDINEIROS LOTADOS LA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 30/07/2010 | 510.00 | 00062932470434 | MANOEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VECIMENTOS DO COVEIRO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 30/07/2010 | 4405.00 | 00091716144434 | NELSON SOARES DE LIMA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 30/07/2010 | 31.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA FISC DOS SERV DE REFORMA DO ESTAD DE FUTEBOL DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 30/07/2010 | 31.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA FISC DA EXECU DA CONSTRU DE DRENAGEM URBANA NA CIDADE .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 30/07/2010 | 851.00 | 00003556839466 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA A CIDADE DE MATO GROSSO AO SIT CASTANHO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/07/2010 | 1138.61 | 00002397135400 | EUNICE CAMPOS SERAFIM E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/07/2010 | 14932.71 | 00060770341420 | VALMIR EDESIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DOS SENHORES VEREADORES LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 31/07/2010 | 765.44 | 02836242000145 | VANUSA MARIA BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRA SERRADA PARA MELHORAMENTO DE CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FIS 000031...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 31/07/2010 | 50.46 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A MOTO DA SEC MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL CONF NOTA FISCAL 00035.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 31/07/2010 | 119.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO PECAS E ACESSORIOS PARA A DUCATO DA SEC MUNI DE EDUCACAO CONF NOTA FISC 003263........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 31/07/2010 | 1657.96 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA PARA OS VEIC DUCATO E HILUX DA SEC MUNI DE EDUCACAO CONF NOTA FISC 000030.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 31/07/2010 | 768.87 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR DA SEC MUNICI DE AGRICULTURA CONF NOTA FISC 000032........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 31/07/2010 | 209.03 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEIC DO ESCRITORIO DA EMATER DESTE MUNICI CONF NOTA FISCAL 000036............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 31/07/2010 | 7022.17 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE CONF NOTA FISC 000031........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS E EPIDEMIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 31/07/2010 | 29.68 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A MOTO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNI CONF NOTA FISC 000034.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 31/07/2010 | 28.36 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A MOTO DA SEC MUNIC DE SAUDE CONF NOTA FISC 000033................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 31/07/2010 | 651.00 | 00006841690451 | BENEDITA MARIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 31/07/2010 | 651.00 | 00075273187400 | JULIA DE SOUSA NETA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 31/07/2010 | 651.00 | 00004166918460 | MAGUINAILMA CAMPOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 31/07/2010 | 651.00 | 00045308640491 | MARIA DALVA DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 31/07/2010 | 651.00 | 00032495099491 | NADALAIDES MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS E EPIDEMIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 31/07/2010 | 510.00 | 00003583443446 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA ECD - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS E EPIDEMIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 31/07/2010 | 510.00 | 00013253684822 | LAECIO CICERO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA ECD - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 02/08/2010 | 80.00 | 00048470422472 | AZUIL ABELIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 02 E 03 DE AGOSTO DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 02/08/2010 | 80.00 | 00035824956472 | VALDECI ARNAUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 02 E 03 DE AGOSTO DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 02/08/2010 | 60.00 | 00004649764483 | VANDERLEUZA MARIA BANDEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 02/08/2010 | 70.00 | 00007240149420 | VERA KELMA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 02/08/2010 | 100.00 | 00001387273418 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 02/08/2010 | 150.00 | 00007474950413 | ANA PAULA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052009 | 0002545 | 02/08/2010 | 70760.16 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 8¦ (OITAVA) MEDICAO DOS SERVICOS DE CONTRUCAO DE U MA UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL - PROJETO PRO INFANCIA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 700011/2008-FNDE E NOTA FISCAL DE SERVICOS 000997........................................................................................................................................................................................................................................ | 00062009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONST RECUP E/OU AMPLIACAO DE ESTADIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082010 | 0002554 | 02/08/2010 | 18610.32 | 09453584000125 | BEZERRA & FILHOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA NO ESTADIO DE FUTEBOL COM CONSTRUCAO DE BANHEIROS PARA O PUBLICO E REFORMA NA BILHETERIA OBJETO DO CONVENIO FDE N. 169/2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 000116...................................................................................................................................................................................................................... | 00052010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 02/08/2010 | 597.27 | 02836242000145 | VANUSA MARIA BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRAS SERRADAS PARA MANUTENCAO DA CASA DA FANILIA DESTA CIDADE CONF NOTA FISC 000032............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 02/08/2010 | 1922.00 | 02836242000145 | VANUSA MARIA BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRAS SERRADAS PARA MELHORAMENTO DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISC 0000033............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 02/08/2010 | 210.00 | 07697015000108 | J. F. DE LIMA PANIFICADORA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E MORTADELAS PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISC 000190.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 03/08/2010 | 222.40 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPE PARA AS ESC MUNICIPAIS CONF NOTA FISC 000413....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 03/08/2010 | 876.25 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DO ENSINNO FUNDAM DAS ESCOLAS MUNICI CONF NOTA FISC 000411..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 03/08/2010 | 458.25 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENT PARA A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DA PRE-ESCOLA CONF NOTA FISC 000412.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 03/08/2010 | 240.00 | 00004177570427 | KATSONARA SOARES DE ANDRADE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 04 E 06 DE AGOSTO DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 03/08/2010 | 160.00 | 00033008493491 | CLAUDEEIDE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 04 E 06 DE AGOSTO DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 03/08/2010 | 2.59 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS MENSAIS DE LINHAS TELEFONICAS DA SEDE DESTA PREFEITURA REFEA JUNHO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 03/08/2010 | 1656.24 | 08299372000172 | FEITOSA-COM. DE COMB. E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICU DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE CONF NOTAS FISCAIS 000350 E 000351.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 04/08/2010 | 35.00 | 05154951000139 | LUIZ SIMOES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM BOTIJAO DE GAS PARA A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 04/08/2010 | 187.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE CONF NOTA FISC 003266........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 04/08/2010 | 43.10 | 34028316000103 | EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA DE DEFESAS PARA MINIST DO TURISMO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 04/08/2010 | 903.60 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENS FUNDAMENTAL DA REDE DE ENS CONF NOTA FISC 000414.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 04/08/2010 | 267.20 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DAS ESC DA REDE MUNICI CON NOTA FISC 000416.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 04/08/2010 | 90.00 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERE DOS ALUNOS DO E.J.A. DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISC 000417........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 04/08/2010 | 106.50 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENT PARA A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DA E.J.A. DESTE MUNICI CONF NOTA FISC 000418......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 04/08/2010 | 361.60 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISC 000415................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 05/08/2010 | 65.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS MENSAIS DE LINHAS TELEFONICAS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNI REFE A JUNHO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 05/08/2010 | 19.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS DA CASA ONDE FUNCIONA O P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO REFE A JUNHO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 05/08/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL REFERE A JUNHO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 05/08/2010 | 425.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS DA SEC MUNI DE EDUCACAO REFE A JUNHO DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 05/08/2010 | 1188.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS MENSAIS DE LINHAS TELEFONICAS DA SEDE DESTA PREFEITURA REFE A JUNHO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 05/08/2010 | 60.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS DA SEC MUNICI DE ADMINISTRACAO REFE A JUNHO DE 2010...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 05/08/2010 | 583.64 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS MENSAIS DE LINHAS TELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO REFE AO PERIODO DE 03/05/2010 A 03/06/2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 05/08/2010 | 84.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS MENSAIS DE LINHAS TELEFONICAS DO ESCRITORIO LOCAL DA EMATER DESTE MUNICIPIO REFE A JUNHO DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 05/08/2010 | 18.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS DO ESCRITORIO LOCAL DA EMATER REFE A JUNHO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 05/08/2010 | 390.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS MENSAIS DE LINHAS TELEFONICAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE REFE A JUNHO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS E EPIDEMIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 05/08/2010 | 99.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS MENSAIS DE LINHAS TELEFONICAS DA SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFE A JUNHO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 05/08/2010 | 1000.00 | 00020606702415 | SOLANGE PESSOA DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL EM JOAO PESSOA-PB, DESTINADO A POUSADA DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO A FINS DE TRATAMENTO, REFERENTE AO PERIODO DE 13/07 A 12/08/2010.................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 05/08/2010 | 18.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS DA VIGILANCIA SANITARIA REFE A JUNHO DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 05/08/2010 | 483.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS DA SEC MUNI DE SAUDE REFE A JUNHO E JULHO DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 05/08/2010 | 1320.00 | 02350582000161 | J.V.D. LABORATORIO DE ANAL.CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER 000181....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 05/08/2010 | 400.00 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICI CONF NOTA FISC 000419........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 05/08/2010 | 170.30 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMP PARA A CASA DE APOIOA PESSOAS DOENTES DESTE MUNICI CONF NOTA FISC 000420........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 06/08/2010 | 10388.96 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE CONF NOTAS FIS 000717,000718,000719 E 000720............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 06/08/2010 | 1399.25 | 35503721000107 | DICAL-DISTR. VEIC. CAJAZ. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEI DUCATO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTAS FISC 006728 E 006729..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 06/08/2010 | 105.00 | 00063975920491 | RAIMUNDA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ME FAV0R DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONTRIBUICAO SINDICAL RURAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 06/08/2010 | 160.00 | 04991176000103 | ABC-CARTUCHOS C. E SER. DE INF. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSAO PARA O ESCRITORIO LOCAL DA EMATER DESTA CIDADE CONF N.T. FISC 000431........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 06/08/2010 | 750.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO JORNAL DE DIV DA FESTA DE SAO PEDRO NESTA CIDADE CONF NOTA FISC DE SER 105434............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 06/08/2010 | 120.25 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLOTAGENS E COPIAS PARA ESTA PREFEITURA CONF NOTA FISC DE SER 008957........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 06/08/2010 | 113.00 | 04991176000103 | ABC-CARTUCHOS C. E SER. DE INF. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSAO PARA O SETOR DE IDENTIFICACAO DESTA PREFEITURA CON NOTA FISC 000430............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 06/08/2010 | 352.00 | 11266637000140 | H. C. IND. E COM. DE MAT. DE CONST. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COSNTRUCAO PARA MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE CONF NOTA FIS 000003........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 09/08/2010 | 131.65 | 00076026876472 | ANTONIO ALICIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA A MERENDA DOS PARTICIPANTES EM CURSOS EM EXECUCAO NA CASA DA FAMILIA DESTA CIDADE CONF NOTA FISC AVULSA 026454........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 09/08/2010 | 334.00 | 00076026876472 | ANTONIO ALICIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO P.E.T.I. DESTE MUNICI CONF NOTA FISC AVULSA 026445................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 09/08/2010 | 105.00 | 00006149903435 | EUZIMAR NILSON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ME FAV0R DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONTRIBUICAO SINDICAL RURAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 09/08/2010 | 240.00 | 00004177570427 | KATSONARA SOARES DE ANDRADE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 09/08/2010 | 160.00 | 00033008493491 | CLAUDEEIDE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 09/08/2010 | 16.80 | 34028316000103 | EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 09/08/2010 | 99.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO DA SEC MUNI DE EDUCACAO CONF NOTA FISC 006469................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 09/08/2010 | 80.00 | 00035824956472 | VALDECI ARNAUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 10/08/2010 | 150.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DESOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO TG PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE CONF NOTA FISCAL 000916........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 10/08/2010 | 626.08 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL IND. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISC 003535............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 10/08/2010 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. CONF NOTA FISC DE SERV 116068............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 10/08/2010 | 900.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLIC. DE DES. SUS.MED.PIRANH | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAM O CODEMP-PB, PREVISTO NO CONTRATO DE RATEIO Nø 001/2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 10/08/2010 | 14.35 | 34028316000103 | EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 10/08/2010 | 2267.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 10/08/2010 | 486.90 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL IND. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAIS PARA A LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE CONF NOTA FISC 003534...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 10/08/2010 | 372.30 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL IND. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE CONF NOTA FISCAL 003536............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 11/08/2010 | 52.00 | 00042035880491 | MANOEL SERAFIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DE UMA TESOURA PARA A SEC MUNICI DE OBRAS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 11/08/2010 | 100.00 | 04991176000103 | ABC-CARTUCHOS C. E SER. DE INF. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TENERES DA IMPRESSORA DA SEC MUNI DE ASSIST SOCIAL CONF NOTA FISCAL DE SERV 006251.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 11/08/2010 | 32.55 | 01299328000113 | GERUSA PRAXEDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO SINDICAL DESCONTADA DAS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFE A JUNHO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 11/08/2010 | 80.00 | 00048470422472 | AZUIL ABELIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 11/08/2010 | 100.00 | 00046099719415 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 11/08/2010 | 710.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SERV ODONTOLOGICOS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE CONF NOTA FISCAL 000527................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 12/08/2010 | 67.99 | 08090734000200 | SAO JOAO COM. DE COMBUST. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O FIAT UNO DA SEC MUNI DE SAUDE CONF NOTA FISC 000197................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 13/08/2010 | 90.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS MENSAIS DE LINHAS TELEFONICAS DA SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFE A JULHO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 13/08/2010 | 358.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS MENSAIS DE LINHAS TELEFONICAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE REFE A JULHO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 13/08/2010 | 18.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS DA SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA REFE A JULHO DE 2010...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 13/08/2010 | 170.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE REFE A JULHO DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 13/08/2010 | 1978.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE REFE A JUNHO E JULHO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 13/08/2010 | 11005.40 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTAS FISC 000723,000724,000725 E 000726........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 13/08/2010 | 350.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEI AMBULANCIA DA SEC MUNI DE SAUDE CONF NOTA FISCAL 001503.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 13/08/2010 | 525.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEIC FIAT UNO DA SEC MUNI DE SAUDE CONF NOTA FISC 001504................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 13/08/2010 | 1065.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS MENSAIS DE LINHAS TELEFONICAS DA SEDE DESTA PREFEITURA REFE A JULHO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 13/08/2010 | 55.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS DA SEC MUNI DE ADMINISTRACAO REFE A JULHO DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 13/08/2010 | 778.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA DA SEC MUNI DE ADMINISTRACO REFE A JUNHO E JULHO DE 2010.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 13/08/2010 | 583.51 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS MENSAIS DE LINHAS TELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O PERIODO DE 03/06/2010 A 03/07/2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 13/08/2010 | 98.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS MENSAIS DE LINHAS TELEFONICAS DO ESCRITORIO LOCAL DA EMATER DESTE MUNI REFE A JULHO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 13/08/2010 | 18.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS DO ESCRITORIO LOCAL DA EMATER REFE A JULHO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 13/08/2010 | 11.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA DO ESCRITORIO LOCAL DA EMATER REFE A JULHO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 13/08/2010 | 245.90 | 00076026876472 | ANTONIO ALICIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA OS ALUNOS DO FUNDAMENTAL DAS ESC MUNICI DA REDE MUNICIPAL CONF NOTA FISCAL AVULSA 027127............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 13/08/2010 | 521.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO REFE A JULHO DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 13/08/2010 | 507.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA DA SEC MUNI DE EDUCACAO REFE A JUNHO E JULHO DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 13/08/2010 | 686.00 | 00076026876472 | ANTONIO ALICIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISC 027139........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 13/08/2010 | 182.50 | 00076026876472 | ANTONIO ALICIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DA E.J.A. DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISC 027145............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 13/08/2010 | 69.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS MENSAIS DE LINHAS TELEFONICAS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFE A JULHO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 13/08/2010 | 18.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS DA CASA ONDE FUNCIONA O P.E.T.I. DESTE MUNI REFE A JULHO DE 2010.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 13/08/2010 | 92.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL DESTA CIDADE REFE A JULHO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 13/08/2010 | 5452.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA MENSAL DE ENEGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 13/08/2010 | 283.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA DA SEC MUNI DE OBRAS E URB REFE A JUNHO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 13/08/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL REFE A JULHO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 13/08/2010 | 39.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL REFE A JUNHO DE 2010.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 16/08/2010 | 800.00 | 08797431000132 | CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO DE ENGENHARIA EM PROJETOS DE OBRAS FIRMADOS ENTRE ESTA PREFEITURA E ORGAOS FEDERAIS, ESTADUAIS E OUTROS CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERV Nø 000458.............................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 16/08/2010 | 40.00 | 00004350331409 | DAMIAO SERAFIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 16/08/2010 | 80.00 | 00048470422472 | AZUIL ABELIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 16/08/2010 | 80.00 | 00035824956472 | VALDECI ARNAUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 16/08/2010 | 340.00 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE CONF NOTA FISC 000422........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 16/08/2010 | 71.20 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA CAFE E CHA DO CENTRO DE SAUDE CONF NOTA FISC 000423..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 16/08/2010 | 81.75 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMP PARA O POSTO DE SAUDE DO SIT RIACHAO I NESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL 000421...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 17/08/2010 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DE CONTA DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | CONST REF REDE DE ESGOTOS GALERIAS FOSSAS E PRIVAD | CONST RECUP AMPL DE FOSSAS E PRIVADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042009 | 0002654 | 17/08/2010 | 65682.07 | 03757786000184 | INPREL - Industria de Premoldados e Construção Civil Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 3¦(TERCEIRA) E ULTIMA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES - MDS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, OBJETO DO CONV. 0159/2008-FUNASA E NOTA FISCAL DE SERVICOS 000141.................................................................................................................................................................................................................................... | 00052009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 17/08/2010 | 280.00 | 01770215000154 | FRANCISCO ALVES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA ANTENA PARABOLICA PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE CONF NOTA FISC 002660.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 17/08/2010 | 47.40 | 34028316000103 | EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DA SEC MUNI DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 17/08/2010 | 750.00 | 07593885000129 | F.A. DE FREITAS - GRANJA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO PARA A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISC 000070.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 17/08/2010 | 359.00 | 01770215000154 | FRANCISCO ALVES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DO COMPUTADOR DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA CONF NOTA FISC 002661....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 18/08/2010 | 993.30 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFE A MAIO DE 2010.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 18/08/2010 | 160.00 | 00033008493491 | CLAUDEEIDE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 18/08/2010 | 3703.28 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARATE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 18/08/2010 | 240.00 | 00004177570427 | KATSONARA SOARES DE ANDRADE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 18/08/2010 | 1571.55 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFE A MAIO DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 18/08/2010 | 1051.19 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFE A MAIO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 18/08/2010 | 10511.91 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFE A MAIO DE 2010.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 18/08/2010 | 6767.14 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 18/08/2010 | 2650.52 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS VIGILANTES DO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 18/08/2010 | 6263.82 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFE A MAIO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 18/08/2010 | 2664.92 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 18/08/2010 | 716.10 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | CONST REF REDE DE ESGOTOS GALERIAS FOSSAS E PRIVAD | CONST RECUP AMPL DE FOSSAS E PRIVADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 18/08/2010 | 3127.22 | 03757786000184 | INPREL - Industria de Premoldados e Construção Civil Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UM MODULO SANITARIO DOMICILIAR-MSD NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONV. 0159/2008 - FUNASA E NOTA FISCAL DE SERVICOS 00142........................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00052009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 18/08/2010 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO EM CONTA DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 18/08/2010 | 6142.12 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS REFE A MAIO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 18/08/2010 | 4737.79 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 18/08/2010 | 1325.95 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL REFE A MAIO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 18/08/2010 | 561.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 18/08/2010 | 495.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 18/08/2010 | 160.00 | 00005648032439 | DANIELA FONSECA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 18/08/2010 | 569.33 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE INSS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 18/08/2010 | 3459.22 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE A COMPETENCIA 07 DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 19/08/2010 | 118.14 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 19/08/2010 | 7.88 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 20/08/2010 | 357.07 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 20/08/2010 | 70.00 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLAS CANARINHO PARA ATIVIDADES RECREATIVAS DO GRUPO DE IDOSOS DA CASA DA FAMILIA DESTA CIDADE CONF NOTA FISC 000424.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 20/08/2010 | 13352.95 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE CONF NOTAS FISC 000732,000733,000734,000735,000736 E 000737............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 20/08/2010 | 343.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DA SEC MUNI DE SAUDE CONF NOTA FISC 003290.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 20/08/2010 | 495.60 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O CENTRO MUNICPAL DE SAUDE CONF NOTAS FISC 001291 E 001292............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 20/08/2010 | 93.60 | 07697015000108 | J. F. DE LIMA PANIFICADORA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DAS ESC MUNICIPAIS CONF NOTA FISC 000192................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 20/08/2010 | 129.24 | 07697015000108 | J. F. DE LIMA PANIFICADORA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUND DAS ESC MUNICIPAIS CONF NOTA FISCAL 000193.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 20/08/2010 | 272.52 | 07697015000108 | J. F. DE LIMA PANIFICADORA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DO ENSINO FUND DAS ESC MUNICIPAIS CONF NOTA FISCAL 000194....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 20/08/2010 | 65.00 | 07697015000108 | J. F. DE LIMA PANIFICADORA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES. BOLINHOS E IORGUTE PARA A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DA EJA DESTE MUNI CONF NOTA FISC 000191..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | MANUT DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 20/08/2010 | 104.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PALHETES PARA A BANDA MUSICAL DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL 005953................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | MANUT DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 20/08/2010 | 500.00 | 08387804000105 | COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BIJUTERIAS PARA OS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL DESTA CIDADE CONF NOTA FISC 000049.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 20/08/2010 | 214.00 | 04991176000103 | ABC-CARTUCHOS C. E SER. DE INF. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSAO HP PARA IMPRESSORAS DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONF NOTA FISC 000434.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 23/08/2010 | 80.00 | 00048470422472 | AZUIL ABELIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 23/08/2010 | 80.00 | 00035824956472 | VALDECI ARNAUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 23/08/2010 | 45.35 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 24/08/2010 | 490.00 | 02214231000123 | F. P. G. DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA OS COMP DA SEC MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL REFE AOS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2010 CONF NOTA FISC DE SER 00000.79........................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 24/08/2010 | 420.00 | 02214231000123 | F. P. G. DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A CASA DA FAMILIA DESTA CIDADE REFE AOS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2010 CONF N. F. 000080................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 24/08/2010 | 310.00 | 00004585408894 | Juarez José da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO MOVEIS DOMICILIARES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 24/08/2010 | 700.00 | 02214231000123 | F. P. G. DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O COMPUTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2010 CONF NOTA FISCA DE SERV 00048............................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0002761 | 24/08/2010 | 490.00 | 00051061520463 | ADEILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES INSCRIROS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0002762 | 24/08/2010 | 650.00 | 00002197624490 | ANTONIO LAILZO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES INSCRIROS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 24/08/2010 | 37.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO(OES) DE GAS DE COZINHA PARA CONSUMO NA CASA DA FAMILIA DESTA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 24/08/2010 | 120.00 | 00072624450491 | MARIA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O P.E.T.I. DESTE MUNICI REFE A JULHO DE 2010.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 24/08/2010 | 120.00 | 00005014104495 | NECI ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL DESTA CIDADE REFE A JULHO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 24/08/2010 | 1200.00 | 00002218971437 | RAIMUNDA SEVERINA DA SILVA ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 24/08/2010 | 821.00 | 00003767632489 | MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITAR QUE PRESTA SERVICOS NESTE MUNICIPIO REFE A JULHO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 24/08/2010 | 300.00 | 00008675180497 | ANTONIO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO DESTINADO AO DEPOSITO DO LIXAO PUBLICO DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 24/08/2010 | 50.00 | 00001887616403 | MARIA SALETE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA UM ALMOXARIFADO DA SEC MUNI DE OBRAS REFE A JULHO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 24/08/2010 | 60.00 | 00003558845420 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA UM ALMOXARIFADO DA SEC MUNI DE OBRAS REFE A JULHO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 24/08/2010 | 27.00 | 00058247467453 | FRANCISCO BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VULCANIZOS NOS PNEUS DOS CARROS DE MAOS DA SEC MUNI DE OBRAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 24/08/2010 | 70.00 | 00049933248472 | MARIA LUZENIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA UM ALMOXARIFADO DA SEC MUNICIPAL DE OBRAS REFE A JULHO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 24/08/2010 | 764.00 | 01770215000154 | FRANCISCO ALVES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM BEBEDOURO, CADEIRA, MASA E CART PARA O MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE CONF NOTA FISC 002667........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 24/08/2010 | 1000.00 | 00021885257449 | MARIA ALCILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO-PIPA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA POPULACAO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFE A JULHO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 24/08/2010 | 2600.00 | 00004032549494 | IRANDI JURANDI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 24/08/2010 | 300.00 | 00005113809411 | ALDENI DA SILVA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 24/08/2010 | 475.00 | 00020599510463 | CICERO PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 24/08/2010 | 250.00 | 00004617195416 | ANA GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 24/08/2010 | 2280.00 | 00075975378400 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 24/08/2010 | 1590.00 | 00003251741489 | MARIA ELIVANIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 24/08/2010 | 895.00 | 00003321581442 | MARCOS ANTONIO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 24/08/2010 | 2230.00 | 00077969910378 | CARLOS JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 24/08/2010 | 170.00 | 00077969910378 | CARLOS JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM OS VACINADORES NA CAMPANHA CONTRA POLIOMELITE NA ZONA RURAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 24/08/2010 | 120.00 | 00009840397400 | JOSENI PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE CARRO COM A SECRETARIA MUNI DE SAUDE A SERVICOS DA MESMA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 24/08/2010 | 520.00 | 02214231000123 | F. P. G. DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE REFE AOS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2010 CONF NOTA FISC DE SERV 000049.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 24/08/2010 | 420.00 | 02214231000123 | F. P. G. DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SEDE DA VIGILANCIA DESTA CIDADE REFE AOS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2010 CONF NOTA FISC DE SERV 000050.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 24/08/2010 | 325.00 | 00004716339416 | VALTERCIO ARNOUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 24/08/2010 | 40.00 | 00060253215404 | GILDASIO LEONIZIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE MOTO COM OS VACINADORES NA CAMPANHA DE POLIOMELITE NA ZONA RURAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 24/08/2010 | 125.00 | 00004499279461 | DANUBIO RICELLI DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 24/08/2010 | 50.00 | 00003367704482 | DICALCI MRIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 24/08/2010 | 100.00 | 00004502151483 | MARIA DAS GRACAS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A POUSADA DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO REFE A JULHO DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 24/08/2010 | 75.00 | 00004090550424 | LAECIO FIGUEIREDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 24/08/2010 | 11.00 | 00058247467453 | FRANCISCO BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VULCANIZOS DE PNEUS DA AMBULANCIA DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 24/08/2010 | 75.00 | 00003644814473 | SALISMAR CAMPOS SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO DA ZONA RURAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 24/08/2010 | 150.00 | 00004550101458 | SEBASTIAO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS E EPIDEMIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 24/08/2010 | 10.00 | 00058247467453 | FRANCISCO BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VULCANIZOS NOS PNEUS DA MOTO DO E.C.D. DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 24/08/2010 | 50.00 | 00064618110449 | FRANCISCA OLIVIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE MOTO COM OS VACINADORES EM VACINAS NA ZONA RURAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 24/08/2010 | 100.00 | 00091071747487 | GERALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA DESTA CIDADE REFE A AGOSTO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 24/08/2010 | 150.00 | 00001429513403 | MARCOS ANTONIO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 24/08/2010 | 540.00 | 02214231000123 | F. P. G. DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA DA SEC MUNI DE ADMINISTRACAO REFE AOS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2010 CONF N. F. 000076..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 24/08/2010 | 100.00 | 00003698940493 | MARIA DA SILVA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS POLICIAIS DESTA CIDADE REFE A JULHO DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 24/08/2010 | 6.85 | 34028316000103 | EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 24/08/2010 | 70.00 | 00020662467434 | SEVERINO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A EMPRE BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE REFE A JULHO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 24/08/2010 | 420.00 | 02214231000123 | F. P. G. DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O ESCRITORIO LOCAL DA EMATER REFE AOS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2010 CONF N.F. 000077...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 24/08/2010 | 100.00 | 00003069335438 | ACELMA ALMEIDA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO LOCAL DA EMATER REFE A JULHO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 24/08/2010 | 25.00 | 00004499279461 | DANUBIO RICELLI DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DO TRATOR DA SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 24/08/2010 | 70.00 | 00020663340497 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O SINDICATO DOS TRAB DESTE MUNICIPIO REFE A JULHO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 24/08/2010 | 10.00 | 00058247467453 | FRANCISCO BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VULCANIZOS NOS PNEUS DO TRATOR DA SEC MUNICI DE AGRICULTURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 24/08/2010 | 400.00 | 00009840397400 | JOSENI PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE CARRO COM A PREFEITA A SERVICOS DA MUNICIPALIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 24/08/2010 | 100.00 | 00009840397400 | JOSENI PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CIAGENS DE CARRO COM O SEVRETARIA MUNI DE FINANCAS A SERVICOS DA MESMA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 24/08/2010 | 240.00 | 00009485287372 | JOSE FERNANDES DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO VARZEA GRANDE PARA ESTUDAR NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, POR NAO DISPOR DE.TRANPORTE DE ESTUDANTES PARA O REFERIDO SITIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010............................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 24/08/2010 | 1000.00 | 00021885257449 | MARIA ALCILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO-PIPA DESTINADA AS ESC DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFE A JULHO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 24/08/2010 | 490.00 | 02214231000123 | F. P. G. DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO REFE AOS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2010 CONF N. F. 000078...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 24/08/2010 | 150.00 | 00004032549494 | IRANDI JURANDI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO UNIVERSITARIOS DA FACULDADE ABERTA DO BRASIL DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0002726 | 24/08/2010 | 600.00 | 00023802642449 | José Luis de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERROTE DO JOA PARA A ESC ESTADUAL JOSE SERAFIM DE LIMA SEDE TURNO TARDE REFE A JULHO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0002727 | 24/08/2010 | 490.00 | 00004000726455 | GEAN CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERROTE DO JOAO PARA A ESC EST JOSE SERAFIM DE LIMA NOITE REFE A JULHO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0002728 | 24/08/2010 | 635.00 | 00004617195416 | ANA GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CASTANHO PARA A ESC EST JOSE SERAFIM DE LIMA NOITE REFE A JULHO DE 2010...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0002731 | 24/08/2010 | 900.00 | 00004585408894 | Juarez José da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LOGRADOURO I PARA A ESCOLA ESTADUAL JOSE SERAFIM DE LIMA NA SEDE REFE A JULHO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0002732 | 24/08/2010 | 635.00 | 00053557506487 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CASTANHO PARA A ESCOLA ESTADUAL JOSE SERAFIM DE LIMA NA SEDE REFE A JULHO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0002733 | 24/08/2010 | 635.00 | 00007491132430 | JUCIELE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LOGRADOURO II PARA A ESCOLA ESTADUAL JOSE SERAFIM DE LIMA NA SEDE REFE A JULHO DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0002734 | 24/08/2010 | 490.00 | 00004716339416 | VALTERCIO ARNOUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ALTO DO CRUZEIRO PARA A ESCOLA ESTADUAL JOSE SERAFIM DE LIMA NA SEDE REFE A JULHO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0002735 | 24/08/2010 | 490.00 | 00020742134415 | José Serafim Sobrinho Filho | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ALTO DO CRUZEIRO PARA A ESCOLA ESTADUAL JOSE SERAFIM DE LIMA NA SE DE REFE A JULHO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0002736 | 24/08/2010 | 490.00 | 00004749325406 | JOSE ARMINDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHAO II PARA A ESCOLA ESTADUAL JOSE SERAFIM DE LIMA NA SEDE REFE A JULHO DE 2010.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 24/08/2010 | 635.00 | 00020741863472 | FRANCISCO LEONIZIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE CARRO EM VISITAS E DISTRIBUICAO DE MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 24/08/2010 | 120.00 | 00020741863472 | FRANCISCO LEONIZIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO CADEIRAS PARAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 24/08/2010 | 300.00 | 00045265640444 | ADELGICIO SERAFIM FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 24/08/2010 | 142.00 | 00045265640444 | ADELGICIO SERAFIM FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0002751 | 24/08/2010 | 490.00 | 00049190709420 | VALMI DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS PARA A ESC MUNICIPAL LAURENTINO JOSE NO SIT LOGRADOURO REFE A JULHO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0002752 | 24/08/2010 | 375.00 | 00053557506487 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CASTANHO PARA A ESC MUNI MARIA ANTONIA SIT BOCA DA MAATA NESTE MUNICIPIO REFE A JULHO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0002753 | 24/08/2010 | 700.00 | 00020741863472 | FRANCISCO LEONIZIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LOGRADOURO PARA A ESC MUNI MARIA DE LOURDES DE LIMA REFE A JULHO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0002754 | 24/08/2010 | 635.00 | 00039678172453 | FRANCISCO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SACO DO ANDRE PARA A ESC MUNI LAURENTINO JOSE DA SILVA REFE A JULHO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0002755 | 24/08/2010 | 635.00 | 00004090550424 | LAECIO FIGUEIREDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CURRAIS VELHOS PARA A ESC EST JOSE SERAFIM REFE A JULHO DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0002756 | 24/08/2010 | 580.00 | 00020663340497 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHAO I PARA A ESC EST JOSE SERAFIM DE LIMA REFE A JULHO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0002757 | 24/08/2010 | 580.00 | 00004648862449 | ADELGICIO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS PARA A ESC EST JOSE SERAFIM REFE A JULHO DE 2010.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0002758 | 24/08/2010 | 490.00 | 00051061520463 | ADEILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHAO II PARA A ESC EST JOSE SERAFIM REFE A JULHO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0002759 | 24/08/2010 | 490.00 | 00030922143404 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO UMBURANA PARA A ESC MUNI MARIA DE LOURDES DE LIMA REFE A JULHO DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 24/08/2010 | 259.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO(OES) DE GAS DE COZINHA PARA O PREPARO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 24/08/2010 | 100.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DISTRIBUINDO MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA ZONA RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 24/08/2010 | 100.00 | 00040826783449 | PATROCINIO FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A CANTINA DA ESC MUNI MARIA DE JOURDES DE LIMA REFE A JULHO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 24/08/2010 | 150.00 | 00002300522403 | ROSIMERIA PEREIRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE DESLOCAMENTO DE MINHAS: PALLOMA PEREIRA DA SILVA E LUANA PEREIRA DA SILVA DO SITIO LOGRADOURO I PARA A SEDE, PARA ESTUDAR NA ESCOLA ESTADUAL JOSE SERAFIM DE LIMA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 24/08/2010 | 50.00 | 00004682433482 | MARIA IRACEMA DE SOUSA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UM AAJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE DESLOCADAMENTO DE MINHA FILHA ALANA DA SILVA LINHARES DO SITIO VARZEA GRANDE A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB, PARA ESTUDAR NA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA MAIA, REFRENTE AO MES DE JULHO DE 2010........................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | MANUT DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 24/08/2010 | 150.00 | 00048469793420 | FRANCISCO SEBASTIAO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTA CIDADE REFE A JULHO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 24/08/2010 | 90.00 | 00004499279461 | DANUBIO RICELLI DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS NOS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 24/08/2010 | 50.00 | 00004489649452 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UM AAJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE DESLOCADAMENTO DE MEUS FILHOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA, VANESA PEREIRA DA SILVA, ISMAEL PEREIRA DA SILVA E ERONILDO GALDINO DA SILVA.PARA ESTUDAR NA ESC MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA SEDE.................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 24/08/2010 | 50.00 | 00020663340497 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM A EQUIPE FUTEBOLISTICA DA ESCOLA MARAI DE DE LOURDES DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 24/08/2010 | 50.00 | 00005887363410 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FISN DE DESLOCAMENTO DE MINHA FILHA PALOMA VIEIRA DA SILVA DO SITIO AMEIXA A CIDADE DE MATO GROSSO PB PARA EST NA ESC MUNI MARIA DE LOURDES DE LIMA REFE AO MES DE JULHO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 24/08/2010 | 75.00 | 00003644814473 | SALISMAR CAMPOS SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS ESC MUNICIPAIS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 24/08/2010 | 180.00 | 00007695060461 | ADALBERTO VIEIRA DE A. JUNIOR E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE MATO GROSSO-PB, A CIDADE DE POMBAL-PB, PARA ESTUDAR NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - UFCG, REFERENTE AO.MES DE JULHO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 24/08/2010 | 16.00 | 00058247467453 | FRANCISCO BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VULCANIZOS NOS PNEUS DA DUCATO DA SEC MUNICIPAL DE EUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 24/08/2010 | 150.00 | 00009541545416 | RAQUEL RAIANE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MEU DESLOCAMENTO E DE MEU IRMAO ODAIR JOSE OLIVEIRA SILVA DO SITIO SACO DO ANDRE PARA CIDADE DE JERICO-PB, PARA FINS EDUCACIONAIS, REFERENTE.AO MES DE JULHO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 25/08/2010 | 100.00 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DUCATO DA SEC MUNI DE EDUCACAO CONF NOTA FISC 00001........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 26/08/2010 | 816.93 | 35503721000107 | DICAL-DISTR. VEIC. CAJAZ. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA A MANUT DO VEI DUCATO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO CONF NOTA FISC 007101...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 26/08/2010 | 80.00 | 00035824956472 | VALDECI ARNAUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 26 E 27 DE AGOSTO DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 26/08/2010 | 161.00 | 04991176000103 | ABC-CARTUCHOS C. E SER. DE INF. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA IMPRESSORA E CARTUCHOS DA CASA DA FAMILIA DESTA CIDADE CONF NOTA FISC DE SERV 006303............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 27/08/2010 | 12559.45 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE DSAUDE CONF N. F. 000739,000740,000741 E 000742............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 27/08/2010 | 30.00 | 00005011359441 | CREUSA ANA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 27/08/2010 | 486.00 | 00020662467434 | SEVERINO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESOSSADAS PARA A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL CONF NOTA F. AVULSA 029027......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 27/08/2010 | 384.00 | 12679494000161 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CONJUNTO ESPORTIVO PARA O TIME DE FUTEBOL DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA CONF NOTA FISC 000005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 28/08/2010 | 900.00 | 04624228000103 | ANA BEATRIZ DIAS DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLOTAGENS AO PARA ESTA PREFEITURA CONF NOTA FISC DE SERV 0000339............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 30/08/2010 | 300.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SOFTWARE E MANUTENCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA CONF NOTA FISCAL DE SERVICOS 000034 REFE A AGOSTO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 30/08/2010 | 220.80 | 09143660000104 | CARTORIO OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TURAGEM DE XEROX DE DOC DA SEC MUNI DE ADMINISTRACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 30/08/2010 | 130.00 | 00086269739500 | MARIA DE FATIMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ME FAV0R DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONTRIBUICAO SINDICAL RURAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 30/08/2010 | 130.00 | 00041460537491 | ANADETE GRACINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ME FAV0R DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONTRIBUICAO SINDICAL RURAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/08/2010 | 250.60 | 09143660000104 | CARTORIO OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE XEROX DE DOC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONST RECUP E/OU AMPLIACAO DE ESTADIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082010 | 0002852 | 30/08/2010 | 37220.64 | 09453584000125 | BEZERRA & FILHOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA NO ESTADIO DE FUTEBOL COM CONSTRUCAO DE BANHEIROS PARA O PUBLICO E REFORMA NA BILHETERIA OBJETO DO CONVENIO FDE N. 169/2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 000120...................................................................................................................................................................................................................... | 00052010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 30/08/2010 | 150.00 | 00009395231408 | EDIVANEIDE PEREIRA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 30/08/2010 | 70.00 | 00005002938485 | MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 30/08/2010 | 100.00 | 00008844475456 | RAIANA DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 30/08/2010 | 100.00 | 00004299902432 | VERA LUCIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 30/08/2010 | 120.00 | 00066545633449 | ROSILDA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 30/08/2010 | 150.00 | 00004499276446 | MARIA UMBELINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 30/08/2010 | 100.00 | 00007747690410 | JOELIANA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 30/08/2010 | 80.00 | 00003558691440 | MARIA DE FATIMA SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 30/08/2010 | 150.00 | 00003557506436 | LINDALVA FRANCISCA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 30/08/2010 | 80.00 | 00035824956472 | VALDECI ARNAUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 30/08/2010 | 100.00 | 00005305864445 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 30/08/2010 | 100.00 | 00063239515415 | EDINALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 30/08/2010 | 170.00 | 00003556856476 | JOSE SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 30/08/2010 | 80.00 | 00005011109410 | ROSICLEIDE ADELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 30/08/2010 | 100.00 | 00046099280430 | MARIA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 30/08/2010 | 100.00 | 00005150895407 | FRANCINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 30/08/2010 | 150.00 | 00013334492400 | DR. ANTONIO FAUSTINO DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 30/08/2010 | 150.00 | 00062220578453 | RAIMUNDO LEONCIO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 30/08/2010 | 50.00 | 00007341573473 | JANICLEIDE JOANA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 30/08/2010 | 99.00 | 00021836779453 | FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE MOTO NA MARCACAO DE EXAMES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 30/08/2010 | 20.00 | 00009012724422 | ARNOU ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA DUCATO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 30/08/2010 | 200.00 | 00007713322469 | JOSE WELLIGTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 30/08/2010 | 80.00 | 00007859038447 | ZILNEIDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 30/08/2010 | 101.20 | 09143660000104 | CARTORIO OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX DA SEC MUNI DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | CONST REF REDE DE ESGOTOS GALERIAS FOSSAS E PRIVAD | CONST REC AMPL REDE DE ESGOTOS E GALERIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072010 | 0002850 | 30/08/2010 | 50011.24 | 00960661000169 | LAURINDA SALES DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE DRENAGEM URBANA NA AVENIDA FRANCISCA CELESTINA DE LIMA, RUA FRANCISCO JOSE BENTO, QUIRINO JOSE DA SILVA E GILMAR JOSE DE LIMA NESTA CIDADE DE MATO GROSSO PB OBJETO DO CONVENIO FDE N. 050/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 000206............................................................................................................................................. | 00042010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | RECUP. REF. AMPLIACAO DO CENTRO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062010 | 0002851 | 30/08/2010 | 58802.74 | 70093943000191 | PROJETA - Premoldados e Engenharia Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UM POSTO DE SAUDE NO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS, NESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSO-PB, OBJETO DO CONVENIO FDE N. 051/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 000971........................................................................................................................................................................................................................ | 00032010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 30/08/2010 | 1057.99 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 30/08/2010 | 200.00 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO CONF N.F. 000425...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 30/08/2010 | 84.40 | 09143660000104 | CARTORIO OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM XEROX DE DOCUMENTOS DA SEC MUNI DE ASSIST SOCIAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 30/08/2010 | 61.70 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CASA DA FAMILIA DESTA CIDADE CONF N.F. 000426............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 30/08/2010 | 204.00 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VASSOUROES PARA SERV DE LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE CONF N.F. 000427................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 31/08/2010 | 3921.76 | 00002542618410 | JOAO ANTONIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS REFE A AGOSTO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 31/08/2010 | 11019.82 | 00091046670425 | KATIO VILBERTO LOPES MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBA REFE A AGOSTO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 31/08/2010 | 1500.00 | 00002790200408 | LAURI ROBSON DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS REFE A AGOSTO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 31/08/2010 | 8500.00 | 00005002935460 | IVANILDA LEANDRO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS GARIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 31/08/2010 | 562.28 | 00003459638494 | JOSE JOAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS GARIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 31/08/2010 | 1530.00 | 00003584740436 | ANTONIO CAMPOS DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VECIMENTOS DOS JARDINEIROS LOTADOS LA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 31/08/2010 | 510.00 | 00062932470434 | MANOEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VECIMENTOS DO COVEIRO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 31/08/2010 | 4405.00 | 00091716144434 | NELSON SOARES DE LIMA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 31/08/2010 | 150.00 | 00091046467468 | MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PODANDO ARVORES NO PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 31/08/2010 | 222.00 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE CONF N.F. 000431........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 31/08/2010 | 1330.72 | 00002397135400 | EUNICE CAMPOS SERAFIM E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 31/08/2010 | 21050.01 | 00060770341420 | VALMIR EDESIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DOS SENHORES VEREADORES LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 31/08/2010 | 195.50 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CAMARA MUNICIPAL CONF N. F. 000434........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 31/08/2010 | 0.92 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 31/08/2010 | 140.00 | 00020350694400 | MANUEL AMILDO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM UM CARRO DE SOM EM DIVULGACOES DE AVISOS DOS ASSUNTOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFE A AGOSTO DE 2010 CONF N.F. A. S. 000100................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 31/08/2010 | 1125.00 | 00005441557427 | AILDO DA SILVA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010...................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 31/08/2010 | 1125.00 | 00005483973410 | KADIGINA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA DE ATENCAO A FAMILIA-PAIF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 31/08/2010 | 500.00 | 00054893704400 | MARIA EMILIA BARRETO DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NO CURSO DE ARTESANATO EM EXECUCAO NA CASA DA FAMILIA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 31/08/2010 | 400.00 | 00006669911467 | JOUCIANE VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE RECREACAO DO GRUPO DE IDOSOS DA CASA DA FAMILIA DESTA CIDADE REFE AO MES DE AGOSTO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 31/08/2010 | 97.00 | 00076026876472 | ANTONIO ALICIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA A MERENDA DOS PARTICIPANTES DOS CURSOS EM EXECUCAO NA CASA DA FAMILIA DESTA CIDADE CONF N.F.A. 029798..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 31/08/2010 | 200.00 | 00001835151450 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSP A FACILITADORA DO CURSO DE ARTESANATA DA CASA DA FAMILIA REFE A JULHO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 31/08/2010 | 200.00 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE EDUCACAO FISICA DO GRUPO DE IDOSOS DA CASA DA FAMILIA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 31/08/2010 | 510.00 | 00008366060438 | ANDRESSA LIVANILDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM - ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 31/08/2010 | 107.10 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM - ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 31/08/2010 | 420.00 | 00085645214315 | RODRIGO SILVA SERTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA NA CASA DA FAMILIA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 31/08/2010 | 100.00 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE EDUCACAO FISICA DO GRUPO DO PROJOVEM ADOLESCENTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010S DE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 31/08/2010 | 510.00 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 31/08/2010 | 510.00 | 00003554677477 | FRANCIDALIA MARIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 31/08/2010 | 510.00 | 00006124355477 | SANDILMA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 31/08/2010 | 642.60 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 31/08/2010 | 360.00 | 00003450750488 | ANTONIO NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA PARA A MERENDA DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO CONF N.F.A. 029780...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 31/08/2010 | 133.00 | 00076026876472 | ANTONIO ALICIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO P.E.T.I. DESTE MUNI CONF N.F.A. 029789................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 31/08/2010 | 510.00 | 00008059248413 | ANA CRISTINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 31/08/2010 | 510.00 | 00009457409485 | MARIA ELIANE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 31/08/2010 | 2550.00 | 00004149695458 | MARIA SOLANGE DE SOUSA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL REFE A AGOSTO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 31/08/2010 | 2546.37 | 00005648032439 | DANIELA FONSECA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL REFE A AGOSTO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 31/08/2010 | 930.68 | 00072589817487 | CLEDNA PEREIRA MONTEIRO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL REFE A AGOSTO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 31/08/2010 | 2550.00 | 00006240931403 | WIGNA KELLES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS CONSELHEIRAS TUTELARES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT CENTRO DE GERACAO DE RENDA MINIMA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA RENDA MINIMA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 31/08/2010 | 19900.00 | 00009409745411 | ADACIR MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS MAES CARENTES INSCRITAS NO PRORAMA ESPECIAL DE RENDAMINIMA MUNICIPAL CRIADA PELA LEI N§ 038 DE 18 DE MAIO DE 2000, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS E EPIDEMIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 31/08/2010 | 510.00 | 00013253684822 | LAECIO CICERO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA ECD - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 31/08/2010 | 2500.00 | 00013285157453 | ANTONIO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, PARA ATENDIMENTO MEDICO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 31/08/2010 | 651.00 | 00062930850434 | GERALDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 31/08/2010 | 706.38 | 00003076147439 | ROBESPIERRE VIEIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO RESPONSAVEL PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 31/08/2010 | 150.00 | 00020350694400 | MANUEL AMILDO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM UM CARRO DE SOM EM DIVULGACOES DE ASSUNTOS DA SEC MUNI DE SAUDE CONF N.F.A.S. 000101......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS E EPIDEMIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 31/08/2010 | 510.00 | 00003583443446 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA ECD - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 31/08/2010 | 2991.80 | 00004716381455 | ANTONIO KLEBER NINES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 31/08/2010 | 11016.66 | 00039637271449 | JOSE MUNIZ DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFE A AGOSTO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 31/08/2010 | 14494.45 | 00034356657420 | VALDELANIA LOPES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFE A AGOSTO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 31/08/2010 | 3225.13 | 00007092393434 | IRANUZIA PEDROSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS ANALISTAS LOTADOS NA SECRETARIA M UNICIPAL DE SAUDE REFE A AGOSTO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 31/08/2010 | 75.00 | 00002051340412 | FRANCISCA GENI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 31/08/2010 | 20.00 | 00092830269420 | FRANCISCO CARLOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DUCATO DA SEC MUNI DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 31/08/2010 | 90.00 | 07923324000140 | AUTO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA DA SEC MUNI DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 31/08/2010 | 30.00 | 00005412961401 | ALCIDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA DA SEC MUNICIPA DE SAUDE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 31/08/2010 | 50.00 | 00004481622458 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 31/08/2010 | 340.80 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO CONF N.F. 000429.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 31/08/2010 | 251.70 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO CONF N.F. 000430.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS E EPIDEMIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 31/08/2010 | 47.60 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA OS AGENTES DO E.C.D. DESTE MUNICIPIO CONF N.F. 000437.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 31/08/2010 | 94.34 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A MOTO DA VIGILANCIA SANITARIA CONF N.F. 000057.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS E EPIDEMIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 31/08/2010 | 22.79 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A MOTO DO E.C.D. DESTE MUNI CONF N.F. 000056....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 31/08/2010 | 7737.64 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEIC DA SEC MUNI DE SAUDE CONF N.F. 000054...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 31/08/2010 | 6206.90 | 00013285157453 | ANTONIO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 31/08/2010 | 2300.00 | 00004949968467 | POLICENA VIEIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 31/08/2010 | 756.39 | 00002977967478 | MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 31/08/2010 | 2850.00 | 00005098456495 | PEDRO ULISSES MONTEIRO CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO ODONTOLOGICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 31/08/2010 | 651.00 | 00006841690451 | BENEDITA MARIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 31/08/2010 | 651.00 | 00075273187400 | JULIA DE SOUSA NETA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 31/08/2010 | 651.00 | 00004166918460 | MAGUINAILMA CAMPOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 31/08/2010 | 651.00 | 00045308640491 | MARIA DALVA DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 31/08/2010 | 651.00 | 00032495099491 | NADALAIDES MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 31/08/2010 | 150.00 | 00020350694400 | MANUEL AMILDO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM UM CARRO DE SOM EM DIVULGACOES DE ASSUNTOS DA SEC MUNICI DE EDUCACAO CONF N.F.A.S. 000102.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052009 | 0002891 | 31/08/2010 | 36991.15 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 9¦ (NONA) MEDICAO DOS SERVICOS DE CONTRUCAO DE U MA UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL - PROJETO PRO INFANCIA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 700011/2008-FNDE E NOTA FISCAL DE SERVICOS 001010........................................................................................................................................................................................................................................ | 00062009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002892 | 31/08/2010 | 10729.89 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1¦ (PRIMEIRA) MEDICAO DOS SERVICOS DE CONTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROJETO PADRAO DO FNDE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N.656558/2009-FNDE E NOTA FISCAL DE SERVICOS 001011............................................................................................................................................................................................. | 00062010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 31/08/2010 | 13995.27 | 00005691789406 | JERUZA SERAFIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 31/08/2010 | 17093.70 | 00003014351466 | ADALGIZA MARIA DE LIMA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 31/08/2010 | 1190.00 | 00004649028434 | ABELIRIO ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS VIGILANTES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 31/08/2010 | 4838.17 | 00062220195449 | DAMIAO FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS VIGILANTES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 31/08/2010 | 5636.85 | 00002634584407 | RITA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS VIGILANTES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 31/08/2010 | 8862.75 | 00058247351404 | JURACI MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFE A AGOSTO DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 31/08/2010 | 39974.65 | 00002374202445 | LUZIA SERAFIM DE LIMA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFE A AGOSTO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 31/08/2010 | 88.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS E MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ESC MUNICIPAIS CONF NOTA FISC 123984.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 31/08/2010 | 510.00 | 00008059248413 | ANA CRISTINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROF SUBSTINDO A SERV ELIETE LIMA DA SILVA OLIVEIRA NA ESC MUNI MARIA DE LOURDES DE LIMA DURANTE O MES DE JULHO DE 2010...................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 31/08/2010 | 20.00 | 00098043161453 | JOAO JOSE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DUCATO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 31/08/2010 | 55.00 | 07923324000140 | AUTO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DUCATO DA SEC MUNI DE EDUCACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 31/08/2010 | 120.00 | 00005412961401 | ALCIDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO NA DUCATO DA SEC MUNICI DE EDUCACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 31/08/2010 | 255.00 | 00008059248413 | ANA CRISTINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROF SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA ZEFERINA DE FREITAS NA ESC MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA NO PERIODO DE 02 DE AGOSTO A 16 DE AGOSTO DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 31/08/2010 | 132.00 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL OFICIO A4 PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF N.F. 000436.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 31/08/2010 | 346.00 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO CONF N.F. 000435............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 31/08/2010 | 493.55 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS ONIBUS DA SEC MUNI DE EDUCACAO CONF N.F. 000052................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 31/08/2010 | 1389.89 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEI DA SEC MUNI DE EDUCACAO CONF N.F. 000051.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 31/08/2010 | 100.00 | 00020350694400 | MANUEL AMILDO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM UM CARRO DE SOM EM DIVULGACOES DE ASSUNTOS DA SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONF N.F.A.S. 000103.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 31/08/2010 | 1234.25 | 00003348177499 | VALMI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFE A AGOSTO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 31/08/2010 | 5533.44 | 00080530362449 | KADSON VALBERTO LOPES MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFE A AGOSTO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 31/08/2010 | 92.22 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEIC DO ESCRIT DA EMATER CONF N.F. 000059....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 31/08/2010 | 407.00 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR DA SEC MUNI DE AGRICULTURA CONF N.F. 000055............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 31/08/2010 | 160.00 | 00033008493491 | CLAUDEEIDE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB A SERV DA MUNICIPALIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 31/08/2010 | 4515.00 | 00033008493491 | CLAUDEEIDE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AFINANCAS REFE A AGOSTO DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 31/08/2010 | 5000.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 31/08/2010 | 92.80 | 00026778422890 | JOSIVAN CAMPOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS POLICIAIS QUE FIZERAM A ESCOLTA DO DINHEIRO PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 31/08/2010 | 24.25 | 07697015000108 | J. F. DE LIMA PANIFICADORA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS POLICIAIS QUE FIZERAM A ESCOLTA DO DINHEIRO PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 31/08/2010 | 550.00 | 00045302839415 | ORLANDO ARAUJO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NO REFORCO DA ESCOLTA DO DINHEIRO PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 31/08/2010 | 240.00 | 00004177570427 | KATSONARA SOARES DE ANDRADE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB A SERV DA MUNICIPALIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 31/08/2010 | 12000.00 | 00004177570427 | KATSONARA SOARES DE ANDRADE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO SENHOR PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 31/08/2010 | 4833.10 | 00003425580485 | JOSE FLAVIO GONCALVES DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFE A AGOSTO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 31/08/2010 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. CONF NOTA FISC DE SERV 116581............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 31/08/2010 | 1200.00 | 00001089335474 | WALNARA ARNAUD MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 31/08/2010 | 1400.00 | 00014307235487 | GENTIL LIRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JURIDICO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS CELEBRADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 31/08/2010 | 510.00 | 00005117484428 | VERLANE PEREIRA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFE A AGOSTO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 31/08/2010 | 5122.25 | 00027675050444 | VALNECI LOPES MONTEIRO NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI REFE A AGOSTO DE 2010.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 31/08/2010 | 6.85 | 34028316000103 | EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 31/08/2010 | 50.00 | 00001429513403 | MARCOS ANTONIO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMATACAO E REINSTALACAO DE PROGRAMAS NO COMPUTADOR DO SETOR DE IDENTIFICACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 31/08/2010 | 220.00 | 00003172994414 | EDIVANI DE LIMA SIILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE DO MALOTE DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS DESTA CIDADE, PARA A CIDADE DE JERICO-PB EM UMA MOTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE.2010........................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 31/08/2010 | 204.00 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE E COPOS PARA A SEDE DESTA PREFEITURA CONF N.F. 000433............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 31/08/2010 | 299.90 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPE PARA A SEDE DESTA PREFEITURA CONF N.F. 000432...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | MANUT DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 01/09/2010 | 261.00 | 07509791000129 | SIMONE GOMES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ENFEITES DO FARDAMENTO DOS ALUNOS BENEFICIADOS DO BOLSA FAMILIA QUE PARTICIPAR DO DESFILE EM COMEMORACAO AO DIA 07 DE SETEMBRO NESTA CIDADE, CONF NOTA FISC 000050..................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 01/09/2010 | 1765.35 | 08299372000172 | FEITOSA-COM. DE COMB. E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEIC DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE CONF NOTA FISC 000397,000398 E 000399............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 01/09/2010 | 50.00 | 00002034675401 | RAIMUNDO IZAIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 01/09/2010 | 80.00 | 00035824956472 | VALDECI ARNAUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 01 E 02 DE SETEMBRO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 01/09/2010 | 200.00 | 07697015000108 | J. F. DE LIMA PANIFICADORA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SALSICHAS, PAES E REFRIGERANTES, MUSSARELA E PRESUNTO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE CONF N.T. FISC 000196......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 01/09/2010 | 277.50 | 07697015000108 | J. F. DE LIMA PANIFICADORA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES , BOLOS E IORGUTES PARA A MERENDA DOS ALUNOSO DO P.E.T.I. CONF N.T. FISC 000197.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 02/09/2010 | 65.37 | 00006710532488 | FRANCISCA MARCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG DE UM PROCESSO DE SALARIO MATERNIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 02/09/2010 | 75.00 | 00044967861415 | DACI ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR DECLARACOES DE COMPRA E VENDA DE IMOVEIS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 02/09/2010 | 510.00 | 00005710703451 | JANAINA DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERV GERAIS SUBSTU=ITUINDO A SERV MARIA SALETE CAMPOS DE SOUSA NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010...................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 02/09/2010 | 1500.00 | 00001951166400 | EMERSON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS OBSTETRICA REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 02/09/2010 | 408.00 | 00003450750488 | ANTONIO NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE PARA A CRIACA RAFAEL DE SOUSA LIMA QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO ESPECIAL DE SAUDE CONF NOTA FISC AVULSA 030249................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 02/09/2010 | 885.00 | 00003450750488 | ANTONIO NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E FRANGO ABATIDO PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISC AVULSA 030252........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 02/09/2010 | 180.00 | 00003450750488 | ANTONIO NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA MEREN DA PRE-ESCOLA DEST EMUNI CONF N.T. FISC AVULSA 030244........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 02/09/2010 | 198.00 | 00003450750488 | ANTONIO NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUND DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONF NOTA FISC AVLSA 030245................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 03/09/2010 | 399.00 | 02214231000123 | F. P. G. DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM ARQUIVO DE ACO PARA O SETOR PESSOAL DESTA PREFEITURA CONF N.F. 001318............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 03/09/2010 | 40.00 | 00026778422890 | JOSIVAN CAMPOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PLOCIAIS QUE FAZEM OREFORCO AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 03/09/2010 | 350.00 | 00002717571400 | MARCOLANS MEDEIROS VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NO REFORCO DA ESCOLTA DO DINHEIRO PARA PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS E EPIDEMIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 03/09/2010 | 78.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE SAUDE DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS-ECD, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS E EPIDEMIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 03/09/2010 | 78.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE SAUDE DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS-ECD, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS E EPIDEMIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 03/09/2010 | 78.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE SAUDE DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS-ECD, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS E EPIDEMIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 03/09/2010 | 78.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE SAUDE DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS-ECD, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 03/09/2010 | 40.00 | 00051061538400 | GERALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 03/09/2010 | 12424.02 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE CONF N.F. 000743,000744,000745,000746................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 03/09/2010 | 829.40 | 03660948000161 | MACARIO & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 26 SAPATOS PARA OS ALUNOS BENEFICIADOS COM O PROGRAMA BOLSA FAMILIA QUE PARTICIPARAM DO DESFILE EM COMEMORACAO AO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2010 CONF NOTA.FISCAL 001225.................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 03/09/2010 | 330.00 | 02214231000123 | F. P. G. DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM ARMARIO PARA O CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE CONF N.F. 001319...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 03/09/2010 | 108.45 | 00060770350410 | MARIA ALMIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG DE UM PROCESSO DE APOSENTADORIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 06/09/2010 | 38.20 | 09534458000103 | UNIDAS MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE CON N.F. 000102........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 06/09/2010 | 60.00 | 00063513676115 | MARIA DE LOURDES ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 06/09/2010 | 100.00 | 00009132649622 | RONYKELLE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 06/09/2010 | 80.00 | 00048470422472 | AZUIL ABELIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 06 E 07 DE SETEMBRO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 06/09/2010 | 80.00 | 00035824956472 | VALDECI ARNAUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 06 E 07 DE SETEMBRO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 06/09/2010 | 156.00 | 12679494000161 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS PARA OS ALUNOS DA ESC MUNI JOAO FRANCISCO DA SILVA PARA O DESFILE DE 07 DE SETEMBRO DE 2010 CONF N.F. 000006................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 08/09/2010 | 894.50 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUND DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF N.F. 000438................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 08/09/2010 | 90.00 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA E.J.A. CONF N.F. 000439............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 08/09/2010 | 160.00 | 00033008493491 | CLAUDEEIDE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 08/09/2010 | 240.00 | 00004177570427 | KATSONARA SOARES DE ANDRADE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 08/09/2010 | 70.00 | 00005076130406 | ADEILDA SEBASTIANA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG DE SEGUNDAS VIAS DE REGISTRO DE NASCIMENTO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 09/09/2010 | 403.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL CONF N.F. SERV. 116720.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 09/09/2010 | 178.36 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 09/09/2010 | 178.36 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 09/09/2010 | 178.36 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 09/09/2010 | 178.36 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 09/09/2010 | 178.36 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 09/09/2010 | 20.00 | 12612495000199 | PARAUTO DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECA PARA MANUT DO FIAT UNODA SEC MUNI DE SAUDE CONF N.F. 021066...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 09/09/2010 | 100.00 | 00001462426450 | LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 09/09/2010 | 80.00 | 00035824956472 | VALDECI ARNAUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 09/09/2010 | 527.30 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO CONF N.F. 000440.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 09/09/2010 | 234.20 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES CONF N.F. 000441.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 10/09/2010 | 1770.00 | 02350582000161 | J.V.D. LABORATORIO DE ANAL.CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISC DE SERV 000188......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 10/09/2010 | 226.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O LABORATORIO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE CONF N.F. 001332............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 10/09/2010 | 15031.85 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE CONF N.F. 000749,000750,000751,000752,000753............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 10/09/2010 | 900.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLIC. DE DES. SUS.MED.PIRANH | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAM O CODEMP-PB, PREVISTO NO CONTRATO DE RATEIO Nø 001/2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 10/09/2010 | 1836.84 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 11/09/2010 | 503.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEIC AMBULANCIA DA SEC MUNI DE SAUDE CONF N.F. 003308........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 13/09/2010 | 150.00 | 00006975600406 | MARIA DILMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 13/09/2010 | 100.00 | 00040826651453 | RAIMUNDA ARIAMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 13/09/2010 | 100.00 | 03689331000179 | MADALENA DIST. DE COMB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO FIAT UNO DA SEC MUNICI DE SAUDE CONF N.F. 000008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 13/09/2010 | 80.00 | 00035824956472 | VALDECI ARNAUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 13 E 14 DE SETEMBRO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 14/09/2010 | 4230.00 | 00009842870430 | DR. IRAN CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES DE ULTRA SONOGRAFIAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 14/09/2010 | 300.00 | 00066021197453 | BONIFACIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POCO QUE ABASTECE ESTA CIDADE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 14/09/2010 | 100.00 | 00004511623406 | FRANCICLEIDE JURACI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 14/09/2010 | 80.00 | 00048470422472 | AZUIL ABELIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 14/09/2010 | 225.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUT DO VEIC DUCATO DA SEC MUNI DE SAUDE CONF N.F. 003309 E 003312...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 14/09/2010 | 280.00 | 00005959936488 | REGINALDO PEDRO DE L. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRERO O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANCAS NA CASA DA FAMILIA DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 14/09/2010 | 25.00 | 00005014104495 | NECI ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UMA DECLARACAO DE COMPRA E VENDA DE IMOVEL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 14/09/2010 | 61.57 | 00099183803491 | GERALDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG DE UM PROCESSO DE PENSAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 15/09/2010 | 148.41 | 08592396000115 | MACENA MAT. DE CONST. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE RELES PARA A ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE CONF N.F. 000001......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 15/09/2010 | 250.00 | 00001075210402 | MAURA VERISSIMO DE SA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UM EXAME DE DNA-TRIO DO FILHO DA SENHORA MARIA DO CARMO LIMA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 15/09/2010 | 1103.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA A FARMACIA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE CONF N.F. 020243.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 15/09/2010 | 14.35 | 34028316000103 | EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Cultura | Difusão Cultural | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 16/09/2010 | 400.00 | 00008823133475 | ANDREIA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AN COBERTURA ATRAVES DO SITE FESTAAE DAS FESTIV ALUSIVAS AS COMEMORACOES DE 7 DE SETEMBRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 16/09/2010 | 50.00 | 00002675970450 | VIRGINIA HELENA DE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 16/09/2010 | 80.00 | 00035824956472 | VALDECI ARNAUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 16/09/2010 | 25.00 | 00000007011490 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UMA DECLARACAO DE COMPRA E VENDA DE IMOVEL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 17/09/2010 | 3.36 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 17/09/2010 | 806.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA A FARMACIA DO CENTRO MUNI DE SAUDE CONF N.F. 0020353........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 17/09/2010 | 11577.33 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE CONF N.F. 000754,000755,000756,000757................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 17/09/2010 | 150.00 | 00020282400400 | DRA. SUELY C. A. CARIAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA MEDICA PNEUMOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 17/09/2010 | 6.85 | 34028316000103 | EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | MANUT DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 17/09/2010 | 67.00 | 07509791000129 | SIMONE GOMES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FIVELAS PARA A ROUPA DOS PARTICIPANTES DA BANDA MACIAL DESTA CIDADE CONF N.F. 000052.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 19/09/2010 | 200.00 | 07593885000129 | F.A. DE FREITAS - GRANJA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE CONF N.F. 000071..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 20/09/2010 | 334.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 20/09/2010 | 18.00 | 00002218971437 | RAIMUNDA SEVERINA DA SILVA ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UMA PROCURACAO PUBLICA PARTICULAR................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 20/09/2010 | 72.77 | 00007793535448 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG DE UM PROCESSO DE AUXILIO DOENCA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 20/09/2010 | 300.00 | 00005710703451 | JANAINA DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 20/09/2010 | 80.00 | 00035824956472 | VALDECI ARNAUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 20 E 21 DE SETEMBRO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 20/09/2010 | 139.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEIC DUCATO DA SEC MUNI DE SAUDE CONF N.F. 003327.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 21/09/2010 | 240.00 | 00034356657420 | VALDELANIA LOPES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 23,24 E 25 DE SETEMBRO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 21/09/2010 | 724.77 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE INSS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 21/09/2010 | 3172.79 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DE DEBITO DO EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE A COMPETENCIA 08/2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 21/09/2010 | 2645.10 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DE DEBITO DOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2010 COMPETENCIA 09/2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 21/09/2010 | 60.60 | 00050456261168 | JOAO ACINIAS DE L. SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR PROCURA‡OES E 2§ VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 22/09/2010 | 46.29 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 22/09/2010 | 0.08 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 22/09/2010 | 1000.00 | 00020606702415 | SOLANGE PESSOA DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL EM JOAO PESSOA-PB, DESTINADO A POUSADA DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO A FINS DE TRATAMENTO, REFERENTE AO PERIODO DE 13/08 A 12/09/2010.................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 22/09/2010 | 35.00 | 05154951000139 | LUIZ SIMOES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO(OES) DE GAS DE COZINHA PARA O PREPARO DE COMIDA NA CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 22/09/2010 | 80.00 | 00048470422472 | AZUIL ABELIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 23/09/2010 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD. DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME DE OSSO REALIZADO NA SENHORA MARIA DE FATIMA DA SILVA RESID NESTE MUNICIPIO CONF N.F. DE SERVICOS 064463................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 23/09/2010 | 80.00 | 00035824956472 | VALDECI ARNAUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 23 E 24 DE ETEMBRO DE 2010...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 23/09/2010 | 119.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS E LUBRIFICANTES PARA O VEIC DUCATO DA SEC MUNICI DE SAUDE CONF N.F. 003331...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 23/09/2010 | 40.00 | 00004731150426 | JOSIANE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 23/09/2010 | 100.00 | 00005003587457 | JOSE RONALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR DOCUMENTOS EM CARTORIO DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 23/09/2010 | 800.00 | 08797431000132 | CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO DE ENGENHARIA EM PROJETOS DE OBRAS FIRMADOS ENTRE ESTA PREFEITURA E ORGAOS FEDERAIS, ESTADUAIS E OUTROS CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERV Nø 000473 REFERE A SETEMBRO DE 2010.................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 24/09/2010 | 300.00 | 00008675180497 | ANTONIO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO DESTINADO AO DEPOSITO DO LIXAO PUBLICO DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 24/09/2010 | 1200.00 | 00002218971437 | RAIMUNDA SEVERINA DA SILVA ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 24/09/2010 | 781.00 | 00003767632489 | MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERV NESTA CIDADE REFE A AGOSTO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 24/09/2010 | 60.00 | 00003558845420 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA UM ALMOXARIFADO DA SEC MUNI DE OBRAS REFE A AGOSTO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 24/09/2010 | 70.00 | 00049933248472 | MARIA LUZENIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA UM ALMOXARIFADO DA SEC MUNI DE OBRAS REFE A AGOSTO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 24/09/2010 | 50.00 | 00001887616403 | MARIA SALETE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA UM ALMOXARIFADO DA SEC MUNI DE OBRAS REFE A AGOSTO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 24/09/2010 | 50.00 | 00009840397400 | JOSENI PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE CARRO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL EM REUNIOES....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 24/09/2010 | 660.00 | 00004585408894 | Juarez José da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO MOVEIS DOMICILIARES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 24/09/2010 | 50.00 | 00020741863472 | FRANCISCO LEONIZIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSP MOVEIS DOMICILIARES DA SERA MARILEIDE ANDRADE DE SOUSA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 24/09/2010 | 275.00 | 00733243000139 | FABIMALDO VIEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA OS ALUNOS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO CONF N.F. 000356...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 24/09/2010 | 650.00 | 00002197624490 | ANTONIO LAILZO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES INSCRIROS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 24/09/2010 | 490.00 | 00051061520463 | ADEILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES INSCRIROS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 24/09/2010 | 120.00 | 00072624450491 | MARIA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO REFE A AGOSTO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 24/09/2010 | 120.00 | 00005014104495 | NECI ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL FERE A AGOSTO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 24/09/2010 | 72.77 | 00003318921467 | FRANCISCA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG DE UM PROCESSO DE SALARIO MATERNIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 24/09/2010 | 490.00 | 00004000726455 | GEAN CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SIT SERROTE DO JOAO PARA A ESC EST JOSE SERAFIM DE LIMA REFE A AGOSTO DE 2010...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 24/09/2010 | 240.00 | 00009485287372 | JOSE FERNANDES DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO VARZEA GRANDE PARA ESTUDAR NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, POR NAO DISPOR DE.TRANPORTE DE ESTUDANTES PARA O REFERIDO SITIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010.............................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 24/09/2010 | 1000.00 | 00021885257449 | MARIA ALCILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO-PIPA DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL REFE A AGOSTO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 24/09/2010 | 635.00 | 00004617195416 | ANA GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CASTANHO PARA A ESC EST JOSE SERA DE LIMA REFE A AGOSTO DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 24/09/2010 | 450.00 | 00004032549494 | IRANDI JURANDI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO OS UNIVERSITARIOS DA FACULDADE ABERTA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 24/09/2010 | 259.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO(OES) DE GAS DE COZINHA PARA O PREPARO DE MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 24/09/2010 | 315.00 | 00020741863472 | FRANCISCO LEONIZIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO MERENDAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 24/09/2010 | 490.00 | 00049190709420 | VALMI DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS PARA A ESC MUNI LAURENTINO JOSE NO SIT LOGRADOURO REFE A AGOSTO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 24/09/2010 | 490.00 | 00030922143404 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO UMBURANA PARA A ESC MUNI MARIA DE LOURDES DE LIMA REFE A AGOSTO DE 2010...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 24/09/2010 | 700.00 | 00020741863472 | FRANCISCO LEONIZIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SIT LOGRADOURO PARA A ESC MUNI MARIA DE LOURDES DE LIMA REFE A AGOSTO DE 2010...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 24/09/2010 | 635.00 | 00039678172453 | FRANCISCO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SACO DO ANDRE PARA A ESC MUNI LAURENTINO JOSE DA SILVA REFE A AGOSTO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 24/09/2010 | 635.00 | 00004090550424 | LAECIO FIGUEIREDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CURRAIS VELHOS PARA A ESC ESTA JOSE SERA REFE A AGOSTO DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 24/09/2010 | 580.00 | 00020663340497 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHAO I PARA A ESC EST JOSE SERA REFERE A AGOSTO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 24/09/2010 | 580.00 | 00004648862449 | ADELGICIO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS PARA A ESC EST JOSE SERA REFE A AGOSTO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 24/09/2010 | 490.00 | 00051061520463 | ADEILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SIT RIACHAO II PARA A ESC EST JOSE SERAFIM DE LIMA REFE A AGOSTO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 24/09/2010 | 600.00 | 00023802642449 | José Luis de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERROTE DO JOAO PARA A ESC EST JOSE SERAF REFE A AGOSTO DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 24/09/2010 | 375.00 | 00053557506487 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CASTANHO NESTE MUNICI PARA A ESC MUNI MARIA ANRONIA DE LIMA SIT BOCA DA MATA NESTE MUNI REFE A AGOSTO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 24/09/2010 | 150.00 | 00009541545416 | RAQUEL RAIANE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MEU DESLOCAMENTO E DE MEU IRMAO ODAIR JOSE OLIVEIRA SILVA DO SITIO SACO DO ANDRE PARA CIDADE DE JERICO-PB, PARA FINS EDUCACIONAIS, REFERENTE.AO MES DE AGOSTO DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 24/09/2010 | 180.00 | 00007695060461 | ADALBERTO VIEIRA DE A. JUNIOR E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE MATO GROSSO-PB, A CIDADE DE POMBAL-PB, PARA ESTUDAR NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - UFCG, REFERENTE AO.MES DE AGOSTO DE 2010.......................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 24/09/2010 | 75.00 | 00003644814473 | SALISMAR CAMPOS SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS REFE A AGOSTO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 24/09/2010 | 100.00 | 00040826783449 | PATROCINIO FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A CANTINA DA ESC MUNI MARIA DE LOURDES DE LIMA REFE A AGOSTO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 24/09/2010 | 50.00 | 00005887363410 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FISN DE DESLOCAMENTO DE MINHA FILHA PALOMA VIEIRA DA SILVA DO SITIO AMEIXA A CIDADE DE MATO GROSSO PB PARA EST NA ESC MUNI MARIA DE LOURDES DE LIMA REFE AO MES DE AGOSTO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 24/09/2010 | 50.00 | 00004489649452 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE DESLOCAMENTOS EDUCACIONAIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 24/09/2010 | 150.00 | 00002300522403 | ROSIMERIA PEREIRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE DESLOCAMENTO DE MINHAS: PALLOMA PEREIRA DA SILVA E LUANA PEREIRA DA SILVA DO SITIO LOGRADOURO I PARA A SEDE, PARA ESTUDAR NA ESCOLA ESTADUAL JOSE SERAFIM DE LIMA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010............................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | MANUT DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 24/09/2010 | 150.00 | 00048469793420 | FRANCISCO SEBASTIAO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O BIBLIOTECA PUBLICA DESTA CIDADE REFE A AGOSTO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 24/09/2010 | 50.00 | 00004682433482 | MARIA IRACEMA DE SOUSA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UM AAJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE DESLOCADAMENTO DE MINHA FILHA ALANA DA SILVA LINHARES DO SITIO VARZEA GRANDE A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB, PARA ESTUDAR NA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA MAIA, REFRENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010.......................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 24/09/2010 | 72.00 | 00033008493491 | CLAUDEEIDE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX DE DOC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 24/09/2010 | 420.40 | 00733243000139 | FABIMALDO VIEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O TIME DE FUTEBOL "29 DE ABRIL" DESTA CIDADE CONF NOTA FISC 000355.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 24/09/2010 | 1022.70 | 00733243000139 | FABIMALDO VIEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O TIME DE FUTEBOL DO SITIO CASTANHO NESTE MUNICIPIO CONF N.F. 000353........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 24/09/2010 | 414.00 | 00733243000139 | FABIMALDO VIEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLAS DE FUTSAL PARA O TIME DA ESC MUNI MARIA DE LOURDES CONF N.F. 000354............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 24/09/2010 | 70.00 | 00020662467434 | SEVERINO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A EMPRES BRASILEIRA DE CORREIOS REFE A AGOSTO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 24/09/2010 | 100.00 | 00003698940493 | MARIA DA SILVA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS POLICIAIS DESTA CIDADE REFE A AGOSTO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 24/09/2010 | 450.00 | 00009840397400 | JOSENI PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE CARRO COM O SECRETRIO DE FINANCAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 24/09/2010 | 36.00 | 00013500644830 | CIRILO NETO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VULCANIZOS NOS PNEUS DO REBOQUE E TRATOR DA SEC MUNI DE AGRICULTURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 24/09/2010 | 100.00 | 00003069335438 | ACELMA ALMEIDA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O ESCRIT LOCAL DA EMATER DESTA CIDADE REFE A AGOSTO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 24/09/2010 | 70.00 | 00020663340497 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O SINDICATO DOS TRABALHADORES REFE A AGOSTO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS E EPIDEMIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 24/09/2010 | 688.62 | 00079565433391 | FRANCISCA MARIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VACINADORES DA CAMP NACIONAL DE VACI CONTRA A INFLUENZA NESTE MUNICIPIO EM JUNHO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 24/09/2010 | 1000.00 | 00021885257449 | MARIA ALCILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO-PIPA DESTINADA A POPULACAO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFE A AGOSTO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 24/09/2010 | 250.00 | 00004617195416 | ANA GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 24/09/2010 | 1720.00 | 00075975378400 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 24/09/2010 | 505.00 | 00020599510463 | CICERO PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 24/09/2010 | 200.00 | 00004648862449 | ADELGICIO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 24/09/2010 | 130.00 | 00009840397400 | JOSENI PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE CARRO COM SECRETARIO DA SAUDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 24/09/2010 | 1270.00 | 00004032549494 | IRANDI JURANDI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 24/09/2010 | 950.00 | 00005113809411 | ALDENI DA SILVA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 24/09/2010 | 410.00 | 00003251741489 | MARIA ELIVANIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 24/09/2010 | 90.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE CARRO DISTRIBUINDO MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 24/09/2010 | 285.00 | 00020741863472 | FRANCISCO LEONIZIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 24/09/2010 | 860.00 | 00003321581442 | MARCOS ANTONIO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 24/09/2010 | 420.00 | 00004716339416 | VALTERCIO ARNOUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 24/09/2010 | 100.00 | 00004502151483 | MARIA DAS GRACAS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A POUSADA DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNI REFE A AGOSTO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 24/09/2010 | 100.00 | 00003555269488 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 24/09/2010 | 75.00 | 00003644814473 | SALISMAR CAMPOS SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO DA ZONA RURAL DESTE MUNI REFE A AGOSTO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 24/09/2010 | 100.00 | 00028793862415 | JOSE FIDERALINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 24/09/2010 | 70.00 | 00002675970450 | VIRGINIA HELENA DE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 24/09/2010 | 80.00 | 00060253215404 | GILDASIO LEONIZIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE MOTO COM VACINADORES NA ZONA RURAL NA CAMP ANTI RABICA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 24/09/2010 | 130.00 | 00064618110449 | FRANCISCA OLIVIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE MOTO TRANSP OS VACINADORES NA CAMP ANTI RABICA NA ZONA RURAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 24/09/2010 | 150.00 | 00001429513403 | MARCOS ANTONIO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 24/09/2010 | 50.00 | 00008485777441 | MARIA DO CARMO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 24/09/2010 | 50.00 | 00005002939457 | LUZENIRA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 24/09/2010 | 17616.95 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE CONF N.F. 000761,000762,000763,000764,000765,000766..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 24/09/2010 | 1208.75 | 10526783000103 | HIGILAB-PROD. DE LAB. E HIGIE. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SERVICOS NO CENTRO MUNICIPAL DE SUDE CONF N.F. 000119,000120,000121.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 24/09/2010 | 2581.91 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FAMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE CONF N.F. 006198,006199............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 24/09/2010 | 240.20 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARS PARA O CENTRO MUNICIAL DE SAUDE CONF N.F. 006180................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 25/09/2010 | 100.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUT DO VEIC DUCATO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE CONF N.F. 003335............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 27/09/2010 | 120.00 | 12439517000160 | CENTROCARDIO-DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA REALIZADA NO SR GERALDO JOSE DA PENHA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 27/09/2010 | 40.00 | 00048470422472 | AZUIL ABELIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 27/09/2010 | 80.00 | 00035824956472 | VALDECI ARNAUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 27 E 28 DE SETEMBRO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 27/09/2010 | 68.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FATURAS EM ATRASO DA COMPETENCIA 12/2003,01/2004 E 02/2004 DE ESTABELECIMENTOS DETSA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 27/09/2010 | 40.00 | 00002634253478 | JOACI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 27/09/2010 | 97.00 | 09143660000104 | CARTORIO OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM XEROX DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 27/09/2010 | 900.00 | 00004585408894 | Juarez José da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LOGRADOURO I PARA A ESC EST JOSE SETAFIM REFE A AGOSTO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 27/09/2010 | 635.00 | 00053557506487 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CASTANHO PARA A ESC EST JOSE SERAFIM REFE A AGOSTO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 27/09/2010 | 635.00 | 00007491132430 | JUCIELE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LOGRADOURO II PARA A ESC EST JOSE SERAFIM REFE A AGOSTO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 27/09/2010 | 490.00 | 00004716339416 | VALTERCIO ARNOUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ALTO DO CRUZEIRO PARA A ESC EST JOSE SERAFIM REFERE A AGOSTO DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 27/09/2010 | 490.00 | 00020742134415 | José Serafim Sobrinho Filho | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ALTO DO CRUZEIRO PARA A ESC EST JOSE SERAFIM REFERE A AGOSTO DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 27/09/2010 | 490.00 | 00004749325406 | JOSE ARMINDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHAO II PARA A ESC EST JOSE SERAFIM DE LIMA REFE A AGOSTO DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 27/09/2010 | 187.00 | 07664671000104 | JOSE WELLINGTON BARRETO MARTINS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A REALIZACAO DO FORUM COMUNITARIO EM PROL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REALIZADO NESTA CIDADE NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2010 CONF N.F. 000845............................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 27/09/2010 | 59.00 | 09143660000104 | CARTORIO OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX DA SEC MUNICI DE ACAO SOCIAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 28/09/2010 | 184.86 | 07697015000108 | J. F. DE LIMA PANIFICADORA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL CONF N.F. 000199............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 28/09/2010 | 180.00 | 07697015000108 | J. F. DE LIMA PANIFICADORA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA CONF N.F. 000200......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 28/09/2010 | 642.84 | 07697015000108 | J. F. DE LIMA PANIFICADORA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E MORTADELAS PARA A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL CONF N.F. 000198 E 000101.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 28/09/2010 | 211.75 | 07697015000108 | J. F. DE LIMA PANIFICADORA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MORTADELAS PARA A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DA PRE-ESCOLA CONF N.F. 000102............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 28/09/2010 | 894.55 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL CONF N.F. 000443....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 28/09/2010 | 483.45 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DO E.J.A. CONF N.F. 000442...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 28/09/2010 | 100.00 | 00002624138412 | MARIA DO CARMO LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 28/09/2010 | 15.00 | 02296264000321 | FORMULA H - COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DA MOTA DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 28/09/2010 | 85.00 | 09143660000104 | CARTORIO OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM XEROX DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 28/09/2010 | 2238.68 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE CON N.F. 006244,006245,006253............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 28/09/2010 | 48.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECA E LUBRIFICANTE PARA O VEIC FIAT DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE CONF N.F. 003340....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 29/09/2010 | 514.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA REFE A AGOSTO DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 29/09/2010 | 479.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA REFE A JULHO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 29/09/2010 | 855.00 | 01307493000170 | GEOVAN BARRETO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA MELHORAMENTO DE CASA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF N.F. 001113................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 29/09/2010 | 26.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL REFE A AGOSTO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 29/09/2010 | 35.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICI REF A JULHO DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 30/09/2010 | 1138.61 | 00002397135400 | EUNICE CAMPOS SERAFIM E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 30/09/2010 | 16280.28 | 00060770341420 | VALMIR EDESIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DOS SENHORES VEREADORES LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 30/09/2010 | 3921.76 | 00002542618410 | JOAO ANTONIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS REFE A SETEMBRO DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 30/09/2010 | 11207.25 | 00091046670425 | KATIO VILBERTO LOPES MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS REFE A SETEMBRO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 30/09/2010 | 1500.00 | 00002790200408 | LAURI ROBSON DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS REFE A SETEMBRO DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 30/09/2010 | 8160.00 | 00005002935460 | IVANILDA LEANDRO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS GARIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 30/09/2010 | 562.28 | 00003459638494 | JOSE JOAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS GARIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 30/09/2010 | 1530.00 | 00003584740436 | ANTONIO CAMPOS DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VECIMENTOS DOS JARDINEIROS LOTADOS LA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 30/09/2010 | 510.00 | 00062932470434 | MANOEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VECIMENTOS DO COVEIRO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 30/09/2010 | 4405.00 | 00091716144434 | NELSON SOARES DE LIMA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 30/09/2010 | 506.00 | 00004395839185 | LEOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS PODANDO ARVORES NAS RUAS DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 30/09/2010 | 348.30 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE CONF N.F. 000450........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 30/09/2010 | 1007.72 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 30/09/2010 | 0.92 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 30/09/2010 | 510.00 | 00008059248413 | ANA CRISTINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 30/09/2010 | 510.00 | 00009457409485 | MARIA ELIANE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 30/09/2010 | 1125.00 | 00005441557427 | AILDO DA SILVA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 30/09/2010 | 1125.00 | 00005483973410 | KADIGINA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA DE ATENCAO A FAMILIA-PAIF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 30/09/2010 | 500.00 | 00054893704400 | MARIA EMILIA BARRETO DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NO CURSO DE ARTESANATO EM EXECUCAO NA CASA DA FAMILIA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 30/09/2010 | 400.00 | 00006669911467 | JOUCIANE VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE RECREACAO DO GRUPO DE IDOSOS DA CASA DA FAMILIA DESTA CIDADE REFE AO MES DE SETEMBRO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 30/09/2010 | 200.00 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE EDUCACAO FISICA DO GRUPO DE IDOSOS DA CASA DA FAMILIA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 30/09/2010 | 200.00 | 00001835151450 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE CARRO TRANSP A FACILIATADORA DO CURSO DE ARTESANATO NA CASA DA FAMILIA DESTA CIDADE REFE A AGOSTO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 30/09/2010 | 155.00 | 00009497758430 | GEANINI SHEYLLA DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O GRUPO DE ADOLESCENTE DA CASA DA FAMILIA NO FORUM COMUNITARIO EM PROL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE NESTA CIDADE EM.29 DE SETEMBRO DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 30/09/2010 | 510.00 | 00008366060438 | ANDRESSA LIVANILDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM - ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 30/09/2010 | 420.00 | 00085645214315 | RODRIGO SILVA SERTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA DO GRUPO DE PROJOVEM ADOLESCENTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 30/09/2010 | 100.00 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE EDUCACAO FISICA DO PROJOVEM ADOLESCENTE DEST MUNICIPIO REFERENTE AO ME S DE SETEMBRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 30/09/2010 | 107.10 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM - ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 30/09/2010 | 510.00 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO D 2010....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 30/09/2010 | 510.00 | 00003554677477 | FRANCIDALIA MARIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 30/09/2010 | 510.00 | 00006124355477 | SANDILMA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 30/09/2010 | 428.40 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT CENTRO DE GERACAO DE RENDA MINIMA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA RENDA MINIMA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 30/09/2010 | 20000.00 | 00009409745411 | ADACIR MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS MAES CARENTES INSCRITAS NO PRORAMA ESPECIAL DE RENDAMINIMA MUNICIPAL CRIADA PELA LEI N§ 038 DE 18 DE MAIO DE 2000, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 30/09/2010 | 2720.00 | 00004149695458 | MARIA SOLANGE DE SOUSA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL REFE A SETEMBRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 30/09/2010 | 2546.37 | 00005648032439 | DANIELA FONSECA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL REFE A SETEMBRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 30/09/2010 | 930.68 | 00072589817487 | CLEDNA PEREIRA MONTEIRO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSIST SOCI LOTADA NA SECRETARIA M UNICIPAL DE ACAO SOCIAL REFE A SETEMBRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 30/09/2010 | 2550.00 | 00006240931403 | WIGNA KELLES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS CONSELHEIRAS TUTELARES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 30/09/2010 | 300.00 | 02780877000178 | JOAO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO CONF N.F. 000062................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 30/09/2010 | 50.62 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A MOTO DA SEC MUNI DE ACAO SOCIAL CONF N.F. 000077................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 30/09/2010 | 93.30 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CASA DA FAMILIA DESTA CIDADE CONF N.F. 000448............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 30/09/2010 | 154.00 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DA FAMILIA DESTA CIDADE CONF N.F. 000446............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 30/09/2010 | 102.00 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO CONF N.F. 000447................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 30/09/2010 | 300.00 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA O P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO CONF N.F. 000445.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 30/09/2010 | 110.00 | 00004125949433 | JOAO ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS PAGAMENTO DE CERTIDOS E DECLARACOES EM CARTORIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 30/09/2010 | 1400.00 | 00014307235487 | GENTIL LIRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JURIDICO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS CELEBRADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 30/09/2010 | 1200.00 | 00001089335474 | WALNARA ARNAUD MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Cultura | Difusão Cultural | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 30/09/2010 | 200.00 | 00020350694400 | MANUEL AMILDO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM UM CARRO DE SOM EM DIVULGACOES E COBERTURA DO DESFILE "7 SETEMBRO" REALIZADO NESTA CIDADE CONF N.F. AVUL DE SER 000107...................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 30/09/2010 | 510.00 | 00005117484428 | VERLANE PEREIRA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN REFE A SETEMBRO DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 30/09/2010 | 4268.15 | 00027675050444 | VALNECI LOPES MONTEIRO NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS REFE A SETEMBRO DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 30/09/2010 | 50.00 | 00046060758487 | LAELSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO PROGRAMA CULTURA NORDESTINA PELA RADIO LIBERDADE FM 96,3 DE POMBAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 30/09/2010 | 220.00 | 00003172994414 | EDIVANI DE LIMA SIILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE DO MALOTE DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS DESTA CIDADE, PARA A CIDADE DE JERICO-PB EM UMA MOTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Cultura | Difusão Cultural | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 30/09/2010 | 100.00 | 00017561415842 | ANTONIO DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DESTA CIDADE PARA O DESFILE DE 7 DE SETEMBRO DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 30/09/2010 | 150.00 | 00020350694400 | MANUEL AMILDO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM UM CARRO DE SOM EM DIVULGACOES DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010 CONF N.F.A.S. 000105................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 30/09/2010 | 1234.25 | 00003348177499 | VALMI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL REFE A SETEMBRO DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 30/09/2010 | 5533.44 | 00080530362449 | KADSON VALBERTO LOPES MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFE A SETEMBRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 30/09/2010 | 796.27 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA TRATOR DA SEC MUNI DE AGRICULTURA CONFN.F. 000073.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 30/09/2010 | 189.55 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEIC DO ESCRITORIO LOCAL DA EMATER DESTE MUNICIPIO CONF N.F. 000078............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 30/09/2010 | 4515.00 | 00033008493491 | CLAUDEEIDE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINACAS REFE A SETEMBRO DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 30/09/2010 | 5000.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 30/09/2010 | 650.00 | 00045302839415 | ORLANDO ARAUJO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NO REFORCO DA ESCOLTA DO DINHEIRO PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010.......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 30/09/2010 | 12000.00 | 00004177570427 | KATSONARA SOARES DE ANDRADE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO SENHOR PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 30/09/2010 | 4833.10 | 00003425580485 | JOSE FLAVIO GONCALVES DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINE TE DO PREFEITO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 30/09/2010 | 100.00 | 00020350694400 | MANUEL AMILDO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM UM CARRO DE SOM EM DIVULGACOES DE ASSUNTOS RELAC A SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANT E O MES DE SETEMBRO DE 2010 CONF N.F.A.S. 000104........................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 30/09/2010 | 9032.75 | 00058247351404 | JURACI MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFE A SETEMBRO DE 2010...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 30/09/2010 | 38583.44 | 00002374202445 | LUZIA SERAFIM DE LIMA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFE A SETEMBRO DE 2010...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 30/09/2010 | 5636.85 | 00002634584407 | RITA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS VIGILANTES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 30/09/2010 | 14632.87 | 00005408902439 | LIDIANE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 30/09/2010 | 14879.50 | 00003014351466 | ADALGIZA MARIA DE LIMA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 30/09/2010 | 1190.00 | 00004649028434 | ABELIRIO ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS VIGILANTES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 30/09/2010 | 4641.26 | 00062220195449 | DAMIAO FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS VIGILANTES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 30/09/2010 | 15.00 | 07923324000140 | AUTO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DUCATO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 30/09/2010 | 2555.55 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO CONF N.F. 000070,000071................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 30/09/2010 | 266.80 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONF N.F. 000444...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 30/09/2010 | 130.00 | 00020350694400 | MANUEL AMILDO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM UM CARRO DE SOM EM DIVULGACOES DE ASSUNTOS DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE CONF N.F.A.S. 000106.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 30/09/2010 | 1840.00 | 00077969910378 | CARLOS JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 30/09/2010 | 125.00 | 00077969910378 | CARLOS JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE CARRO COM OD VACINADORES NA CAMP ANTI RABICA NA ZONA RURAL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 30/09/2010 | 2500.00 | 00013285157453 | ANTONIO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, PARA ATENDIMENTO MEDICO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 30/09/2010 | 706.38 | 00003076147439 | ROBESPIERRE VIEIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO RESPONSAVEL PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 30/09/2010 | 651.00 | 00062930850434 | GERALDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 30/09/2010 | 510.00 | 00005710703451 | JANAINA DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBS A SERVIDORA MARIA SALETE CAMPOS DE SOUSA NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 30/09/2010 | 9634.46 | 00003838500458 | RIVONALDO FERREIRA DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFE A SETEMBRO DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 30/09/2010 | 14888.18 | 00034356657420 | VALDELANIA LOPES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFE A SETEMBRO DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 30/09/2010 | 2764.40 | 00007092393434 | IRANUZIA PEDROSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS ANALISTAS LOTADOS NA SECRETARIA M UNICIPAL DE SAUDE REFE A SETEMBRO DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 30/09/2010 | 6206.90 | 00013285157453 | ANTONIO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 30/09/2010 | 2300.00 | 00004949968467 | POLICENA VIEIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 30/09/2010 | 756.39 | 00002977967478 | MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 30/09/2010 | 3079.80 | 00004716381455 | ANTONIO KLEBER NINES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 30/09/2010 | 2850.00 | 00005434283465 | JUVENAL HENRIQUE PEDROSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO ODONTOLOGICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 30/09/2010 | 500.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERV NEUROLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA PARA O SENHOR ANTONIO MANOEL DA SILVA CPF:32426968400 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONF N.F. ELETRO DE SERV 000022.................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 30/09/2010 | 150.00 | 00062220578453 | RAIMUNDO LEONCIO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 30/09/2010 | 150.00 | 00007474950413 | ANA PAULA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 30/09/2010 | 30.44 | 00003560806410 | ROSELIA MARIA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 30/09/2010 | 100.00 | 00091071747487 | GERALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFE A SETEMBRO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 30/09/2010 | 150.00 | 00000881941409 | FRANCYONNY DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 30/09/2010 | 50.00 | 00005412961401 | ALCIDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEIC DA SEC MUNIC PAL DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 30/09/2010 | 15.00 | 07923324000140 | AUTO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEIC FIAT UNO DA SEC MUNICI DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 30/09/2010 | 100.00 | 00008021972483 | RITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 30/09/2010 | 2630.00 | 02350582000161 | J.V.D. LABORATORIO DE ANAL.CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF N.F. DE SERV. 000192.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 30/09/2010 | 60.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FAIXAS REFLETIVAS PARA O VEIC DUCATO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE CONF N.F. 003342....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 30/09/2010 | 7486.34 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS D SEC MUNICIPAL DE SAUDE CONF N.F. 000072............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 30/09/2010 | 91.43 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA AS MOTOS DA VIGILANCIA SANITARIA E E.C.D CONF N.F. 000074 E 000075................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 30/09/2010 | 401.90 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO CONF N.F. 000449.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS E EPIDEMIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 30/09/2010 | 510.00 | 00003583443446 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA ECD - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS E EPIDEMIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 30/09/2010 | 510.00 | 00013253684822 | LAECIO CICERO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA ECD - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 30/09/2010 | 651.00 | 00006841690451 | BENEDITA MARIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 30/09/2010 | 651.00 | 00075273187400 | JULIA DE SOUSA NETA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 30/09/2010 | 651.00 | 00004166918460 | MAGUINAILMA CAMPOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 30/09/2010 | 651.00 | 00032495099491 | NADALAIDES MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 30/09/2010 | 651.00 | 00045308640491 | MARIA DALVA DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 01/10/2010 | 7.85 | 34028316000103 | EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONST RECUP E/OU AMPLIACAO DE ESTADIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082010 | 0003333 | 01/10/2010 | 34905.04 | 09453584000125 | BEZERRA & FILHOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA NO ESTADIO DE FUTEBOL COM CONSTRUCAO DE BANHEIROS PARA O PUBLICO E REFORMA NA BILHETERIA OBJETO DO CONVENIO FDE N. 169/2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 000128...................................................................................................................................................................................................................... | 00052010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 01/10/2010 | 300.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SOFTWARE E MANUTENCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA CONF NOTA FISCAL DE SERVICOS 000094.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 01/10/2010 | 166.00 | 07697015000108 | J. F. DE LIMA PANIFICADORA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS CURSOS DA CASA DA FAMILIA DESTA CIDADE CON N.F. 000104................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 01/10/2010 | 300.00 | 07697015000108 | J. F. DE LIMA PANIFICADORA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES BOLOS IORGUTES E REFRIGERANTES PARA A MERENDA DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO CONF N.F. 000103...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 01/10/2010 | 90.77 | 00029493773353 | AUGUSTINHO FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI‡ÆO DE DE DOCUMENTOS EM CARTORIO CIVIL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 04/10/2010 | 6.72 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 04/10/2010 | 0.04 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 04/10/2010 | 215.67 | 08299372000172 | FEITOSA-COM. DE COMB. E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEIC DUCATO DA SEC MUNI DE EDUCACAO CONF N.F. 000436....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 04/10/2010 | 80.00 | 00048470422472 | AZUIL ABELIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 04/10/2010 | 80.00 | 00035824956472 | VALDECI ARNAUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2010...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 04/10/2010 | 234.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEICAMENTOS BASICOS PARA A FARMACIA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE CONF N.F. 020858..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 04/10/2010 | 732.67 | 08299372000172 | FEITOSA-COM. DE COMB. E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO DUCATO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE CONF N.F. 000437.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 04/10/2010 | 442.99 | 08299372000172 | FEITOSA-COM. DE COMB. E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA OS VEICULOS FIAT E AMBULANCIA DA SEC MUNI DE SAUDE CONF N.F. 000438........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 04/10/2010 | 504.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE CONF N.F. 020719..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 05/10/2010 | 100.00 | 00010123505410 | IVAMARA LUZIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 05/10/2010 | 100.00 | 00007638447484 | ELIANE RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 05/10/2010 | 100.00 | 00099181495404 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 05/10/2010 | 150.00 | 00008909411490 | FRANCISCO JOAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 05/10/2010 | 100.00 | 00009476908408 | RITA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 05/10/2010 | 100.00 | 00008844473402 | ANALIANE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 05/10/2010 | 100.00 | 00010390083488 | RITA DE CASSIA SERAFIM CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 05/10/2010 | 80.00 | 00002374202445 | LUZIA SERAFIM DE LIMA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 05/10/2010 | 40.00 | 00004731150426 | JOSIANE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 05/10/2010 | 18.00 | 00050456261168 | JOAO ACINIAS DE L. SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA PROCURACAO PUBLICA EM CARTORIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 06/10/2010 | 36.00 | 00065707230491 | EDILSON SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE DOCUMENTOS EM CARTORIO DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 06/10/2010 | 15.30 | 34028316000103 | EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPODENCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 06/10/2010 | 100.00 | 00007622816426 | RAIMUNDA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 06/10/2010 | 100.00 | 00010789801442 | MARIA RIDALMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 06/10/2010 | 382.42 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICO PARA A FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE CONF N.F. 006378.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 06/10/2010 | 12.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE CONF N.F. 006379................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 07/10/2010 | 100.00 | 00009534559474 | REGINA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 07/10/2010 | 100.00 | 00000806940476 | ELIZABETE MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 07/10/2010 | 100.00 | 00063975726415 | MARIA JOVELINA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 07/10/2010 | 150.00 | 00006550757800 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 07/10/2010 | 171.34 | 10563937000129 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBRIGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA AS FESTIVIDADES DA SEMANA DA CRIANCA, COM OS ALUNOS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO CONF N.F. 000018....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 07/10/2010 | 149.80 | 02357637000165 | CAVALCAANTE MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS PARA AS FESTIVIDADES DA SEMANA DA CRIANCA, COM OS ALUNOS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO CON N.F. 000039....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 07/10/2010 | 100.00 | 00866006000146 | FRANCISCA DO AMARAL XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA CONSERTOS DE CALCAMENTONAS RUAS DESTA CIDADE CONF N.F. 000838............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 08/10/2010 | 1966.30 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 08/10/2010 | 70.87 | 00009590395465 | LUANA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UM PROCESSO DE SALARIO MATERNIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 08/10/2010 | 100.00 | 00007240149420 | VERA KELMA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 08/10/2010 | 100.00 | 00009718841458 | MARIA AMELIA DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 08/10/2010 | 100.00 | 00007622816426 | RAIMUNDA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 08/10/2010 | 100.00 | 00010866298410 | ERICA THUANNA ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 11/10/2010 | 100.00 | 00007747690410 | JOELIANA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 11/10/2010 | 100.00 | 00004984723459 | FRANCISCA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 11/10/2010 | 900.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLIC. DE DES. SUS.MED.PIRANH | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAM O CODEMP-PB, PREVISTO NO CONTRATO DE RATEIO Nø 001/2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 11/10/2010 | 541.76 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS MENSAIS DE LINHAS TELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO PERIODO 03/08/2010 A 03/09/2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 11/10/2010 | 527.33 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS MENSAIS DE LINHAS TELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO PERIODO DE 03/07/2010 A 03/08/2010......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 11/10/2010 | 160.40 | 09143660000104 | CARTORIO OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM XEROX DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 11/10/2010 | 243.60 | 00076026876472 | ANTONIO ALICIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO CONF N.F. 0035914.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 11/10/2010 | 18.00 | 00002675970450 | VIRGINIA HELENA DE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA PROCURACAO PUBLICA EM CARTORIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 12/10/2010 | 1400.00 | 11449708000140 | M. BETANIA B. DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A FESTA DO DIA DAS CRIANCAS COM AS CRIANCAS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO CONF N.F. 000009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 13/10/2010 | 37.57 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 13/10/2010 | 360.00 | 00006245752418 | OSMAR PEREIRA TRIGUEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS EM EVENTO REALIZADO NO DIA DA CRIANCA COM AS CRIANCAS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 13/10/2010 | 5209.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA MENSAL DE ENEGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 13/10/2010 | 2000.00 | 00087293927487 | YVNA MAGNA DE CARVALHO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS PARA A BANDA MACIAL DESTA CIDADE CONF N.F. DE SERV. AVULSA. 187386...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 13/10/2010 | 360.00 | 00004177570427 | KATSONARA SOARES DE ANDRADE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 13,14 E 15 DE OUTUBRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 13/10/2010 | 240.00 | 00033008493491 | CLAUDEEIDE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 13,14 E 15 DE OUTUBRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 13/10/2010 | 150.00 | 10896450000168 | DAVID DE JESUS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE UM TOKEM PARA CERTIFICADO DIGITAL DESTA PREFEITURA CONF N.F. 000061............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 13/10/2010 | 225.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RENOVACAO DE CERTIFICATO DIGITAL DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 13/10/2010 | 1000.00 | 00020606702415 | SOLANGE PESSOA DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL EM JOAO PESSOA-PB, DESTINADO A POUSADA DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO A FINS DE TRATAMENTO, REFERENTE AO PERIODO DE 13/09/2010 A 12/10/2010............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 13/10/2010 | 100.00 | 00008297825400 | ALCILEIDE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 13/10/2010 | 80.00 | 00048470422472 | AZUIL ABELIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE FORTALEZA CE NOS DIAS 13 E 14 DE OUTUBRO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 14/10/2010 | 358.00 | 10319076000138 | UNITEC GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO NA CADEIRA ODONTOLOGICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE CONF N.F. DE SERV. 065579...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 14/10/2010 | 100.00 | 00008129269430 | EDILENE RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 14/10/2010 | 80.00 | 00035824956472 | VALDECI ARNAUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 14 E 15 DE OUTUBRO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 14/10/2010 | 17.00 | 34028316000103 | EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 15/10/2010 | 14.30 | 34028316000103 | EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 15/10/2010 | 39.90 | 34028316000103 | EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 15/10/2010 | 143.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIIO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO REFE A SETEMBRO E AGOSTO DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 15/10/2010 | 100.00 | 00009532162410 | FABIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 15/10/2010 | 1137.20 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA A FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE CONF N.F. 006485 E 006484.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 15/10/2010 | 25504.19 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE CONF N.F. 000773 A 000786............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 16/10/2010 | 2050.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTR. VEIC. CAJAZ. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEIC DUCATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONF N.F.008004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 16/10/2010 | 400.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTR. VEIC. CAJAZ. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO DO VEIC DUCATO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE CONF N.F.S. 0049495.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 18/10/2010 | 80.00 | 00048470422472 | AZUIL ABELIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE FORTALEZA CE NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 18/10/2010 | 80.00 | 00035824956472 | VALDECI ARNAUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2010...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 18/10/2010 | 60.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEIC DUCAO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE CONF N.F. 003356..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052009 | 0003408 | 18/10/2010 | 48985.10 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 10¦(DECIMA) MEDICAO DOS SERVICOS DE CONTRUCAO DE U MA UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL - PROJETO PRO INFANCIA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 700011/2008-FNDE E NOTA FISCAL DE SERVICOS 001041........................................................................................................................................................................................................................................ | 00062009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 18/10/2010 | 40.00 | 00002433304482 | JOAO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | ABERTURA E DRENAGEM C/PAVIMENT. DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072010 | 0003409 | 18/10/2010 | 26165.27 | 00960661000169 | LAURINDA SALES DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE DRENAGEM URBANA NA AVENIDA FRANCISCA CELESTINA DE LIMA, RUA FRANCISCO JOSE BENTO, QUIRINO JOSE DA SILVA E GILMAR JOSE DE LIMA NESTA CIDADE DE MATO GROSSO PB OBJETO DO CONVENIO FDE N. 050/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 000207............................................................................................................................................. | 00042010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 18/10/2010 | 77.96 | 10563937000129 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBRIGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A ORNAMENTACAO PARA O DIA DO IDOSO REALIZADO NA CASA DA FAMILIA DESTA CIDADE CONF N.F. 000022.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 18/10/2010 | 76.00 | 03582786000190 | RAMOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE COCHONETES DO GRUPO DE IDOSOS PARA A CASA DA FAMILIA DESTA CIDADE CONF. N.F. 000358........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 19/10/2010 | 104.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO REFE A AGOSTO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 19/10/2010 | 112.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO REFE A SETEMBRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 19/10/2010 | 307.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA FAMILIA DESTA CIDADE REFE A FEVEREIRO, JULHO E AGOSTO DE 2010.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 19/10/2010 | 7.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE FUNCIONA O P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO REFE A JULHO E AGOSTO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 19/10/2010 | 325.00 | 07593885000129 | F.A. DE FREITAS - GRANJA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO CONF N.F. 000072................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 19/10/2010 | 18.00 | 00049191110459 | GERALDA ALVES FIGUEIREDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UMA PROCURACAO PUBLICA EM CARTORIO NESTA CIDADE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 19/10/2010 | 673.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS REFE A JULHO E AGOSTO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 19/10/2010 | 5188.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA MENSAL DE ENEGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 19/10/2010 | 771.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFE A FEVEREIRO, JULHO E AGOSTO DE 2010...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 19/10/2010 | 47.60 | 34028316000103 | EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 19/10/2010 | 309.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA D SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFE A JULHO E AGOSTO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 19/10/2010 | 50.00 | 00087346150406 | RAIMUNDO MANOEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PASSAGENS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB DE FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 19/10/2010 | 188.00 | 09143660000104 | CARTORIO OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM XEROX DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 19/10/2010 | 240.00 | 00033008493491 | CLAUDEEIDE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 20,21 E 22 DE OUTUBRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 19/10/2010 | 360.00 | 00004177570427 | KATSONARA SOARES DE ANDRADE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 20,21 E 22 DE OUTUBRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 19/10/2010 | 8.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA DO ESCRI LOCAL DA EMATER REFE A AGOSTO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 19/10/2010 | 240.00 | 00034356657420 | VALDELANIA LOPES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 20,21 E 22 DE OUTUBRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 19/10/2010 | 3560.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFE A JULHO A AGOSTO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 20/10/2010 | 60.00 | 00002977967478 | MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE SOUSA PB NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 20/10/2010 | 50.00 | 00084037458420 | DAMIAO MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 20/10/2010 | 100.00 | 00008844473402 | ANALIANE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 20/10/2010 | 100.00 | 00003553090413 | ANTONIO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 20/10/2010 | 40.00 | 00051061538400 | GERALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2010.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 20/10/2010 | 60.00 | 00003583443446 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE SOUSA PB NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 20/10/2010 | 100.00 | 00009532162410 | FABIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 20/10/2010 | 84.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEIC DUCATO DA SEC MUNICPAL DE SAUDE CONF N.F. 003385..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 20/10/2010 | 30.00 | 00004980105467 | LINDOBERQUE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE SOUSA PB NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 20/10/2010 | 195.00 | 10933739000100 | J. M. OLIVEIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DE UM TROFEU PARA PREMIACAO DE CAMPEONATO DE FUTEBOL NESTA CIDADE CONF N.F. 000074.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 20/10/2010 | 80.00 | 00004350331409 | DAMIAO SERAFIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 20 E 21 DE OUTUBRO DE 2010...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 20/10/2010 | 800.00 | 08797431000132 | CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO DE ENGENHARIA EM PROJETOS DE OBRAS FIRMADOS ENTRE ESTA PREFEITURA E ORGAOS FEDERAIS, ESTADUAIS E OUTROS CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERV Nø 000488 RERE A OUTUBRO DE 2010....................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 20/10/2010 | 90.71 | 05121007000266 | IVANILSON MENEZES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BRINDES PARA A FESTINHA EM COMEMORACAO AO DIA DO IDOSO REALIZADO NA CASA DA FAMILIA EM 22/10/2010 CONF N.F. 000041................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 20/10/2010 | 378.00 | 00020662467434 | SEVERINO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA PARA A MERENDA DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO CONF N.F. A. 037196..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 20/10/2010 | 404.04 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 21/10/2010 | 96.00 | 08971248000101 | IZAURA TEC. COM. DE PLAS. E ESP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A ORNAMENTACAO DA FESTA DO GRUPO DE IDOSOS REALIZADA NA CASA DA FAMILIA CONF N.F. 000085............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 21/10/2010 | 0.94 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 21/10/2010 | 250.00 | 00004705611497 | FRANCISCA FILHA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 21/10/2010 | 100.00 | 00010802807402 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 21/10/2010 | 100.00 | 00023812265400 | JOSE GEORGEDA C. CARNEIRO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA SERIE DA VACINA 12000NVS DA PACIENTE RAIMUNDA JOANA DA CONCEICAO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 22/10/2010 | 250.00 | 00004775942476 | FRANCISCO IRACI DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 22/10/2010 | 462.00 | 10526783000103 | HIGILAB-PROD. DE LAB. E HIGIE. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE CONF N.F. 000173.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 22/10/2010 | 47.49 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 25/10/2010 | 0.22 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 25/10/2010 | 66.40 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS PARA O DIA DO IDOSO REALIZADA NA CASA DA FAMILIA CONF. N.F. 000116........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 25/10/2010 | 111.67 | 00003660979465 | DALVACI DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE DOCUMENTOS EM CARTORIO DESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 25/10/2010 | 120.00 | 00003558512456 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR DE SUA FILHA ANTONIA VITORIA DA SILVA LIMA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 25/10/2010 | 200.00 | 00091662524404 | HILARIO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 25/10/2010 | 80.00 | 00048470422472 | AZUIL ABELIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO D E 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 25/10/2010 | 80.00 | 00035824956472 | VALDECI ARNAUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2010...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 25/10/2010 | 28.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECA PARA A MANUTENCAO DO VEIC FIAT UNO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE CONF N.F. 003364.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 26/10/2010 | 1000.00 | 00021885257449 | MARIA ALCILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO-PIPA DESTINADA A POPULACAO DA ZONA RURAL REFE A SETEMBRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 26/10/2010 | 330.00 | 00004617195416 | ANA GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 26/10/2010 | 550.00 | 00020599510463 | CICERO PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 26/10/2010 | 420.00 | 00004716339416 | VALTERCIO ARNOUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 26/10/2010 | 250.00 | 00004648862449 | ADELGICIO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 26/10/2010 | 250.00 | 00020742134415 | José Serafim Sobrinho Filho | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DUCATO PLACA MOE1873PB DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 26/10/2010 | 30.00 | 00020742134415 | José Serafim Sobrinho Filho | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA MOE1883PB DA SEC MUNI DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 26/10/2010 | 300.00 | 00004090550424 | LAECIO FIGUEIREDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 26/10/2010 | 2740.00 | 00004032549494 | IRANDI JURANDI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 26/10/2010 | 1255.00 | 00005113809411 | ALDENI DA SILVA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 26/10/2010 | 900.00 | 00009446497426 | WAGNER SERAFIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 26/10/2010 | 1975.00 | 00077969910378 | CARLOS JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 26/10/2010 | 1255.00 | 00003321581442 | MARCOS ANTONIO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 26/10/2010 | 1150.00 | 00003251741489 | MARIA ELIVANIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 26/10/2010 | 450.00 | 00020741863472 | FRANCISCO LEONIZIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 26/10/2010 | 2245.00 | 00075975378400 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 26/10/2010 | 90.00 | 00003559464404 | MARIA MILDA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 26/10/2010 | 30.00 | 00023802642449 | José Luis de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 26/10/2010 | 155.00 | 00049190709420 | VALMI DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 26/10/2010 | 100.00 | 00004502151483 | MARIA DAS GRACAS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A POUSADA DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO REFE A SETEMBRO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 26/10/2010 | 30.00 | 00004749325406 | JOSE ARMINDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 26/10/2010 | 30.00 | 00004000726455 | GEAN CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 26/10/2010 | 75.00 | 00003644814473 | SALISMAR CAMPOS SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO DA ZONA RURAL REFE A SETEMBRO DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 26/10/2010 | 150.00 | 00001429513403 | MARCOS ANTONIO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 26/10/2010 | 45.00 | 00005909218433 | MANOEL FRANCISCO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VULCANIZOS NOS PNEUS DOS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 26/10/2010 | 30.00 | 00030922143404 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 26/10/2010 | 60.00 | 00053557506487 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 26/10/2010 | 120.20 | 09143660000104 | CARTORIO OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM XEROX DE DOCUMENTOS DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 26/10/2010 | 306.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEIC FIAT UNO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE CONF N..F. 003365................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0003463 | 26/10/2010 | 900.00 | 00004585408894 | Juarez José da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIO LOGRADOURO I PARA A ESC EST JOSE SERAFIM SEDE TURNO TARDE REFE A SETEMBRO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0003464 | 26/10/2010 | 635.00 | 00053557506487 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CASTANHO PRA A ESC EST JOSE SERAFIM REFE A SETEMBRO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0003465 | 26/10/2010 | 635.00 | 00007491132430 | JUCIELE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LOGRADOURO II PARA A ESCOLA ESTADU JOSE SERAFIM REFE A SETEMBRO DE 2010...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0003466 | 26/10/2010 | 490.00 | 00004716339416 | VALTERCIO ARNOUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ALTO DO CRUZEIRO PRA A ESC EST JOSE SERAFIM REFE A SETEMBRO DE 2010.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0003467 | 26/10/2010 | 490.00 | 00020742134415 | José Serafim Sobrinho Filho | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ALTO DO CRUZEIRO PARA A ESCO EST JOSE SERAFIM REFE A SETEMBRO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0003468 | 26/10/2010 | 490.00 | 00004749325406 | JOSE ARMINDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ALTO DO CRUZEIRO PARA A ESC EST JOSE SETAFIM REFE A SETEMBRO DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0003471 | 26/10/2010 | 375.00 | 00053557506487 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SIT CASTANHO PARA A ESC MUNI MARIA ANTO DE LIMA SIT BOCA DA MATA REFE A SETEMBRO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 26/10/2010 | 240.00 | 00009485287372 | JOSE FERNANDES DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO VARZEA GRANDE PARA ESTUDAR NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, POR NAO DISPOR DE.TRANPORTE DE ESTUDANTES PARA O REFERIDO SITIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010............................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0003474 | 26/10/2010 | 490.00 | 00049190709420 | VALMI DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS PARA A ESC MUNI LAURENTINO JOSE SIT LOGRADOURO REFE A SETEMBRO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0003475 | 26/10/2010 | 490.00 | 00030922143404 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO UMBURANA PARA A ESC MINI MARIA DE LOURDES DE LIMA REFE A SETEMBRO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0003476 | 26/10/2010 | 600.00 | 00023802642449 | José Luis de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERROTE DO JOAO PARA A ESC EST JOSE SERAFIM REFE A ASETEMBRO DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0003477 | 26/10/2010 | 490.00 | 00004000726455 | GEAN CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERROTE DO JOAO PARA A ESCO ESTA JOSE SERAFIM REFE A SETEMBRO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0003478 | 26/10/2010 | 700.00 | 00020741863472 | FRANCISCO LEONIZIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LOGRADOURO PARA A ESC MUNI MARIA DE LOURDES DE LIMA REFE A SETEMBRO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0003479 | 26/10/2010 | 635.00 | 00039678172453 | FRANCISCO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SACO DO ANDRE PARA A ESC MUNI LAURENTINO JOSE REFE A SETEMBRO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0003480 | 26/10/2010 | 635.00 | 00004090550424 | LAECIO FIGUEIREDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CURRAIS VELHOS PARA A ESC EST JOSE SERAFIM REFE A SETEMBRO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0003481 | 26/10/2010 | 580.00 | 00020663340497 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHAO I PARA A ESC ESTADUAL JOSE SERAFIM REFE A SETEMBRO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0003482 | 26/10/2010 | 580.00 | 00004648862449 | ADELGICIO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS PARA A ESC EST JOSE SERAFIM REFE A SETEMBRO DE 2010...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0003483 | 26/10/2010 | 490.00 | 00051061520463 | ADEILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHAO II PARA A ESC EST JOSE SERAFIM DE LIMA REFE A SETEMBRO DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 26/10/2010 | 1000.00 | 00021885257449 | MARIA ALCILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO-PIPA DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS REFE A SETEMBRO DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0003488 | 26/10/2010 | 635.00 | 00004617195416 | ANA GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CASTANHO PARA A ESC EST JOSE SERAFIM REFE A SETEMBRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 26/10/2010 | 140.00 | 00020742134415 | José Serafim Sobrinho Filho | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DUCATO PLACA MNJ2384PB DA SEC MUNI DE EDUCACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 26/10/2010 | 370.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO(OES) DE GAS DE COZINHA PARA O PREPARO DE MRENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 26/10/2010 | 60.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE CARRO DISTRIBUINDO MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 26/10/2010 | 100.00 | 00003948585490 | DAMIAO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE DESLOCAMENTO DE MEUS FILHOS IRANILDO PEREIRA GALDINO E ISMAEL DA SILVA DO SITIO AMEIXA A CIDADE DE MATO GROSSO-PB PARA ESTUDAR NA ESC MUNI MARIA DE L. DE LIMA REFE A SETEMBRO DE 2010.............................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 26/10/2010 | 75.00 | 00003644814473 | SALISMAR CAMPOS SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS REFE A SETEMBRO DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 26/10/2010 | 100.00 | 00040826783449 | PATROCINIO FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A CANTINA DA ESC MUNI MARIA DE LOURDES DE LIMA REFE A SETEMBRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 26/10/2010 | 30.00 | 00004731150426 | JOSIANE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE PATOS PB NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 20101.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 26/10/2010 | 100.00 | 00008980260407 | GLAUBER JONIRIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO EM CAPEONATO DE FUTSAL NESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 26/10/2010 | 100.00 | 00005272362411 | FRANCIELDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO EM CAPEONATO DE FUTSAL NESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 26/10/2010 | 180.00 | 00007695060461 | ADALBERTO VIEIRA DE A. JUNIOR E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE MATO GROSSO-PB, A CIDADE DE POMBAL-PB, PARA ESTUDAR NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - UFCG, REFERENTE AO.MES DE SETEMBRO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 26/10/2010 | 150.00 | 00009541545416 | RAQUEL RAIANE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MEU DESLOCAMENTO E DE MEU IRMAO ODAIR JOSE OLIVEIRA SILVA DO SITIO SACO DO ANDRE PARA CIDADE DE JERICO-PB, PARA FINS EDUCACIONAIS, REFERENTE.AO MES DE SETEMBRO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 26/10/2010 | 100.00 | 00004585408894 | Juarez José da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM TRAVAS PARA O CAMPO DO SIT CASTANHO PARA TORNEIO DE FUTEBOL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 26/10/2010 | 180.00 | 00045265640444 | ADELGICIO SERAFIM FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE JANELAS DA ESC MUNI MARIA DE LOURDES DE LIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 26/10/2010 | 50.00 | 00005887363410 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FISN DE DESLOCAMENTO DE MINHA FILHA PALOMA VIEIRA DA SILVA DO SITIO AMEIXA A CIDADE DE MATO GROSSO PB PARA EST NA ESC MUNI MARIA DE LOURDES DE LIMA REFE AO MES DE SETEMBRO DE 2010......................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 26/10/2010 | 150.00 | 00002300522403 | ROSIMERIA PEREIRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE DESLOCAMENTO DE MINHAS: PALLOMA PEREIRA DA SILVA E LUANA PEREIRA DA SILVA DO SITIO LOGRADOURO I PARA A SEDE, PARA ESTUDAR NA ESCOLA ESTADUAL JOSE SERAFIM DE LIMA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010............................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 26/10/2010 | 50.00 | 00004682433482 | MARIA IRACEMA DE SOUSA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UM AAJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE DESLOCADAMENTO DE MINHA FILHA ALANA DA SILVA LINHARES DO SITIO VARZEA GRANDE A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB, PARA ESTUDAR NA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA MAIA, REFRENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010........................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | MANUT DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 26/10/2010 | 150.00 | 00048469793420 | FRANCISCO SEBASTIAO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA REFE A SETEMBRO DE 2010.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 26/10/2010 | 50.00 | 00004489649452 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE DESLOCAMENTO DE MEUS FILHOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA, VANESSA PEREIRA DA SILVA, ISMAEL PEREIRA DA SILVA E ERONILDO GALDINO DA SILVA DO SITIO AMEIXA PARA A SEDE DESTA CIDADE PARA ESTUDAR NA ESC MUNI MARIA L DE LIMA REFE A SETEMBRO DE 2010....................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 26/10/2010 | 83.00 | 00020742134415 | José Serafim Sobrinho Filho | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO TRATOR DA SECERTARIA MUNI DE AGRICULTURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 26/10/2010 | 70.00 | 00020663340497 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O SIND DOS TRABALHADORES RURAUS REFE A SETEMBRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 26/10/2010 | 100.00 | 00003069335438 | ACELMA ALMEIDA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O ESCRIT LOCAL DA EMATER REFE A SETEMBRO DE 2010...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 26/10/2010 | 149.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO TRATOR DA SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONF N.F. 003366...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 26/10/2010 | 650.00 | 00009840397400 | JOSENI PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE CARRO COM A PREFEITA A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 26/10/2010 | 285.00 | 00004090550424 | LAECIO FIGUEIREDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO OS ELEITORES DESTE MUNICIPIO NAS ELEICOES 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 26/10/2010 | 230.00 | 00077969910378 | CARLOS JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE CARRO TRANSPORTANDO ELEITORES DESTE MUNICIPIO NAS ELEICOES 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 26/10/2010 | 410.00 | 00003321581442 | MARCOS ANTONIO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE CARRO TRANSPORTANDO ELEITORES DESTE MUNICIPIO NAS ELEICOES 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 26/10/2010 | 410.00 | 00003251741489 | MARIA ELIVANIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE CARRO TRANSPORTANDO OS ELEITORES DESTE MUNICIPIO PARA AS ELEICOES DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 26/10/2010 | 270.00 | 00075975378400 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE CARRO TRANSPORTANDO OS ELEITORES DESTE MUNICIPIO NAS ELEICOES DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 26/10/2010 | 45.80 | 34028316000103 | EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 26/10/2010 | 70.00 | 00020662467434 | SEVERINO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS REFE A SETEMBRO DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0003469 | 26/10/2010 | 650.00 | 00002197624490 | ANTONIO LAILZO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES INSCRIROS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0003470 | 26/10/2010 | 490.00 | 00051061520463 | ADEILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES INSCRIROS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 26/10/2010 | 400.00 | 00008844472430 | LEANDRO FERNANDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DA BANDA MR. FRAN NA FESTA DOS IDOSOS DO GRUPO DE IDOSOS DA CASA FAMILIA DESTA CIDADE NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 26/10/2010 | 50.00 | 00003251741489 | MARIA ELIVANIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO O TIME DE FUTSAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 26/10/2010 | 70.00 | 00003251741489 | MARIA ELIVANIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE CARRO TRANSPORTANDO OS IDOSOS DO GRUPO DA CASA DA FAMILIA PARA A FESTINHA DO DIA DO IDOSO NA CASA DA AMILIA......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 26/10/2010 | 120.00 | 00005014104495 | NECI ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL REFE A SETEMBRO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 26/10/2010 | 120.00 | 00072624450491 | MARIA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO REFE A SETEMBRO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 26/10/2010 | 50.00 | 00004585408894 | Juarez José da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO MOVEIS DOMICILIARES DA SRA FRANCISCA MARTA OLIVEIRA DE SOUSA CPF09663763400 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 26/10/2010 | 36.00 | 00007027292483 | AELITON LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UMA PROCURACAO PUBLICA EM CARTORIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 26/10/2010 | 300.00 | 00008675180497 | ANTONIO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO DESTINADO AO DEPOSITO DO LIXAO PUBLICO DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 26/10/2010 | 1200.00 | 00002218971437 | RAIMUNDA SEVERINA DA SILVA ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 26/10/2010 | 897.00 | 00003767632489 | MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO REFE A SETEMBRO DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 26/10/2010 | 39.00 | 00013500644830 | CIRILO NETO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VULCANIZOS NOS PNEUS DOS CARROS COLETORES DE LIXO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 26/10/2010 | 60.00 | 00003558845420 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA UM ALMOXARIFADO DA SEC MUNI DE OBRAS REFE A SETEMBRO DE 2010.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 26/10/2010 | 50.00 | 00001887616403 | MARIA SALETE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA UM ALMOXARIFADO DA SEC MUNICIPAL DE OBRAS REFE A SETEMBRO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 26/10/2010 | 51.00 | 00005909218433 | MANOEL FRANCISCO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VULCANIZOS NOS PNEUS DE CARROS DE MAOS DA SEC MUNI DE OBRAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 26/10/2010 | 70.00 | 00049933248472 | MARIA LUZENIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA UM ALMOXARIFADO DA SEC MUNICIPAL DE OBRAS REFE A SETEMBRO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 26/10/2010 | 100.00 | 00003698940493 | MARIA DA SILVA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTA CIDADE REFE A SETEMBRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 26/10/2010 | 70.00 | 00045265640444 | ADELGICIO SERAFIM FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CANCELAS PARA O MATADOURO PUBLICO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 27/10/2010 | 200.00 | 00003667931441 | MARCELO LINCONL DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR QUE ABASTECE A PRACA E OS CANTEIROS DESTA CIDADE CONF N.F.A.S. 007126........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 27/10/2010 | 380.00 | 07664671000104 | JOSE WELLINGTON BARRETO MARTINS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SERVICOS NA SEC MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL RELACIONADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONF N.F. 000862....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 27/10/2010 | 412.00 | 07664671000104 | JOSE WELLINGTON BARRETO MARTINS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A CASA DA FAMILIA CONF N.F. 000860....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 27/10/2010 | 570.30 | 07664671000104 | JOSE WELLINGTON BARRETO MARTINS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO CONF N.F. 000861.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 27/10/2010 | 584.29 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 27/10/2010 | 627.66 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 27/10/2010 | 140.00 | 07664671000104 | JOSE WELLINGTON BARRETO MARTINS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL OFICIO PARA O TELECENTRO DE INCLUSAO DIGITAL DESTA CIDADE CONF N..F. 000863..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 27/10/2010 | 240.00 | 00004177570427 | KATSONARA SOARES DE ANDRADE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DE 2010...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 27/10/2010 | 80.00 | 00002374202445 | LUZIA SERAFIM DE LIMA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 27/10/2010 | 40.00 | 00004350331409 | DAMIAO SERAFIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 27/10/2010 | 986.00 | 00076026876472 | ANTONIO ALICIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DO ENSINO FUND DAS ESC MUNICIPAIS CON N.F.A. 038502................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 27/10/2010 | 410.25 | 00076026876472 | ANTONIO ALICIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DA PRE-ESCOLA DAS ESC MUNICIPAIS CONF N.F.A. 038492................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 27/10/2010 | 263.00 | 00076026876472 | ANTONIO ALICIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DA E.J.A. DESTE MUNICIPIO CONF N.F.A. 038485....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 27/10/2010 | 525.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DO FIAT UNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONF N.F. 002319................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 27/10/2010 | 50.00 | 00003667931441 | MARCELO LINCONL DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR QUE ABASTECE A CAIXA DE AGUA DO SITIO BOCA DA MATA NESTE MUNI CONF N.F.A.S. 007127........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 27/10/2010 | 78.25 | 00076026876472 | ANTONIO ALICIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA RAFAEL DE SOUSA LIMA PESSOA CARENTE QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO ESPECIAL DE SAUDE CON N.F.A. 038475.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 27/10/2010 | 350.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEIC AMBUALNCIA DA SEC MUNI DE SAUDE CONF N.F. 002320...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 27/10/2010 | 1000.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE CONF N.F. 002328.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 28/10/2010 | 80.00 | 00035824956472 | VALDECI ARNAUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DE 2010...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 28/10/2010 | 150.00 | 00067457908404 | DRA. CLAUDIA B.GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA MEDICA NO PACIENTE ISABEL MONTEIRO DE LIMA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 28/10/2010 | 835.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA A FARMACIA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE CONF N.F. 021762.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 28/10/2010 | 135.00 | 00013245732449 | JURANDI GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE TENSIOMETROS E ESTETOSCOPIOS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE CON N.F.S.A. 189665...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 28/10/2010 | 300.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SOFTWARE E MANUTENCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA CONF NOTA FISCAL DE SERVICOS 000125 REFE A OUTUBRO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 28/10/2010 | 18.00 | 00026231050491 | FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UMA DECLARACAO PUBLICA EM CARTORIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 28/10/2010 | 18.00 | 00092833551487 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UMA DECLARACAO PUBLICA EM CARTORIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 29/10/2010 | 510.00 | 00008059248413 | ANA CRISTINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 29/10/2010 | 510.00 | 00009457409485 | MARIA ELIANE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 29/10/2010 | 250.00 | 00020350694400 | MANUEL AMILDO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM UM CARRO DE SOM EM DIVULGACOES EM ASSUNTOS E COBERTURAS DA SEC MUNICIAPL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFE A AOUTUBRO CONF N.F.A.S. 000110.......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 29/10/2010 | 1125.00 | 00005441557427 | AILDO DA SILVA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 29/10/2010 | 1125.00 | 00005483973410 | KADIGINA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA DE ATENCAO A FAMILIA-PAIF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 29/10/2010 | 200.00 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE EDUCACAO FISICA DO GRUPO DE IDOSOS DA CASA DA FAMILIA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 29/10/2010 | 500.00 | 00054893704400 | MARIA EMILIA BARRETO DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NO CURSO DE ARTESANATO EM EXECUCAO NA CASA DA FAMILIA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 29/10/2010 | 400.00 | 00006669911467 | JOUCIANE VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE RECREACAO DO GRUPO DE IDOSOS DA CASA DA FAMILIA DESTA CIDADE REFE AO MES DE OUTUBRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 29/10/2010 | 200.00 | 00001835151450 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSP A FAILITADORA DE ARTESANATO DA CASA DA FAMILIA REFE A SETEMBRO DE 2010.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 29/10/2010 | 90.00 | 00009497758430 | GEANINI SHEYLLA DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A FESTINHA EM COMEMORACAO AO DIA DO IDOSO REALIZADA NA CASA DA FAMILIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 29/10/2010 | 510.00 | 00008366060438 | ANDRESSA LIVANILDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM - ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 29/10/2010 | 420.00 | 00085645214315 | RODRIGO SILVA SERTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA DO GRUPO DO PROJOVEM ADOLECENTE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 29/10/2010 | 100.00 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE EDUCACAO FISICA DO GRUPO DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 29/10/2010 | 107.10 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM - ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 29/10/2010 | 510.00 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 29/10/2010 | 510.00 | 00003554677477 | FRANCIDALIA MARIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 29/10/2010 | 510.00 | 00006124355477 | SANDILMA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 29/10/2010 | 535.50 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 29/10/2010 | 180.00 | 00009497758430 | GEANINI SHEYLLA DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS ALUNOS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO REF A OUTUBRO DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 29/10/2010 | 0.08 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 29/10/2010 | 1051.84 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT CENTRO DE GERACAO DE RENDA MINIMA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA RENDA MINIMA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 29/10/2010 | 20050.00 | 00009409745411 | ADACIR MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS MAES CARENTES INSCRITAS NO PRORAMA ESPECIAL DE RENDAMINIMA MUNICIPAL CRIADA PELA LEI N§ 038 DE 18 DE MAIO DE 2000, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 29/10/2010 | 2550.00 | 00004149695458 | MARIA SOLANGE DE SOUSA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL REFE A OUTUBRO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 29/10/2010 | 2728.49 | 00005648032439 | DANIELA FONSECA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL REFE A OUTUBRO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 29/10/2010 | 930.68 | 00072589817487 | CLEDNA PEREIRA MONTEIRO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA A. SOCIAL LOTADO NA SECRETARIA M UNICIPAL DE ASSIST SOCIAL REFE A OUTUBRO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 29/10/2010 | 2550.00 | 00006240931403 | WIGNA KELLES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS CONSELHEIRAS TUTELARES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 29/10/2010 | 0.92 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 29/10/2010 | 90.00 | 09143660000104 | CARTORIO OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM XEROX DE DOC DA SEC DE ACAO SOCIAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT CENTRO DE GERACAO DE RENDA MINIMA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA RENDA MINIMA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 29/10/2010 | 17550.00 | 00009561664402 | ANA PAULA DE SOUSA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS MAES CARENTES INSCRITAS NO PRORAMA ESPECIAL DE RENDAMINIMA MUNICIPAL CRIADA PELA LEI N§ 038 DE 18 DE MAIO DE 2000, REFERENTE A GRATIFICACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 29/10/2010 | 406.04 | 00005192842409 | MARIA DE OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE DOCUMENTOS EM CARTORIO DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 29/10/2010 | 3921.76 | 00002542618410 | JOAO ANTONIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS REFE A OUTUBRO DE 2010.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 29/10/2010 | 11883.99 | 00091046670425 | KATIO VILBERTO LOPES MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS REFE A OUTUBRO DE 2010.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 29/10/2010 | 1500.00 | 00002790200408 | LAURI ROBSON DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO ENGENHEIRO LOTADO NA SECRETARIA M UNICIPAL DE OBRAS REFE A OUTUBRO DE 2010.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 29/10/2010 | 8160.00 | 00005002935460 | IVANILDA LEANDRO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS GARIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 29/10/2010 | 749.71 | 00003459638494 | JOSE JOAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS GARIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 29/10/2010 | 1700.00 | 00003584740436 | ANTONIO CAMPOS DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VECIMENTOS DOS JARDINEIROS LOTADOS LA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 29/10/2010 | 510.00 | 00062932470434 | MANOEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VECIMENTOS DO COVEIRO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 29/10/2010 | 4405.00 | 00091716144434 | NELSON SOARES DE LIMA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 29/10/2010 | 256.00 | 00004395839185 | LEOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS PODANDO ARVORES NO PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 29/10/2010 | 200.00 | 00003555504401 | GERALDO VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COLOCANDO LAMPADAS E BRACOS NOS POSTES DAS RUAS DESTA CIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 29/10/2010 | 1138.61 | 00002397135400 | EUNICE CAMPOS SERAFIM E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 29/10/2010 | 17713.71 | 00060770341420 | VALMIR EDESIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DOS SENHORES VEREADORES LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 29/10/2010 | 1400.00 | 00014307235487 | GENTIL LIRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JURIDICO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS CELEBRADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 29/10/2010 | 1200.00 | 00001089335474 | WALNARA ARNAUD MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 29/10/2010 | 510.00 | 00005117484428 | VERLANE PEREIRA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFE A OUTUBRO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 29/10/2010 | 4268.15 | 00027675050444 | VALNECI LOPES MONTEIRO NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFE A OUTUBRO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 29/10/2010 | 600.00 | 00000131523430 | EVALDO SOLANO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM HONORARIOS ADVOCA NO ASSESSORAMENTO ADMINIST NA ELABORACAO DA LOA DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 29/10/2010 | 220.00 | 00003172994414 | EDIVANI DE LIMA SIILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE DO MALOTE DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS DESTA CIDADE, PARA A CIDADE DE JERICO-PB EM UMA MOTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010.......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 29/10/2010 | 50.00 | 00046060758487 | LAELSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO PROGRAMA CULTURA NORDESTINA PELA RADIO LIBERDADE FM 96,3 DE POMBAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 29/10/2010 | 12000.00 | 00004177570427 | KATSONARA SOARES DE ANDRADE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO SENHOR PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 29/10/2010 | 4833.10 | 00003425580485 | JOSE FLAVIO GONCALVES DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFE A OUTUBRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 29/10/2010 | 4515.00 | 00005650206414 | RAELLYSON RODRIGO . MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFE A OUTUBRO DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 29/10/2010 | 5000.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 29/10/2010 | 550.00 | 00045302839415 | ORLANDO ARAUJO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NO REFORCO DA ESCOLTA DO DINHEIRO PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE.2010........................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 29/10/2010 | 108.50 | 00026778422890 | JOSIVAN CAMPOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS POLICIAIS QUE FIZERAM A ESCOLTA DO DINHEIRO PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 29/10/2010 | 150.00 | 00020350694400 | MANUEL AMILDO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM UM CARRO DE SOM EM DIVULGACOES DE ASSUNTOS DA SECRE MUNI DE AGRICULTURA CONF N.F.A.S. 000108................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 29/10/2010 | 1234.25 | 00003348177499 | VALMI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL REFE A OUTUBRO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 29/10/2010 | 5533.44 | 00042480418472 | DAMIAO DE FRANCA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFE A OUTUBRO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 29/10/2010 | 150.00 | 00020350694400 | MANUEL AMILDO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM UM CARRO DE SOM EM DIVULGACOES EM ASSUNTOS DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO EM OUTUBRO DE 2010 CON N.F.A.S. 000109............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 29/10/2010 | 9032.75 | 00058247351404 | JURACI MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFE A OUTUBRO DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 29/10/2010 | 38200.02 | 00002374202445 | LUZIA SERAFIM DE LIMA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFE A OUTUBRO DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 29/10/2010 | 4699.72 | 00002634584407 | RITA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS VIGILANTES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 29/10/2010 | 14632.87 | 00005408902439 | LIDIANE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 29/10/2010 | 15161.92 | 00003014351466 | ADALGIZA MARIA DE LIMA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 29/10/2010 | 1020.00 | 00004649028434 | ABELIRIO ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS VIGILANTES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 29/10/2010 | 5953.25 | 00062220195449 | DAMIAO FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS VIGILANTES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 29/10/2010 | 50.00 | 00002374202445 | LUZIA SERAFIM DE LIMA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 29/10/2010 | 576.33 | 00002209126452 | MARINEIDE MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFE A OUTUBRO DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 29/10/2010 | 140.00 | 00004499279461 | DANUBIO RICELLI DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 29/10/2010 | 40.00 | 00004731150426 | JOSIANE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOAO PESSOA PB PARA PARTIC DE UMA REUNIAO DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 29/10/2010 | 153.00 | 00008059248413 | ANA CRISTINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROF SUBS A SERVIDORA MARIA ZEFERINA NA ESC MUNI MARIA DE LOURDES DE LIMA NO PEIODO DE 18 DE OUTUBRO A 27 DE OUTUBRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 29/10/2010 | 2500.00 | 00013285157453 | ANTONIO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, PARA ATENDIMENTO MEDICO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 29/10/2010 | 706.38 | 00003076147439 | ROBESPIERRE VIEIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO RESPONSAVEL PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 29/10/2010 | 651.00 | 00062930850434 | GERALDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 29/10/2010 | 510.00 | 00005710703451 | JANAINA DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBS A SERV MARIA SALETE CAMPOS DE SOUSA NO CENTRO MUNIDE SAUDE REFE A OUTUBRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 29/10/2010 | 9804.46 | 00003838500458 | RIVONALDO FERREIRA DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFE A OUTUBRO DE 2010.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 29/10/2010 | 14968.24 | 00034356657420 | VALDELANIA LOPES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFE A OUTUBRO DE 2010.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 29/10/2010 | 2764.40 | 00007092393434 | IRANUZIA PEDROSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS ANALISTAS LOTADOS NA SECRETARIA M UNICIPAL DE SAUDE REFE A OUTUBRO DE 2010.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 29/10/2010 | 3079.80 | 00004716381455 | ANTONIO KLEBER NINES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 29/10/2010 | 6206.90 | 00013285157453 | ANTONIO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 29/10/2010 | 2300.00 | 00004949968467 | POLICENA VIEIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 29/10/2010 | 756.39 | 00002977967478 | MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 29/10/2010 | 100.00 | 00006124354403 | DAMIANA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 29/10/2010 | 100.00 | 00007520941493 | LUZIA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 29/10/2010 | 50.00 | 00009132649622 | RONYKELLE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 29/10/2010 | 100.00 | 00002349439470 | ZUILA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 29/10/2010 | 100.00 | 00091071747487 | GERALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA REFE A OUTUBRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 29/10/2010 | 100.00 | 00039635660430 | JOSE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 29/10/2010 | 50.00 | 00008021972483 | RITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 29/10/2010 | 150.00 | 00007474950413 | ANA PAULA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 29/10/2010 | 186.00 | 00021836779453 | FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM O SERVIDOR JOSE FLAVIO G. DOS SANTOS NA MARCACAO DE EXAMES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 29/10/2010 | 80.00 | 00004499279461 | DANUBIO RICELLI DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS NOS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 29/10/2010 | 150.00 | 00062220578453 | RAIMUNDO LEONCIO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 29/10/2010 | 30.00 | 07923324000140 | AUTO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM BALANCEAMENTO DO VEICULO FIAT UNO DA SEC MUNI DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 29/10/2010 | 300.00 | 00065708016434 | ILZA FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 29/10/2010 | 100.00 | 00009663763400 | FRANCISCA MARTA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 29/10/2010 | 100.00 | 00008844475456 | RAIANA DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 29/10/2010 | 100.00 | 00009132649622 | RONYKELLE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 29/10/2010 | 100.00 | 00005014105467 | MARIA LUCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 29/10/2010 | 100.00 | 00010488507499 | JAMILLY ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 29/10/2010 | 200.00 | 00002675970450 | VIRGINIA HELENA DE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 29/10/2010 | 150.00 | 00002369604409 | DIANA SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 29/10/2010 | 200.00 | 00008444710466 | PATRICIA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 29/10/2010 | 100.00 | 00001371937427 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 29/10/2010 | 100.00 | 00003184702413 | MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 29/10/2010 | 50.00 | 00036490121468 | RITA HELENA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 29/10/2010 | 100.00 | 00005011109410 | ROSICLEIDE ADELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 29/10/2010 | 100.00 | 00063975645415 | RITA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 29/10/2010 | 50.00 | 00036490121468 | RITA HELENA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 29/10/2010 | 100.00 | 00060770392415 | GENECI MARGARIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 29/10/2010 | 200.00 | 00005463429499 | RITA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 29/10/2010 | 714.00 | 00006841690451 | BENEDITA MARIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 29/10/2010 | 714.00 | 00075273187400 | JULIA DE SOUSA NETA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 29/10/2010 | 714.00 | 00004166918460 | MAGUINAILMA CAMPOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 29/10/2010 | 714.00 | 00045308640491 | MARIA DALVA DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 29/10/2010 | 714.00 | 00032495099491 | NADALAIDES MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 29/10/2010 | 2850.00 | 00005434283465 | JUVENAL HENRIQUE PEDROSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO ODONTOLOGICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS E EPIDEMIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 29/10/2010 | 510.00 | 00003583443446 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA ECD - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS E EPIDEMIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 29/10/2010 | 510.00 | 00013253684822 | LAECIO CICERO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA ECD - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 30/10/2010 | 2175.00 | 02350582000161 | J.V.D. LABORATORIO DE ANAL.CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CON N.F.S. 000196.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 31/10/2010 | 7021.79 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DUCATO, AMBULANCIA E FIATS DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE CONF N.F. 000092................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 31/10/2010 | 15.90 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A MOTO DOS VIGILANTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO CONF N.F. 000094................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS E EPIDEMIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 31/10/2010 | 66.75 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A MOTO DA VIGILANCIA SANITARIA CONF N.F. 000095.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 31/10/2010 | 2645.58 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS ONIBUS DA SEC MUNI DE EDUCACAO CONF N.F. 000091................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 31/10/2010 | 589.76 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR DA SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONF N.F. 000093......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 31/10/2010 | 97.79 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA DO ESCRITORIO LOCAL DA EMATER CONF N.F. 000097..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 31/10/2010 | 31.80 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A MOTO DA SEC MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL-BOLSA FAMILIA- CONF N.F. 000098............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 01/11/2010 | 143.65 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE MERENDA NA CASA DA FAMILIA DESTA CIDADE CONF N.F. 000459......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 01/11/2010 | 162.00 | 00003450750488 | ANTONIO NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA PARA A MERENDA DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO CONF N.F.A. 039168...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 01/11/2010 | 174.20 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO CONF N.F. 000460........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 01/11/2010 | 60.00 | 00008823133475 | ANDREIA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MAQUIAGEM DOS IDOSOS PARA FESTA DOS IDOSOS NA CASA DA FAMILIA DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 01/11/2010 | 288.00 | 07697015000108 | J. F. DE LIMA PANIFICADORA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, MORTADELAS, SALSICHAS E REFRIGERANTES PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO CONF N.F. 000105.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 01/11/2010 | 46.40 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E LIMPEZA PARA O P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO CONF N.F. 000462.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 01/11/2010 | 43.90 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CASA DA FAMILIA DESTA CIDADE CONF N.F. 000461............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 01/11/2010 | 239.00 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL CONF N.F. 000457.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Cultura | Difusão Cultural | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 01/11/2010 | 40.00 | 00008823133475 | ANDREIA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MAQUIAGEM DOS PARTICIPANTES DO DESFILE DE 7 DE SETEMBRO NESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Cultura | Difusão Cultural | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 01/11/2010 | 50.00 | 00092832598404 | DEUSALINA ALCINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM ESTANDARTE PARA O DESFILE DE 7 DE SETEMBRO NESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 01/11/2010 | 225.00 | 00003450750488 | ANTONIO NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BIVINA PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL CONF N.F. A. 039159.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | MANUT DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 01/11/2010 | 133.00 | 00065707419420 | MARIA DOS SANTOS BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAS PARA AS BALIZAS DA BANDA MACIAL DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 01/11/2010 | 1489.60 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUND DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONF N.F. 000456................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 01/11/2010 | 453.50 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONF N.F. 000458...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 01/11/2010 | 90.00 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA E.J.A. DESTE MUNICIPIO CONF N.F. 000463............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 01/11/2010 | 180.00 | 00003450750488 | ANTONIO NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO PRE-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL CONF N.F.A. 039161...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 01/11/2010 | 100.00 | 00005011109410 | ROSICLEIDE ADELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 01/11/2010 | 874.50 | 00003450750488 | ANTONIO NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO CONF N.F.A.039165........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 01/11/2010 | 13351.67 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A POPULACAO, CONFORME NOTAS FISCAIS N. 000787 A 000791.......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 02/11/2010 | 70.00 | 05154951000139 | LUIZ SIMOES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO(OES) DE GAS DE COZINHA PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 03/11/2010 | 50.00 | 00001707606420 | ELINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 03/11/2010 | 80.00 | 00054895170420 | MARIA AMELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 03/11/2010 | 300.00 | 00000131600443 | ADELGISIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 03/11/2010 | 150.00 | 00007291514410 | JOSE NILSON MACENA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 03/11/2010 | 5.15 | 34028316000103 | EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 03/11/2010 | 177.20 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO CONF N.F. 000468.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 03/11/2010 | 630.40 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO CONF NOTA F. 000467....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 03/11/2010 | 102.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEIC FIAT UNO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE CONF N.F. 003377..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 03/11/2010 | 80.00 | 00048470422472 | AZUIL ABELIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 03 E 04 DE NOVEMBRO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 03/11/2010 | 342.96 | 08299372000172 | FEITOSA-COM. DE COMB. E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEIC DUCATO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE CONF N.F. 000468........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 03/11/2010 | 831.16 | 08299372000172 | FEITOSA-COM. DE COMB. E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS FIAT UNOS E AMBULANCIA DA SEC MUNI DE SAUDE CONF N.F. 000470........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 03/11/2010 | 246.76 | 08299372000172 | FEITOSA-COM. DE COMB. E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA ONIBUS DA SEC MUNI DE EDUCACAO CONF N.F. 000469.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 03/11/2010 | 400.00 | 06190761000130 | JOSE LUIZ ANDRADE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO PARA A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO CONF N.F. 000130........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 03/11/2010 | 850.00 | 06190761000130 | JOSE LUIZ ANDRADE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO PARA A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONF N.F. 000131................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 03/11/2010 | 250.00 | 06190761000130 | JOSE LUIZ ANDRADE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO PARA A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DA E.J.A. DESTE MUNICIPIO CONF N.F. 000129............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 03/11/2010 | 238.60 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O PREPARO DE CAFE E CHA NA SEDE DESTA PREFEITURA CONF N.F. 000465...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 03/11/2010 | 495.50 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SEDE DESTA PREFEITURA CONF N.F. 000464.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 03/11/2010 | 211.95 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CONF N.F. 000466........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 03/11/2010 | 18.00 | 00003559640407 | MARIA VIEIRA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UMA DECLARACAO PUBLICA EM CARTORIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 04/11/2010 | 300.00 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VASSOROES PARA A LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE CONF N.F. 000469....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 04/11/2010 | 47.60 | 34028316000103 | EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DA SEC MUNI DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 04/11/2010 | 100.00 | 00010866298410 | ERICA THUANNA ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 04/11/2010 | 80.00 | 00035824956472 | VALDECI ARNAUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 04/11/2010 | 150.00 | 00007622816426 | RAIMUNDA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 05/11/2010 | 459.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS MENSAIS DE LINHAS TELEFONICAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE REFE A AGOSTO DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 05/11/2010 | 98.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS MENSAIS DE LINHAS TELEFONICAS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFE A AGOSTO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 05/11/2010 | 91.97 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS MENSAIS DE LINHAS TELEFONICAS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTA CIDADE REFE A SETEMBRO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 05/11/2010 | 363.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS MENSAIS DE LINHAS TELEFONICAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE REFE A SETEMBRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 05/11/2010 | 150.00 | 00054895170420 | MARIA AMELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 05/11/2010 | 10.50 | 08494403000227 | CAICO DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO PECA PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 05/11/2010 | 159.26 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS MENSAIS DE LINHAS TELEFONICAS DA SEDE DESTA PREFEITURA REFE A GOSTO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 05/11/2010 | 806.48 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS MENSAIS DE LINHAS TELEFONICAS DA SEDE DESTA PREFEITURA REFE A AGOSTO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 05/11/2010 | 200.01 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS MENSAIS DE LINHAS TELEFONICAS DA SEDE DESTA PREFEITURA REFE A SETEMBRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 05/11/2010 | 648.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS MENSAIS DE LINHAS TELEFONICAS DA SEDE DESTA PREFEITURA REFE A SETEMBRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 05/11/2010 | 81.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS MENSAIS DE LINHAS TELEFONICAS DO ESCRITORIO LOCAL DA EMATER DESTE MUNICIPIO REFE A AGOSTO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 05/11/2010 | 85.43 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS MENSAIS DE LINHAS TELEFONICAS DO ESCRITORIO LOCAL DA EMATER REFE A SETEMBRO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 05/11/2010 | 81.04 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS MENSAIS DE LINHAS TELEFONICAS DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE REFE A AGOSTO DE 2010.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 05/11/2010 | 75.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS MENSAIS DE LINHAS TELEFONICAS DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE REFE A SETEMBRO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 05/11/2010 | 74.67 | 00010053634470 | RITA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UM PROCESSO DE SALARIO MATERNIDADE EM CARTORIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 06/11/2010 | 130.00 | 10714599000189 | DINALDO M. WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA REALIZADA NA PACIENTE ISRAELY DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 08/11/2010 | 5000.00 | 00009842870430 | DR. IRAN CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES DE ULTRA SONOGRAFIAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 08/11/2010 | 80.00 | 00035824956472 | VALDECI ARNAUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 08/11/2010 | 100.00 | 00009016159436 | EDICLEIDE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 08/11/2010 | 100.00 | 00010390083488 | RITA DE CASSIA SERAFIM CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 08/11/2010 | 250.00 | 00003553344458 | CEDMA MARIA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 08/11/2010 | 200.00 | 00066021898400 | MARIA ANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 08/11/2010 | 80.00 | 00048470422472 | AZUIL ABELIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 08/11/2010 | 20.40 | 34028316000103 | EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 08/11/2010 | 452.93 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A EMISSAO DE PARECER TECNICO DE REPROGRAMACAO DE 30/09/2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 08/11/2010 | 76.57 | 00086269739500 | MARIA DE FATIMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UM PROCESSO DE APOSENTADORIA EM CARTORIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 09/11/2010 | 18.00 | 00062220357449 | MARIA DAS GRACAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UMA PROCURACAO PUBLICA EM CARTORIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 09/11/2010 | 1066.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS DA CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO REFE A AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 09/11/2010 | 100.00 | 00007713322469 | JOSE WELLIGTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 09/11/2010 | 100.00 | 00075987457491 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 09/11/2010 | 120.00 | 00001058340417 | JOSCELMA PEREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NOS DIAS 10,11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 10/11/2010 | 150.00 | 00042035880491 | MANOEL SERAFIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 10/11/2010 | 193.00 | 00001170999450 | GERLANDIA SEVERINA DE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 10/11/2010 | 130.00 | 00002053733489 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 10/11/2010 | 100.00 | 00009624571406 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 10/11/2010 | 100.00 | 00009799159458 | JOSEANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 10/11/2010 | 16347.82 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE PARA ATENDIMENTO A POPULACAO, CONFORME NOTAS FISCAIS N. 000795 A 000800............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 10/11/2010 | 912.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. CONF NOTA FISCAL DE SERV 118167.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 10/11/2010 | 900.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLIC. DE DES. SUS.MED.PIRANH | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAM O CODEMP-PB, PREVISTO NO CONTRATO DE RATEIO Nø 001/2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 10/11/2010 | 160.00 | 00005648032439 | DANIELA FONSECA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 10/11/2010 | 80.00 | 00005483973410 | KADIGINA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 10/11/2010 | 2588.39 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 10/11/2010 | 18.00 | 00005442935417 | ANA CELIA DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UMA DECLARACAO PUBLICA EM CARTORIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 11/11/2010 | 35.00 | 00008476883480 | GILDEVAN DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SEGUNDA VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO EM CARTORIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 11/11/2010 | 6.85 | 34028316000103 | EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052009 | 0003817 | 11/11/2010 | 40433.86 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A11¦(DEC.PRIMEIRA MEDI. DOS SERVICOS DE CONTRUCAO DE UMA UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL - PROJETO PRO INFANCIA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 700011/2008-FNDE E NOTA FISCAL DE SERVICOS 001050........................................................................................................................................................................................................................................ | 00062009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 11/11/2010 | 407.50 | 07697015000108 | J. F. DE LIMA PANIFICADORA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONF N.F. 000106.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 11/11/2010 | 220.12 | 07697015000108 | J. F. DE LIMA PANIFICADORA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA CONF N.F. 000108......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 11/11/2010 | 90.00 | 07697015000108 | J. F. DE LIMA PANIFICADORA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E BOLINHOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA E.J.A. CONF N.F. 000107.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 11/11/2010 | 291.00 | 07697015000108 | J. F. DE LIMA PANIFICADORA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E MORTADELAS PARA A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONF N.F. 000109........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 11/11/2010 | 150.00 | 00007775821477 | JUCILENE DE ARAUJO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 11/11/2010 | 200.00 | 00002365420443 | IVALCI ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 12/11/2010 | 150.00 | 00005120352456 | JOSIRAIA CAMPOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 12/11/2010 | 100.00 | 00005122527423 | GERALDA IRACI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 12/11/2010 | 17.00 | 34028316000103 | EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 12/11/2010 | 178.80 | 07697015000108 | J. F. DE LIMA PANIFICADORA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUND DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONF N.F. 000110............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 12/11/2010 | 503.58 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS MENSAIS DE LINHAS TELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO REFE AO PERIODO DE 03/09/2010 A 03/10/2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 12/11/2010 | 40.80 | 00004459718430 | MARIA JAILMA DE SOUSA ARAUJO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR PROCURACAO PUBLICA E AUTENTICACOES EM CARTORIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 12/11/2010 | 5148.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA MENSAL DE ENEGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 15/11/2010 | 100.00 | 00062220578453 | RAIMUNDO LEONCIO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 15/11/2010 | 150.00 | 00004550101458 | SEBASTIAO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 16/11/2010 | 1103.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE REFE A AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 16/11/2010 | 81.51 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS MENSAIS DE LINHAS TELEFONICAS DA VIGILANCIA SANITARIA REFE A OUTUBRO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 16/11/2010 | 414.08 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS MENSAIS DE LINHAS TELEFONICAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE REFE A OUTUBRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 16/11/2010 | 1800.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA DA SEC MUNI DE SAUDE REFE A SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 16/11/2010 | 10.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA DA VIGILANCIA SANITARIA DESTA CIDADE REFE A AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 16/11/2010 | 1000.00 | 00020606702415 | SOLANGE PESSOA DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL EM JOAO PESSOA-PB, DESTINADO A POUSADA DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO A FINS DE TRATAMENTO, REFERENTE AO PERIODO DE 13/10/2010 A 11/11/2010............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 16/11/2010 | 160.00 | 00034356657420 | VALDELANIA LOPES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 16/11/2010 | 150.00 | 00039638383453 | ESPEDITA RITA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 16/11/2010 | 80.00 | 00035824956472 | VALDECI ARNAUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 16/11/2010 | 70.00 | 00000004579496 | SEVERINA ROSALIA DE F. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 16/11/2010 | 240.00 | 00004177570427 | KATSONARA SOARES DE ANDRADE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 16/11/2010 | 56.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS DO ESCRITORIO LOCAL DA EMATER REFE A AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 16/11/2010 | 79.40 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS MENSAIS DE LINHAS TELEFONICAS DO ESCRITORIO LOCAL DA EMATER REFE A OUTUBRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 16/11/2010 | 29.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA DO ESCRITORIO LOCAL DA EMATER REFE A SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 16/11/2010 | 130.00 | 00009590395465 | LUANA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ME FAV0R DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONTRIBUICAO SINDICAL RURAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 16/11/2010 | 130.00 | 00004550100486 | MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ME FAV0R DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONTRIBUICAO SINDICAL RURAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 16/11/2010 | 130.00 | 00046099719415 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ME FAV0R DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONTRIBUICAO SINDICAL RURAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 16/11/2010 | 926.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFE A AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 16/11/2010 | 945.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS MENSAIS DE LINHAS TELEFONICAS DA SEDE DESTA PREFEITURA REFE A OUTUBRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 16/11/2010 | 754.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFE A SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 16/11/2010 | 1288.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO REFE A AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 16/11/2010 | 1012.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA DA SEC MUNI DE EDUCACAO REFE A MAIO. JUNHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 16/11/2010 | 220.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA DA SEC MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO REFE A SETEMBRO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 16/11/2010 | 108.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL REFE A AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 16/11/2010 | 31.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL REFE A SETEMBRO DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 16/11/2010 | 56.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS DA CASA ONDE FUNCIONA O P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO REFE A AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 16/11/2010 | 71.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS MENSAIS DE LINHAS TELEFONICAS DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE REFE A OUTUBRO DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 16/11/2010 | 99.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL REFE A OUTUBRO DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 16/11/2010 | 192.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA FAMILIA DESTA CIDADE REFE A SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 16/11/2010 | 135.00 | 03078115000197 | ATACADAO DAS FECHADURAS - TORRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FECHADURAS E DOBRADICAS PARA PORTAS DA CASA DA FAMILIA DESTA CIDADE CONF NOTA FISC 000371............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 17/11/2010 | 18.00 | 00067432310459 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA PROCURACAO PUBLICA EM CARTORIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 17/11/2010 | 100.00 | 00005732207430 | VALERIA SERAFIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 17/11/2010 | 150.00 | 00002675970450 | VIRGINIA HELENA DE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 18/11/2010 | 150.00 | 00009532162410 | FABIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 18/11/2010 | 100.00 | 00010802808476 | FRANCINILDA IRACEMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 18/11/2010 | 324.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O LABORATORIO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE CONF N.F. 001459............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 18/11/2010 | 80.00 | 00048470422472 | AZUIL ABELIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 18/11/2010 | 75.00 | 00039679616487 | MARIA RAIMUNDA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR DECLARACAO DE COMPRA E VENDA EM CARTORIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 18/11/2010 | 82.27 | 00004550100486 | MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UM PROCESSO DE SALARIO MATERNIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 18/11/2010 | 36.09 | 09534458000103 | UNIDAS MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA PORTAS DA CASA DA FAMILIA DESTA CIDADE CONF N.F. 000139................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 18/11/2010 | 1799.00 | 00866006000146 | FRANCISCA DO AMARAL XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRA SERRADA PARA MELHORIA DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF N.F. 000846........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 18/11/2010 | 239.60 | 09534458000103 | UNIDAS MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MELHORIA DA CASA PROPRIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF N. F . 0000140............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 19/11/2010 | 378.20 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 19/11/2010 | 1218.00 | 00866006000146 | FRANCISCA DO AMARAL XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRA SERRADA PARA MELHORAMENTO DE CASA PROPRIA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF N.F. 000848................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 19/11/2010 | 20.90 | 09534458000103 | UNIDAS MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS(DIATX VINIL) PARA REPAROS NA CASA DA FAMILIA DESTA CIDADE CONF N.F. 000141.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | ABERTURA E DRENAGEM C/PAVIMENT. DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072010 | 0003878 | 19/11/2010 | 20522.10 | 00960661000169 | LAURINDA SALES DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUART E ULTI MED DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE DRENAGEM URBANA NA AVENIDA FRANCISCA CELESTINA DE LIMA, RUA FRANCISCO JOSE BENTO, QUIRINO JOSE DA SILVA E GILMAR JOSE DE LIMA NESTA CIDADE DE MATO GROSSO PB OBJETO DO CONVENIO FDE N. 050/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 000209............................................................................................................................................. | 00042010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 19/11/2010 | 150.00 | 00063239515415 | EDINALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 19/11/2010 | 100.00 | 00091047404400 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 19/11/2010 | 761.90 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE CONF N.F. 0001185........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 20/11/2010 | 150.00 | 00006626185489 | FABIANA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 21/11/2010 | 835.78 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ESTANTE, MESA E QUADROS PARA ACOES ESTRUTURAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONF N.F. 013028 E 013029.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 22/11/2010 | 113.50 | 00076026876472 | ANTONIO ALICIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA A MERENDA DOS PARTICIPANTES DOS CURSOS EM EXECUCAO NA CASA DA FAMILIA DESTA CIDADE CONF N.F.A. 042489..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 22/11/2010 | 299.60 | 00076026876472 | ANTONIO ALICIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO CONF N.F.A. 042501............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 22/11/2010 | 800.00 | 08797431000132 | CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO DE ENGENHARIA EM PROJETOS DE OBRAS FIRMADOS ENTRE ESTA PREFEITURA E ORGAOS FEDERAIS, ESTADUAIS E OUTROS CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERV Nø 000498 REFE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010............................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS E EPIDEMIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 22/11/2010 | 510.00 | 00003583443446 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA ECD - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS E EPIDEMIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 22/11/2010 | 510.00 | 00013253684822 | LAECIO CICERO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA ECD - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 22/11/2010 | 150.00 | 00021977461468 | MARIA LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 22/11/2010 | 150.00 | 00069106886434 | SEVERINO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 22/11/2010 | 80.00 | 00035824956472 | VALDECI ARNAUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS E EPIDEMIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 23/11/2010 | 234.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE SAUDE DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS-ECD, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 23/11/2010 | 150.00 | 00008129269430 | EDILENE RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 23/11/2010 | 200.00 | 00004511473404 | CECILIA LIMEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 23/11/2010 | 16567.74 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE PARA ATENDIMENTO A PUPOLACAO CARENTE, CONFORME NOTAS FISCAIS N. 000804 A 000809..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 23/11/2010 | 7.40 | 34028316000103 | EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 23/11/2010 | 43.26 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 23/11/2010 | 60.00 | 00091799244415 | FRANCIEUDES BEZERRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE UM TONER DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 24/11/2010 | 1600.00 | 00002218971437 | RAIMUNDA SEVERINA DA SILVA ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARRADAS DE BARRO PARA SERVICOS DE CONTRUCAO E MELHORAMENTO DE CASAS PROPRIA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0003950 | 24/11/2010 | 650.00 | 00002197624490 | ANTONIO LAILZO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES INSCRIROS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0003951 | 24/11/2010 | 490.00 | 00051061520463 | ADEILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES INSCRIROS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 24/11/2010 | 160.00 | 00004585408894 | Juarez José da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSP MOVEIS DOMICILIARES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 24/11/2010 | 120.00 | 00072624450491 | MARIA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO REFE A OUTUBRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 24/11/2010 | 120.00 | 00005014104495 | NECI ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL REFE A OUTUBRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 24/11/2010 | 1200.00 | 00002218971437 | RAIMUNDA SEVERINA DA SILVA ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 24/11/2010 | 300.00 | 00008675180497 | ANTONIO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO DESTINADO AO DEPOSITO DO LIXAO PUBLICO DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 24/11/2010 | 1180.00 | 00003767632489 | MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO REFE A OUTUBRO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 24/11/2010 | 160.00 | 00002218971437 | RAIMUNDA SEVERINA DA SILVA ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA PARA ATERRO DA LAVANDERIA PUBLICA DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 24/11/2010 | 60.00 | 00003558845420 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA UM ALMOXARIFADO DA SEC MUNI DE OBRAS REFE A OUTUBRO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 24/11/2010 | 70.00 | 00049933248472 | MARIA LUZENIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA UM ALMOXARIFADO DA SEC MUNI DE OBRAS REFE A OUTUBRO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 24/11/2010 | 50.00 | 00001887616403 | MARIA SALETE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA UM ALMOXARIFADO DA SEC MUNI DE OBRAS REFE A OUTUBRO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 24/11/2010 | 260.00 | 00075975378400 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ELEITORES DESTE MUNICIPIO NAS ELICOES 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 24/11/2010 | 140.00 | 00003251741489 | MARIA ELIVANIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ELEITORES DESTE MUNICIPIO PARA AS ELEICOES DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 24/11/2010 | 240.00 | 00003321581442 | MARCOS ANTONIO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ELEITORES DESTE MUNICIPIO NAS ELEICOES DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 24/11/2010 | 200.00 | 00025170660430 | João Manoel da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSP ELEITORES DESTE MUNICIPIO NAS ELEICOES DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 24/11/2010 | 70.00 | 00020662467434 | SEVERINO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA OS CORREIOS DESTA CIDADE REFE A OUTUBRO DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 24/11/2010 | 175.00 | 00020663340497 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSP ELEITORES DESTTE MUNICIPIO NAS ELEICOES DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 24/11/2010 | 100.00 | 00003698940493 | MARIA DA SILVA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO REFE A OUTUBRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 24/11/2010 | 100.00 | 00003069335438 | ACELMA ALMEIDA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO LOCAL DA EMATER REFE A OUTUBRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 24/11/2010 | 70.00 | 00020663340497 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS REFE A OUTUBRO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 24/11/2010 | 500.00 | 00009840397400 | JOSENI PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGESNDE CARRO COM A PREFEITA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 24/11/2010 | 175.50 | 00003767632489 | MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO CONTADOR DESTA PREFEITURA QUANDO A SERVICOS REFE A OUTUBRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0003904 | 24/11/2010 | 635.00 | 00007491132430 | JUCIELE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LOGRADOURO II PRA A ESCOLA EST JOSE SERAFIM DE LIMA TURNO NOITE REFE A OUTUBRO DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0003905 | 24/11/2010 | 635.00 | 00053557506487 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CASTANHO PARA A ESCOLA EST JOSE SERAFIM DE LIMA TURNO TARDE REFE A OUTUBRO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 24/11/2010 | 1000.00 | 00021885257449 | MARIA ALCILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO-PIPA DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS REFE A OUTUBRO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 24/11/2010 | 240.00 | 00009485287372 | JOSE FERNANDES DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO VARZEA GRANDE PARA ESTUDAR NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, POR NAO DISPOR DE.TRANPORTE DE ESTUDANTES PARA O REFERIDO SITIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010............................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0003912 | 24/11/2010 | 490.00 | 00004000726455 | GEAN CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERROTE DO JOAO PARA A ESC EST JOSE SERAFIM DE LIMA TURNO NOITE REFE A OUTUBRO DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0003913 | 24/11/2010 | 375.00 | 00053557506487 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CASTANHO PARA A ESC MUNI MARIA ANTONIA NO SITIO BOCA DA MATA TURNO MANHA REFE A OUTUBRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | MANUT DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 24/11/2010 | 330.00 | 00049189549449 | LUZIA DALVA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAS PARA OS INTEGRANTES DA BANDA MACIAL PARA APRESENTACAO NO DESFILE DE 7 SETEMBRO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | MANUT DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 24/11/2010 | 540.00 | 00021977470459 | UILMA AMELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ROUPAS E ESTANDARTES PARA A BANDA MACIAL PARA SE APRESENTAREM NO DESFILE DE 7 DE SETEMBRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0003921 | 24/11/2010 | 635.00 | 00004617195416 | ANA GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CASTANHO PARA A ESC EST JOSE SERAFIM TURNO NOITE REFE A OUTUBRO DE 2010...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 24/11/2010 | 180.00 | 00003251741489 | MARIA ELIVANIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO OS UNIVERSITARIOS DA FACULDADE ABERTA DO BRASIL DESTE ,MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 24/11/2010 | 195.00 | 00004090550424 | LAECIO FIGUEIREDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE CARRO DISTRIBUINDO MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 24/11/2010 | 440.00 | 00020741863472 | FRANCISCO LEONIZIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE CARRO DISTRIBUINDO MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 24/11/2010 | 222.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO(OES) DE GAS DE COZINHA PARA O PREPARO DE MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 24/11/2010 | 190.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE CARRO DISTRIBUINDO MERENDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0003941 | 24/11/2010 | 490.00 | 00049190709420 | VALMI DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS PARA A ESC MUNI LAURENTINO JOSE DA SILVA NO SITIO LOGRADOURO REFE A OUTUBRO DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0003942 | 24/11/2010 | 490.00 | 00030922143404 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO UMBURANA PARA A ESC MUNI MARIA DE LOURDES DE LIMA REFE A OUTUBRO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0003943 | 24/11/2010 | 700.00 | 00020741863472 | FRANCISCO LEONIZIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LOGRADOURO PARA A ESC MUNI MARIA DE LOURDES DE LIMA REFE A OUTUBRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0003944 | 24/11/2010 | 600.00 | 00023802642449 | José Luis de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERROTE DO JOAO PAR A ESC ESTADUAL JOSE SERAFIM DE LIMA REFE A OUTUBRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0003945 | 24/11/2010 | 635.00 | 00039678172453 | FRANCISCO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SACO DO ANDRE PARA A ESCOLA MUNI LAURENTINO JOSE DA SILVA REFE A OUTUBRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0003946 | 24/11/2010 | 635.00 | 00004090550424 | LAECIO FIGUEIREDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CURRAIS VELHOS PARA A ESC EST JOSE SERAFIM REFE A OUTUBRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0003947 | 24/11/2010 | 580.00 | 00020663340497 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHAO I PARA A ESC EST JOSE SERAFIM DE LIMA REFE A OUTUBRO DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0003948 | 24/11/2010 | 580.00 | 00004648862449 | ADELGICIO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS PARA A ESC EST JOSE SERAFIM DE LIMA TURNO TARDE REFE AO MES DE OUTUBRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0003949 | 24/11/2010 | 490.00 | 00051061520463 | ADEILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHAO II PARA A ESC EST SERAFIM SERAFIM DE LIMA REFE A OUTUBRO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 24/11/2010 | 47.60 | 34028316000103 | EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | MANUT DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 24/11/2010 | 150.00 | 00048469793420 | FRANCISCO SEBASTIAO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTA CIDADE REFE A OUTUBRO DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 24/11/2010 | 75.00 | 00003644814473 | SALISMAR CAMPOS SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS REFE A OUTUBRO DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 24/11/2010 | 100.00 | 00040826783449 | PATROCINIO FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A CANTINA DA ESC MUNI MARIA DE LOURDES DE LIMA REFE A OUTUBRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 24/11/2010 | 50.00 | 00004489649452 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE DESLOCAMENTO DE MEUS FILHOS PARA ESTUDAR NA SEDE DESTA CIDADE REFE A OUTUBRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 24/11/2010 | 50.00 | 00005887363410 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FISN DE DESLOCAMENTO DE MINHA FILHA PALOMA VIEIRA DA SILVA DO SITIO AMEIXA A CIDADE DE MATO GROSSO PB PARA EST NA ESC MUNI MARIA DE LOURDES DE LIMA REFE AO MES DE OUTUBRO DE 2010.......................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 24/11/2010 | 180.00 | 00007695060461 | ADALBERTO VIEIRA DE A. JUNIOR E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE MATO GROSSO-PB, A CIDADE DE POMBAL-PB, PARA ESTUDAR NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - UFCG, REFERENTE AO.MES DE OUTUBRO DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 24/11/2010 | 50.00 | 00004682433482 | MARIA IRACEMA DE SOUSA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UM AAJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE DESLOCADAMENTO DE MINHA FILHA ALANA DA SILVA LINHARES DO SITIO VARZEA GRANDE A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB, PARA ESTUDAR NA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA MAIA, REFRENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010......................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 24/11/2010 | 150.00 | 00002300522403 | ROSIMERIA PEREIRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE DESLOCAMENTO DE MINHAS: PALLOMA PEREIRA DA SILVA E LUANA PEREIRA DA SILVA DO SITIO LOGRADOURO I PARA A SEDE, PARA ESTUDAR NA ESCOLA ESTADUAL JOSE SERAFIM DE LIMA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010.............................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 24/11/2010 | 150.00 | 00009541545416 | RAQUEL RAIANE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MEU DESLOCAMENTO E DE MEU IRMAO ODAIR JOSE OLIVEIRA SILVA DO SITIO SACO DO ANDRE PARA CIDADE DE JERICO-PB, PARA FINS EDUCACIONAIS, REFERENTE.AO MES DE OUTUBRO DE 2010...................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 24/11/2010 | 345.15 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA CONF N.F. 000470......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0003906 | 24/11/2010 | 490.00 | 00004716339416 | VALTERCIO ARNOUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ALTO DO CRUZEIRO PARA A ESCOLA EST JOSE SERAFIM DE LIMA TURNO TARDE REFE A OUTUBRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 24/11/2010 | 1000.00 | 00021885257449 | MARIA ALCILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO-PIPA DESTINADA A POPULACAO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFE A OUTUBRO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 24/11/2010 | 520.00 | 00020599510463 | CICERO PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 24/11/2010 | 1455.00 | 00005113809411 | ALDENI DA SILVA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 24/11/2010 | 960.00 | 00009446497426 | WAGNER SERAFIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 24/11/2010 | 550.00 | 00075975378400 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 24/11/2010 | 240.00 | 00004617195416 | ANA GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 24/11/2010 | 225.00 | 00004648862449 | ADELGICIO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 24/11/2010 | 350.00 | 00004716339416 | VALTERCIO ARNOUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 24/11/2010 | 300.00 | 00003251741489 | MARIA ELIVANIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 24/11/2010 | 175.00 | 00004090550424 | LAECIO FIGUEIREDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 24/11/2010 | 2260.00 | 00004032549494 | IRANDI JURANDI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 24/11/2010 | 1070.00 | 00003321581442 | MARCOS ANTONIO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 24/11/2010 | 170.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA E ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 24/11/2010 | 100.00 | 00003555269488 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 24/11/2010 | 75.00 | 00003644814473 | SALISMAR CAMPOS SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE DAPOPULACAO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFE A OUTUBRO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 24/11/2010 | 120.00 | 00049190709420 | VALMI DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 24/11/2010 | 100.00 | 00091071747487 | GERALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA REFE A NOVEMBRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 24/11/2010 | 100.00 | 00004502151483 | MARIA DAS GRACAS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A POUSADA DA EQUIPE DO PSF REFE A OUTUBRO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 24/11/2010 | 38.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE CONF N.F. 003414.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 24/11/2010 | 662.60 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE CONF N.F. 000471................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 24/11/2010 | 191.00 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COPOS E CAFE PARA O PREPARO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE CONF N.F. 000472............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 25/11/2010 | 90.00 | 00007369167410 | KELIANE DE SOUSA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 25/11/2010 | 1100.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE CONF N.F. 002811.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 25/11/2010 | 96.80 | 12679494000161 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDALHAS PARA PREMIACAO DE CAMPEONATOS NESTA CIDADE CONF N.F. 000016.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 25/11/2010 | 300.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SOFTWARE E MANUTENCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA CONF NOTA FISCAL DE SERVICOS 000152 REFE A NOVEMBRO D 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 25/11/2010 | 180.00 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARROS DE MAO PARA SERVICOS DE LIMPEZA URBANA CONF N.F. 000473........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 25/11/2010 | 258.80 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE CONF N.F. 000474 E 000475.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 25/11/2010 | 72.77 | 00010570581494 | TAIS DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UM PROCESSO DE SALARIO MATERNIDADE EM CAROTORIO NESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 26/11/2010 | 15.00 | 00003201806463 | MARIA DE JESUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UMA PROCURACAO PARTICULAR EM CARTORIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 26/11/2010 | 110.00 | 00003667931441 | MARCELO LINCONL DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM MOTOR DA LAVANDERIA PUBLICA DESTA CIDADE CONF N.F.A.S. 007369................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 26/11/2010 | 150.00 | 00025169742487 | EUNICE CAMPOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 26/11/2010 | 100.00 | 00092834795487 | MARIA JOVELINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 27/11/2010 | 131.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E FILTRO DE OLEO PARA O VEICULO DUCATO DA SEC MUNI DE SAUDE CONF N.F. 003419............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 27/11/2010 | 175.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E FILTRO DE OLEO PARA O MICRO ONIBUS DA SEC MUNICI DE EDUCACAO CONF N.F. 003418......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 28/11/2010 | 150.00 | 00008844475456 | RAIANA DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 29/11/2010 | 80.00 | 00035824956472 | VALDECI ARNAUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 29/11/2010 | 100.00 | 00003835032488 | JOZILDO FRANCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 29/11/2010 | 150.00 | 00001913728463 | FRANCISCA AUDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 29/11/2010 | 4675.00 | 08601445000139 | A.P DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARTEIRA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF N.F. 000427......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 29/11/2010 | 124.00 | 00003559537495 | MARIA RITA DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA ME FAV0R DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONTRIBUICAO SINDICAL RURAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 29/11/2010 | 103.17 | 00009219376440 | RITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UM PROCESSO DEAPOSENTADORIA EM CARTORIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 30/11/2010 | 510.00 | 00008059248413 | ANA CRISTINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 30/11/2010 | 510.00 | 00009457409485 | MARIA ELIANE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 30/11/2010 | 240.00 | 00020350694400 | MANUEL AMILDO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM UM CARRO DE SOM EM DIVULGACOES DE ASSUNTOS E COBERTURA DE EVENTOS DA SEC MUNI DE ASSIST SOCIAL CONF N.F..A.S. 000114 REFE A NOVEMBRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 30/11/2010 | 689.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL REFE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 30/11/2010 | 1125.00 | 00005483973410 | KADIGINA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA DE ATENCAO A FAMILIA-PAIF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 30/11/2010 | 1125.00 | 00005441557427 | AILDO DA SILVA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 30/11/2010 | 500.00 | 00054893704400 | MARIA EMILIA BARRETO DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NO CURSO DE ARTESANATO EM EXECUCAO NA CASA DA FAMILIA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 30/11/2010 | 400.00 | 00006669911467 | JOUCIANE VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE RECREACAO DO GRUPO DE IDOSOS DA CASA DA FAMILIA DESTA CIDADE REFE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 30/11/2010 | 200.00 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE EDUCACAO FISICA DO GRUPO DE IDOSOS DA CASA DA FAMILIA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 30/11/2010 | 200.00 | 00001835151450 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSP A FACILITADORA DO CURSO DE ARTESANATO D A CASA DA FAMILIA DESTA CIDADE REFE A NOVEMBRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 30/11/2010 | 150.00 | 00009497758430 | GEANINI SHEYLLA DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS PARA A MERENDA DOS PARTICIPANTES DOS CURSOS EM EXECUCAO NA CASA DA FAMILIA REFE A NOVEMBRO DE 2010.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 30/11/2010 | 510.00 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 30/11/2010 | 510.00 | 00003554677477 | FRANCIDALIA MARIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 30/11/2010 | 510.00 | 00006124355477 | SANDILMA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 30/11/2010 | 535.50 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 30/11/2010 | 1135.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT CENTRO DE GERACAO DE RENDA MINIMA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA RENDA MINIMA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 30/11/2010 | 20250.00 | 00009409745411 | ADACIR MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS MAES CARENTES INSCRITAS NO PRORAMA ESPECIAL DE RENDAMINIMA MUNICIPAL CRIADA PELA LEI N§ 038 DE 18 DE MAIO DE 2000, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 30/11/2010 | 258.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL REFE A SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010 CONF N.F.S. 000094........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 30/11/2010 | 222.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A CASA DA FAMILIA DESTA CIDADE REFE A SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010 CONF N.F.S. 000095................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 30/11/2010 | 366.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA OS COMPUTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFE A SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010 CONF N.F. 000103........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 30/11/2010 | 2210.00 | 00004149695458 | MARIA SOLANGE DE SOUSA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL REFE A NOVEMBRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 30/11/2010 | 2546.37 | 00005648032439 | DANIELA FONSECA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL REFE A NOVEMBRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 30/11/2010 | 930.68 | 00072589817487 | CLEDNA PEREIRA MONTEIRO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL REFE A NOVEMBRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 30/11/2010 | 2550.00 | 00006240931403 | WIGNA KELLES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS CONSELHEIRAS TUTELARES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 30/11/2010 | 0.92 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 30/11/2010 | 250.00 | 00009656373448 | ELICELMO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA OUTRA CIDADE PARA INGRESSAR NO MERCADO DE TRABALHO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 30/11/2010 | 57.77 | 00001891182455 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UM PROCESSO DE AUXILIO DOENCA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT CENTRO DE GERACAO DE RENDA MINIMA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA RENDA MINIMA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 30/11/2010 | 17550.00 | 00009409745411 | ADACIR MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESP A GRATIFICACAO AS MAES CARENTES INSC PRORAMA ESPECIAL DE RENDAMINIMA MUNICIPAL CRIADA PELA LEI N§ 038 DE 18 DE MAIO DE 2000, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 30/11/2010 | 80.00 | 00005648032439 | DANIELA FONSECA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 30/11/2010 | 72.08 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A MOTO DA SEC MUNI DE ASSIST SOCIAL - BOLSA FAMILIA CONF N.F. 000115.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 30/11/2010 | 510.00 | 00007702691417 | VANUBIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFE A NOVEMBRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 30/11/2010 | 3411.76 | 00002542618410 | JOAO ANTONIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS REFE A NOVEMBRO DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 30/11/2010 | 11207.25 | 00003556774402 | JOSE MOURA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL REFE A NOVEMBRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 30/11/2010 | 1500.00 | 00002790200408 | LAURI ROBSON DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASIST SOCIAL REFE A NOVEMBRO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 30/11/2010 | 8160.00 | 00005002935460 | IVANILDA LEANDRO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS GARIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 30/11/2010 | 562.28 | 00003459638494 | JOSE JOAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS GARIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 30/11/2010 | 1530.00 | 00003584740436 | ANTONIO CAMPOS DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VECIMENTOS DOS JARDINEIROS LOTADOS LA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 30/11/2010 | 510.00 | 00062932470434 | MANOEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VECIMENTOS DO COVEIRO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 30/11/2010 | 4405.00 | 00091716144434 | NELSON SOARES DE LIMA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 30/11/2010 | 162.50 | 00002489274422 | JOSE FELIPE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS PODANDO PLANTAS NESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 30/11/2010 | 23.00 | 00042495334415 | JOSEMAR VIEIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE CANCELAS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 30/11/2010 | 1138.61 | 00002397135400 | EUNICE CAMPOS SERAFIM E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 30/11/2010 | 19983.87 | 00060770341420 | VALMIR EDESIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DOS SENHORES VEREADORES LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 30/11/2010 | 100.00 | 00020350694400 | MANUEL AMILDO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM UM CARRO DE SOM EM DIVULGACOES DE ASSUNTOS DA SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONF N.F.A.S. 000111 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 30/11/2010 | 222.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O COMPUTADOR DO ESCRIT LOCAL DA EMATER REFE A SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010 CONF N.F.S. 000097......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 30/11/2010 | 1234.25 | 00003348177499 | VALMI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFE A NOVEMBRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 30/11/2010 | 5533.44 | 00080530362449 | KADSON VALBERTO LOPES MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFE A NOVEMBRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 30/11/2010 | 117.50 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LLIMPEZA PARA O ESCRITORIO LOCAL DA EMATER CONF N.F. 000480.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 30/11/2010 | 666.24 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR DA SEC MUNI DE AGRICULTURA CONF N.F. 000112............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 30/11/2010 | 207.57 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEIC DO ESCRITORIO LOCAL DA EMATER CONF N.F. 000116............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 30/11/2010 | 600.00 | 24116550000139 | ANTONIO NOBRE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TUBOS PVC PARA MANUTENCAO E AMPLIACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO CONF N.F. 000095............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 30/11/2010 | 5181.67 | 00033008493491 | CLAUDEEIDE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFE A NOVEMBRO DE 2010...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 30/11/2010 | 5000.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 30/11/2010 | 71.50 | 00026778422890 | JOSIVAN CAMPOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS POLICIAIS QUE FIZERAM A ESCOLTA DO DINHEIRO PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 30/11/2010 | 500.00 | 00001205711457 | ALEX ALVES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NO REFORCO DA ESCOLTA DO DINHEIRO PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 30/11/2010 | 12000.00 | 00004177570427 | KATSONARA SOARES DE ANDRADE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO SENHOR PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 30/11/2010 | 5025.98 | 00003425580485 | JOSE FLAVIO GONCALVES DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINERTE DO PREFEITO REFE A NOVEMBRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 30/11/2010 | 1400.00 | 00014307235487 | GENTIL LIRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JURIDICO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS CELEBRADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 30/11/2010 | 1200.00 | 00001089335474 | WALNARA ARNAUD MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 30/11/2010 | 282.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA OS COMPUTADORES DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFE A SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010 CONF N.F. S. 000096............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 30/11/2010 | 510.00 | 00005117484428 | VERLANE PEREIRA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFE A NOVEMBRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 30/11/2010 | 4268.15 | 00027675050444 | VALNECI LOPES MONTEIRO NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST REFE A NOVEMBRO DE 2010...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 30/11/2010 | 180.00 | 00003173539427 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERTO DE IMPRESSORAS DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 30/11/2010 | 220.00 | 00003172994414 | EDIVANI DE LIMA SIILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE DO MALOTE DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS DESTA CIDADE, PARA A CIDADE DE JERICO-PB EM UMA MOTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 30/11/2010 | 50.00 | 00046060758487 | LAELSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO PROGRAMA CULTURA NORDESTINA PELA RADIO LIBERDADE FM 96,3 DE POMBAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 30/11/2010 | 120.00 | 00020350694400 | MANUEL AMILDO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM UM CARRO DE SOM EM DIVULGACOES DE ASSUNTOS DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO CONF N.F.A.S. 000112 REFE A NOVEMBRO DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 30/11/2010 | 400.00 | 00020662467434 | SEVERINO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL CONF N.F.A. 043800.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 30/11/2010 | 255.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA OS COMPUTADORES DA SEC MUNI DE EDUCACAO REFE A SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010 CONF N.F.S. 000101........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 30/11/2010 | 8522.75 | 00058247351404 | JURACI MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFE A NOVEMBRO DE 2010...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 30/11/2010 | 38799.72 | 00002374202445 | LUZIA SERAFIM DE LIMA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFE A NOVEMBRO DE 2010...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 30/11/2010 | 1893.00 | 00002634584407 | RITA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS VIGILANTES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 30/11/2010 | 14376.70 | 00005691789406 | JERUZA SERAFIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 30/11/2010 | 15902.34 | 00003014351466 | ADALGIZA MARIA DE LIMA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 30/11/2010 | 1020.00 | 00004649028434 | ABELIRIO ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS VIGILANTES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 30/11/2010 | 8956.76 | 00062220195449 | DAMIAO FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS VIGILANTES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 30/11/2010 | 168.00 | 00026778422890 | JOSIVAN CAMPOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES E AGUA PARA AS EQUIPES QUE PARTICIPARAM DA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 30/11/2010 | 400.00 | 00008374324481 | FRANCISCO JOSE LINO NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PREMIACAO DO PRIMEIRO COLOCADO NO CAMPEONATO INTER MUNICIPAL REALIZADO EM 27 DE NOVEMBRO NESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 30/11/2010 | 250.80 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENS FUNDAMENTAL CON N.F. 000477..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 30/11/2010 | 404.00 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENS FUND CONF N.F. 000476......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 30/11/2010 | 2562.56 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS ONIBUS DA SEC MUNI DE EDUCACAO CONF N.F. 000110................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 30/11/2010 | 100.00 | 00020350694400 | MANUEL AMILDO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM UM CARRO DE SOM EM DIVULGACOES DE ASSUNTOS DA SEC MUNI DE SAUDE CONF N.F.A.S. 000113 REFE A NOVEMBRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 30/11/2010 | 2500.00 | 00013285157453 | ANTONIO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, PARA ATENDIMENTO MEDICO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 30/11/2010 | 714.00 | 00062930850434 | GERALDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 30/11/2010 | 706.38 | 00003076147439 | ROBESPIERRE VIEIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO RESPONSAVEL PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 30/11/2010 | 273.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA OS COMPUTADORES DA SEC MUNI DE SAUDE REFE A SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010 CONF N.F. 000098............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 30/11/2010 | 222.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA OS COMPUT DA VIGILANCIA SANITARIA REFE A SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010 CONF N.F.S. 000104.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 30/11/2010 | 9217.96 | 00035824956472 | VALDECI ARNAUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFE A NOVEMBRO DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 30/11/2010 | 14841.12 | 00034356657420 | VALDELANIA LOPES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFE A NOVEMBRO DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 30/11/2010 | 2764.40 | 00007092393434 | IRANUZIA PEDROSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFE A NOVEMBROD E 2010......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 30/11/2010 | 6206.90 | 00013285157453 | ANTONIO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 30/11/2010 | 2850.00 | 00005434283465 | JUVENAL HENRIQUE PEDROSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO ODONTOLOGICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 30/11/2010 | 2300.00 | 00004949968467 | POLICENA VIEIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 30/11/2010 | 756.39 | 00002977967478 | MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 30/11/2010 | 2974.20 | 00004716381455 | ANTONIO KLEBER NINES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 30/11/2010 | 133.20 | 01299328000113 | GERUSA PRAXEDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO SINDICAL DAS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFE A JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 30/11/2010 | 150.00 | 00062220578453 | RAIMUNDO LEONCIO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 30/11/2010 | 120.00 | 00003556650428 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 30/11/2010 | 100.00 | 00002553484445 | MARIA AMELIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 30/11/2010 | 150.00 | 00007474950413 | ANA PAULA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 30/11/2010 | 100.00 | 00005784678442 | MARIA LILIANE DE ANDRADE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 30/11/2010 | 150.00 | 07923324000140 | AUTO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEIC FIAT UNO, AMBULANCIA E DUCATO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 30/11/2010 | 100.00 | 00009446495482 | VERA CLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 30/11/2010 | 150.00 | 00003558804406 | MARIA DO CARMO C. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 30/11/2010 | 90.00 | 00021836779453 | FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE MOTO COM SERVIDORES PARA MARCACAO DE EXAMES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 30/11/2010 | 150.00 | 00062220128415 | MARIA FRANCISCA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 30/11/2010 | 100.00 | 00002300522403 | ROSIMERIA PEREIRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 30/11/2010 | 100.00 | 00009604993429 | LAUDENI VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 30/11/2010 | 100.00 | 00001428493409 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 30/11/2010 | 200.00 | 00076026639420 | RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 30/11/2010 | 190.00 | 00060769165400 | JOAO JARDELINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 30/11/2010 | 100.00 | 00004502147451 | RITA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 30/11/2010 | 200.00 | 00005463429499 | RITA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 30/11/2010 | 150.00 | 00008844473402 | ANALIANE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 30/11/2010 | 50.00 | 00004886934463 | FRANCISCA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 30/11/2010 | 150.00 | 00003557836495 | LUZIA MARIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 30/11/2010 | 55.00 | 00005002939457 | LUZENIRA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 30/11/2010 | 150.00 | 00004539462407 | BENEDITO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 30/11/2010 | 200.00 | 00002675970450 | VIRGINIA HELENA DE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 30/11/2010 | 100.00 | 00002369604409 | DIANA SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 30/11/2010 | 510.00 | 00005710703451 | JANAINA DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERV GERAIS SUBST A SERVIDORA MARIA SALETE CAMPOS DE SOUSA NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE REFE A NOVEMBRO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 30/11/2010 | 100.00 | 00006595890445 | JOSEILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 30/11/2010 | 100.00 | 00032171289821 | MARIA APARECIDA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 30/11/2010 | 80.00 | 00005011109410 | ROSICLEIDE ADELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 30/11/2010 | 50.00 | 00008021972483 | RITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 30/11/2010 | 60.00 | 00092830269420 | FRANCISCO CARLOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEIC DUCATO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 30/11/2010 | 504.00 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO CONF N.F. 000478.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 30/11/2010 | 230.20 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO CONF N.F. 000479................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 30/11/2010 | 182.55 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO RIACHAO I CONF N.F. 000481........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 30/11/2010 | 6516.00 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEIC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONF N.F. 000117.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 30/11/2010 | 37.63 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A MOTO DOS VIGILANTES DO ECD DESTE MUNICIPIO CONF N.F. 000113...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 30/11/2010 | 74.92 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A MOTO DA VIGILANCIA SANITARIA CONF N.F. 000114.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 30/11/2010 | 3045.00 | 02350582000161 | J.V.D. LABORATORIO DE ANAL.CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF N.F.S. 000204..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 30/11/2010 | 714.00 | 00006841690451 | BENEDITA MARIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 30/11/2010 | 714.00 | 00075273187400 | JULIA DE SOUSA NETA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 30/11/2010 | 714.00 | 00004166918460 | MAGUINAILMA CAMPOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 30/11/2010 | 714.00 | 00045308640491 | MARIA DALVA DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 30/11/2010 | 714.00 | 00032495099491 | NADALAIDES MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 01/12/2010 | 100.00 | 00007732615409 | KAIZA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 01/12/2010 | 228.25 | 07697015000108 | J. F. DE LIMA PANIFICADORA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MORDADELAS PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENS FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL CONF N.F. 000114............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 01/12/2010 | 137.08 | 07697015000108 | J. F. DE LIMA PANIFICADORA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E MORTADELAS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONF N.F. 000111..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 01/12/2010 | 90.00 | 07697015000108 | J. F. DE LIMA PANIFICADORA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA E.J.A. DESTE MUNICIPIO CONF N .F. 000112............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 01/12/2010 | 293.04 | 07697015000108 | J. F. DE LIMA PANIFICADORA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUND DA REDE MUNICIPAL CON NF 000113......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 01/12/2010 | 309.30 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS CON NF 000483......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 01/12/2010 | 186.50 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENT PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA DA E.J.A. CONF N.F. 000484.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 01/12/2010 | 183.30 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE CONF NF 000482............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 01/12/2010 | 3.36 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 01/12/2010 | 82.27 | 00001462426450 | LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG DE UM PROCESSO DE SALARIO MATERNIDADE EM CARTORIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 02/12/2010 | 48.95 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM QUADRO DE CORTI€A PARA AS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CON NF 0001967.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 02/12/2010 | 18.00 | 00054404886420 | INEZ MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA ADQUIRIR UMA PROCURACAO PUBLICA EM CARTORIO DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 02/12/2010 | 250.38 | 08299372000172 | FEITOSA-COM. DE COMB. E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEIC ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONF N F 000504.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 02/12/2010 | 357.39 | 08299372000172 | FEITOSA-COM. DE COMB. E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEIC DUCATO DA SEC MUNI DE SAUDE CONF NF 000505.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 02/12/2010 | 322.03 | 08299372000172 | FEITOSA-COM. DE COMB. E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEIC FIAT UNO DA SEC MUNI DE SAUDE CONF N F 000506............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 02/12/2010 | 50.00 | 00009132649622 | RONYKELLE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 02/12/2010 | 100.00 | 00005255105406 | GILDECLEIDE CLEMENTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 02/12/2010 | 80.00 | 00002433304482 | JOAO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 02/12/2010 | 80.00 | 00048470422472 | AZUIL ABELIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 03/12/2010 | 1420.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE REFE A OUTUBRO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 03/12/2010 | 270.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS MENSAIS DE LINHAS TELEFONICAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE REFE A NOVEMBRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 03/12/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS DA SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA REFE A NOVEMBRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 03/12/2010 | 100.00 | 00003554884421 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 03/12/2010 | 100.00 | 00010570581494 | TAIS DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 03/12/2010 | 100.00 | 00004926859408 | MARIA INEZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 03/12/2010 | 100.00 | 00002051340412 | FRANCISCA GENI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 03/12/2010 | 100.00 | 00007380776401 | JUSSIANA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 03/12/2010 | 120.00 | 00003667931441 | MARCELO LINCONL DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR BOMBA QUE ABASTECE A POPULACAO DA ZONA RURAL CONF N F A S 007456............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052009 | 0004175 | 03/12/2010 | 39716.72 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 12øDEC.SEGUND MED. DOS SERVICOS DE CONTRUCAO DE U MA UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL - PROJETO PRO INFANCIA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 700011/2008-FNDE E NOTA FISCAL DE SERVICOS 001066........................................................................................................................................................................................................................................ | 00062009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | MANUT DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 03/12/2010 | 13.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA PUBLICA REFE A NOVEMBRO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 03/12/2010 | 783.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO REFE A OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 03/12/2010 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS CASA ONDE FUNCIONA A CANTINA DA ESCOLA MUNI MARIA DE LOURDES DE LIMA REFE A NOVEMBRO DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | MANUT DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 03/12/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS BIBLIOTECA PUBLICA DESTA CIDADE REFE A NOVEMBRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 03/12/2010 | 599.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFE A OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 03/12/2010 | 606.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS MENSAIS DE LINHAS TELEFONICAS DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 03/12/2010 | 81.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERE A NOVEMBRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 03/12/2010 | 522.63 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS MENSAIS DE LINHAS TELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFE AO PERIODO DE 03/10/2010 A 03/11/2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 03/12/2010 | 13.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA DO ESCRITORIO LOCAL DA EMATER REFE A NOVEMBRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 03/12/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS DO ESCRITORIO LOCAL DA EMATER REFE A NOVEMBRO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 03/12/2010 | 550.00 | 06190761000130 | JOSE LUIZ ANDRADE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO CONF NF 000133....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 03/12/2010 | 7.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE FUNCIONA O P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO REFE A OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 03/12/2010 | 121.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA FAMILIA DESTA CIDADE REFE A NOVEMBRO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 03/12/2010 | 79.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL REFE A NOVEMBRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 03/12/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS DA CASA ONDE FUNCIONA O P.E.T.I. REFE A NOVEMBRO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 03/12/2010 | 5528.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAS RUAS DESTA CIDADE REFE A OUTUBRO DE 2010.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 03/12/2010 | 479.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO REFE A OUTUBRO DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 03/12/2010 | 50.00 | 00003667931441 | MARCELO LINCONL DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR BOMBA QUE ABASTECE A PRACA PUBLICA CONF N F A S 007457....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | ABERTURA E DRENAGEM C/PAVIMENT. DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 06/12/2010 | 3323.87 | 08761157000222 | FUNDO DE DESEN. DO EST. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO FDE 050/2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00042010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 06/12/2010 | 450.00 | 05121007000266 | IVANILSON MENEZES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA A CASA DA FAMILIA DESTA CIDADE CONF N F 000046....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 06/12/2010 | 74.67 | 00008166993481 | SILVANIRA LIMA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UM PROCESSO AUXILIO DOENCA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 06/12/2010 | 200.00 | 00003450750488 | ANTONIO NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A MERENDA DO P.E.T.I. CONF N F A 045077............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 06/12/2010 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO REFERENTE A 03/12/2010 DE TRANSFERENCIA EFETUADA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 06/12/2010 | 422.50 | 00076026876472 | ANTONIO ALICIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENS FUND DAS ESC REDE MUNICIPAL CONF N F A 044974...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 06/12/2010 | 223.00 | 00076026876472 | ANTONIO ALICIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURA PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL, CONF NOTA FISC AVULSA 044985.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 06/12/2010 | 330.00 | 00003450750488 | ANTONIO NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENS FUND DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL CONF NOTA FISCAL AVULSA 045036....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 06/12/2010 | 2103.63 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV. DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DEVOLUCAO E SALDO DO CONVENIO 657929/2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONST RECUP E/OU AMPLIACAO DE ESTADIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 06/12/2010 | 2498.91 | 08761157000222 | FUNDO DE DESEN. DO EST. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO FDE 0169/2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00052010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 06/12/2010 | 778.50 | 00003450750488 | ANTONIO NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO E CARNE BOVINA PARA A ALIMENTACAO DAS PESSOAS DOENTES NA CASA DE APOIO, CONF N.F.A. 045090..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | CONST REF REDE DE ESGOTOS GALERIAS FOSSAS E PRIVAD | CONST RECUP AMPL DE FOSSAS E PRIVADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 06/12/2010 | 10.88 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE-FUNASA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO 0159/2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00052009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 06/12/2010 | 85.00 | 00003554402451 | ERIVANIA ALAIDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 06/12/2010 | 80.00 | 00035824956472 | VALDECI ARNAUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 06 E 07 DE DEZEMBRO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 07/12/2010 | 53.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO REFE A NOVEMBRO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 07/12/2010 | 218.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS DA CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNI REFE A DEZEMBRO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 07/12/2010 | 1000.00 | 00020606702415 | SOLANGE PESSOA DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL EM JOAO PESSOA-PB, DESTINADO A POUSADA DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO A FINS DE TRATAMENTO, REFERENTE AO PERIODO DE 13/11/2010 A 12/12/2010............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 07/12/2010 | 100.00 | 00007622816426 | RAIMUNDA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 07/12/2010 | 160.16 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 07/12/2010 | 160.16 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 07/12/2010 | 77.44 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 07/12/2010 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. CONF NFS 118903.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 07/12/2010 | 27.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFE A OUTUBRO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 07/12/2010 | 59.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERV NESTE MUNICIPIO REFE A OUTUBRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 07/12/2010 | 59.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERV NESTE MUNI REFE A NOVEMBRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 07/12/2010 | 240.00 | 00004177570427 | KATSONARA SOARES DE ANDRADE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 08 E 09 DE DEZEMBRO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 07/12/2010 | 160.00 | 00033008493491 | CLAUDEEIDE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 08 E 09 DE DEZEMBRO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 07/12/2010 | 510.00 | 00008366060438 | ANDRESSA LIVANILDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM - ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 07/12/2010 | 420.00 | 00085645214315 | RODRIGO SILVA SERTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO GRUPO DE MUSICA DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 07/12/2010 | 100.00 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE EDUCACAO FISICA DO GRUPO DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 07/12/2010 | 194.00 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO PROJOVEM CONF NF 000487............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 07/12/2010 | 343.80 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO CONF N F 000486............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 07/12/2010 | 421.30 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTACAO DAS RUAS NO PERIODO NATALINO CONF N.F. 000485............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 08/12/2010 | 1048.75 | 05121007000266 | IVANILSON MENEZES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A ORNAMENTACAO DE RUAS NAS FESTIVIDADES NATALINAS CONF N.F. 000049 E 000050............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 08/12/2010 | 340.00 | 02780877000178 | JOAO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DA SRA LIDIA ALCINA DA SILVA QUE RESIDIA NESTA CIDADE CONF N.F. 000066........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 08/12/2010 | 300.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SOFTWARE E MANUTENCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA CONF NOTA FISCAL DE SERVICOS 000167 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 09/12/2010 | 665.30 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAR. DE MAT. ESCRIT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA CONF N.F. 001683............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 09/12/2010 | 1938.57 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 09/12/2010 | 20.27 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 09/12/2010 | 0.91 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 09/12/2010 | 1528.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A ILUMINACAO PUBLICA DE RUAS DESTA CIDADE, CONF N.F. 003056.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 10/12/2010 | 169.00 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ILUMINACAO PUBLICA NO PERIODO NATALINO CONF N.F. 000488................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 10/12/2010 | 312.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT. ELE. E FERRAG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A PRACA PUBLICA DESTA CIDADE CONF N.F. 015580................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 10/12/2010 | 284.20 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT. ELE. E FERRAG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTACAO DE RUAS PARA O NATAL NESTA CIDADE CONF N.F. 015581....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 10/12/2010 | 223.75 | 07114760000179 | ALTERNATIVA COM. DE MAT. ELETR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS PARA EFEITES NATALINOS DAS RUAS DESTA CIDADE CONF N.F. 003245................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 10/12/2010 | 2246.03 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 10/12/2010 | 1194.00 | 08880668000182 | MARIA MARQUIZA DIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA AS ACOES ESTRUTURAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONF N.F. 002034........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 10/12/2010 | 1645.38 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA AS ACOES ESTRUTURAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONF N.F. 001994...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 10/12/2010 | 900.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLIC. DE DES. SUS.MED.PIRANH | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAM O CODEMP-PB, PREVISTO NO CONTRATO DE RATEIO Nø 001/2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 10/12/2010 | 60.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DOU DA ALTERACAO DE CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE REPASSE 0231038-15...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 10/12/2010 | 714.90 | 10526783000103 | HIGILAB-PROD. DE LAB. E HIGIE. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE CONF N.F. 000269....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 10/12/2010 | 100.00 | 00003560339456 | RAIMUNDA INES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 10/12/2010 | 100.00 | 00003556073447 | JAILZA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 10/12/2010 | 50.00 | 00092838979434 | FRANCISCO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 10/12/2010 | 100.00 | 00005513007444 | FRANCINALDO OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 10/12/2010 | 100.00 | 00003074764481 | MARIA DE FATIMA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 10/12/2010 | 100.00 | 00046099719415 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 10/12/2010 | 70.00 | 00075271567400 | JOSE ILTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 10/12/2010 | 100.00 | 00007341573473 | JANICLEIDE JOANA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 10/12/2010 | 100.00 | 00005441559470 | EUNICE EMILIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 10/12/2010 | 100.00 | 00007763381450 | VELUSIA MADALENA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 10/12/2010 | 100.00 | 00003557836495 | LUZIA MARIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 13/12/2010 | 100.00 | 00024743585368 | MARIA ADELIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 13/12/2010 | 80.00 | 00035824956472 | VALDECI ARNAUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0004267 | 13/12/2010 | 900.00 | 00004585408894 | Juarez José da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LOGRADOURO I PARA A ESC EST JOSE SERAFIM DE LIMA REFE A OUTUBRO DE 2010...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0004268 | 13/12/2010 | 490.00 | 00020742134415 | José Serafim Sobrinho Filho | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ALTO DO CRUZEIRO PARA A ESCOLA EST JOSE SERAFIM DE LIMA REFE A OUTUBRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0004269 | 13/12/2010 | 490.00 | 00004749325406 | JOSE ARMINDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHAO II PARA A ESC EST JOSE SERAFIM DE LIMA REFE A OUTUBRO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 13/12/2010 | 205.80 | 00733243000139 | FABIMALDO VIEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O PROGRAMA P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO, CONF N.F. 000367....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 13/12/2010 | 25.00 | 00061435287568 | ALMIRA ANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UMA DECLARACAO DE COMPRA E VENDA DE IMOVEL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 14/12/2010 | 35.00 | 00000123953405 | RITA VIEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA 2§ VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO EM CARTORIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 14/12/2010 | 178.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUT DO MICRO ONIBUS DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO CONF NOTA FISCAL 003439................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 14/12/2010 | 80.00 | 00004350331409 | DAMIAO SERAFIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 14/12/2010 | 240.00 | 00033008493491 | CLAUDEEIDE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 15,16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 14/12/2010 | 360.00 | 00004177570427 | KATSONARA SOARES DE ANDRADE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 14/12/2010 | 34.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUT DO VEI AMBULANCIA DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE CONF NF 003437........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 14/12/2010 | 65.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUT DO VEIC DUCATO DA SEC MUNI DE SAUDE CONF N.F. 003438................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | RECUP. REF. AMPLIACAO DO CENTRO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 14/12/2010 | 52930.04 | 70093943000191 | PROJETA - Premoldados e Engenharia Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TERCEIRA E ULT. MED. SERV DE CONSTRUCAO DE UM POS TO DE SAUDE NO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS, NESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSO-PB, OBJETO DO CONVENIO FDE N. 051/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 000983........................................................................................................................................................................................................................ | 00032010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 14/12/2010 | 100.00 | 00007376791400 | ALCILENE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 14/12/2010 | 1055.70 | 24116550000139 | ANTONIO NOBRE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TUBOS PVS PARA SUBSTITUICAO DE ENCANAMENTO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE LOGRADOUTO II NESTE MUNICIPIO CONF N.F. 000103.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 15/12/2010 | 1000.00 | 00021885257449 | MARIA ALCILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO-PIPA DESTINADO A POPULACAO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFE A NOVEMBRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 15/12/2010 | 445.00 | 00020599510463 | CICERO PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 15/12/2010 | 600.00 | 00003251741489 | MARIA ELIVANIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 15/12/2010 | 250.00 | 00004617195416 | ANA GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 15/12/2010 | 325.00 | 00004716339416 | VALTERCIO ARNOUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 15/12/2010 | 60.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUT DO VEICULO DUCATO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE CONF N F 003442.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 15/12/2010 | 770.65 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE CONF NOTA FISCAL 023492........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 15/12/2010 | 2982.71 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONF N F 023493 E 023494......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 15/12/2010 | 75.00 | 00003644814473 | SALISMAR CAMPOS SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFE A NOVEMBRO DE 2010.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 15/12/2010 | 100.00 | 00091071747487 | GERALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA DESTA CIDADE REFE A DEZEMBRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 15/12/2010 | 160.00 | 00034356657420 | VALDELANIA LOPES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 15/12/2010 | 280.00 | 00004648862449 | ADELGICIO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 15/12/2010 | 50.00 | 00004090550424 | LAECIO FIGUEIREDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 15/12/2010 | 100.00 | 00004502151483 | MARIA DAS GRACAS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A POUSADA DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO REFE A NOVEMBRO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 15/12/2010 | 70.00 | 00020663340497 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O SINDICATO DOS TRAB RURAIS DESTE MUNICIPIO REFE A NOVEMBRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 15/12/2010 | 100.00 | 00003069335438 | ACELMA ALMEIDA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO LOCAL DA EMATER REFE A NOVEMBRO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 15/12/2010 | 70.00 | 00020662467434 | SEVERINO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA OS CORREIOS DESTA CIDADE REFE A NOVEMBRO DE 2010...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 15/12/2010 | 100.00 | 00003698940493 | MARIA DA SILVA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A CSA DE APOIO AOS POLICIAIS DESTA CIDADE REFE A NOVEMBRO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 15/12/2010 | 235.00 | 40979049000152 | DISSAM DIST. DE BEBIDAS SANTO AMARO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BEBIDAS PARA CONFRATERNIZACAO DO BATALHAO DE POLICIA, DOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTA CIDADE CONF N.F. 011879................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0004284 | 15/12/2010 | 900.00 | 00004585408894 | Juarez José da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LOGRADOURO I PARA A ESCOLA EST JOSE SERAFIM REFE A NOVEMBRO DE 2010.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0004285 | 15/12/2010 | 635.00 | 00053557506487 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CASTANHO PARA A ESCOLA EST JOSE SERAFIM DE LIMA REFE A NOVEMBRO DE 2010...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0004286 | 15/12/2010 | 635.00 | 00007491132430 | JUCIELE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LOGRADOURO II PARA A ESC EST JOSE SERAFIM REFE A NOVEMBRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0004287 | 15/12/2010 | 490.00 | 00004716339416 | VALTERCIO ARNOUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ALTO DO CRUZEIRO PARA A ESC EST JOSE SERAFIM REFE A NOVEMBRO DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0004288 | 15/12/2010 | 490.00 | 00020742134415 | José Serafim Sobrinho Filho | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ALTO DO CRUZEIRO PARA A ESC EST JOSE SERAFIM DE LIMA REFE A NOVEMBRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0004289 | 15/12/2010 | 490.00 | 00004749325406 | JOSE ARMINDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHAO II PARA A ESCOLA EST JOSE SERAFIM DE LIMA REFE A NOVEMBRO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 15/12/2010 | 1000.00 | 00021885257449 | MARIA ALCILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO-PIPA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFE A NOVEMBRO DE 2010...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0004293 | 15/12/2010 | 490.00 | 00051061520463 | ADEILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHAO II PARA A ESC EST JOSE SERAFIM DE LIMA REFE A NOVEMBRO DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0004294 | 15/12/2010 | 490.00 | 00030922143404 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO UMBURANA PARA A ESC MUNI MARIA DE LOURDES DE LIMA REFE A NOVEMBRO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0004295 | 15/12/2010 | 490.00 | 00004000726455 | GEAN CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERROTE DO JOAO PARA A ESC ESTADUAL JOSE SERAFIM DE LIMA REFE A NOVEMBRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 15/12/2010 | 180.00 | 00003251741489 | MARIA ELIVANIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE CARRO TRANSPORTANDO UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 15/12/2010 | 50.00 | 00003251741489 | MARIA ELIVANIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE CARRO TRANSPORTANDO OS ATLETAS DA AGREMIACAO FUTEB 29 DE ABRIL DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0004303 | 15/12/2010 | 490.00 | 00049190709420 | VALMI DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS PARA A ESC MUNI LAURENTINO JOSE DA SILVA REFE A NOVEMBRO DE 2010.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0004304 | 15/12/2010 | 635.00 | 00004617195416 | ANA GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CASTANHO PARA A ESC EST JOSE SERAFIM REFE A NOVEMBRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0004306 | 15/12/2010 | 700.00 | 00020741863472 | FRANCISCO LEONIZIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LOGRADOURO PARA A ESC MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA REFE A NOVEMBRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0004307 | 15/12/2010 | 635.00 | 00039678172453 | FRANCISCO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SACO DO ANDRE PARA A ESC MUNICIPAL LAURENTINO JOSE DA SILVA REFE A AO MES DE NOVEMBRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0004308 | 15/12/2010 | 635.00 | 00004090550424 | LAECIO FIGUEIREDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CURRAIS VELHOS PARA A ESC EST JOSE SERAFIM REFE A NOVEMBRO DE3 2010.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0004309 | 15/12/2010 | 600.00 | 00023802642449 | José Luis de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERROTE DO JOAO PARA A ESC EST JOSE SERAFIM DE LIMA REFE A NOVEMBRO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0004310 | 15/12/2010 | 580.00 | 00020663340497 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHAO I PARA A ESC EST JOSE SERAFIM DE LIMA REFE A NOVEMBRO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0004311 | 15/12/2010 | 580.00 | 00004648862449 | ADELGICIO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS PARA A ESC ESTADUAL JOSE SERAFIM DE LIMA REFE A NOVEMBRO DE 2010.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0004312 | 15/12/2010 | 375.00 | 00053557506487 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CASTANHO PARA NESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNI MARIA ANTONI A DE LIMA SITIO BOCA DA MATA REFE A NOVEMBRO DE.2010........................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 15/12/2010 | 240.00 | 00009485287372 | JOSE FERNANDES DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO VARZEA GRANDE PARA ESTUDAR NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, POR NAO DISPOR DE.TRANPORTE DE ESTUDANTES PARA O REFERIDO SITIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010............................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 15/12/2010 | 50.00 | 00005887363410 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FISN DE DESLOCAMENTO DE MINHA FILHA PALOMA VIEIRA DA SILVA DO SITIO AMEIXA A CIDADE DE MATO GROSSO PB PARA EST NA ESC MUNI MARIA DE LOURDES DE LIMA REFE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010......................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 15/12/2010 | 100.00 | 00040826783449 | PATROCINIO FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A CANTINA DA ESC MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA REFE A NOVEMBRO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 15/12/2010 | 75.00 | 00003644814473 | SALISMAR CAMPOS SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS REFE A NOVEMBRO DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 15/12/2010 | 150.00 | 00002300522403 | ROSIMERIA PEREIRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE DESLOCAMENTO DE MINHAS: PALLOMA PEREIRA DA SILVA E LUANA PEREIRA DA SILVA DO SITIO LOGRADOURO I PARA A SEDE, PARA ESTUDAR NA ESCOLA ESTADUAL JOSE SERAFIM DE LIMA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010............................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 15/12/2010 | 50.00 | 00004489649452 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE DESLOCAMENTO DE MEUS FILHOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA, VANESSA PEREIRA DA SILVA, ISMAEL PEREIRA DA SILVA E ERONILDO GALDINO DA SILVA PARA ESTUDAREM NA ESC MUNI MARIA DE LOURDES DE LIMA SEDE REFE A NOVEMBRO DE 2010................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | MANUT DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 15/12/2010 | 150.00 | 00048469793420 | FRANCISCO SEBASTIAO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA REFE A NOVEMBRO DE 2010.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 15/12/2010 | 180.00 | 00007695060461 | ADALBERTO VIEIRA DE A. JUNIOR E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE MATO GROSSO-PB, A CIDADE DE POMBAL-PB, PARA ESTUDAR NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - UFCG, REFERENTE AO.MES DE NOVEMBRO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 15/12/2010 | 50.00 | 00004682433482 | MARIA IRACEMA DE SOUSA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UM AAJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE DESLOCADAMENTO DE MINHA FILHA ALANA DA SILVA LINHARES DO SITIO VARZEA GRANDE A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB, PARA ESTUDAR NA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA MAIA, REFRENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010........................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 15/12/2010 | 150.00 | 00009541545416 | RAQUEL RAIANE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MEU DESLOCAMENTO E DE MEU IRMAO ODAIR JOSE OLIVEIRA SILVA DO SITIO SACO DO ANDRE PARA CIDADE DE JERICO-PB, PARA FINS EDUCACIONAIS, REFERENTE.AO MES DE NOVEMBRO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0004313 | 15/12/2010 | 650.00 | 00002197624490 | ANTONIO LAILZO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES INSCRIROS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0004314 | 15/12/2010 | 490.00 | 00051061520463 | ADEILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES INSCRIROS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 15/12/2010 | 120.00 | 00072624450491 | MARIA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO REFE A NOVEMBRO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 15/12/2010 | 120.00 | 00005014104495 | NECI ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL REFE A NOVEMBRO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 15/12/2010 | 1200.00 | 00002218971437 | RAIMUNDA SEVERINA DA SILVA ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 15/12/2010 | 300.00 | 00008675180497 | ANTONIO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO DESTINADO AO DEPOSITO DO LIXAO PUBLICO DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 15/12/2010 | 120.00 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VASSOROES PARA A LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE CONF N.F. 000491........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 15/12/2010 | 60.00 | 00003558845420 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA UM ALMOXARIFADO DA SEC MUNIC DE OBRAS REFE A NOVEMBRO DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 15/12/2010 | 50.00 | 00001887616403 | MARIA SALETE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA UM ALMOXARIFADO DA SEC MUNI DE OBRAS REFE A NOVEMBRO DE 2010.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 15/12/2010 | 70.00 | 00049933248472 | MARIA LUZENIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA UM ALMOXARIFADO DA SEC MUNICIPAL DE OBRAS REFE A NOVEMBRO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 15/12/2010 | 48.00 | 00013500644830 | CIRILO NETO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VULCANIZOS NOS PNEUS DOS CARROS COLETORES DA SEC MUNI DE OBRAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 16/12/2010 | 656.65 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS PARA EFEITES NATALINOS NAS RUAS DESTA CIDADE CONF N.F. 003189 E 003190....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 16/12/2010 | 1051.00 | 10926471000189 | TOP BRASIL PRESENTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EFEITES NATALINOS DAS RUAS DESTA CIDADE CONF N.F. 000689............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 16/12/2010 | 215.00 | 03582786000190 | RAMOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA A CONFECCAO DE LUVAS PARA OS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL BENEFICIADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONF N.F. 000368....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 16/12/2010 | 294.00 | 07664671000104 | JOSE WELLINGTON BARRETO MARTINS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA AS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONF N.F. 000893.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 16/12/2010 | 320.70 | 07664671000104 | JOSE WELLINGTON BARRETO MARTINS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A BRINQUEDOTECA DA CASA DA FAMILIA DESTA CIDADE CONF N.F. 000894......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 16/12/2010 | 225.00 | 03582786000190 | RAMOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A APRESENTACAO DA COMEMORACAO DE NATAL DOS ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE CONF N.F. 000367...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 16/12/2010 | 39.90 | 34028316000103 | EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 16/12/2010 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO TARIFA REFERENTE A 16/12/2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 16/12/2010 | 100.00 | 00007775821477 | JUCILENE DE ARAUJO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 16/12/2010 | 150.00 | 00067457908404 | DRA. CLAUDIA B.GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA NEUROLOGICA NOPACIENTE DAMIAO ROBERTO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 17/12/2010 | 251.60 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SERV DE LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL CONF N.F. 000492............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 17/12/2010 | 250.00 | 04991176000103 | ABC-CARTUCHOS C. E SER. DE INF. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA IMPRESSORA DO COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONF N F E DE SERV 000375........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 18/12/2010 | 800.00 | 08797431000132 | CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO DE ENGENHARIA EM PROJETOS DE OBRAS FIRMADOS ENTRE ESTA PREFEITURA E ORGAOS FEDERAIS, ESTADUAIS E OUTROS CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERV Nø 000008 REFE A DEZEMBRO DE 2010...................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 20/12/2010 | 2901.76 | 00002542618410 | JOAO ANTONIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS REFE A DEZEMBRO DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 20/12/2010 | 11212.50 | 00003556774402 | JOSE MOURA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS REFE A DEZEMBRO DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 20/12/2010 | 1500.00 | 00002790200408 | LAURI ROBSON DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS COMO ENGENHEIRO REFE A DEZEMBRO DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 20/12/2010 | 9010.00 | 00005002935460 | IVANILDA LEANDRO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS GARIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 20/12/2010 | 562.28 | 00003459638494 | JOSE JOAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS GARIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 20/12/2010 | 1530.00 | 00003584740436 | ANTONIO CAMPOS DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VECIMENTOS DOS JARDINEIROS LOTADOS LA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 20/12/2010 | 510.00 | 00062932470434 | MANOEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VECIMENTOS DO COVEIRO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 20/12/2010 | 4405.00 | 00091716144434 | NELSON SOARES DE LIMA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 20/12/2010 | 4911.76 | 00002790200408 | LAURI ROBSON DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS REFE AO DECIMO TERC SALARIO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 20/12/2010 | 10851.14 | 00003556774402 | JOSE MOURA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS REFE AO DECIMO TERC SALARIO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 20/12/2010 | 7947.50 | 00005002935460 | IVANILDA LEANDRO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS GARIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 20/12/2010 | 562.28 | 00003459638494 | JOSE JOAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS GARIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 20/12/2010 | 1530.00 | 00003584740436 | ANTONIO CAMPOS DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VECIMENTOS DOS JARDINEIROS LOTADOS LA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 20/12/2010 | 510.00 | 00062932470434 | MANOEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VECIMENTOS DO COVEIRO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 20/12/2010 | 4405.00 | 00091716144434 | NELSON SOARES DE LIMA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ABONO NATALINO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 20/12/2010 | 1138.61 | 00002397135400 | EUNICE CAMPOS SERAFIM E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 20/12/2010 | 34629.12 | 00060770341420 | VALMIR EDESIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DOS SENHORES VEREADORES LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 20/12/2010 | 1138.61 | 00002397135400 | EUNICE CAMPOS SERAFIM E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 20/12/2010 | 1440.79 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 20/12/2010 | 157.64 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 20/12/2010 | 11.38 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 20/12/2010 | 46.12 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 20/12/2010 | 1125.00 | 00005441557427 | AILDO DA SILVA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 20/12/2010 | 1125.00 | 00005483973410 | KADIGINA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA DE ATENCAO A FAMILIA-PAIF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 20/12/2010 | 500.00 | 00054893704400 | MARIA EMILIA BARRETO DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NO CURSO DE ARTESANATO EM EXECUCAO NA CASA DA FAMILIA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 20/12/2010 | 400.00 | 00006669911467 | JOUCIANE VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE RECREACAO DO GRUPO DE IDOSOS DA CASA DA FAMILIA DESTA CIDADE REFE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 20/12/2010 | 200.00 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE EDUCACAO FISICA DO GRUPO DE IDOSOS DA CASA DA FAMILIA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 20/12/2010 | 200.00 | 00001835151450 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM A FACILITADORA DO CURSO DE ARTESANATO DA CASA DA FAMILIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 20/12/2010 | 107.10 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM - ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 20/12/2010 | 288.00 | 12148394000109 | C & M COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECCAO DE UM PALCO PARA APRESENTACAO DOS ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE NA FESTA DE COMEMORACAO DO NATAL EM 23 DE DEZEMBRO DE 2010 CONF NOTA FISCAL 000051.................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 20/12/2010 | 510.00 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 20/12/2010 | 510.00 | 00003554677477 | FRANCIDALIA MARIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 20/12/2010 | 510.00 | 00006124355477 | SANDILMA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 20/12/2010 | 535.50 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 20/12/2010 | 481.95 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABONO NATALINO DE 2010.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 20/12/2010 | 240.00 | 00003450750488 | ANTONIO NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A MERENDA DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO CONF N.F.A. 047909............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT CENTRO DE GERACAO DE RENDA MINIMA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA RENDA MINIMA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 20/12/2010 | 20300.00 | 00009409745411 | ADACIR MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS MAES CARENTES INSCRITAS NO PRORAMA ESPECIAL DE RENDAMINIMA MUNICIPAL CRIADA PELA LEI N§ 038 DE 18 DE MAIO DE 2000, REFERENTE AO ABONO NATALINO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 20/12/2010 | 510.00 | 00008366060438 | ANDRESSA LIVANILDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM - ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABONO NATALINO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 20/12/2010 | 510.00 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO ABONO NATALINO DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 20/12/2010 | 510.00 | 00003554677477 | FRANCIDALIA MARIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO ABONO NATALINO DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 20/12/2010 | 510.00 | 00008059248413 | ANA CRISTINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO ABONO NATALINO DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 20/12/2010 | 255.00 | 00009457409485 | MARIA ELIANE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO ABONO NATALINO DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 20/12/2010 | 510.00 | 00008059248413 | ANA CRISTINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO D E 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 20/12/2010 | 510.00 | 00009457409485 | MARIA ELIANE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 20/12/2010 | 510.00 | 00006124355477 | SANDILMA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO ABONO NATALINO DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 20/12/2010 | 2040.00 | 00004149695458 | MARIA SOLANGE DE SOUSA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL REFE A DEZEMBRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 20/12/2010 | 2546.37 | 00005648032439 | DANIELA FONSECA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL REFE A DEZEMBRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 20/12/2010 | 930.68 | 00072589817487 | CLEDNA PEREIRA MONTEIRO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL REFE A DEZEMBRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 20/12/2010 | 2550.00 | 00006240931403 | WIGNA KELLES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS CONSELHEIRAS TUTELARES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 20/12/2010 | 35.00 | 00004654271465 | MARIA FRANCISCA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA SEGUNDA VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT CENTRO DE GERACAO DE RENDA MINIMA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA RENDA MINIMA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 20/12/2010 | 20300.00 | 00009409745411 | ADACIR MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS MAES CARENTES INSCRITAS NO PRORAMA ESPECIAL DE RENDAMINIMA MUNICIPAL CRIADA PELA LEI N§ 038 DE 18 DE MAIO DE 2000, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 20/12/2010 | 2546.37 | 00005648032439 | DANIELA FONSECA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL REFE AO DECIMO TERC SALARIO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 20/12/2010 | 2928.18 | 00004149695458 | MARIA SOLANGE DE SOUSA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL REFE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 20/12/2010 | 8352.75 | 00058247351404 | JURACI MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFE A DEZEMBRO DE 2010...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 20/12/2010 | 38501.57 | 00002374202445 | LUZIA SERAFIM DE LIMA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFE A DEZEMBRO DE 2010...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 20/12/2010 | 1020.00 | 00004649028434 | ABELIRIO ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS VIGILANTES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 20/12/2010 | 10465.54 | 00062220195449 | DAMIAO FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS VIGILANTES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 20/12/2010 | 350.00 | 00008844472430 | LEANDRO FERNANDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL POR PARTE DA BANDAMR. FRAN NA FESTA DOS CONCLUINTES DA TURMA DE 9ø ANO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA EM PRACA PUBLICA CONF CONTRATO........................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 20/12/2010 | 35918.00 | 00002374202445 | LUZIA SERAFIM DE LIMA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2010...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 20/12/2010 | 7386.94 | 00058247351404 | JURACI MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2010...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 20/12/2010 | 10278.11 | 00002634584407 | RITA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS VIGILANTES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2010...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 20/12/2010 | 1020.00 | 00004649028434 | ABELIRIO ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS VIGILANTES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2010...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 20/12/2010 | 14879.50 | 00003014351466 | ADALGIZA MARIA DE LIMA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2010...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 20/12/2010 | 13090.24 | 00005691789406 | JERUZA SERAFIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2010...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 20/12/2010 | 1400.00 | 00014307235487 | GENTIL LIRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JURIDICO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS CELEBRADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO ABONO NATALINO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 20/12/2010 | 1200.00 | 00001089335474 | WALNARA ARNAUD MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABONO NATALINO DE 2010.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 20/12/2010 | 1400.00 | 00014307235487 | GENTIL LIRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JURIDICO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS CELEBRADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 20/12/2010 | 1200.00 | 00001089335474 | WALNARA ARNAUD MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 20/12/2010 | 510.00 | 00005117484428 | VERLANE PEREIRA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFE A DEZEMBRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 20/12/2010 | 4461.03 | 00027675050444 | VALNECI LOPES MONTEIRO NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFE A DEZEMBRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 20/12/2010 | 510.00 | 00005117484428 | VERLANE PEREIRA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 20/12/2010 | 4268.15 | 00027675050444 | VALNECI LOPES MONTEIRO NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 20/12/2010 | 1234.25 | 00003348177499 | VALMI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFE A DEZEMBRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 20/12/2010 | 5533.44 | 00080530362449 | KADSON VALBERTO LOPES MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFE A DEZEMBRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 20/12/2010 | 991.75 | 00003069335438 | ACELMA ALMEIDA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFE AO DECIMO TERC SALARIO DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 20/12/2010 | 5533.44 | 00080530362449 | KADSON VALBERTO LOPES MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFE AO DECIMO TERC SALARIO DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 20/12/2010 | 12000.00 | 00004177570427 | KATSONARA SOARES DE ANDRADE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO SENHOR PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 20/12/2010 | 5499.77 | 00003425580485 | JOSE FLAVIO GONCALVES DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFE A DEZEMBRO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 20/12/2010 | 4833.10 | 00003425580485 | JOSE FLAVIO GONCALVES DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 20/12/2010 | 5181.67 | 00033008493491 | CLAUDEEIDE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERE A DEZEMBRO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 20/12/2010 | 5000.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 20/12/2010 | 160.00 | 00033008493491 | CLAUDEEIDE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 21 W 22 DE DEZEMBRO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 20/12/2010 | 850.00 | 00045302839415 | ORLANDO ARAUJO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NO REFORCO DA ESCOLTA DO DINHEIRO PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEEMBRO E DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 20/12/2010 | 104.10 | 00026778422890 | JOSIVAN CAMPOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS POLICIAIS QUE FIZERAM A ESCOLTA DO DINHEIRO PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2010...................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 20/12/2010 | 4472.08 | 00033008493491 | CLAUDEEIDE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FIANANCAS REFE AO DECIMO TERC SALARIO DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 20/12/2010 | 5000.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA RELATIVO AO ABONO NATALINO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 20/12/2010 | 714.00 | 00062930850434 | GERALDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABONO NATALINO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 20/12/2010 | 706.38 | 00003076147439 | ROBESPIERRE VIEIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO RESPONSAVEL PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABONO NATALINO DE 2010.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 20/12/2010 | 2500.00 | 00013285157453 | ANTONIO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, PARA ATENDIMENTO MEDICO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 20/12/2010 | 706.38 | 00003076147439 | ROBESPIERRE VIEIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO RESPONSAVEL PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 20/12/2010 | 714.00 | 00062930850434 | GERALDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 20/12/2010 | 510.00 | 00005710703451 | JANAINA DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERV GERAIS SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA SALETE CAMPOS DE SOUSA NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS E EPIDEMIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 20/12/2010 | 510.00 | 00003583443446 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA ECD - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2010.......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS E EPIDEMIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 20/12/2010 | 510.00 | 00013253684822 | LAECIO CICERO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA ECD - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2010.......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS E EPIDEMIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 20/12/2010 | 214.20 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE SAUDE DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS-ECD, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 20/12/2010 | 9047.96 | 00003838500458 | RIVONALDO FERREIRA DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFE A DEZEMBRO DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 20/12/2010 | 14653.69 | 00034356657420 | VALDELANIA LOPES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFE A DEZEMBRO DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 20/12/2010 | 2764.40 | 00007092393434 | IRANUZIA PEDROSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFE A DEZEMBRO DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 20/12/2010 | 2974.20 | 00004716381455 | ANTONIO KLEBER NINES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 20/12/2010 | 714.00 | 00006841690451 | BENEDITA MARIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 20/12/2010 | 714.00 | 00075273187400 | JULIA DE SOUSA NETA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 20/12/2010 | 714.00 | 00004166918460 | MAGUINAILMA CAMPOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 20/12/2010 | 714.00 | 00045308640491 | MARIA DALVA DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 20/12/2010 | 714.00 | 00032495099491 | NADALAIDES MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 20/12/2010 | 6206.90 | 00013285157453 | ANTONIO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 20/12/2010 | 2300.00 | 00004949968467 | POLICENA VIEIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 20/12/2010 | 756.39 | 00002977967478 | MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 20/12/2010 | 150.00 | 00005732207430 | VALERIA SERAFIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 20/12/2010 | 150.00 | 00007291514410 | JOSE NILSON MACENA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 20/12/2010 | 100.00 | 00003560604460 | RITA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 20/12/2010 | 150.00 | 00007474950413 | ANA PAULA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 20/12/2010 | 100.00 | 00008021972483 | RITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 20/12/2010 | 80.00 | 00035824956472 | VALDECI ARNAUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 20 E 21 DE DEZEMBRO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 20/12/2010 | 150.00 | 00062220578453 | RAIMUNDO LEONCIO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 20/12/2010 | 100.00 | 00039638383453 | ESPEDITA RITA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 20/12/2010 | 100.00 | 00009016159436 | EDICLEIDE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 20/12/2010 | 70.00 | 00021836779453 | FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM SERVIDOR DESTA PREFEITURA NA MARCACAO DE EXAMES DE PESSOAS CARENTES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 20/12/2010 | 14108.93 | 00034356657420 | VALDELANIA LOPES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 20/12/2010 | 11207.90 | 00039637271449 | JOSE MUNIZ DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 21/12/2010 | 120.00 | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECA PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CON N.F. 000343............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 21/12/2010 | 64.80 | 05383128000103 | ALVORADA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE ENCANCAO DA CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 21/12/2010 | 150.00 | 00010390083488 | RITA DE CASSIA SERAFIM CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 21/12/2010 | 1086.67 | 10526783000103 | HIGILAB-PROD. DE LAB. E HIGIE. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE CONF N.F. 000298.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 21/12/2010 | 230.00 | 07697015000108 | J. F. DE LIMA PANIFICADORA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, IORGUTES, SALSICHAS E REFRIGERANTES PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO P.E.T.I. CONF N.F. 000115..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 21/12/2010 | 160.00 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BALAS E PIRULITOS PARA OS ALUNOS DO P.E.T.I. NA FESTA DE COMEMORACAO DO NATAL EM 23 DEZEMBRO DE 2010 CON N.F. 000494................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 21/12/2010 | 84.17 | 00003559537495 | MARIA RITA DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UM PROCESSO DE AUXILIO DOENCA EM CARTORIO DESTA CIDADE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 21/12/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA PROJETO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E MEIO FIO GRANITO EM RUAS NESTA CIDADE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 22/12/2010 | 52.07 | 10563937000129 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBRIGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A FESTA DE COMEMORACAO DO NATAL DA CASA DA FAMILIA CONF N.F. 000001.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 22/12/2010 | 75.00 | 00009497758430 | GEANINI SHEYLLA DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO P.E.T.I. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 22/12/2010 | 100.00 | 00001234567890 | ADALBERTO VIEIRA DE ALMEIDA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SE APRESENTANDO COMO PAPAI NOEL E DESENVOLVENDO BRINCADEIRAS COM AS CRIANCAS DO P.E.T.I. NAS COMEMORACOES DO NATAL EM 21 DE DEZEMBRO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 22/12/2010 | 106.97 | 00041460537491 | ANADETE GRACINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UM PROCESSO DE APOSENTADORIA EM CARTORIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 22/12/2010 | 228.60 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE CON N.F. 000495................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 22/12/2010 | 100.00 | 00005011109410 | ROSICLEIDE ADELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 22/12/2010 | 150.00 | 00004511473404 | CECILIA LIMEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 23/12/2010 | 375.00 | 00020741863472 | FRANCISCO LEONIZIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 23/12/2010 | 240.00 | 00004648862449 | ADELGICIO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 23/12/2010 | 350.00 | 00004716339416 | VALTERCIO ARNOUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 23/12/2010 | 1300.00 | 00004032549494 | IRANDI JURANDI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 23/12/2010 | 1130.00 | 00005113809411 | ALDENI DA SILVA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 23/12/2010 | 620.00 | 00009840397400 | JOSENI PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICOS DA MUNICIPALIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 23/12/2010 | 470.00 | 00020599510463 | CICERO PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 23/12/2010 | 1000.00 | 00021885257449 | MARIA ALCILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO-PIPA DESTINADA A POPULACAO PARA A POPULACAO DA ZONA RURAL REFE A DEZEMBRO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 23/12/2010 | 295.00 | 00020742134415 | José Serafim Sobrinho Filho | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 23/12/2010 | 475.00 | 00009446497426 | WAGNER SERAFIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 23/12/2010 | 665.00 | 00003321581442 | MARCOS ANTONIO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 23/12/2010 | 100.00 | 00002675970450 | VIRGINIA HELENA DE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 23/12/2010 | 100.00 | 00005732207430 | VALERIA SERAFIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 23/12/2010 | 100.00 | 00039638383453 | ESPEDITA RITA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 23/12/2010 | 75.00 | 00003644814473 | SALISMAR CAMPOS SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFE A DEZEMBRO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 23/12/2010 | 32.00 | 00001234567890 | ADALBERTO VIEIRA DE ALMEIDA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 23/12/2010 | 100.00 | 00004502151483 | MARIA DAS GRACAS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A POUSADA DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO REFE A DEZEMBRO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 23/12/2010 | 150.00 | 00025170660430 | João Manoel da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 23/12/2010 | 90.00 | 00020742134415 | José Serafim Sobrinho Filho | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO TRATOR DA SEC MUNI DE AGRICULTURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 23/12/2010 | 457.40 | 00003270856490 | ELIVANIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM TRANSPORTANDO MILHO E FEIJAO DOADO PELO GOVERNO ESTADUAL PARA OS AGRICULTORES DO GARANTIA SAFRA DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 23/12/2010 | 100.00 | 00003069335438 | ACELMA ALMEIDA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO LOCAL DA EMATER REFE A DEZEMBRO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 23/12/2010 | 70.00 | 00020663340497 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O SINDICATO DOS TRAB RURAIS DESTE MUNICIPIO REFE A DEZEMBRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 23/12/2010 | 280.00 | 00020350694400 | MANUEL AMILDO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM UM CARRO DE SOM EM DIVULGACOES DE ASSUNTOS DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010 CONF N.F.A.S. 000116.......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 23/12/2010 | 100.00 | 00003698940493 | MARIA DA SILVA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS POLICIAIS DESTA CIDADE REFE A DEZEMBRO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 23/12/2010 | 70.00 | 00020662467434 | SEVERINO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS REFE A DEZEMBRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 23/12/2010 | 12.00 | 00001234567890 | ADALBERTO VIEIRA DE ALMEIDA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS NO VEICULO VIATURA DA POLICIA MILITAR QUE PRESTA SERV NESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0004504 | 23/12/2010 | 900.00 | 00004585408894 | Juarez José da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LOGRADOURO I PARA A ESC EST JOSE SERAFIM DE LIMA REFE A DEZEMBRO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0004505 | 23/12/2010 | 635.00 | 00053557506487 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CASTANHO PARA A ESC EST JOSE SERAFIM DE LIMA REFE A DEZEMBRO DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0004506 | 23/12/2010 | 635.00 | 00007491132430 | JUCIELE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LOGRADOURO II PARA A ESC EST JOSE SERAFIM DE LIMA REFE A DEZEMBRO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0004507 | 23/12/2010 | 490.00 | 00004716339416 | VALTERCIO ARNOUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ALTO DO CRUZEIRO PARA A ESC EST JOSE SERAFIM DE LIMA REFE A DEZEMBRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0004508 | 23/12/2010 | 490.00 | 00020742134415 | José Serafim Sobrinho Filho | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ALTO DO CRUZEIRO PARA A ESC EST JOSE SERAFIM DE LIMA REFE A DEZEMBRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0004509 | 23/12/2010 | 490.00 | 00004749325406 | JOSE ARMINDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHAO II PARA A ESC EST JOSE SERAFIM REFE A DEZEMBRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0004512 | 23/12/2010 | 635.00 | 00004090550424 | LAECIO FIGUEIREDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CURRAIS VELHOS PARA A ESCOLA EST JOSE SERAFIM DE LIMA REFE A DEZEMBRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0004513 | 23/12/2010 | 635.00 | 00039678172453 | FRANCISCO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SACO DO ANDRE PARA A ESCOLA MUNI LAURENTINO JOSE DA SILVA RE FE A DEZEMBRO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0004514 | 23/12/2010 | 600.00 | 00023802642449 | José Luis de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERROTE DO JOAO PARA A ESC EST JOSE SERAFIM DE LIMA REFE A DEZEMBRO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0004515 | 23/12/2010 | 580.00 | 00020663340497 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHAO I PARA A ESC EST JOSE SERAFIM DE LIMA REFE A DEZEMBRO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0004516 | 23/12/2010 | 490.00 | 00004000726455 | GEAN CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERROTE DO JOAO PARA A ESC EST JOSE SERAFIM DE LIMA REFE A DEZEMBRO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0004517 | 23/12/2010 | 375.00 | 00053557506487 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CASTANHO PARA A ESC MUNI MARIA ANTONIA NO SITIO BOCA DA MATA REFE A DEZEMBRO DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0004518 | 23/12/2010 | 490.00 | 00051061520463 | ADEILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHAO II PARA A ESC EST JOSE SERAFIM DE LIMA REFE A DEZEMBRO DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0004519 | 23/12/2010 | 700.00 | 00020741863472 | FRANCISCO LEONIZIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LOGRADOURO PARA A ESC MUNI MARIA DE LOURDES DE LIMA REFE A DEZEMBRO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 23/12/2010 | 155.00 | 00020741863472 | FRANCISCO LEONIZIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE CARRO DISTRIBUINDO MERENDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0004522 | 23/12/2010 | 580.00 | 00004648862449 | ADELGICIO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS PARA A ESC EST JOSE SERAFIM DE LIMA REFE A DEZEMBRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 23/12/2010 | 500.00 | 00004032549494 | IRANDI JURANDI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO OS UNIVERSITARIOS DA FACULDADE ABERTA DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 23/12/2010 | 1000.00 | 00021885257449 | MARIA ALCILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO-PIPA DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS REFE A DEZEMBRO DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 23/12/2010 | 70.00 | 00020742134415 | José Serafim Sobrinho Filho | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DA SEC MUNI DE EDUCACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 23/12/2010 | 240.00 | 00009485287372 | JOSE FERNANDES DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO VARZEA GRANDE PARA ESTUDAR NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, POR NAO DISPOR DE.TRANPORTE DE ESTUDANTES PARA O REFERIDO SITIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010............................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0004541 | 23/12/2010 | 635.00 | 00004617195416 | ANA GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CASTANHO PARA A ESC EST JOSE SERAFIM DE LIMA REFE A DEZEMBRO DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0004546 | 23/12/2010 | 490.00 | 00049190709420 | VALMI DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS PARA A ESC MUNI LAURENTINO JOSE DA SILVA NO SIT LOGRADOURO REFE A DEZEMBRO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0004547 | 23/12/2010 | 490.00 | 00030922143404 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO UMBURANA PARA A ESC MUNI MARIA DE LOURDES DE LIMA REFE A DEZEMBRO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 23/12/2010 | 50.00 | 00004682433482 | MARIA IRACEMA DE SOUSA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UM AAJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE DESLOCADAMENTO DE MINHA FILHA ALANA DA SILVA LINHARES DO SITIO VARZEA GRANDE A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB, PARA ESTUDAR NA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA MAIA, REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010........................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 23/12/2010 | 50.00 | 00004489649452 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE DESLOCAMENTO DE MEUS FILHOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA, VANESSA PEREIRA DA SILVA, ISMAEL PEREIRA DA SILVA E ERONILDO GALDINO DA SILVA,.DO SITIO AMEIXA PRA SEDE ESTUDAR NA ESC MUNI MARIA DE LOURDES REFERENTE A DEZEMBRO DE 2010..................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | MANUT DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 23/12/2010 | 150.00 | 00048469793420 | FRANCISCO SEBASTIAO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA REFE A DEZEMBRO DE 2010.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 23/12/2010 | 50.00 | 00005887363410 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FISN DE DESLOCAMENTO DE MINHA FILHA PALOMA VIEIRA DA SILVA DO SITIO AMEIXA A CIDADE DE MATO GROSSO PB PARA EST NA ESC MUNI MARIA DE LOURDES DE LIMA REFE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010......................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 23/12/2010 | 150.00 | 00009541545416 | RAQUEL RAIANE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MEU DESLOCAMENTO E DE MEU IRMAO ODAIR JOSE OLIVEIRA SILVA DO SITIO SACO DO ANDRE PARA CIDADE DE JERICO-PB, PARA FINS EDUCACIONAIS, REFERENTE.AO MES DE DEZEMBRO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 23/12/2010 | 100.00 | 00040826783449 | PATROCINIO FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A CANTINA DA ESC MUNI MARIA DE LOURDES DE LIMA REFE A DEZEMBRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 23/12/2010 | 75.00 | 00003644814473 | SALISMAR CAMPOS SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS REFE A DEZEMBRO DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 23/12/2010 | 110.00 | 00001234567890 | ADALBERTO VIEIRA DE ALMEIDA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 23/12/2010 | 150.00 | 00002300522403 | ROSIMERIA PEREIRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE DESLOCAMENTO DE MINHAS: PALLOMA PEREIRA DA SILVA E LUANA PEREIRA DA SILVA DO SITIO LOGRADOURO I PARA A SEDE, PARA ESTUDAR NA ESCOLA ESTADUAL JOSE SERAFIM DE LIMA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010............................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 23/12/2010 | 180.00 | 00007695060461 | ADALBERTO VIEIRA DE A. JUNIOR E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE MATO GROSSO-PB, A CIDADE DE POMBAL-PB, PARA ESTUDAR NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - UFCG, REFERENTE AO.MES DE DEZEMBRO DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0004510 | 23/12/2010 | 650.00 | 00002197624490 | ANTONIO LAILZO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES INSCRIROS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0004511 | 23/12/2010 | 490.00 | 00051061520463 | ADEILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES INSCRIROS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 23/12/2010 | 100.00 | 00020742134415 | José Serafim Sobrinho Filho | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SUPORTES PARA A CABIDE DA CASA DA FAMILIA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 23/12/2010 | 300.00 | 00020350694400 | MANUEL AMILDO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM UM CARRO DE SOM EM DIVULGACOES E COBERTURA DAS FESTIVIDADES NATALINAS DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONF N.F.A.S. 000115............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 23/12/2010 | 594.00 | 01949016000108 | AUREA WILMA QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAVETEIRO E ARQUIVOS PARA ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONF N.F. 000399............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 23/12/2010 | 381.44 | 01949016000108 | AUREA WILMA QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BRIQUEDOS E JOGOS PARA A FESTA NATALINA COM AS CRIANCAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONF N.F. 000400.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 23/12/2010 | 90.00 | 08880668000182 | MARIA MARQUIZA DIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BAQUETAS PARA AS ATIVIDADES DOS BENEFICIADOS COM O PROGRAMA BOLSA FAMILIA QUE PARTICIPAM DA BANDA MACIAL DESTA CIDADE CONF N.F. 002038............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 23/12/2010 | 135.00 | 08880668000182 | MARIA MARQUIZA DIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM MICROFONE PARA OS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONF N.F. 002039............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 23/12/2010 | 80.00 | 00055274749453 | RITA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ROUPAS PARA A APRESENTACAO DO NATAL DOS ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 23/12/2010 | 50.00 | 00045265640444 | ADELGICIO SERAFIM FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ENFEITES NATALINOS PARA APRESENTACAO DO NATAL DOS ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 23/12/2010 | 120.00 | 00004585408894 | Juarez José da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PORTAS PARA A CASA DO SR. RAIMUNDO JOSE DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 23/12/2010 | 43.00 | 00008551656422 | GILBERLAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UMA DECLARACAO DE CIMPRA E VENDA EM CARTORIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 23/12/2010 | 60.00 | 00004585408894 | Juarez José da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MOVEIS DOMICILIARES DA SRA. MARIA CRISTINA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 23/12/2010 | 120.00 | 00072624450491 | MARIA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 23/12/2010 | 50.00 | 00001234567890 | ADALBERTO VIEIRA DE ALMEIDA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS MONTANDO MOVEIS NA CASA DA FAMILIA DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 23/12/2010 | 120.00 | 00005014104495 | NECI ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL REFE A DEZEMBRO E 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 23/12/2010 | 1200.00 | 00002218971437 | RAIMUNDA SEVERINA DA SILVA ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 23/12/2010 | 16.00 | 00020742134415 | José Serafim Sobrinho Filho | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA BOMBA D AGUA QUE ABASTECE AS PRACAS PUBLICAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 23/12/2010 | 1326.00 | 00003767632489 | MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE CIDADE REFE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 23/12/2010 | 70.00 | 00049933248472 | MARIA LUZENIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA UM ALMOXARIFADO DA SEC MUNICIPAL DE OBRAS REFE A DEZEMBRO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 23/12/2010 | 1700.00 | 00003555504401 | GERALDO VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DE PRACAS E AVENIDA FRANCISCA CELESTINA DE LIMA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 23/12/2010 | 50.00 | 00001887616403 | MARIA SALETE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA UM ALMOXARIFADO DA SEC MUNICIPAL DE OBRAS REFE A DEZEMBRO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 23/12/2010 | 60.00 | 00003558845420 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA UM ALMOXARIFADO DA SEC MUNI DE OBRAS REFE A DEZEMBRO DE 2010.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 24/12/2010 | 5393.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA MENSAL DE ENEGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 24/12/2010 | 138.90 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA A IMPRESSORA DO COMPUTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONF N.F. 013052.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 24/12/2010 | 105.00 | 07664671000104 | JOSE WELLINGTON BARRETO MARTINS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA APRESENTACAO DOS ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE NA COMEMORACAO DO NATAL CONF N.F. 000910............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 24/12/2010 | 50.00 | 10803333000102 | IDEAL FESTAS BUFFET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PAINEL PARA A APRESENTACAO DE NATAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 24/12/2010 | 43.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AOS POLICIAIS DESTA CIDADE REFE A DEZEMBRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Cultura | Difusão Cultural | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 26/12/2010 | 350.00 | 00008844472430 | LEANDRO FERNANDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DA BANDA MUSICAL MR. FRAN NA FESTA DE REVEILLON NESTA CIDADE NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 27/12/2010 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO REFERENTE A 27/12/2010....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 27/12/2010 | 436.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 27/12/2010 | 475.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFE A NOVEMBRO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 27/12/2010 | 48.10 | 34028316000103 | EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 27/12/2010 | 22.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS DO ESCRITORIO LOCAL DA EMATER REFE A DEZEMBRO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 27/12/2010 | 2400.00 | 09344201000180 | Oseas Martins Ferreira - Materiais de Construção | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESSA PREFEITURA CONF N.F. 006345 E 006346..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 27/12/2010 | 2800.00 | 09344201000180 | Oseas Martins Ferreira - Materiais de Construção | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE SAO BENEFICIADAS COM O PDDE CONF N.F. 006347,006348 E 006349.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 27/12/2010 | 385.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO REFE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 27/12/2010 | 668.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO REFE A NOVEMBRO DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 27/12/2010 | 671.10 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO CONF N.F. 000497.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 27/12/2010 | 305.80 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES CONF N.F. 000498........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 27/12/2010 | 430.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE REFE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 27/12/2010 | 1364.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA DA SEC MUNIC DE SAUDE REFE A NOVEMBRO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 27/12/2010 | 174.00 | 00076026876472 | ANTONIO ALICIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA A MERENDA DOS PARTICIPANTES DOS CURSOS EM EXECUCAO NA CASA DA FAMILIA CON N.F.A. 049223................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 27/12/2010 | 22.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS DA CASA ONDE FUNCIONA O P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO REFE A DEZEMBRO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 27/12/2010 | 96.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL REFE A DEZEMBRO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 27/12/2010 | 483.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA DA SEC MUNICIPAL DE OBRAS REFE A NOVEMBRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RODOVIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092010 | 0004611 | 27/12/2010 | 57017.74 | 12668091000117 | F. B. Neto Construção Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO COM TERRAPLANAGEM E ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SERVICOS 000326.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 27/12/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL REFE A NOVEMBRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 27/12/2010 | 25.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL REFE A NOVEMBRO DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 28/12/2010 | 251.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 17 PLACAS DE IDENTIFICACAO PARA AS ACOES ESTRUTURAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONF N.F.S. 005863................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 28/12/2010 | 352.50 | 00003450750488 | ANTONIO NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO CONGELADO PARA A ALIMENTACAO DAS PESSOAS DOENTES NA CASA DE APOIO CONF N.F.A. 049615............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 28/12/2010 | 150.00 | 00009016159436 | EDICLEIDE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 28/12/2010 | 743.30 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA SERV DE LIMPEZA NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO QUE SAO BENEFICIADAS COM O PDDE, CONF N.F. 000500......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 29/12/2010 | 1114.40 | 00733243000139 | FABIMALDO VIEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLAS E CHUTEIRAS PARA O TIME DE FUTEBOL DA COMUNIDADE CASTANHO NESTE MUNICIPIO CONF N.F. 000368...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 29/12/2010 | 150.00 | 00010866298410 | ERICA THUANNA ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 29/12/2010 | 21.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUT DO VEIC FIAT UNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONF N.F. ELETRONICA 000012........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 29/12/2010 | 1570.00 | 08173077000256 | L & L GAMES INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA CAMERA DIGITAL SONY E CARTAO DE MEMORIA PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONF N.F. 000692............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 29/12/2010 | 2417.00 | 07188569000171 | LIVRARIA CRATO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO CONF N.F. 003817............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 30/12/2010 | 1315.01 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 30/12/2010 | 0.92 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 30/12/2010 | 65.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL REFE A DEZEMBRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 30/12/2010 | 127.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA FAMILIA DESTA CIDADE REFE A DEZEMBRO DE 2010.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 30/12/2010 | 64.73 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS MENSAIS DE LINHAS TELEFONICAS DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE REFE A NOVEMBRO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 30/12/2010 | 1216.01 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFE A SETEMBRO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 30/12/2010 | 561.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFE A SETEMBRO DE 2010...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 30/12/2010 | 495.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 30/12/2010 | 1204.40 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASIST SOCIAL REFE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 30/12/2010 | 3832.16 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 30/12/2010 | 250.49 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 30/12/2010 | 4733.44 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO REFE A SETEMBRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 30/12/2010 | 122.48 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS MENSAIS DE LINHAS TELEFONICAS DA SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA REFE A NOVEMBRO DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 30/12/2010 | 150.00 | 00003557836495 | LUZIA MARIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 30/12/2010 | 200.00 | 00004539462407 | BENEDITO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 30/12/2010 | 140.00 | 00002369604409 | DIANA SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 30/12/2010 | 150.00 | 00075271567400 | JOSE ILTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 30/12/2010 | 250.00 | 00054404886420 | INEZ MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 30/12/2010 | 270.00 | 00054404746415 | GERALDO JOSE DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 30/12/2010 | 150.00 | 00001218421428 | DULCINETE DE MOURA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 30/12/2010 | 200.00 | 00003558804406 | MARIA DO CARMO C. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 30/12/2010 | 150.00 | 00007713322469 | JOSE WELLIGTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 30/12/2010 | 31.86 | 00000000161870 | PREFEITURA DE JOAO PESSOA-PB IPTU | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE COLETA DE RESIDUOS DA CASA DESTINADA A POUSADA DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 30/12/2010 | 291.52 | 00000000161870 | PREFEITURA DE JOAO PESSOA-PB IPTU | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IMPOSTO TERRITORIAL URBANO - IPTU DA CASA DESTINADA A POUSADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 30/12/2010 | 5184.73 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFE A SETEMBRO DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 30/12/2010 | 2664.92 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 30/12/2010 | 658.53 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 30/12/2010 | 785.40 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 30/12/2010 | 296.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO(OES) DE GAS DE COZINHA PARA O PREPARO DE MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 30/12/2010 | 60.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE CARRO DISTRIBUINDO MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 30/12/2010 | 13.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTA CIDADE REFEA DEZEMBRO DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | MANUT DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 30/12/2010 | 13.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA PUBLICA REFE A DEZEMBRO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 30/12/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA PROJETO DE TERRAPLANAGEM NO TERRENO PARA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONST RECUP E/OU AMPLIACAO DE ESTADIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0004647 | 30/12/2010 | 51195.54 | 08706375000183 | S.F. CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 3¦(TERC.)E ULTIM. MEDDOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE ARQUIBANCASA NO CAMPO DE FUTEBOL DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE REPASSES Nø 0231038-51/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000364........................................................................................................................................................................................................................................... | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONST RECUP E/OU AMPLIACAO DE ESTADIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0004648 | 30/12/2010 | 13710.18 | 08706375000183 | S.F. CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESP. AO TERMO ADITIVO DOS DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE A RQUIBANCASA NO CAMPO DE FUTEBOL DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE REPASSES Nø 0231038-51/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000365........................................................................................................................................................................................................................................... | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 30/12/2010 | 16068.49 | 00003014351466 | ADALGIZA MARIA DE LIMA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 30/12/2010 | 14183.17 | 00005691789406 | JERUZA SERAFIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 30/12/2010 | 9004.68 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFE SETEMBRO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 30/12/2010 | 6243.25 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 30/12/2010 | 2350.27 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS VIGILANTES DO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 30/12/2010 | 9527.09 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2010...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 30/12/2010 | 993.30 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFE A SETEMBRO DE 2010...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 30/12/2010 | 983.86 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2010...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 30/12/2010 | 537.05 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS MENSAIS DE LINHAS TELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO REFE AO PERIODO DE 03/11/2010 A 03/12/2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 30/12/2010 | 3684.09 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARATE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 30/12/2010 | 1063.28 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARATE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTA CIDADE, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 30/12/2010 | 19.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA DO ESCRIT LOCAL DA EMATER REFE A DEZEMBRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 30/12/2010 | 75.98 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS MENSAIS DE LINHAS TELEFONICAS DO ESCRITORIO LOCAL DA EMATER REFE A NOVEMBRO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 30/12/2010 | 1349.60 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFE A AGRICULTURA REFE A SETEMBRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 30/12/2010 | 1435.54 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 30/12/2010 | 14.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA DOS CORREIOS DESTA CIDADE REFE A DEZEMBRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 30/12/2010 | 1004.76 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFE A SETEMBRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 30/12/2010 | 1051.19 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Cultura | Difusão Cultural | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 31/12/2010 | 1600.00 | 08090284000166 | JOSE PEDRO GOMES FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA A FESTA DE REVEILLON 2010/2011 REALIZADO NESTA CIDADE CONF N.F.001440....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 31/12/2010 | 651.91 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA TRATOR DA SEC MUNI DE AGRICULTURA CONF N.F. 000137............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 31/12/2010 | 2482.94 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS ONIBUS DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO CONF N.F. 000135............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 31/12/2010 | 18.55 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A MOTO DO ECD DESTE MUNICIPIO CONF N.F. 000138..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 31/12/2010 | 117.85 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MOTO DA VIGILANCIA SANITARIA CONF N.F. 000139...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 31/12/2010 | 6981.55 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE CONF N.F. 000136............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 31/12/2010 | 1040.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 31/12/2010 | 85.00 | 07033733000171 | CARROFORTE-PEC. TINTAS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEIC DUCATO DA SEC MUNCIPAL DE SAUDE CONF N.F.S. 000217......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 31/12/2010 | 714.00 | 00006841690451 | BENEDITA MARIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 31/12/2010 | 714.00 | 00075273187400 | JULIA DE SOUSA NETA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 31/12/2010 | 714.00 | 00004166918460 | MAGUINAILMA CAMPOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 31/12/2010 | 714.00 | 00045308640491 | MARIA DALVA DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 31/12/2010 | 714.00 | 00032495099491 | NADALAIDES MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS E EPIDEMIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 31/12/2010 | 510.00 | 00003583443446 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA ECD - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS E EPIDEMIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 31/12/2010 | 510.00 | 00013253684822 | LAECIO CICERO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA ECD - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS E EPIDEMIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 31/12/2010 | 88.20 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE SAUDE DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS-ECD, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 31/12/2010 | 2850.00 | 00005434283465 | JUVENAL HENRIQUE PEDROSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO ODONTOLOGICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 31/12/2010 | 22.26 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A MOTO DA ASSISTENCIA SOCIAL CONF N.F. 000140...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 31/12/2010 | 510.00 | 00008366060438 | ANDRESSA LIVANILDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 31/12/2010 | 107.10 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM - ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024