| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2010 | 850.00 | 00044264089468 | PEDRO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao do cantor Pedrinho Forrozeiro, por ocasiao do campeonato de futebol municipal no dia 27 de dezembro de 2009 e evento de encerramento do ano letivo 2009 das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2010 | 20.00 | 00004460048477 | GEORGE DOS SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de solda, no conserto do veiculo microonibus de placa MOS_8981 que serve a educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2010 | 499.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de alimentacao, sendo 37 almocos e 29 jantas, destinadas a alimentacao de funcionarios por ocasiao do curso de instrutores de informatica, para a implantacao da inclusaodigital no municipio, durante os meses de novembro e dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2010 | 140.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de alimentacao, aos funcionarios da secretaria de educacao por ocasiao de curso de capacitacao, durante o mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2010 | 327.60 | 00004460048477 | GEORGE DOS SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de duas grades de ferro e chapa, destinado ao predio da unidade mista de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2010 | 50.00 | 02953782000109 | VALDEMI ANTONIO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma placa (NQE_8680), destinado ao uso no veiculo fiorino ambulancia que serve a saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2010 | 90.00 | 00004460048477 | GEORGE DOS SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do veiculo de placa MOT_8027, que serve a saude do municipio, conforme autorizacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2010 | 631.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de alimentacao aos profissionais da saude em plantao (medicos, enfermeiros e motortistas), durante o mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/01/2010 | 860.00 | 00048400718453 | MARIA NUNES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de salgados, por ocasiao da festa de confraternizacao dos funcionarios da secretaria de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2010 | 200.00 | 00004064845463 | ANA PAULA OLIVEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como tecnica de enfermagem, no acompanhamento dos idosos, nos dias 07/09 e 08/10/2009, por ocasiao de eventos realizados no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2010 | 465.00 | 00069439117400 | AURILEN LUCENA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como palestrante em encontro do grupo dos idosos do municipio e maes cadastradas no programa bolsa familia, promovido pelo programa PAIF do municipio durante o mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2010 | 185.50 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a limpeza do predio onde funciona o programa PAIF do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2010 | 328.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de alimentacao sendo 41 almocos, aos instrutores do curso de reciclagem, durante o mes de novembro e dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/01/2010 | 240.00 | 00048400718453 | MARIA NUNES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de salgados, por ocasiao da confraternizacao do grupo dos idosos do municipio, realizado pela secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2010 | 1000.00 | 00004460048477 | GEORGE DOS SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de solda e implantacao de chapa de ferro na carroca do trator valtra que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2010 | 50.00 | 00004460048477 | GEORGE DOS SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de solda no conserto do chassi da carroca da sercretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2010 | 100.00 | 00079100953415 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de reforma nas carrocas dos tratores da secretaria de agricultura do municipio, conforme autorizacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2010 | 750.00 | 00060982420706 | JOSE DUARTE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na recuperacao de calcamentos das ruas: Gerson Beniz de oliveira, Jose de Menezes Lira e Pedro Lira,construcao de duas lombadas e reboco do muro do sistema de abastecimento de agua do municipio, durante o periodo de 01 a 31 de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2010 | 465.00 | 00006691736494 | DANIEL BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza e arrumacao dos bancos da feira livre no bairro do planalto, neste municipio, durante o mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2010 | 2000.00 | 00005882141400 | ASSUERO FALCAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de elaboracao de duas plantas georreferenciadas de localizacao dos lotes, para construcao de 60 casas populares, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2010 | 100.00 | 00004460048477 | GEORGE DOS SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de uma tampa de ferro, para o registro do sistema de abastecimento de agua do sitio uruba neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 04/01/2010 | 400.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de acesso a internet via radio, na velocidade de 300KBPS, que serve a secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2010 | 60.00 | 00004460543486 | JOAO MANOEL DO NASCIMENTO - 044.605.434-86 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de apoio na organizacao das festividades de fim de ano e do padroeiro do municipio nos dias 30 e 31 de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2010 | 73.00 | 00001846581443 | MARGARIDA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos policiais em plantao por ocasiao das festividades de fim de ano e do padroeiro do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2010 | 120.00 | 00002695508441 | JOSE FERNANDES DA SILVA - 026.955.084-41 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de apoio na limpeza dos banheiros publicos no centro do municipio, durante as noites de natal e fim de ano por ocasiao das festividades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2010 | 60.00 | 00096821027404 | JOAO BATISTA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de apoio na organizacao da festa do padroeiro e de fim de ano nos dias 30 e 31 de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2010 | 60.00 | 00010156858460 | JOSE MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de apoio na organizacao da festa do padroeiro e fim de ano durante os dias de 30 e 31 de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2010 | 30.00 | 00007568400409 | ARNALDO MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de apoio no controle do transito na noite de fim de ano por ocasiao das festividades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2010 | 380.00 | 00004182428447 | ANTONIO DO NASCIMENTO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na gravacao de vinhetas e divulgacao das festividades de natal, padroeiro e fim de ano neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 04/01/2010 | 7800.00 | 03877236000107 | JOSE IRANILDO DE FRANCA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apresentacao visual de show pirotecnico por ocasiao das festividades de reveillon 2009/2010 no centro da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/01/2010 | 195.00 | 00004106870495 | ALCIONE SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de tres diarias a funcionaria, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio junto a orgaos federais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2010 | 677.00 | 08581364000114 | ADSON PINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com refeicoes aos funcionarios da administracao municipal, durante estadia na cidade de Mamanguape a resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 05/01/2010 | 6.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 5.572-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 05/01/2010 | 616.00 | 10749752000103 | JOSE LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos profissionais da saude (motoristas e enfermeiros), durante estadia na cidade de Joao Pessoa no acompanhamento de pacientes para realizar tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 05/01/2010 | 1148.00 | 01129346000157 | LABWIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS-WILMA BEZERRA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de exames laboratoriais em favor de pacientes no atendimento medico nos postos de saude do municipio, relativo ao mes de dezembro de 2009 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 06/01/2010 | 395.50 | 06626253013210 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10 latas de leite NAN SOY, destinadas a alimentacao do filho menor da senhora MARCIA DA COSTA MADEIRO, o mesmo e portador de sindrome de EDWARDS e sem condicoes de arcar com tal despesas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 06/01/2010 | 880.00 | 70154570000111 | DANTAS & MARTINS RESTAURANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de alimentacao, aos alunos do programa PROJOVEM do municipio por ocasiao da comfraternizacao dos alunos do programa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 06/01/2010 | 120.00 | 11126021000174 | POUSADA VILLAGE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagem dos instrutores do curso de formacao de instrutores de informatica para atuar na inclusao digital do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 06/01/2010 | 12.00 | 11126021000174 | POUSADA VILLAGE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes para os instrutores do curso de formacao para instrutores de informatica para atuar na inclusao digital do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 06/01/2010 | 520.00 | 07113417000100 | HIDRO IRRIGACAO - ODENILSON RICARDO DE MELO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinadas ao uso no sistema de abastecimento de agua, localizado no centro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 06/01/2010 | 160.00 | 07113417000100 | HIDRO IRRIGACAO - ODENILSON RICARDO DE MELO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tubos flex cdf laranja, destinado ao uso no sistema de abastecimento de agua localizado no centro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 07/01/2010 | 195.00 | 00004106870495 | ALCIONE SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de tres diarias a funcionaria, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio junto a orgaos federais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 07/01/2010 | 0.21 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 07/01/2010 | 486.28 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 08/01/2010 | 1477.57 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 08/01/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal a CONFEDERACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 11/01/2010 | 130.80 | 04375939000191 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA-PETCH-SPORTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma chuteira carreiro e uma bola penalti, destindo ao uso no campeonato municipal de futebol neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/01/2010 | 1327.67 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de seguro do veiculo micro onibus de placa MOV-7296, conforme apolice 715232-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 11/01/2010 | 401.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio med. cil PP, oxigenio med carga do cilindro G e oxigenio med carga cil. whitmed, destinado ao atendimento dos pacientes na unidade mista de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/01/2010 | 596.99 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de seguro do veiculo fiat uno - ambulancia da saude municipal, conforme apolice 164859-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 12/01/2010 | 310.00 | 08846560000173 | J.FERREIRA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de filtro de combustivel, filtro de ar, filtro de oleo e oleo extra turbo, destinado ao consumo do veiculo VAN de placa MNQ_5407, que serve a saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 12/01/2010 | 718.92 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio med. cil 7mü e oxigenio med. cil. carga G, destinados ao atendimento medico dos pacientes na unidade mista de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 12/01/2010 | 1830.00 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a BEMFAM relativo ao convenio firmado com o municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 12/01/2010 | 50.00 | 02953782000109 | VALDEMI ANTONIO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma placa (NQH_4110), destinado ao uso no veiculo L200 que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 12/01/2010 | 732.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de licitacao diversas, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 13/01/2010 | 1000.00 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados alimentacao dos policiais em plantao neste municipio, conforme convenio entre o municipio e secretaria de seguranca publica do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 13/01/2010 | 2189.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de dezembro de 2009, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 13/01/2010 | 265.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado ao conserto do veiculo corsa de placa MNX-9186 da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 13/01/2010 | 46467.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de dezembro de 2009, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 13/01/2010 | 17575.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de dezembro de 2009, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 13/01/2010 | 233.52 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de seguro do veiculo fiat ambulancia de placa MNF-3362 da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 13/01/2010 | 48.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 14/01/2010 | 200.00 | 00005502189473 | ANTONIA TARGINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a custear despesas com tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 14/01/2010 | 200.00 | 00091689910453 | NEUZA MARIA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a custear despesas com tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 14/01/2010 | 200.00 | 00005713393445 | JOSE GILVAN GERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a custear despesas com tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 14/01/2010 | 200.00 | 00087015943468 | EDNALVA MARIA GERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a custear despesas com tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 14/01/2010 | 110.00 | 00001959317423 | WILLIAN AMARAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens, no transporte de pacientes para a cidade de Joao Pessoa em veiculo corsa sedan de placa MNT_2659, para realizar tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 14/01/2010 | 2000.00 | 00078983606487 | GILVANDO DE LIMA VITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens em veiculo gol de placa NPT_0628, no transporte de profissionais da saude do programa PSF, durante o periodo de 14 de dezembro de 2009 a 13 de janeiro de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 14/01/2010 | 318.44 | 03659166002903 | IBAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de auto infracao de no AI 302326/D, conforme guia de GRU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 14/01/2010 | 3958.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre servicos prestados por prestadores de servicos, conforme guia relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 14/01/2010 | 184.93 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de emplacamento do veiculo caminhonete de placa NQH_4110, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 14/01/2010 | 409.00 | 07332177000134 | ECS COMERCIO E INSDUSTRIA DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de filtros de linha e conectores, destinados ao uso nas escolas publicas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 14/01/2010 | 2200.00 | 00038269210706 | PEDRO RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens em veiculo corsa sedan de placa MNX_3784/PB, no transporte de funcionarios da secretaria de administracao para resolver servicos administrativos do municipio, durante o periodo de 13 de dezembro de 2009 a 12 de janeiro de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 15/01/2010 | 420.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de aviso de licitacao tomada de preco de no00001/2010, publicado no diario oficial da uniao no dia 03 de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 15/01/2010 | 2751.00 | 08476404000168 | BRUNO JAFET MARQUES LOBO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga dos toners das impresoras da secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 15/01/2010 | 637.40 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao do sistema BETHA TRIBUTOS e faturamento proporcional refernte a liberacao de 800 registros adicionais, relativo ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 15/01/2010 | 600.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-SERV.DE RADIODIFUSAO, REPORTAGENS EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de materia de interesse do municipio no jornal vale noticia, edicao janeiro de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 15/01/2010 | 2943.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado ao atendimento medico nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 15/01/2010 | 55.00 | 07827274000106 | INFORMATICA & TELECOMUNICACOES -ISRAEL DE PONTES MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao de radiocomunicacao em VAF/FM com troca de fusivel no veiculo ambulancia de placa NQE-8680 da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 15/01/2010 | 507.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado ao atendimento medico nos postos de saude e unidade mista de sude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 15/01/2010 | 3.78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 18/01/2010 | 150.00 | 00004405982490 | LUCIA MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a custear despesas com tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 18/01/2010 | 339.79 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 18/01/2010 | 193.60 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a limpeza do predio onde funciona o programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 18/01/2010 | 95.00 | 12674768000391 | AGROSENA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de inseticida, destinado a limpeza de insetos nas escolas publicas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 18/01/2010 | 253.00 | 00006004564478 | ROBERTO CARLOS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como servente na recuperacao e ampliacao da escola municipal localizada na rua Benedito Bezerra neste municipio, durante o periodo de 04 de janeiro a 18 de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 18/01/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (arrendamento) e manutencao de sistemas de informatica, de acordo com os modulos especificados no anexo unico do contrato, referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 18/01/2010 | 420.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de aviso de licitacao tomada de preco de no 01/2010, publicado no diario Oficial da Uniao em 18/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 19/01/2010 | 730.23 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo dos veiculos de placas MNY_1186 e MNX_3784, que serve a secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 19/01/2010 | 16059.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com a Saelpa, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 19/01/2010 | 2436.97 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum e lubrificantes, destinados ao consumo do trator que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 19/01/2010 | 131.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum destinados ao consumo dos veiculos de placas MNB_6211 e MOS_5779, que servem a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 19/01/2010 | 50.00 | 02953782000109 | VALDEMI ANTONIO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma placa (MNB_6211), destinado ao uso no veiculo motocicleta que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 19/01/2010 | 21.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens, dos veiculos de placas MNB_6211 e MNF_3224, ambos que servem a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 19/01/2010 | 330.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens do trator valtra e da carroca carne, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 19/01/2010 | 4619.07 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, gasolina comum, lubrificantes, graxa e filtros, destinados ao consumo dos veiculos de placas MOH_1224, MQH_4110, MOV_7296, MOM_2645, MOS_8981, MNX_9186 e NPV_0650, ambos queserve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 19/01/2010 | 271.20 | 08220888000180 | DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinados ao uso nas escolas publicas e secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 19/01/2010 | 831.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens dos veiculos de placas MOV_7296, MOM_2645, MNX_9186, MOS_8981 e NPV_0650, ambos que sevem a secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 19/01/2010 | 1011.39 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOH_2774, que serve a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 19/01/2010 | 7277.07 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel comum, lubrificantes e filtro, destinados ao consumo dos veiculos de placas NQE_8680, NNF_6744, NNX_3106, NPT_0628, NNF_3224, MOH_2547, MOT_8027, MNY_8816 e MNQ_5407, ambos que sevem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 19/01/2010 | 755.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma caixa de direcao e um coxim superior do amort. direito, destinado a manutencao do veiculo de placa MNY_8816, que serve a saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 19/01/2010 | 344.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens dos veiculos de placas NQE_8680, MOH_2547, MNF_6744, MOT_8027, MNY_8816, MNX_3106 e MNQ_5407, ambos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/01/2010 | 97.69 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de emplacamento do veiculo saveiro ambulancia de placa MOQ_2042, que sereve a saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/01/2010 | 2580.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 amalgamador vibramat, 01 compressor de ar e 01 fotopolim, destinado ao posto de saude do PSF III do municipio, localizado no conjunto Novo horizonte. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/01/2010 | 4019.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos odontologicos, destinado a utilizacao no atendimento odontologico do posto de saude do PSF III, localizado no conjunto Novo Horizonte. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/01/2010 | 441.08 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de seguro do veiculo peugeot de placa MNQ-5407 da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/01/2010 | 200.00 | 00007429356478 | JANDEMILIA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira, destinado a custear despesas com tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/01/2010 | 200.00 | 00026235277415 | ROMILDO FREIRE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira, destinado a custear despesas com tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do mnunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/01/2010 | 200.00 | 00005089989486 | ROSILENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a custear despesas com tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/01/2010 | 580.79 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/01/2010 | 2092.00 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de seguro do veiculo onibus escolar do municipio conforme apolice n. 813810-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/01/2010 | 3750.00 | 40796062000176 | ELIADA VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 75 bombones de 200 litros, destinados ao uso nas ruas do municipio para a coleta do lixo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/01/2010 | 358.49 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de emplacamento de veiculo motocicleta de placa MNB_6211, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/01/2010 | 3177.02 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de financiamento com FGTS, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/01/2010 | 8.74 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 5.572-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/01/2010 | 4350.00 | 10596370000197 | ASTEC CROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis da contabilidade publica do municipio relativo ao mes de janeiro de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/01/2010 | 127.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica do predio locado onde funciona a Junta de Servicos Militar do municipio, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/01/2010 | 194.90 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados ao uso na secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 21/01/2010 | 200.00 | 00002854577485 | JOSENEIDE LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de quatro diarias a funcionaria, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para participar de curso de capacitacao do programa acelera atraves do convenio entre a Prefeitura Municipale Instituto Airton Sena. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 21/01/2010 | 200.00 | 00098250701453 | SUELY DOMINGOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de quatro diarias a funcionaria, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para participar de curso de capacitacao do programa acelera atraves do convenio entre a Prefeitura minicipal eo Instituto Airton Sena. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 21/01/2010 | 200.00 | 00050054651468 | GRACIETE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de quatro diarias a funcionaria, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para participar de curso de capacitacao do programa acelera atraves do convenio entre a Prefeitura Municipal eo Instituto Airton Sena. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 21/01/2010 | 200.00 | 00095219129449 | MARIA GORETE SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de quatro diarias a funcionaria, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para participar de curso de capacitacao de programa acelera atraves do convenio entre a Prefeitura Municipal eo Instituto Airtom Sena. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 21/01/2010 | 102.80 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a limpeza do predio da secretaria de educacao e telecentro do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 21/01/2010 | 100.00 | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de alimentacao ao prefeito constitucional e funcionario, durante estadia na cidade de joao Pessoa para reolver asuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 21/01/2010 | 1075.55 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinados a manutencao do veiculo de placa MOH_2774, que serve a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 22/01/2010 | 100.00 | 00007571226473 | ANTONIO CLEMENTINO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a custear despesas com tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 22/01/2010 | 200.00 | 00001576390454 | MARIA APARECIDA DA SILVA- 015763.904-54 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a custear despesas com tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 22/01/2010 | 1928.00 | 09268517007143 | LOJAS MAIA - F.S. VASCONCELOS & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um refrigerador 2v df 307l er360 esmaltec, um refrigerador 2v p 280l er31 esmaltec e um fogao 4 bocas supreme dako, destinados ao uso no posto PSF III, localizado no conjunto Novo Horizonte neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 22/01/2010 | 300.00 | 00057112070406 | EDVALDO ANTONIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches aos alunos do 9o ano, por ocasiao de reuniao com o prefeito Constitucional e secretario de educacao, na escola municipal, localizada na praca 08 de marco, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 22/01/2010 | 348.60 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado ao uso na creche municipal localizada no conjunto Novo Horizonte neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 22/01/2010 | 127.05 | 06194031000450 | ATACADAO DOS PRESENTES- PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinados ao uso na creche municipal localizada no conjunto Novo Horizonte neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 22/01/2010 | 887.70 | 12935052000309 | JS TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado ao consumo na creche municipal, localizada no conjunto Novo Horizonte neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 22/01/2010 | 4299.64 | 10687413000140 | ZELIA RODRIGUES DE MACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 74 metros de acrilico PS lisa cristal e 28 quilos de aluminio, destinado a colocacao nas janelas das sala de aula da escola municipal, localizada na praca 08 de marco nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 22/01/2010 | 50.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do setor militar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 22/01/2010 | 1200.00 | 10635861000108 | SECULO PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao e publicacao do potencial turistico do municipio na revista FOLHA DAS PRAIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 22/01/2010 | 598.00 | 00002307102477 | VALDIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de abertura de valas e limpeza da estrada que liga o municipio ao distrito de Barra do camaratuba, no periodo de 23 de dezembro de 2009 a 22 de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 22/01/2010 | 621.00 | 00003278710401 | JOAO VERISSIMO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na abertura e limpeza de valas da estrada que liga o municipio ao distrito de Barra do Camaratuba, durante o periodo de 23 de dezembro de 2009 a 22 de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 22/01/2010 | 621.00 | 00002869648480 | FRANCISO MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e retoques de calcamentos e meio fio das ruas do municipio, durante o periodo de 23 de dezembro de 2009 a 22 de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 22/01/2010 | 575.00 | 00063220024491 | ANTONIO PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e conservacao do cemiterio publico do municipio, durante o periodo de 23 de dezembro de 2009 a 22 de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 25/01/2010 | 50.00 | 02953782000109 | VALDEMI ANTONIO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma placa (MOS_5779), destinada ao uso no veiculo motocicleta que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 25/01/2010 | 24400.00 | 11352609000146 | FLAVIO GOMES DA SILVA PROMOCOES ARTISTICAS E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na contratacao de profissionais artisticos e sonorizacao, para animacao dos festejos alusivos de Sao Sebastiao em praca publica neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 25/01/2010 | 7800.00 | 01711148000105 | EPAE- EDINALDO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de palco, equipamento de son, iluminacao e gerador, para a realizacao dos festejos alusivos a Sao Sebastiao em praca publica neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 25/01/2010 | 400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de sistema de licitacao publica relativo ao mes de janeiro de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 25/01/2010 | 1000.00 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a alimentacao dos policiais em plantao neste municipio, conforme convenio entre o municipio e a secretaria de seguranca publica do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 25/01/2010 | 300.00 | 02050020000100 | AMTUR-LN ASSOC.DOS MUNICIPIOS TUR.DO LITORAL NE.DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a AMTUR, relativo ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 25/01/2010 | 50.74 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vidro LE, destinado ao uso no veiculo ranger de placa MOH_1224, que serve a educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 25/01/2010 | 51.20 | 04597396000157 | CHURRASCARIA O GAUCHAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de alimentacao ao prefeito constitucional, durante estadia na cidade de Joao Pessoa a resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 25/01/2010 | 7.25 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 258-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 25/01/2010 | 44.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 26/01/2010 | 100.00 | 00087008203420 | ANTONIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a custear despesas com tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municpio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 26/01/2010 | 200.00 | 00007788212423 | GUARACY CIRIACO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a custear despesas com tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 26/01/2010 | 5426.67 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de acao social- comissionado, relativo ao mes de janeiro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 26/01/2010 | 1600.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de acao social-efetivo, relativo ao mes de janeiro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 26/01/2010 | 2550.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos conselheiros tutelares do municipio, relativo ao mes de janeiro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 26/01/2010 | 2550.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do programa PETI do municipio- contratados, relativo ao mes de janeiro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 26/01/2010 | 3573.33 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do programa PAIF do municipio - efetivo, relativo ao mes de janeiro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 26/01/2010 | 260.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um cartucho de toner original HP CB436A, destinado ao uso na secretaria de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 26/01/2010 | 123.50 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manipulacao de madicamentos, destinados a paciente menor MARIA FERNANDA DA COSTA BORGES, filha de FRANCISCA BEZERRA DA COSTA, conforme declaracao trata-se de pessoas carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 26/01/2010 | 65892.71 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de saude- efetivo, relativo ao mes de janeiro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 26/01/2010 | 13100.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de saude- contratos, relativo ao mes de janeiro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 26/01/2010 | 7938.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de saude- comissionados, relativo ao mes de janeiro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.PROG. CONT.EPIDEM. E CONT. DOENCAS *PAB VAR* | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 26/01/2010 | 2040.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da vigilancia epidemiologica- efetivo, relativo ao mes de janeiro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO PROG.SAUDE NA FAMILIA-PSF ] | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 26/01/2010 | 8334.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do programa PSF - efetivo, relativo ao mes de janeiro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO PROG.SAUDE NA FAMILIA-PSF ] | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 26/01/2010 | 21650.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do programa PSF- contratados, relativo ao mes de janeiro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 26/01/2010 | 9114.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do programa PACS do municipio - efetivo, relativo ao mes de janeiro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 26/01/2010 | 7584.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do programa SAUDE BUCAL- efetivo, relativo ao mes de janeiro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 26/01/2010 | 600.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do programa SAUDE BUCAL- contratos, relativo ao mes de janeiro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 26/01/2010 | 2650.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de agricultura- comissionados, relativo ao mes de janeiro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 26/01/2010 | 3330.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de agricultura- efetivo, relativo ao mes de janeiro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 26/01/2010 | 18450.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de prefeito e vice prefeito do municipio relativo ao mes de janeiro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 26/01/2010 | 2946.80 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do gabinete- comissionado, relativo ao mes de janeiro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 26/01/2010 | 2375.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do gabinte- efetivo, relativo ao mes de janeiro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 26/01/2010 | 121.80 | 04375939000191 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA-PETCH-SPORTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de seis apitos e uma bola de futebol, destinados ao eventos esportivos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 26/01/2010 | 7996.67 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educacao- comissionado, relativo ao mes de janeiro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 26/01/2010 | 5121.61 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educacao- efetivo, relativo ao mes de janeiro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 26/01/2010 | 28423.32 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da educacao municipal- fundeb I- comissionados, relativo ao mes de janeiro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 26/01/2010 | 143293.67 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do fundeb I - efetivo, relativo ao mes de janeiro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 26/01/2010 | 63606.16 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do fundeb II- efetivo, relativo ao mes de janeiro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 26/01/2010 | 6410.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria geral- comissionado, relativo ao mes de janeiro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 26/01/2010 | 7460.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria geral- efetivo, relativo ao mes de janeiro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 26/01/2010 | 1140.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de aposentado, relativo ao mes de janeiro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 26/01/2010 | 342.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de manutencao de cartoes de creditos dos funcionarios, relativo ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 26/01/2010 | 3320.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de administracao- comissionado, relativo ao mes de janeiro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 26/01/2010 | 5795.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de administracao- efetivo, relativo ao mes de janeiro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 26/01/2010 | 4600.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de transporte-comissionado, relativo ao mes de janeiro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 26/01/2010 | 4600.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do setor juridico- comissionado, relativo ao mes de janeiro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 26/01/2010 | 3570.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de turismo- efetivo, relativo ao mes de janeiro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 26/01/2010 | 6650.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de turismo-comissionado, relativo ao mes de janeiro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 26/01/2010 | 493.00 | 09619694000114 | HL INFORMATICA - ALESSANDRO FERREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de instalacao de placa mae, fonte ATX, memoria e programas, no computador da secretaria de financas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 26/01/2010 | 3650.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de financas- comissionado, relativo ao mes de janeiro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 26/01/2010 | 4830.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de financas- efetivo, relativo ao mes de janeiro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 26/01/2010 | 2250.00 | 40796062000176 | ELIADA VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 45 bombones de 200 litros, destinados a coleta do lixo das ruas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 26/01/2010 | 4150.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de obras- comissionado, relativo ao mes de janeiro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 26/01/2010 | 32431.33 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de obras- efetivo, relativo ao mes de janeiro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 27/01/2010 | 86.00 | 41204967000172 | WE COMERCIO DE TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecido percal tergalizado, destinado a arrumacao do bloco carnavalesco Boi Diamante, por ocasiao das festividades do carnaval 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 27/01/2010 | 710.00 | 40841728000837 | MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma TV SANSUNG 29 CL 29A551, destinada ao Pavilhao do Distrito de Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 27/01/2010 | 156.00 | 40841728000837 | MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um aparelho de DVD Sansung P191, destinado ao uso na creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 27/01/2010 | 355.00 | 07242275000180 | SAO CRISTOVAO COMERCIAL DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sacos alvejados e panos de prato liso, destinado ao uso nas escolas publicas e secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 27/01/2010 | 695.00 | 41142803000320 | MAGNO NASCIMENTO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passador ABC arroz hotel no40 e liquidificador visa 04h, destinados ao uso na creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 27/01/2010 | 247.28 | 03502717000120 | CHURRASCARIA CABO BRANCO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de alimentacao ao prefeito constitucional e funcionarios, durante estadia na cidade de Joao Pessoa a resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 28/01/2010 | 2293.07 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e biodiesel comum, destinado ao consumo dos veiculos de placas MNX_9186, MQH_4110, MOS_8981, MOV_7296 e MOH_1224, que servem a secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 28/01/2010 | 340.00 | 00048680176400 | WASHINGTON DA MOTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na rua Daniel toscano, Centro deste Municipio, destinado ao funcionamento da secretaria de agricultura do municipio, relativo ao mes de dezembro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 28/01/2010 | 334.15 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a limpeza dos postos de saude e unidade mista de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 28/01/2010 | 2903.23 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel comum, lubrificantes e filtro, destinados ao consumo dos veiculos de placas MNY_8816, MNF_3224, MNX_3106, MOT_8027, MOH_2547, NQE_8680, NPT_0628, NPT_0650, MNF_6477e MNQ_5407, ambos que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 28/01/2010 | 800.00 | 08201031000112 | LOJA PALOMA E POLYANDRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma mesa e um armario, destinado ao funcionamento do posto de saude PSF III, localizado no conjunto Novo Horizonte neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 28/01/2010 | 200.00 | 00009346230401 | JOSIAS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira, destinado a custear despesas com tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 28/01/2010 | 100.00 | 00040424553449 | MARIA JOSE DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na rua Daniel Toscano, centro deste municipio, destinado ao alojamento da familia da senhora LUCILENE FERREIRA DA SILVA, pessoa carente que se encontra desabrigada relativo ao mes de dezembro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 28/01/2010 | 73.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixa do telefone de no 3297-1023, que serve o programa PAIF do municipio, relativo ao mes de dezembro de 2009, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 28/01/2010 | 420.67 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa MOH_2774, que serve a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 28/01/2010 | 12.79 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 28/01/2010 | 882.10 | 02336993001840 | TIM- CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telecomunicacao dos telefones moveis que serve a secretaria de administracao do municipio, relativo ao mes de dezembro de 2009, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 28/01/2010 | 55.04 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos dos telefones fixos do municipio, relativo aos meses de dezembro de 2009 e janeiro de 2010, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 28/01/2010 | 800.00 | 00053345819791 | JOAO FLORENTINO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de trnsporte moto boy, destinado as secretarias deste municipio, durante o mes de janeiro de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 28/01/2010 | 433.87 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos de placas MNY_1186 e MNX_3784, que servem a secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 28/01/2010 | 800.00 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativa ao pagamento dos funcionarios correspondesnte ao mes de janeiro de 2010, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 28/01/2010 | 90.00 | 00001846581443 | MARGARIDA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches aos policiais em plantao, por ocasiao das festividades de Sao Sebastiao no bairro do Planalto II neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 28/01/2010 | 1500.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativa ao pagamento de funcionarios, correspondente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 28/01/2010 | 510.00 | 00098245481491 | JOSIVALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza dos banheiros publicos da rua Jose de Menezes Lira e Praca Bom Jesus, e limpeza e conservacao das plantas da praca Bom Jesus, durante o mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 28/01/2010 | 790.00 | 07843398000177 | ZETECH MOTORES SERVICOS E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinadas a manutencao nos motores bombas do sistema de abastecimento de agua do Planalto I, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 28/01/2010 | 65.58 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa MNB_6211, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 28/01/2010 | 932.87 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, destinado ao consumo do trator VALTRA, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 29/01/2010 | 1200.00 | 00058505210468 | JOSELIA FARIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na rua Daniel Toscano, centro deste Municipio, destinado ao funcionamento da secretaria de obras e servicos urbanos do municipio, relativo ao periodode 15 de novembro a 15 de dezembro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 29/01/2010 | 900.00 | 00018241468415 | LINDALVA FERNANDES BENIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um terreno localizado na praca Bom Jesus, neste Municipio, destinado ao deposito dos bancos da feira livre, relativo aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 29/01/2010 | 53.28 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo ao mes de janeiro de 2010, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 29/01/2010 | 1050.00 | 00069797340406 | SEBASTIAO GUARDIAO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel, localizado na rua Manoel Luzia, S/N, distrito de Barra do Camaratuba neste Municipio, destinado ao funcionamento da sede da secretaria de turismo do municipio, relativo aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 29/01/2010 | 1500.00 | 00002000610463 | MANOEL PORFINO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos profissionais especializados de assessoramento tecnico juridico administrativo, em relacao aos procedimentos com as licitacoes e os contratos administrativos de interesse do municipio, drante o periodo de 10 de dezembro de 2009 a 10 de janeiro de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 29/01/2010 | 900.00 | 00021864926449 | MARIA FERREIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel localizado na rua Manoel luzia, no distrito de Barra do camaratuba neste municipio, destinado ao funcionamento do posto dos correios , relativo aos meses de outubro novembro e dezembro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 29/01/2010 | 49.00 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de jornais, destinado ao informativo da administracao municipal, relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 29/01/2010 | 2153.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixa dos telefones fixos de no 3297-1030 e 3297-1130, que seve a administracao do municipio, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2009, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 29/01/2010 | 1518.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa dos telefones de no 3297-1030, 3297-1035 e 3297-1041, ambos que servem a administracao do municipio, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2009, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 29/01/2010 | 179.35 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados ao uso na secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 29/01/2010 | 300.00 | 00039777162472 | JOSE DA CRUZ BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel, localizado na rua Daniel Toscano, centro deste Municipio, destinado ao funcionamento da Procuradoria Geral do municipio, relativo ao mes de dezembro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICI PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 29/01/2010 | 1050.00 | 00003354295724 | MARIA DO SOCORRO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel localizado na Rod. PB 065, planalto II neste municipio, destinado ao funcionamento da Sede do conselho Tutelar do municipio, durante os meses de outubro, novembro e dezembro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 29/01/2010 | 800.00 | 00070835420400 | LUCILENE DIAS DA SILVA SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de oito imoveis, destinados ao alojamento das familias de MARIA DE LOURDES LIMA DA SILVA, LUCINEIDE BATISTA DA SILVA, SEVERINA FERREIRA, ANTONIA ALVINO PESSOA, MARIA DE FATIMA MARCOLINO DOS SANTOS, DANIEL BRUNO BARBOSA DE LIMA, RAIMUNDO PINTO DA SILVA E VALDEMIR JOSE SOARES, que se encontram desabrigadas, relativo ao mes de novembro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 29/01/2010 | 450.00 | 00023791780468 | MARIA APARECIDA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na rua Emidio Vidal de Negreiros, Planalto II, neste Municipio, destinado ao funcionamento da escola de Kung Fu Garras de Aguia, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 29/01/2010 | 1200.00 | 00020572360487 | JOSE MARCELINO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na rua Emidio Vidal de Negreiros, Planalto II, neste Municipio, destinado ao funcionamento do programa PAIF do municipio, relativo aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 29/01/2010 | 800.00 | 00070835420400 | LUCILENE DIAS DA SILVA SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de oito imoveis, destinados ao alojamento das familias de MARIA DE LOURDES LIMA DA SILVA, LUCINEIDE BATISTA DA SILVA, SEVERINA FERREIRA, ANTONIA ALVINO PESSOA, MARIA DE FATIMA MARCOLINO DOS SANTOS, DANIEL BRUNO BARBOSA DE LIMA, RAIMUNDO PINTO DA SILVA E VALDEMIR JOSE SOARES, ambas que se encontram desabrigadas, relativo ao mes de outubro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 29/01/2010 | 800.00 | 00070835420400 | LUCILENE DIAS DA SILVA SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de oito imoveis, destinados ao abrigo das faminlias carentes de VALDEMIR JOSE SOARES, RAIMUNDO PINTO DA SILVA,ANTONIA ALVINO PESSOA, DANIEL BRUNO BARBOSA DE LIMA, MARIA DE FATIMA MARCOLINO DOS SANTOS, SEVERINA FERREIRA, LUCINEIDE BATISTA DA SILVA E MARIA DE LOURDES LIMA DA SILVA, ambas que se encontram desabrigadas, referente ao mes de dezembro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 29/01/2010 | 49.00 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de jornais, destinado ao informativo da secretaria de acao social do municipio, relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 29/01/2010 | 800.00 | 00004816129472 | RICARDO ROBERTO LIRA DE AZEVEDO- ESPOLIO MARIA JOSE/NEMESIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na rua Pedro Lira, Centro deste Municipio, destinado ao alojamento de pessoas carentes, refernte ao mes de dezembro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 29/01/2010 | 6.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 29/01/2010 | 1256.81 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 29/01/2010 | 400.00 | 00002385722429 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na rua Projetada 08, Planalto II, Mataraca, destinado ao funcionamento da secretaria de saude do municipio, relativo ao mes de dezembro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 29/01/2010 | 1046.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa dos telefones fixos de no 3297-1152, 3297-1103, 3297-1210, ambos que serve a saude do municipio, relativo aos meses de dezembro de 2009 e janeiro de 2010, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 29/01/2010 | 24.76 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 258-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 29/01/2010 | 250.00 | 00098250701453 | SUELY DOMINGOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de cinco diarias a funcionaria, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para participar de curso de capacitacao do programa SE LIGA, atraves do convenio entre a prefeitura e o Instituto Airton Sena, durante o periodo de 01 a 05 defevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 29/01/2010 | 250.00 | 00002854577485 | JOSENEIDE LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de cinco diarias a funcionaria, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para participar de curso de capacitacao do programa SE LIGA atraves do convenio entre a prefeitura municipal eo instituto Airton Sena, durante o periodo de 01 a 05 de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 29/01/2010 | 250.00 | 00082214476415 | MARIA HELENA DOMINGOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de cinco diarias a funcionaria, com a finalidade de viajar a cidade de Joao pessoa para participar de curso de capacitacao do programa SE LIGA, atraves do convenio entre a Prefeitura Municipal eo Instituto Airton Sena, durante o periodo de 01 a 05 de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 29/01/2010 | 250.00 | 00078979196415 | ANA MARCIA LIMA DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de cinco diarias a funcionaria, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para participar de curso de capacitacao do programa SE LIGA, atraves do convenio entre a Prefeitura Municipal eo Instituto Airton Sena, durante o periodo de 01 a 05 de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 29/01/2010 | 300.00 | 00096620277772 | CLOVIS DA SILVA GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado no loteamento Benedita da Cruz Bessa - Mataraca, destinado ao funcionamento do programa Brasil Alfabetizado, relativo ao mes de dezembro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 29/01/2010 | 49.00 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de jornais, destinados ao informativo da secretaria de educacao do municipio, relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 29/01/2010 | 405.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixa dos no 3297-1082, 3297-7071 e 3297-1027, que servem a secretaria de educacao, escola Antonio Madeiro da Costa e anexo da escola Conego Jose Vital Ribeiro Bessa neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 29/01/2010 | 50.00 | 02953782000109 | VALDEMI ANTONIO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma placa (NQI_8330), destinada ao uso no veiculo microonibus que serve a educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 01/02/2010 | 50.00 | 00076889734491 | EDINALDO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na colocacao de uma porta no predio da secretaria de educacao do municipio, localizada na rua Daniel Toscano nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 01/02/2010 | 1842.52 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e biodiesel comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOS 8981, MOV 7296, MOM 2645, NQH 4110 e MOH 1224, que serve a secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/02/2010 | 50.00 | 00006084555470 | DIANA DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria, com a finalidade de viajar a cidade de Mamanguape e Joao Pessoa para resolver assuntos de interresse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/02/2010 | 400.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de acesso a internet via radio na velocidade de 300kbps, que serve a secretaria de educacao do municipio, realtivo ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 01/02/2010 | 100.00 | 12913364000141 | V.LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de revestimento fume, destinado ao uso no veiculo de placa NQH_4110, que serve a secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/02/2010 | 11527.49 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS relativo ao pagamento de funcionarios relativo ao mes de janeiro de 2010, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/02/2010 | 5240.40 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS relativo ao pagamento de funcionarios conforme guia referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/02/2010 | 30.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/02/2010 | 409.72 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS relativo ao pagamento de funcionarios referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 01/02/2010 | 28.70 | 00805021000184 | MANOEL DE FARIAS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de alimentacao a funcionarios quando da estadia na cidade de Joao Pessoa a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/02/2010 | 1780.04 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e biodiesel comum, destinado ao consumo dos veiculos de placa MNX 3106, MNP 6744, MQE 8680, MNY 8816, NPT 0628 e MNQ 5407, que serve a secretaria de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/02/2010 | 6300.00 | 00003113818478 | YORDAN RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de profissionais da saude da cidade de Joao pessoa/Mataraca, durante o periodo de 01/01/2010 a 31/01/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/02/2010 | 440.00 | 00068925301768 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA - 689.253.017-68 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens, em veiculo corsa de placa MNV_0046/PB, no transporte de pacientes do municipio para realizar tratamento de saude na cidade de Joao Pessoa nos dias 16 e 17 de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/02/2010 | 700.00 | 08664989000140 | ASSOCIACAO DOS PLANTADORES DE CANA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Gerson Beniz de Oliveira planalto I, destinado ao funcionamento do posto de saude do PSF, correspondente ao mes de Dezembro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 01/02/2010 | 300.00 | 00003570744400 | SIMONE HELENA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado no conjunto Novo Horizonte, destinado ao funcionamento do posto de saude do PSF III, referente ao dezembro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 01/02/2010 | 821.60 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta, transporte, tratamento por destruicao termica e desinacao final das cinzas dos residuos solidos (lixo) da saude, durante o mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 01/02/2010 | 850.00 | 02211942000144 | FUNDACAO ALLICIO MEIRA WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na realizacao do processo seletivo para provimento de cargos de agente comunitario de saude, relativo a assessoria tecnica especializada, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/02/2010 | 1500.00 | 10534763000176 | J P DOS PRAZERES LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um veiculo de placa MNF-6744 a servico da saude municipal relativo ao mes de janeiro de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/02/2010 | 1500.00 | 10534763000176 | J P DOS PRAZERES LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um veiculo de placa MNF-6744 a servico da saude municipal relativo ao mes de dezembro de 2009 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/02/2010 | 173.32 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de janeiro de 2010, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/02/2010 | 608.16 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS relativo ao pagamento de funcionarios ( saude bucal), relativo ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/02/2010 | 666.72 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS sobre pagamento de funcionarios ( PSF ) , relativo ao mes de janeiro de 2010, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/02/2010 | 749.36 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS sobre pagamento de funcionarios ( PACS), relativo ao mes de janeiro de 2010, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 01/02/2010 | 5346.84 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 01/02/2010 | 32.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de almoco a instrutora de curso musical (coral) e instrutor de curso de mosaico,neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 01/02/2010 | 398.51 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOH 2774, que serve a secretaria de acao social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/02/2010 | 400.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de acesso a internet via radio na velocidade de 300kbps, na sede do programa PAIF do municipio, relativo ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/02/2010 | 737.20 | 00004212104431 | JULIANA DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de lanches diversos, destinado aos alunos do programa pro jovem do municipio, relativo ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/02/2010 | 275.50 | 00004212104431 | JULIANA DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de lanches diversos, destinado aos idosos do municipio por ocasiao dos encontros, durante o mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Fomento ao Trabalho | FORMACAO SETOR PRIMARIO | MANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 01/02/2010 | 658.41 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel, destinado ao consumo do trator valtra, que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 01/02/2010 | 3000.00 | 00005093168408 | PEDRO OLIVEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pequenos agricultores do municipio com produtos agricolas para a feira organica da EMATER na cidade de Joao Pessoa, em veiculo caminhao carroceria aberta, durante o periodo de 01 a 31 de janeiro de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/02/2010 | 200.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de almoco a equipe da justica (oficial, juiz e defensoria), quando da estadia nesta cidade no atendimento a populacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/02/2010 | 30.00 | 00002886903469 | RAMIRO MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de apoio na organizacao das festividades de Sao Sebastiao no dia 23/01/2010 em praca publica neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/02/2010 | 30.00 | 00096821027404 | JOAO BATISTA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de apoio na organizacao da festa de Sao Sebastiao no dia 23/01/2010 em praca publica neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 01/02/2010 | 30.00 | 00010156858460 | JOSE MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de apoio na organizacao da festa de Sao Sebastiao no dia 23/01/2010 em praca publica neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/02/2010 | 30.00 | 00007568400409 | ARNALDO MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de apoio na organizacao da festa de Sao Sebastiao no dia 23/01/2010 em praca publica neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/02/2010 | 2480.00 | 00006425486414 | GEILSON DO ROSARIO SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de sonorizacao volante, para divulgacao dos atos institucionais da secretaria de turisto do municipio, relativo ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/02/2010 | 110.00 | 00002603598406 | MARILENE BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e conservacao de plantas da Praca Bom Jesus e Largo vidal de negreiros neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/02/2010 | 43.80 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MNB 6211 e MOS 5779, que serve ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/02/2010 | 1500.00 | 00013288857472 | JOSE SERGIO ALBUQUERQUE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como engenheiro, durante o mes de janeiro de 2010 para o acompanhamento de todas as obras e projetos celebrados pelo municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/02/2010 | 480.00 | 00006691736494 | DANIEL BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza e arrumacao dos bancos da feira livre no bairro do Planalto I, durante o mes de janeiro de 2010 neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/02/2010 | 1680.00 | 00005486632460 | MARCELO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na colocacao de pedras de meio fio equivalente a 420 metros, nas ruas onde sera construida quinze moradias habitacionais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 01/02/2010 | 4280.00 | 00009638326468 | LUIZ AMARAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de transporte na coleta de residuo solido (lixo) da area urbana da cidade e do distrito de Barra do Camaratuba neste municipio, para o deposito de coleta em veiculo caminhao de placa MYY_0426/PB, durante o periodo de 01 a 31/01/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 01/02/2010 | 4250.00 | 00086995430425 | ROSILDO CEZAR VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serrvicos prestados no transporte e coleta de residuos solidos (lixo) da area urbana da cidade de Mataraca, para o deposito de coleta proximo ao sitio Santana em veiculo caminhao GM Chevrolet de placa MYL_4990/PB, durante o periodo de 01 a 31 de janeiro de 2010 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 01/02/2010 | 40.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um filtro combustivel, destinado a manutencao do trator valtra, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 01/02/2010 | 4250.00 | 00032441215434 | JOSEFA MARIA DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos presrtados de transporte e coleta de residuos solidos (lixo) da area urbana do municipio, para o deposito de coleta proximo ao Sitio Santana em veiculo caminhao GM Chevrolet D60 de placa MNH_5279/PB, durante o mes de janeiro de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 01/02/2010 | 70.00 | 00076889734491 | EDINALDO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de tampas de ferro, destinadas ao uso na caixa dagua localizada na rua Emidio Vidal de Negreiros neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 01/02/2010 | 1050.00 | 00005061952448 | CLEONICE DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Daniel Toscano -centro, destinado ao funcionamento de deposito de materiais diversos do patrimonio municipal, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 01/02/2010 | 160.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de refeicoes, destinado aos funcionarios por ocasiao de servicos extraordinarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/02/2010 | 56.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de almoco, destinado aos funcionarios do municipio por ocasiao de servicos extra- ordinarios, durante a 4a conferencia municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 01/02/2010 | 275.18 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MNX 3784 e MNY 1186, que serve a secretaria de administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/02/2010 | 400.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de acesso a internet via radio na velocidade de 300KBPS da secretaria de administracao do municipio, relativo ao mes de janeiro de 2010 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 01/02/2010 | 330.00 | 00003529302414 | MAILTON FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de funcionarios do municipio, para a cidade de Joao Pessoa para resolver assunto do interesse do municipio, durante o mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 01/02/2010 | 297.50 | 41203498000177 | A B MERCADINHO- ALDO BARBOSA DA SILVA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinados a sede da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 01/02/2010 | 665.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de software de folha de pagamento (SISFOLHA) e assistencia tecnica do sistema ora locado ao municipio, relativo ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 01/02/2010 | 285.86 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS sobre pagamento de funcionarios, relativo ao mes de janeiro de 2010, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 01/02/2010 | 1467.27 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS relativo ao pagamento de funcionarios correspondente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 02/02/2010 | 304.47 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos postais no envio de correspondencias de interesse do municipio, conforme boleto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 02/02/2010 | 161.00 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados ao consumo na secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 02/02/2010 | 281.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre servicos prestados conforme guia, relativo ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 02/02/2010 | 10.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado, onde funciona a secretaria de turismo localizada no distrito de Barra do Camaratuba, relativo aos meses de novembro, dezembro de 2009 e janeiro de2010, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 02/02/2010 | 4.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 5.572-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Fomento ao Trabalho | FORMACAO SETOR PRIMARIO | MANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 02/02/2010 | 268.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do predio onde funciona o balcao de avicultura alternativa do municipio, relativo aos meses de dezembro 2009 e janeiro de 2010, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 02/02/2010 | 35.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado, onde funciona a secretaria de agricultura do municipio, relativo aos meses de dezembro de 2009 e janeiro de 2010, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 02/02/2010 | 200.00 | 00008328178486 | ANA CELIA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a aquisicao de generos alimenticios para os trigemios Gabriel, Daniel e Samuel, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 02/02/2010 | 150.00 | 00000170075427 | JOSE FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICI PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 02/02/2010 | 49.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio onde funciona a sede do conselho tutelar do municipio, relativo ao mes de dezembro 2009 e janeiro de 2010, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 02/02/2010 | 42.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado, onde funciona o programa PAIF do municipio, relativo aos meses de dezembro de 2009 e janeiro de 2010, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 02/02/2010 | 285.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica do predio locado ao municipio onde funciona a secretaria de acao social do municipio, relativo aos meses de dezembro de 2009 e janeiro de 2010, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 02/02/2010 | 216.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de energia eletrica dos postos de saude, relativo ao mes de dezembro de 2009, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 02/02/2010 | 3.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado, onde funciona PSF III, localizado no conjunto Novo Horizonte, relativo ao mes de janeiro de 2010, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 02/02/2010 | 196.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado, onde funciona a secretaria de saude do municipio, relativo ao mes de dezembro de 2009, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 02/02/2010 | 400.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de acesso a internet via radio na velocidade de 300KBPS da secretaria de saude do municipio, relativo ao mes de janeiro de 2010 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 02/02/2010 | 1660.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de energia eletrica das escolas municipais, relativo ao mes de dezembro de 2009, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 03/02/2010 | 82.40 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado ao programa brasil alfabetizado do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 03/02/2010 | 450.00 | 09576072000156 | MAGAZINE VIDAL DE NEGREIROS - MARIA JOSE SOUTO VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 50 cuecas, 50 calcinha e 30 camisetas, destinado ao uso dos alunos do pre-escolar do conjunto Novo Horizonte deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 03/02/2010 | 1035.00 | 09243094000102 | GG DIGITAL POINT SERV.E COMERCIO LTDA-AUTORIZADA DIMEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto com substituicao de modulo biometrico tecnologia sagem dos relogios de ponto de funcionarios da escola municipal Jose Ribeiro Bessa( ladeira e praca) no centro da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 03/02/2010 | 236.20 | 03502717000120 | CHURRASCARIA CABO BRANCO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao prefeito e funcionarios, durante estadia a cidade de Joao pessoa a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 03/02/2010 | 50.00 | 02953782000109 | VALDEMI ANTONIO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma placa, destinado ao veiculo motocicleta de placa NPV 0650, da saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 03/02/2010 | 130.15 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cafe e acucar, destinado ao consumo nos postos de saude e unidade mista de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 03/02/2010 | 200.00 | 00067646840491 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a custear despesas com tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 03/02/2010 | 108.55 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado ao consumo do programa PAIF do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 03/02/2010 | 20.60 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de acucar e cafe, destinadas ao consumo na secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 03/02/2010 | 660.00 | 05569273000175 | RG SERIGRAFIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camiseta regata com impressao, destinado a utilizacao por ocasiao das festividades carnavalesca do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 03/02/2010 | 318.44 | 03659166002903 | IBAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de auto infracao de no AI 302326/D, conforme guia de GRU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 03/02/2010 | 2550.00 | 10523031000180 | MAMANGUAPE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ALUG. DE MAQUINAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pedras de meio fio equivalente a 300 metros, destinados a construcao de meio fios das ruas do conjunto Bom Jesus neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 04/02/2010 | 739.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 04/02/2010 | 713.73 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela de seguro do veiculo ranger da educacao municipal conforme apolice n. 212920-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000052010 | 0000349 | 05/02/2010 | 11880.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de seis aparelhos de ar condicionado, destinados ao uso na escola Conego jose vital Ribeiro Bessa, localizada na praca 08 de marco, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 05/02/2010 | 50.00 | 00013038028487 | JOSE JADELSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao funcionario, para viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assunto de interesse ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 05/02/2010 | 150.00 | 03632755000105 | FORTCAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de eixo bendix, destinado a manutencao do veiculo VAN PEGEOUT de placa MOS_5407, que serve a saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 05/02/2010 | 23.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manipulacao de medicamentos, destinado aos trigemeos Samuel, Daniel e Gabriel, filhos de Ana Celia Maria dos Santos, coforme reuquerimento trata se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 05/02/2010 | 118.00 | 35497429000110 | H.C.R. COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tres rolamento SKF 6206 e dois rolamento SKF 6205, destinados a manutencao do motor bomba do sistema de abastecimento de agua localizado na rua Jose de Menezes Lira neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 05/02/2010 | 33.90 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fusiveis eletricos, destinados a manutencao do quadro de eletricidade do siastema deabastecimento de agua localizado na rua Daniel Toscano neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 05/02/2010 | 11.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fusiveis eletricos, destinados a manutencao do quadro de energia eletrica do sistema de abastecimento de agua do distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 08/02/2010 | 50.00 | 00034252070406 | LENILDA DA SILVA BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a funcionaria, para viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assunto de Identificacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 08/02/2010 | 410.00 | 02249081000193 | SERI SINALIZACAO - APOIO COMUNICACAO E MARKETING | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de bannerïs e faixas, destinado a utilizacao por ocasiao das festividades carnavalesca no municipio caraval 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 08/02/2010 | 166.09 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela de seguro do veiculo fiesta do municipio conforme apolice n. 212905-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 08/02/2010 | 50.00 | 00089822528434 | JAKSON FERREIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao funcionario, para viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assunto de interesse ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 08/02/2010 | 354.00 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de saco para lixo, destinado a utilizacao das escolas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 09/02/2010 | 51.50 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de jornais, destinado ao informativo da secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 09/02/2010 | 776.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica das escolas publicas do municipio, relativo ao mes de janeiro de 2010, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 09/02/2010 | 2023.96 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos de placas MNX_9186, NQH_4110, MOV_7296, MOM_2645 e MOS_8981, ambos que servem a educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 09/02/2010 | 14946.40 | 08220888000180 | DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos, destinado a manutencao das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 09/02/2010 | 1327.67 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela de seguro do veiculo onibus de placa MOV-7296 da educacao municipal, conforme apolice n. 715232-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 09/02/2010 | 50.70 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos postais no envio de correspondencias de interesse do municipio, conforme boleto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 09/02/2010 | 51.50 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de jornais, destinados ao informativo da secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 09/02/2010 | 535.33 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa MOH_2774, que serve a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 09/02/2010 | 164.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica, do predio locado onde funciona a secretaria de saude do municipio, relativo ao mes de janeiro de 2010, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 09/02/2010 | 1147.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica, do postos de saude e unidade mista de saude do municipio, relativo ao mes de janeiro de 2010, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 09/02/2010 | 2095.17 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel comum, lubrificantes e filtros, destinados ao consumo dos veiculos de placas MNF_3224, NQE_8680, MNF_6744, MNY_8816, NPT_0628, MNX_3106, NPV_0650 e MNQ_5407, ambos que servem a saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 09/02/2010 | 25.57 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa MOE_1894, que serve a saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 09/02/2010 | 121.90 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a limpeza dos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 09/02/2010 | 1830.00 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a BEMFAM, relativo a convenio firmado com o municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 09/02/2010 | 838.28 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, destinado ao consumo do trator VALTRA, que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 09/02/2010 | 3800.00 | 02875761000112 | CAMEL EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de anuncio publicitario o turismo municipal, na revista brasil travel news edicao 244. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 09/02/2010 | 195.00 | 00090022335404 | ALCI SOARES DA COSTA E OUTROS - FOLHA FINANCAS EFETIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de tres diarias ao funcionario, para viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos do interesse do municipio junto a orgao Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 09/02/2010 | 195.00 | 00004106870495 | ALCIONE SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de tres diarias a funcionaria, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos do interresse do municipio junto a orgaos federais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 09/02/2010 | 90.00 | 09619694000114 | HL INFORMATICA - ALESSANDRO FERREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de formatacao de um computador,que serve a secretaria de financas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 09/02/2010 | 50.00 | 00005111936459 | TACIANE PEREIRA RUFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria, com a finalidade de viajar a cidade de Mamanguape e Joao Pessoa, para resolver assuntos de interresse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 09/02/2010 | 51.50 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de jornais, destinado ao informativo da secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 09/02/2010 | 60.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa relativa ao pagamento de tarifa de publicacao de contrapartida. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 09/02/2010 | 60.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa relativa ao pagamento de tarifa de publicacao no DOU, referente a alteracao de contrapartida para R$ 9.480,08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 09/02/2010 | 1272.61 | 02336993001840 | TIM- CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telecomunicacao dos telefones moveis que servem a administracao do municipio, relativo ao mes de janeiro de 2010, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 09/02/2010 | 3497.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica, dos predios do patrimonio publico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 09/02/2010 | 374.66 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinadas ao consumo dos veiculos de placas MNX_3784 e MNY_1186, ambas que servem a secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 09/02/2010 | 7398.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS conforme guia, relativo ao processo n. 37.170.889-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 09/02/2010 | 1500.00 | 40796062000176 | ELIADA VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 30 bombones de 200 litros, destinado a coleta do lixo nas ruas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 09/02/2010 | 35391.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica da iluminacao publica e do sistema de abastecimento de agua do municipio, relativo ao mes de agosto e setembro de 2009, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 09/02/2010 | 60.95 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e lubrificante, destinados ao consumo do veiculo de placa MNB_6211, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 10/02/2010 | 134.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de analise de reprogramacao de empreendimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000062010 | 0000387 | 10/02/2010 | 1285.00 | 08800820000170 | WILMA BENEDITO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um armario em aco chapa 26, e um arquivo em aco corpo 26, destinado a sede da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/02/2010 | 543.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de janeiro de 2010, conforme guia de gps. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/02/2010 | 750.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de janeiro de 2010, conforme guia de GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 10/02/2010 | 21337.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSs sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de janeiro de 2010, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/02/2010 | 550.00 | 12668943000176 | CAVALCANTI & MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de boia circular, colete salva vida e pe de pato cobra, destinado a utilizacao dos salva-vidas no distrito de Barra do Camaratuba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 10/02/2010 | 850.00 | 00004302939419 | ELIS EMILIA BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de organizacao, coordenacao e premiacao do evento carnavalesco Ze Pereira 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000062010 | 0000388 | 10/02/2010 | 7308.00 | 08800820000170 | WILMA BENEDITO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de seis mesas secretaria de 75cm, seis arquivo em aco corpo 26, dois armario em aco corpo 26 e seis cadeira secretaria fixa pe trapezio s/ braco, destinado ao funcionamento do posto PSF III, localizado no conjunto Novo Horizonte neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.PROG. CONT.EPIDEM. E CONT. DOENCAS *PAB VAR* | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/02/2010 | 152.32 | 00004173969457 | EDNA MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servico prestados por ocasiao da CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABRICA 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.PROG. CONT.EPIDEM. E CONT. DOENCAS *PAB VAR* | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/02/2010 | 152.32 | 00093093721415 | RONILSON LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servico prestados por ocasiao da CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABRICA 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.PROG. CONT.EPIDEM. E CONT. DOENCAS *PAB VAR* | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/02/2010 | 152.32 | 00005040869444 | ANA ELITA GOMES DUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servico prestados por ocasiao da CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABRICA 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 10/02/2010 | 1529.00 | 01129346000157 | LABWIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS-WILMA BEZERRA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de exames laboratoriais em favor de pacientes no atendimento medico nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/02/2010 | 454.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de janeiro de 2010, conforme gui de GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/02/2010 | 6296.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de janeiro de 2010, conforme guia de GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/02/2010 | 1989.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de janeiro de 2010, conforme guia de GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/02/2010 | 24305.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSs sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de janeiro de 2010, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/02/2010 | 596.99 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de seguro do veiculo fiat uno da saude municipal, conforme apolice n. 164859-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 10/02/2010 | 1722.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de janeiro de 2010, conforme guia de GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 10/02/2010 | 4377.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, relativo a 1% da receita arrecadada durante o mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 10/02/2010 | 2896.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/02/2010 | 200.00 | 00005966590400 | ESTELA MARIA BEZERRA MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas diarias a secretaria, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para participar do I curso de implantacao do controle interno no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 10/02/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CONFEDERACAO, relativo ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 10/02/2010 | 356.70 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a limpeza do predio da creche municipal, localizada no conjunto Novo Horizonte neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 10/02/2010 | 13810.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de janeiro de 2010, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 10/02/2010 | 19810.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes janeiro de 2010, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/02/2010 | 1132.14 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela de seguro do veiculo L 200 da educacao municipal conforme apolice. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 11/02/2010 | 69.00 | 02657445000174 | CLAUDIGRAF- CLAUDINES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de 01 carimbo, 03 borracha e 02 almofada, destinado a utilizacao da secretaria do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 11/02/2010 | 318.44 | 03659166002903 | IBAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de auto infracao de no AI 302326/D, conforme guia de GRU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 11/02/2010 | 200.00 | 00007841845421 | LUZIA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a custear despesas com tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 11/02/2010 | 2000.00 | 00078983606487 | GILVANDO DE LIMA VITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens em veiculo gol de placa NPT_0628, no transporte de profissionais de saude do programa PSF, durante o periodo de 14/01 a 13/02/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 11/02/2010 | 782.64 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenios, destinados ao atendimento medico hospitalar na unidade mista de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 11/02/2010 | 2200.00 | 00038269210706 | PEDRO RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens em veiculo corsa sedan de placa MNX_3784/PB, no transporte de funcionarios da secretaria de administracao para resolver servicos administrativos do municipio, durante o periodo de 13/01 a 12/02/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 11/02/2010 | 14800.00 | 12680385000164 | C.N.T.P. MANOEL FIGUEIREDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de locacao de uma retro escavadeira, para execurcao de servico de escavacao e drenagem das vias de acesso Mataraca/Barra do Camaratuba, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 12/02/2010 | 916.00 | 05666688000167 | NOVE ELETRICA - ME - EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de rebobinamento de um motor de 5cv e troca de pecas do motor de abasteciment dagua do planalto I do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000062010 | 0000418 | 12/02/2010 | 2291.00 | 08800820000170 | WILMA BENEDITO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tres armarios em aco corpo 26 e duas mesas secretaria de 75cm, destinados a sede da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 12/02/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (arrendamento) e manutencao de sistemas de informatica, de acordo com os modulos especificados no anexo unico do contrato, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 12/02/2010 | 400.00 | 00048680176400 | WASHINGTON DA MOTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a rua Daniel Toscano- praca Bom Jesus e centro, destinado ao funcionamento da secretaria de acao social do municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000062010 | 0000419 | 12/02/2010 | 4376.00 | 08800820000170 | WILMA BENEDITO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cinco ventiladores de 50cm de diametro, tres armarios em aco, chapa 26 e duas cadeiras secretaria fixa pe trapezio s/ braco, destinados a creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000062010 | 0000420 | 12/02/2010 | 4577.00 | 08800820000170 | WILMA BENEDITO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um ventilador 50cm de diametro, dois armarios em aco chapa 26 e quatro cadeiras secretaria fixa de pe trapezio, destinado a secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 12/02/2010 | 527.40 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a limpeza das escolas publicas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 17/02/2010 | 585.00 | 08846560000173 | J.FERREIRA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinadas a manutencao do veiculo de placa MOH_1224/PB, que serve a educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 17/02/2010 | 1040.00 | 07087863000197 | GALVANE RIVEIRA CAVALCANTE BORGES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de impressao e adesivagem, do veiculo micro onibus de placa NQI_8330, que serve a educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 17/02/2010 | 1960.00 | 07087863000197 | GALVANE RIVEIRA CAVALCANTE BORGES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de impressao e adesivagem, do veiculo onibus de placa MOM_2645, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 17/02/2010 | 800.00 | 07087863000197 | GALVANE RIVEIRA CAVALCANTE BORGES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de impressao e adesivagem, do veiculo de placa MOV_7296, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 17/02/2010 | 2432.00 | 07087863000197 | GALVANE RIVEIRA CAVALCANTE BORGES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de impressao e adesivagem, do veiculo Van de placa MNQ_5407, que serve a saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 17/02/2010 | 740.00 | 07087863000197 | GALVANE RIVEIRA CAVALCANTE BORGES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de imprressao e adesivagem, do veiculo ambulancia de placa MNY_8816, que serve a saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 17/02/2010 | 880.00 | 07087863000197 | GALVANE RIVEIRA CAVALCANTE BORGES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de impressao e adesivagem, do veiculo ambulancia de placa NQE_8680, que serve a saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 17/02/2010 | 492.82 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela de seguro de veiculo ambulancia da saude municipal conforme apolice n. 212866-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 17/02/2010 | 1500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao e transmissao das festividades carnavalescas do municipio veiculadas nesta emissora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 17/02/2010 | 600.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-SERV.DE RADIODIFUSAO, REPORTAGENS EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de materia de interresse do municipio no jornal vale noticia, edicao de fevereiro de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 18/02/2010 | 1374.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos telefonicos dos telefones fixo 3297-1041, 3297-1035, 3297-1130 e 3297-1030, dos setores administrativos relativo ao mes de janeiro de 2010, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 18/02/2010 | 142.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lavagem nas viaturas da policia militar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 18/02/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa de execursao dos servicos de pavimentacao e drenagem dos trechos I e II da Barra do Camaratuba no municipio de Mataraca/PB, conforme codigo de nø j00058302. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 18/02/2010 | 60.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lavagem, do trator VALTRA que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 18/02/2010 | 160.00 | 00095330585104 | ANDERSON COELHO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como guarda vidas, no periodo de 12 a 16 de fevereiro de 2010, por ocasiao das festividades de carnaval 2010, no distrito de Barra do Camaratuba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 18/02/2010 | 160.00 | 00093340346453 | JOAO BATISTA COELHO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como guarda vidas, no periodo de 12 a 16 de fevereiro de 2010, por ocasiao das festividades de carnaval2010, no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 18/02/2010 | 160.00 | 00008777642473 | DIEGO MIGUEL DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de apoio logistico no periodo de 12/02 a 16/02/2010, por ocasiao das festividades de carnaval 2010, no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 18/02/2010 | 160.00 | 00003515981462 | JOSE ANTONIO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de apoio logistico, no periodo de 12/02 a 16/02/2010, no distrito de Barra do camaratuba neste municipio, por ocasiao das festividades de carnaval 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 18/02/2010 | 160.00 | 00009309213485 | JULIETE DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de apoio logistico no periodo de 12/02 a 16/02/2010, por ocasiao das festividades do carnaval 2010, no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 18/02/2010 | 160.00 | 00007021486448 | JURANDIR SOUZA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de apoio logistico no periodo de 12/02 a 16/02/2010, por ocasiao das festividades do carnaval 2010, no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 18/02/2010 | 160.00 | 00003505168475 | JOSINALDO MOREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de apoio logistico no periodo de 12/02 a 16/02/2010, por ocasiao das festividades do carnaval 2010, no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 18/02/2010 | 160.00 | 00002472512406 | MARIA DAS DORES FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza no periodo de 12/02 a 16/02/2010, por ocasiao das festividades de carnaval2010, no distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 18/02/2010 | 160.00 | 00006708843404 | MARIA DAS DORES DE LIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza no periodo de 12/02 a 16/02/2010, por ocasiao das festividades de carnaval 2010, no distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 18/02/2010 | 160.00 | 00004676261462 | MARIA MADEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza no periodo de 12/02 a 16/02/2010, por ocasiao das festividades de carnaval2010, no distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 18/02/2010 | 160.00 | 00012301424790 | SANDRO SOARES DE AVELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza no periodo de 12/02 a 16/02/2010, por ocasiao das festividades de carnaval 2010, no distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 18/02/2010 | 192.00 | 00001107781469 | SEVERINO DO RAMOS COELHO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como guarda vidas durante o periodo de 11/02 a 16/02/2010, no distrito de Barra do Camaratuba, por ocasiao das festividades de carnaval 2010, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 18/02/2010 | 192.00 | 00077938607720 | MANOEL MADEIRO DA COSTA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza, no periodo de 11/02 a 16/02/2010 no distrito de Barra do Camaratuba, por ocasiao das festividades do carnaval2010, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 18/02/2010 | 160.00 | 00009236638430 | JOSE DOMINGOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como guarda vidas durante o periodo de 12/02 a 16/02/2010, no distrito de Barra do Camaratuba, por ocasiao das festividades do carnaval2010, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 18/02/2010 | 160.00 | 00005871525407 | IVANILDO COELHO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza no periodo de 12/02 a 16/02/2010 no distrito de Barra do Camaratuba, por ocasiao das festividades do carnaval2010, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 18/02/2010 | 160.00 | 00010255254423 | MACIEL SALES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza no periodo de 12/02 a 16/02/2010 no distrito de Barra do Camaratuba, por ocasiao das festividades do carnaval2010, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 18/02/2010 | 160.00 | 00002628194490 | EDILMA RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza no periodo de 12/02 a 16/02/2010 no distrito de Barra do Camaratuba, por ocasiao das festividades do carnaval2010, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 18/02/2010 | 64.00 | 00007044875432 | SIVALDO SOARES DE AVELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza no periodo de 12/02 a 14/02/2010 no distrito de Barra do Camaratuba, por ocasiao das festividades do carnaval2010, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 18/02/2010 | 160.00 | 00008347922497 | ELIANE RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza, no periodo de 12/02 a 16/02/2010 no distrito de Barra do Camaratuba, por ocasiao das festividades de carnaval2010, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 18/02/2010 | 224.00 | 00006252323489 | SIMONE FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de apoio logistico no periodo de 10/02 a 16/02/2010 no distrito de Barra do Camaratuba, por ocasiao das festividades de carnaval 2010, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 18/02/2010 | 128.00 | 00048021652420 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de apoio logistico no periodo de 13/02 a 16/02/2010 no distrito de Barra do Camaratuba, por ocasiao das festividades de carnaval 2010 neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 18/02/2010 | 160.00 | 00082677514400 | LUIZ PADILHA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de apoio logistico no periodo de 12/02 a 16/02/2010 no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio, por ocasiao das festividades de carnaval 2010, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 18/02/2010 | 175.00 | 00004525338482 | MARIA DO SOCORRO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de vigilancia e protecao da praca o8 de marco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 18/02/2010 | 1100.00 | 00010104460458 | ALVARO JUNIO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na organizacao e decoracao para os festejos carnavalescos da praca 08 de marco em mataraca e no distrito de Barra do Camaratuba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 18/02/2010 | 637.40 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao do sistema BETHA TRIBUTOS e faturamento proporcional refernte a liberacao de 800 registros adicionais, relativo ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 18/02/2010 | 1913.94 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, lubrificante e filtro, destinado ao consumo do veiculo viatura da policia militar, que serve o municipio, conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 18/02/2010 | 73.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos telefonicos do telefone fixo 3297-1152, que serve a secretaria de saude do municipio, relativo ao mes de janeiro de 2010 conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 18/02/2010 | 788.54 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rescisao de contrato do funcionario ERICO CAMPOS GERMANO, conforme rescisao. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 18/02/2010 | 150.00 | 00003790219436 | GELSON LOPES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de conserto da parte eletrica e hidraulica do posto de saude do PSF III, localizado no conjunto Novo Horizonte do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 18/02/2010 | 129.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lavagem, dos veiculos de placas MOT_8027, MNY_8816, MNF_6744 e MNQ_5407, ambos que serve a saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 18/02/2010 | 18.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lavagem, no veiculo de placa MOH_2774, que serve a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 18/02/2010 | 53.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinadas ao consumo do veiculo de placa MMP-0546, que serve a secretaria de agricultura do municipio, atraves do convenio entre a prefeitura e a EMATER-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 18/02/2010 | 409.50 | 00002612357459 | EDNALDO JOSE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de confeccao de um portao em ferro, medindo 1,5m x 2,10 m, destinado a sala dos computadores da escola Municipal Antonio Madeiro da costa, localizada no distrito de Barra do camaratuba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 18/02/2010 | 393.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos telefonicos dos telefones fixo da educacao 3297-1082 e 3297-1027, da educacao relativo ao mes de janeiro de 2010 conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONCESSAO DE BOLSAS EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 18/02/2010 | 200.00 | 00003639407407 | VALDECIR DA SILVA-036.394.074-07 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de apoio estudantil, relativo ao mes de janeiro de 2010, destinado a apoio para transporte. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 18/02/2010 | 281.80 | 04375939000191 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA-PETCH-SPORTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um par de rede nø 04 para futsal e uma bola futsal, destinado as atividades esportivas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONCESSAO DE BOLSAS EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 18/02/2010 | 200.00 | 00006442899454 | HYAMENE DOMINGUES DE MENEZES LYRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de apoio estudantil, relativo ao mes de janeiro de 2010, conforme req. trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 18/02/2010 | 103.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lavagem, dos veiculos de placas MNX_9186 e MOM_2645, que servem a secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 18/02/2010 | 551.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lavagens dos veiculos de placas NQH_4110, MNX_9186, MOM_2645, NQI_8330, MOV_7296, MOS_8981 e MOH_1224, ambos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 19/02/2010 | 290.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 19/02/2010 | 3178.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para FGTS, conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 19/02/2010 | 500.00 | 04951710000158 | JOSINALDO APOLINARIO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na producao e edicao de VT (filme) para divulgacao das festividades carnavalescas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 20/02/2010 | 1590.00 | 08883090000118 | NORDIESEL-NORDESTE DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um parabrisa, destinado ao uso no veiculo onibus de placa MOM_2645/PB que serve a educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 22/02/2010 | 2092.00 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela de seguro do veiculo onibus, conforme apolice n. 813810-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 22/02/2010 | 8.03 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 258-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 22/02/2010 | 65.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a funcionaria, para viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assunto de interesse ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 22/02/2010 | 15449.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com a saelpa, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 22/02/2010 | 400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de sistema de licitacao publica relativo ao mes de fevereiro de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 22/02/2010 | 236.90 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a limpeza do predio da secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 23/02/2010 | 204.94 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo dos veiculos de placas MNX_3784 e MNY_1186, que serve a secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 23/02/2010 | 5795.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de administracao - efetivos, relativo ao mes de fevereiro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 23/02/2010 | 4120.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de administracao - comissionados, relativo ao mes de fevereiro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 23/02/2010 | 112.36 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinadas ao consumo dos veiculos motocicletas de placas MOS_5779 e MNB_6211, que servem a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 23/02/2010 | 35457.80 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da sec. de obras -efetivo, relativo ao mes de fevereiro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 23/02/2010 | 4426.67 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de obras - comissionados, relativo ao mes de fevereiro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 23/02/2010 | 4420.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da sec. de financas -comissionado, relativo ao mes de fevereiro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 23/02/2010 | 5970.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da sec. de financas -efetivo, relativo ao mes de fevereiro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 23/02/2010 | 6650.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da sec.de turismo -comissionado, relativo ao mes de fevereiro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 23/02/2010 | 3570.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da sec. de turismo - efetivo, relativo ao mes de fevereiro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 23/02/2010 | 4600.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da procuradoria-comissionado, relativo ao mes de fevereiro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 23/02/2010 | 6130.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da sec. de transporte-comissionado, relativo ao mes de fevereiro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 23/02/2010 | 34.18 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo motocicleta de placa MOE_1894, que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 23/02/2010 | 3832.99 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel comum e lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos de placas MNY_8816, MNX_3106, MNF_6744, NQE_8680, MNQ_5407, MNF_3224, NPT_0628 e NPV_0650, ambos que servema saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 23/02/2010 | 7291.20 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do programa SAUDE BUCAL- efetivo, relativo ao mes de fevereiro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.PROG. CONT.EPIDEM. E CONT. DOENCAS *PAB VAR* | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 23/02/2010 | 2040.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do programa VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA- efetivo, relativo ao mes de fevereiro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO PROG.SAUDE NA FAMILIA-PSF ] | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 23/02/2010 | 8290.67 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do programa PSF- efetivo, relativo ao mes de fevereiro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 23/02/2010 | 9114.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do programa PACS- efetivo, relativo ao mes de fevereiro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 23/02/2010 | 62569.84 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da sec. de saude - efetivo, relativo ao mes de fevereiro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 23/02/2010 | 7428.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da sec. de saude -comissionado, relativo ao mes de fevereiro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 23/02/2010 | 355.95 | 06626253013210 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10 latas de leite NaN SOY, dest. a alimentacao de filho menor da senhora MARCIA DA COSTA MADEIRO,o mesmo e portador de sindrome de EDWARDS e sem condicoes de arcar com tal despesa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 23/02/2010 | 552.94 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa MOH_2774, que serve a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 23/02/2010 | 3200.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do programa PAIF - efetivo, relativo ao mes de fevereiro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 23/02/2010 | 2550.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do conselho tutelar-comissionado, relativo ao mes de fevereiro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 23/02/2010 | 5150.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da sec. de acao social-comissionado, relativo ao mes de fevereiro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 23/02/2010 | 1600.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da sec. de acao social-efetivo, relativo ao mes de fevereiro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 23/02/2010 | 45.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 23/02/2010 | 1456.84 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, destinado ao consumo do Trator valtra, que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 23/02/2010 | 3330.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de agricultura -efetivos, relativo ao mes de fevereiro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 23/02/2010 | 5150.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de agricultura - comissionados, relativo ao mes de fevereiro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 23/02/2010 | 4217.74 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e biodiesel comum, destinados ao consumo dos veiculos de placas MOV_7296, MOM_2645, MOH_4110, MOS_8981, MNX_9186, NQI_8330 e MOH_1224, ambos que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 23/02/2010 | 121691.08 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do fundeb I - efetivo, relativo ao mes de fevereiro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 23/02/2010 | 24950.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do fundeb I -comissionado, relativo ao mes de fevereiro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 23/02/2010 | 52162.42 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do fundeb II - efetivo, relativo ao mes de fevereiro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 23/02/2010 | 6240.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da sec. de educacao - comissionado, relativo ao mes de fevereiro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 23/02/2010 | 3871.36 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da sec. de educacao - efetivo, relativo ao mes de fevereiro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 23/02/2010 | 3223.47 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do gabinete-comissionado, relativo ao mes de fevereiro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 23/02/2010 | 2375.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do gabinete - efetivo, relativo ao mes de fevereiro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 23/02/2010 | 18450.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens do prefeito e vice prefeita - eletivo, relativo ao mes de fevereiro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 23/02/2010 | 6410.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da sec. geral -comissionado, relativo ao mes de fevereiro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 23/02/2010 | 7973.34 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da sec. geral -efetivos, relativo ao mes de fevereiro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 23/02/2010 | 1140.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de aposentado, relativo ao mes de fevereiro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 23/02/2010 | 300.00 | 02050020000100 | AMTUR-LN ASSOC.DOS MUNICIPIOS TUR.DO LITORAL NE.DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a AMTUR/LN, relativo ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 23/02/2010 | 2550.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do programa PETI- contratados, relativo ao mes de fevereiro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 23/02/2010 | 3844.15 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do FUNDEB I- contratados relativo ao mes de fevereiro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO PROG.SAUDE NA FAMILIA-PSF ] | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 23/02/2010 | 20533.33 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do programa PSF - contratados, relativo ao mes de fevereiro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 23/02/2010 | 600.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantgens de funcionarios do programa saude bucal - contratados, relativo ao mes de fevereiro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 23/02/2010 | 18559.48 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de saude- contratados, relativo ao mes de fevereiro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 24/02/2010 | 200.33 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de emplacamento de veiculo microonibus de placa NQI 8330, que serve a secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 24/02/2010 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de TED/DOC, conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 24/02/2010 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 24/02/2010 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 20.038-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 24/02/2010 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 5.572-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 25/02/2010 | 65.00 | 00004106870495 | ALCIONE SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a funcionaria, para viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assunto de interesse ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 25/02/2010 | 160.00 | 00004644367451 | REGINALDO TAVARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza no periodo de 12/02 a 16/02/2010, no distrito de Barra do Camaratuba por ocasiao das festividades do carnaval neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 25/02/2010 | 510.00 | 00098245481491 | JOSIVALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza e conservacao dos banheiros publicos da rua Jose de Menezes Lira e da praca Bom Jesus nesta cidade e das plantas da praca Bom Jesus, durante o mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 25/02/2010 | 1400.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de locacao de uma diaria do caminhao sugador para limpeza de fossas nos predios publicos do municipio de mataraca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 25/02/2010 | 104.00 | 08724396000121 | GRAFICA E FAIXA - RICARDO SOUZA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 faixas, destinado a informativo da secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 25/02/2010 | 800.00 | 00053345819791 | JOAO FLORENTINO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de transporte em veiculo motocicleta moto boy, destinados as secretarias deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 25/02/2010 | 620.00 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, relativo ao pag. dos funcionarios correspondentes ao mes de fevereiro de 2010, conforme deposito bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 25/02/2010 | 100.00 | 00033310475468 | JOAO MADEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao secretario de turismo, para viajar a cidade de Joao Pessoa para participar do Forum Turistico do Litoral da Paraiba, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 25/02/2010 | 460.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de licitacoes no jornal A Uniao, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 25/02/2010 | 126.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de susbstituicao de cartucho filtro ar e turbo compressor em veiculo microonibus de placa NQI 8330, da educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 25/02/2010 | 2337.71 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao do veiculo microonibus de placa NQI 8330 da educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 25/02/2010 | 25.00 | 02657445000174 | CLAUDIGRAF- CLAUDINES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de um carimbo e duas borracha completa, destinado a utilizacao da secretaria de administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 25/02/2010 | 50.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do setor militar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 26/02/2010 | 19.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIZ DE OLIVEIRA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tesoura destinado a utilizacao nos trabalhos burocraticos da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 26/02/2010 | 170.80 | 35437227000183 | ROMILDA TEIXEIRA BARRETO-RESTAURANTE GULLIVER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao prefeito e funcionarios durante estadia na cidade de Joao pessoa a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 26/02/2010 | 1600.00 | 00004816129472 | RICARDO ROBERTO LIRA DE AZEVEDO- ESPOLIO MARIA JOSE/NEMESIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na rua Pedro Lira, centro destinado ao funcionamento de almoxarifado publico e alojamento de pessoas carentes do municipio, relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 26/02/2010 | 6.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 26/02/2010 | 876.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 26/02/2010 | 33.00 | 04964776000182 | DATASERV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de impressao de planta de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 26/02/2010 | 342.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa mensal, correspondente a manutencao dos cartoes de credito de funcionarios, relativo ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 26/02/2010 | 147.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de cobranca, conforme boleto, relativo a SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 26/02/2010 | 1200.00 | 00058505210468 | JOSELIA FARIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na rua daniel Toscano- centro, destinado ao funcionamento da secretaria de transporte e secretaria de obras e servicos urbanos do municipio, referente ao periodo de 15/01/2010 a 15/02/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 26/02/2010 | 1200.00 | 00058505210468 | JOSELIA FARIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na rua Daniel Toscano-centro, destinado ao funcionamento da secretaria de transporte e secretaria de obras e servicos urbanos do municipio, referente ao periodo de 15/12/2009 a 15/01/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 26/02/2010 | 41.76 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 285-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 26/02/2010 | 16460.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divida com o INSS conforme guia de GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 28/02/2010 | 80.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de borracharia nos veiculos ambulancias de placas MNX_3106 e MNY_8816, que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0000576 | 01/03/2010 | 1061.51 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, destinado ao consumo do veiculo TRATOR VATRA, que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 01/03/2010 | 276.00 | 00082853630404 | CLOVES SABINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de roco e limpa do mato ao redor da unidade de criacao de galinha de corte e postura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 01/03/2010 | 14.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagem do veiculo motocicleta de placa MOE 1894, que serve a sec. de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 01/03/2010 | 3000.00 | 00005093168408 | PEDRO OLIVEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pequenos agricultores do municipio com produtos agricolas para feira organica da EMATER na cidade de Joao Pessoa em veiculo caminhao carroceria aberta, durante o mes defevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042010 | 0000598 | 01/03/2010 | 60.00 | 00022075347824 | JOSINEIDE PEREIRA SEREGATI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de salgados para coffee-break, por ocasiao de palestra do prefeito com os comerciantes do municipio, realizada no dia 04 de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 01/03/2010 | 1000.00 | 07175974000155 | MR COMUNICACAO E CONTABILIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de veiculacao de materia de interesse do municipio, na revista TRIBUNA edicao de no 126 no mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0000577 | 01/03/2010 | 557.06 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOH_2774, que serve a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042010 | 0000596 | 01/03/2010 | 45.00 | 00022075347824 | JOSINEIDE PEREIRA SEREGATI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de salgados, por ocasiao da entrega dos certificados da inclusao digital dos alunos do programa Projovem do municipio no dia 03/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 01/03/2010 | 1401.50 | 00743036000165 | NATER GRIFF FARDAMENTOS E CONFECCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de serigrafia no fardamento (camisas e shorts) dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 01/03/2010 | 125.00 | 00743036000165 | NATER GRIFF FARDAMENTOS E CONFECCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de sergrafia em camisa, destinadas ao fardamento do Grupo da 3a idade do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 01/03/2010 | 400.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de internet via radio na velocidade de 300 KBPS, a servico do programa PAIF do municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 01/03/2010 | 45.00 | 00743036000165 | NATER GRIFF FARDAMENTOS E CONFECCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de serigrafia em camisas, destinadas ao fardamento dos alunos do programa PROJOVEM do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0000581 | 01/03/2010 | 3779.62 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo dos veiculos de placas NQE_8680, MNF_6744, MNX_3106, NPV_0650, MNY_8816, NPT_0628, MNF_3224 e MNQ_5407, que servem a secretaria de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0000582 | 01/03/2010 | 17.41 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa MOE_1894, que serve a saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 01/03/2010 | 86.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de lavagem dos veiculos de placa MNQ 5407, MNY 8816, MNX 3106, MNF 6744 e NPV 0650, que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 01/03/2010 | 6000.00 | 00003113818478 | YORDAN RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de profissionais da saude da cidade de Joao pessoa/Mataraca, durante o periodo de 01/02/2010 a 18/02/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 01/03/2010 | 210.00 | 09229857000152 | ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de limpeza de bico no veiculo ambulancia de placa MNx 3106, que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 01/03/2010 | 736.40 | 02675956000119 | FARMACIA ROCHA EDNA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a paciente Maria F. da Costa portadora de ICTIOSE, filha de Francisca Bezerra, pessoas carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 01/03/2010 | 912.00 | 10749752000103 | JOSE LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos profissionais de saude e motoristas no acompanhamento de pacientes quando da estadia na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 01/03/2010 | 821.60 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta, transporte, tratamento por destruicao termica e desinacao final das cinzas dos residuos solidos dos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 01/03/2010 | 191.19 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio medicinal e oxigenio comprimido, destinado a utilizacao no atendimento medico aos paciente na unidade mista de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 01/03/2010 | 400.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de acesso a internet via radio na velocidade de 300 KBPS da saude municipal, relativo ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 01/03/2010 | 492.82 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela de seguro do veiculo fiat ambulancia de placa MNY-8816 da saude municipal, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 01/03/2010 | 520.00 | 00024719234453 | URSULINO FELIX MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de desobstruicao de esgotos e limpeza externa das areas das escolas municipais localizada na rua Benedito Bezerra e na Praca 08 de Marco, nesta cidade e Sitio Campo verde neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0000575 | 01/03/2010 | 3727.31 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel comum e lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos de placas MOH_1224, NQI_8330, NQH_4110, MOM_2645, MOV_7296 e MNX_9186, ambos que servem a secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 01/03/2010 | 92.50 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinadas a alimentacao dos professores por ocasiao de curso de capacitacao no dia 01/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 01/03/2010 | 2657.60 | 00015127591472 | GENIVAL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados, no transporte de estudantes da sede do municipio para a cidade de mamanguape e rio Tinto em veiculo onibus de placa KPE 4424/PB, relativo ao mes de fevereiro de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 01/03/2010 | 930.88 | 00003626420442 | MARCOS ANTONIO DA SILVA - 036.264.204-42 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de professores no percurso da sede do municipio para o sitio Uruba, relativo ao mes de fevereiro de 2010 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 01/03/2010 | 200.00 | 10348010000176 | AUTO MOLAS UNIAO - RAIMUNDO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de conserto no feixe de molas do veiculos microonibus de placa MOS_8981, que serve a educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 01/03/2010 | 6477.90 | 00004734487421 | JORGE LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens em veiculo onibus de placa KNJ_1232, no transporte de professores da cidade de Rio Tinto e mamanguape para lecionar na sede deste municipion durante o mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 01/03/2010 | 50.00 | 08846560000173 | J.FERREIRA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de freios do veiculo de placa MOH_1224, que serve a secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 01/03/2010 | 61.50 | 09440944000154 | MARCELLA COSMETICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tesourinha mundial flex e pente bampel, destindo a higiene e a manutencao das criancas da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 01/03/2010 | 20.59 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mamadeiras, destinado ao uso dos alunos da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 01/03/2010 | 26.50 | 09364437000260 | LAILA CAMILA ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de escova, destinado a higiene pessoal dos alunos da creche do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 01/03/2010 | 1654.40 | 00063723603491 | JOSE CLAUDIO DA COSTA, | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Fazenda Camacari em veiculo Kombi de placa KFG_0872, para a sede do municipio, durante o mes de fevereiro de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 01/03/2010 | 4320.00 | 00003146527448 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do sitio uruba para a sede do municipio em veiculo onibus de placa KHJ_1586, durante o mes de fevereiro de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 01/03/2010 | 3384.00 | 00003551122482 | JOSE ALEXSANDRO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do distrito de Barra do Camaratuba, Sitio Campo verde e Fazenda Santana para a sede do municipio em veiculo onibus de placa LBJ_5476, durante o mes de fevereiro de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 01/03/2010 | 252.00 | 00089514874404 | LUCICLAUDIO FERNANDES GUIMARAES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do sitio Sao Bento II para a sede do municipio em veiculo de placa MNQ_0574, durante o mes de fevereiro de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 01/03/2010 | 3672.00 | 00090036832472 | ANAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Uruba, Jurema, Oiteiro e Agua Fria para a sede do municipio em veiculo onibus de placa KGH_4203, durante o mes de fevereiro de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 01/03/2010 | 3312.00 | 00008319922470 | MYCKEIAS VIDAL DO BONFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes dos sitios Jurema, Oiteiro, Agua fria e Fazenda Camacari, para estudar na sede do municipio, nos turnos manha e tarde em veiculo Kombi, durante o mes de fevereiro de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 01/03/2010 | 400.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de acesso a internet via radio na velocidade de 300KBPS, a servico da secretaria de educacao do municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 01/03/2010 | 646.65 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a alimentacao dos professores por ocasiao de curso de capacitacao dos professores nas escolas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 01/03/2010 | 2000.00 | 00000759758409 | FABRICIO BELTRAO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria tecnica especializada e consultoria juridica tributaria fiscal e contabil, em relacao a recuperacao de tributos no ambito municipal, relativo ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 01/03/2010 | 90.00 | 00001464737444 | EDNALDO PAULINO DE LIMA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante do palco, por ocasiao das festividades de carnaval 2010 neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 01/03/2010 | 350.00 | 00079100953415 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de um quiosque de madeira, destinado ao apoio dos salva vidas no distrito de Barra do camaratuba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 01/03/2010 | 100.00 | 00005992164413 | EDSON JOSE BATISTA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no apio e organiacao dos onibus, no transporte de folioes no periodo de carnaval 2010 neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042010 | 0000595 | 01/03/2010 | 270.00 | 00022075347824 | JOSINEIDE PEREIRA SEREGATI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de salgados, para participantes e convidados, por ocasiao das festividades de comemoracao de confraternizacao e fim de ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 01/03/2010 | 120.00 | 00009126792478 | RICARDO DE LIMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de apoio na organizacao dos onibus da prefeitura,por ocasiao das festividades de carnaval 2010 do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 01/03/2010 | 500.00 | 00743036000165 | NATER GRIFF FARDAMENTOS E CONFECCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de camisas para comissao organizadora, por ocasiao das festividades de carnaval 2010 do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 01/03/2010 | 1066.21 | 02675956000119 | FARMACIA ROCHA EDNA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de protetor solar, destinados aos salva-vidas e equipe de corpo de bombeiros, durante festividades de carnaval 2010, no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 01/03/2010 | 4928.53 | 00034251901487 | SEVERINO JOAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na demolicao e reposicao (pavimentacao) em paralelepipedo de 184,56 mý e demolicao com reposicao de 137,1 de metros linear de meio fio nas ruas Joao Soares da Costa e Emidio Vidal de Negreiros neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 01/03/2010 | 1500.00 | 00013288857472 | JOSE SERGIO ALBUQUERQUE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de engenharia no acompanhamento e inspecao de todas as obras e projetos em andamento, celebrados pelo municipio, durante o mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0000578 | 01/03/2010 | 122.59 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e lubrificantes, destinado ao consumo do veiculo de placa MNB_6211 e MOS_5779 que servem a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 01/03/2010 | 1000.00 | 00002129971490 | JOAO BATISTA DA ROCHA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante de eletricista, na recuperacao e manutencao da iluminacao publica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 01/03/2010 | 90.00 | 00005407431785 | ALMIR PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de roco de mato e limpesa na estrada que liga o Municipio ao distrito de Barra do Camaratuba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 01/03/2010 | 750.00 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de madeira (lenha), destinadas ao uso no matadouro publico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 01/03/2010 | 60.00 | 00096821027404 | JOAO BATISTA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de roco do mato da estrada de baixo que liga o municipio ao distrito de barra do camaratuba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 01/03/2010 | 598.00 | 00002307102477 | VALDIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como servente no roco, limpeza do mato e desentupimento de bueiras das vias publicas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 01/03/2010 | 60.00 | 00007568400409 | ARNALDO MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco do mato na estrada que liga o municipio ao distrito de Barra do Camaratuba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 01/03/2010 | 120.00 | 00004245530405 | JOSE CARLOS MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de roco do mato da estrada que liga o municipio ao distrito de Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 01/03/2010 | 598.00 | 00063220024491 | ANTONIO PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como servente executando os servicos de limpeza, roco do mato e desentupimento de bueiras das vias publicas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 01/03/2010 | 598.00 | 00002869648480 | FRANCISO MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como servente na limpesa e roco do mato, limpeza e desentupimento das bueiras das vias publicas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 01/03/2010 | 140.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de lavagem do veiculo trator e carroca, que serve a sec. de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 01/03/2010 | 14.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagem no veiculo motocicleta de placa MNB 6211, que serve a sec. de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 01/03/2010 | 20.00 | 07843398000177 | ZETECH MOTORES SERVICOS E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um selo mecanio de 1 pol., destinado a manutencao do motor bomba do sistema de abastecimento de agua localizado no centro do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 01/03/2010 | 168.00 | 09093659000104 | CIMAG -COMERCIO E INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dois rolamentos 6207 zz/c3 e dois rolamentos 6308 zz/c3, destinadoa a manutencao do motor bomba do sistema de abastecimento de agua localizado no centro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 01/03/2010 | 226.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IRRIGACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um registro de gaveta 3 pol. e dois adaptador sol. destinados ao uso na tubulacao de agua do sistema de abastecimento de agua localizada no centro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 01/03/2010 | 4250.00 | 00086995430425 | ROSILDO CEZAR VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta e transporte de residuos solidos na area urbana da cidade para o deposito de coleta proximo ao sitio Santana em veiculo caminhao GM Chevrolet D65 de placa MIL_4990 durante o mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 01/03/2010 | 4280.00 | 00009638326468 | LUIZ AMARAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de coleta e transporte de residuo solido da area urbana da cidade e do distrito de Barra do Camaratuba em veiculo caminhao de placa MYY_0426, durante o mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 01/03/2010 | 125.00 | 10452007000106 | CICLOS MOTO- LUIZ CARLOS PINHEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinadas a manutencao do veiculo motocicleta de placa MOS_5779, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 01/03/2010 | 515.00 | 10452007000106 | CICLOS MOTO- LUIZ CARLOS PINHEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversa, destinadas a manutencao do veiculo motocicleta de placa MNB_6211, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 01/03/2010 | 50.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um reservatorio dagua, destinado a manutencao do motor bomba do sistema de abastecimento de agua do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 01/03/2010 | 140.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lubrificacao de veiculos na secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0000579 | 01/03/2010 | 212.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo viatura que serve ao municipio, conforme convenio entre prefeitura e Secretaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0000580 | 01/03/2010 | 261.28 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo dos veiculos de placas MNX_3784 e MNY_1186, que servem a administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 01/03/2010 | 86.33 | 02907030000101 | CROQUI - BIRO DE PLOTAGEM LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de plotagem, em documentos de interesse da administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 01/03/2010 | 31.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagem do veiculo da viatura de policia de placa MOG 2974, que serve ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 01/03/2010 | 400.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de acesso a internet via radio na velocidade de 300 KBps, da administracao publica do municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 02/03/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 5.572-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 02/03/2010 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assinatura do diario oficial, relativo ao periodo de 01/01/2010 a 31/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 02/03/2010 | 1484.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de publicacao em jornal de edital, aviso e habilitacao de licitacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 03/03/2010 | 12483.01 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de fevereiro de 2010, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 03/03/2010 | 909.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre servicos prestados relativo ao mes de fevereiro de 2010, conforme guia de GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0000654 | 03/03/2010 | 227.50 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a limpeza do predio onde funciona o programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 03/03/2010 | 9856.55 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de fevereiro de 2010, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 03/03/2010 | 4377.13 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de fevereiro de 2010, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 03/03/2010 | 1001.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre divida conforme guia de GPS, relativo ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 03/03/2010 | 425.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IRRIGACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de luvas de correr PVC e pasta lubrificante, destinados a manutencao da rede de abastecimento de agua da rua Jose Madruga neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 04/03/2010 | 325.00 | 12674768000472 | AGROSENA COM DE PRO. AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agrotoxico, destinado a utilizacao da secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000052010 | 0000664 | 04/03/2010 | 1420.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um ar condicionado split de 12.000 btus, destinado a utilizacao da secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000052010 | 0000660 | 04/03/2010 | 16700.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de nove aparelhos de ar condicionados, sendo sete split 18.000 BTUS e dois split 12.000 BTUS, destinado ao uso na escola municipal Jose Vital Ribeiro Bessa localizada na Praca 08 de Marco e sededa secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 04/03/2010 | 713.73 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela de seguro do veiculo ford ranger da educacao municipal, conforme apolice. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000052010 | 0000662 | 04/03/2010 | 3960.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dois ar condicionados de 18.000 btus, destinados a utilizacaodo no posto de saude PSF II, localizado na rua Gerson Beniz, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000052010 | 0000663 | 04/03/2010 | 1420.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um ar condicionado split 12.000 btus, destinado a utilizacao no posto de saude PSF I localizado na rua Daniel Toscano, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000052010 | 0000666 | 04/03/2010 | 4260.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tres aparelhos de ar condicionados split de 12.000 BTUS, destinado a utilizacao do posto de saude PSF III localizado no conjunto Novo Horizonte nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 04/03/2010 | 5954.00 | 07209477000120 | RODRIGUES E RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 100 (CEM) cestas basicas, destinado a distribuicao com familias carentes cadastradas no programa de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 04/03/2010 | 6081.68 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, relativo a 1% da receita arrecadada correspondente ao mes de dezembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 05/03/2010 | 365.95 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a alimentacao dos alunos da escola infantil do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 05/03/2010 | 1238.95 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0000671 | 08/03/2010 | 2493.92 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e biodiesel comum, destinado ao consumo do veiculo de placa NQI_8330, MOM_2645, NQH_4110, MNX_9186, MOH_1224, MOS_8981 e MOV_7296, que servem a educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 08/03/2010 | 6720.00 | 10369842000179 | TECFRIO VENDAS & SERVICOS- CLEITON RANGEL DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao de aparelhos de ar condicionados, sendo 17 na escola Conego Jose Vital Ribeiro Bessa, localizada na Praca 08 de Marco, 02 na sede do Telecentro municipal, 01 na escola Jose Vital Ribeiro Bessa sala de informatica, 01 na escola Antonio Madeiro da Costa e 03 na secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0000673 | 08/03/2010 | 37.62 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOE_1894, que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0000677 | 08/03/2010 | 2675.18 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel comum e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de placas MNF_6744, MNY_8816, MNX_3106, NPT_0628, NQE_8680, MNF_3224, MNQ_5407, MOH_2547 e MNF_6744, que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 08/03/2010 | 1120.00 | 10369842000179 | TECFRIO VENDAS & SERVICOS- CLEITON RANGEL DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao de quatro ar condicionado nos postos de saude PSF I e PSF III, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0000674 | 08/03/2010 | 263.47 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao cosumo do veiculo de placa MOH_2774, que serve a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 08/03/2010 | 166.09 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela de seguro do veiculo fiesta da secretaria de acao social do municipio, conforme apolice. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0000672 | 08/03/2010 | 45.52 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa MOS_5779 e MNB_6211, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0000676 | 08/03/2010 | 980.60 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, destinado ao consumo do veiculo trator da secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0000675 | 08/03/2010 | 171.01 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MNX_3784, que serve a administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 09/03/2010 | 34.00 | 35437714000146 | FREE MOTOS- COPAM COMERCIO DE PE;AS E ACESS. P/MOTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo castrol 2 litros, destinado ao motor serra da secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 09/03/2010 | 405.11 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 09/03/2010 | 1110.00 | 09079279000115 | TULIO HOSTILIO PLACAS EM METAL-TULIO HOSTILIO DE M.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de tres placas de inauguracao, destinadas ao uso no telecentro da escola Antonio Madeiro e na biblioteca publica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 09/03/2010 | 220.00 | 07816107000151 | DIAS NETO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de filtro, junta e oleo, destinados a manutencao do veiculo de placa NQH_4110, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 09/03/2010 | 1327.67 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela de seguro do veiculo onibus de placa MOV-7296 da educacao municipal, conforme apolice.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 10/03/2010 | 1826.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica dos predios das escolas publicas do municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2010, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 10/03/2010 | 43.00 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de jornais, destinado ao servico de informativo da sec. de educacao do municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0000691 | 10/03/2010 | 15.00 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de copo descartavel, destinado ao consumo de funcionarios na secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 10/03/2010 | 19161.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de fevereiro de 2010, conforme guia de GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 10/03/2010 | 7352.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de fevereiro de 2010, conforme guia de GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 10/03/2010 | 2123.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de fevereiro de 2010, conforme guia de GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 10/03/2010 | 1132.14 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela de seguro do veiculo L 200 da educacao municipal, conforme apolice n. 253435-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 10/03/2010 | 6160.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de fevereiro de 2010, conforme guia de GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 10/03/2010 | 1722.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de fevereiro de 2010, conforme guia de GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 10/03/2010 | 1994.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de fevereiro de 2010, conforme guia de GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/03/2010 | 468.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de fevereiro de 2010, conforme guia de GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 10/03/2010 | 12314.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de fevereiro de 2010, conforme guia de GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 10/03/2010 | 596.99 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela de seguro do veiculo ambulancia da saude municipal, conforme apolice n. 164859-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 10/03/2010 | 43.00 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados pelo fornecimento de jornais, destinado ao informativo da sec. de acao social do municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 10/03/2010 | 1584.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/03/2010 | 70773.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSs sobre pagamento de funcionarios,relativo ao mes de fevereiro de 2010, conforme guia de GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 10/03/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CONFEDERACAO, relativo ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 10/03/2010 | 43.00 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de jornais, destinado ao informativo da sec. de administracao do municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 10/03/2010 | 150.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos tecnico para suporte presencial, no programa do setor de tributos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 10/03/2010 | 637.40 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao do sistema BETHA TRIBUTOS , relativo ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 11/03/2010 | 570.00 | 08476404000168 | BRUNO JAFET MARQUES LOBO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao em impressoras, troca de chips toners, recarga de cartuchos HP preto e instalacao de bulkink, nas impressoras da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 11/03/2010 | 363.65 | 02336993001840 | TIM- CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia movel dos telefones que servem a administracao do municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2010, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 11/03/2010 | 17.45 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telecomunicacao do telefone fixo de no 83-3297-1030, que serve a administracao do municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2010, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000092009 | 0000716 | 11/03/2010 | 974.81 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia movel, dos telefones da secretaria de administracao do municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2010, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 11/03/2010 | 145.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone fixo de no 3297-1023, que serve a secretaria de administracao do municipio, relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2010, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 11/03/2010 | 1098.00 | 11468590000106 | SOUZA S FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um purificador de agua soft plus, destinado ao uso na sede da secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 11/03/2010 | 2000.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retifcacao e preenchimento de informacoes no SEFIP/FGTS, correspondente as competencias: 01/1999 a 05/2002, 05/2008, e 08/2008 a 12/2008 neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 11/03/2010 | 3000.00 | 00002000610463 | MANOEL PORFINO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos profissionais especializados de assessoramento tecnico juridico administrativo, em relacao aos procedimentos com as licitacoes e os contratos administrativos de interesse do municipio, durante o periodo de 10 de janeiro a 10 de fevereiro de 2010 e 10/02/2010 a 10/03/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 11/03/2010 | 2200.00 | 00038269210706 | PEDRO RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens em veiculo corsa sedan de placa MNX_3784, no transporte de funcionarios da secretaria de administracao para resolver servicos administrativos do municipio, durante o periodode 13/02/2010 a 12/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 11/03/2010 | 80.00 | 00070925062472 | ANTONIO MADEIRO DA COSTA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de areia para aterro da area para estacionamento da praia no distrito de barra do camaratuba neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 11/03/2010 | 78.00 | 08724396000121 | GRAFICA E FAIXA - RICARDO SOUZA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de duas faixas, destinadas ao servico de informativo da pavimentacao das ruas do distrito de Barra do camaratuba neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 11/03/2010 | 4250.00 | 00032441215434 | JOSEFA MARIA DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta e transporte de residuos solidos da area urbana da cidade para o deposito de coleta proximo ao sitio Santana em veiculo caminhao GM Chevrolet de placa MNH_5279, durante o mesde fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 11/03/2010 | 3998.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica dos predios do patrimonio publico do municipio, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2009, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 11/03/2010 | 18932.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica dos sistemas de abastecimento de agua do sitio Uruba e Planalto I neste municipio, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2009, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 11/03/2010 | 23.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do predio locado onde funciona a secretaria de agricultura do municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2010, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 11/03/2010 | 170.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica, do predio locado onde funciona a secretaria de acao social do municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2010, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 11/03/2010 | 21.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do predio locado onde funciona o programa PAIF do municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2010, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 11/03/2010 | 1098.00 | 11468590000106 | SOUZA S FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um purificador de agua soft plus, destinada ao uso na sede da secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 11/03/2010 | 36.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do predio onde funciona o programa PETI do municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2010, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 11/03/2010 | 653.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do predio da unidade mista de saude e da sede da vigilancia epidemiologica do municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2010, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 11/03/2010 | 227.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica dos predios locados onde funciona a secretaria de saude e posto de saude do PSF III nesta cidade, relativo ao mes de fevereiro de 2010, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 11/03/2010 | 2037.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa, dos telefones fixos de no 3297-1103, 3297-7020, e 3297-1210, que servem a saude do municipio, relativo ao mes de janeiro e fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 11/03/2010 | 1500.00 | 10534763000176 | J P DOS PRAZERES LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de locacao de um veiculo tipo passeio de placa MNF 6744, a servico da saude municipal, relativo ao mes de fevereiro de 2010 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 11/03/2010 | 3000.00 | 00003801062481 | MICHEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de portadores de deficiencia fisica, mental e visual para realizar tratamento de especializado de saude na cidade de Joao Pessoa, em veiculo van de placa MYJ 1995/PB, durante o mes de fevereiro de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 11/03/2010 | 228.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do posto de saude do distrito de Barra do Camaratuba e do posto de saude PSF II, nesta cidade, relativo ao mes de fevereiro de 2010, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 11/03/2010 | 2000.00 | 00078983606487 | GILVANDO DE LIMA VITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de profissionais da saude do programa PSF em veiculo de placa NPT_0628, durante o periodo de 13/02 a 13/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 11/03/2010 | 768.00 | 08476404000168 | BRUNO JAFET MARQUES LOBO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de recarga de toners, destinado a utilizacao nas maquinas copiadoras da educacao do municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 11/03/2010 | 5.66 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone no 83-3297-1082, que serve a secretaria de educacao do municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2010, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 11/03/2010 | 66.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone fixo de no 3297-7071, que serve a escola Antonio Madeiro da Costa no distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2010,conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 11/03/2010 | 6318.00 | 00084119837491 | LUCIA ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens em veiculo microonibus de placa HZG_7594, no transporte de estudantes da rede de ensino publico, do sitio Coelho, sitio Catu, sitio Baixa Verde e Fazendas Santo Antonio e Mariana, para a sede do municipio durante o mes de fevereiro de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 11/03/2010 | 2480.00 | 00006425486414 | GEILSON DO ROSARIO SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de sonorizacao volante, para divulgacao dos atos institucionais das acoes e programas, de atividades realizadas pela secretaria de educacao do municipio, durante o mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 12/03/2010 | 590.00 | 07816107000151 | DIAS NETO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversos, destinados a manutencao do veiculo de placa NQH_4110, que serve a secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 12/03/2010 | 2092.00 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela de seguro do veiculo onibus da educacao municipal, conforme apolice. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 12/03/2010 | 159.00 | 35437227000183 | ROMILDA TEIXEIRA BARRETO-RESTAURANTE GULLIVER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao prefeito constitucional e funcionarios, durante estadia na cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 12/03/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (arrendamento) e manutencao de sistemas de informatica da contabilidade publica, de acordo com os modulos especificados no anexo unico do contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0000744 | 15/03/2010 | 338.12 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MNX 3784 e MNY 1186, que serve a administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0000742 | 15/03/2010 | 41.97 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo motocicleta de placa MOE 1894, que serve a sec. de agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0000741 | 15/03/2010 | 369.70 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOH 2774, que serve a sec. de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0000743 | 15/03/2010 | 2426.80 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, destinado ao consumo dos veiculos de placa MOS 8981, NQH 4110, MOH 1224, MOM 2645, MOV 7296, NQI 8330 que serve a sec. de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0000745 | 15/03/2010 | 657.54 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MON 1799, que serve a sec. de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 15/03/2010 | 492.82 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela de seguro do veiculo ambulancia da saude municipal, conforme apolice n. 212866-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0000759 | 16/03/2010 | 513.21 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias diversos de limpeza e conservacao, destinado a limpeza e conservacao dos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 16/03/2010 | 100.00 | 08846560000173 | J.FERREIRA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de alinhamento, balanceamento e rodizio de pneus, no veiculo van pegeout de placa MOS_5407, que serve a secretaria de saude do minicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 16/03/2010 | 210.00 | 00006803329445 | VAGNER WELITON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza e remocao de entulhos, na escola Conego Jose Vital Ribeiro Bessa, localizada na Rua Benedito Bezerra nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 16/03/2010 | 50.00 | 00087875489415 | UBIRATAN VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 16/03/2010 | 240.00 | 11126021000174 | POUSADA VILLAGE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagem em apartamento com ar, ao professor que fez capacitacao em relacoes Humanas e Trabalho em Equipe de todos funcionarios administrativos da secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042010 | 0000756 | 16/03/2010 | 190.00 | 00022075347824 | JOSINEIDE PEREIRA SEREGATI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de cem lanches, destinados aos participantes do grupo da 3a idade, por ocasiao de tres encontros promovidos pelo programa PAIF do municipio durante o mes de fevereiro de2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 16/03/2010 | 320.20 | 00004212104431 | JULIANA DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches diversos, aos participantes do grupo da 3a idade, por ocasiao de encontros promovidos pelo programa PAIF do municipio durante o mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 16/03/2010 | 80.00 | 08846560000173 | J.FERREIRA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrax e filtro de oleo, destinado a manutencao do veiculo de placa MOH_2774, que serve a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 16/03/2010 | 612.60 | 00004212104431 | JULIANA DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 435 lanches aos alunos do programa PROJOVEM do municipio, por ocasiao de encontros, durante o mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042010 | 0000764 | 16/03/2010 | 400.00 | 00022075347824 | JOSINEIDE PEREIRA SEREGATI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 200 lanches aos alunos do programa PROJOVEM do municipio, por ocasiao de encontros durante o mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 16/03/2010 | 50.00 | 00013038028487 | JOSE JADELSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 16/03/2010 | 828.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de publicacao em jornal de edital e extrato de contrato de licitacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 16/03/2010 | 138.60 | 09288564000146 | CARTORIO SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de registro de contrato, registro de uma ata e reconhecimento de firmas, em documentos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 16/03/2010 | 200.00 | 00003810961493 | SINALDO DO NASCIMENTO BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de quatro diarias ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assunto de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 16/03/2010 | 130.00 | 00090993314449 | MARINALDO ARTULINO VITURINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de roco e limpa do mato na estrada que liga Mataraca ao distrito de Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 16/03/2010 | 391.00 | 00006004564478 | ROBERTO CARLOS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de roco, limpa do mato e desentupimento de bueiras, das vias publicas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 16/03/2010 | 598.00 | 00003278710401 | JOAO VERISSIMO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de roco, limpa do mato e desentupimento de bueiras das vias publicas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 16/03/2010 | 510.00 | 00006691736494 | DANIEL BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e arrumacao dos bancos da feira livre no bairro do Planalto I neste municipio, durante o mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 16/03/2010 | 800.00 | 00004182428447 | ANTONIO DO NASCIMENTO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao de show artistico do forrozao Chibata na Priguica, por ocasiao do lancamento do projeto de pavimentacao das ruas do distrito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0000771 | 17/03/2010 | 61.40 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MNB 6211, MOS 5779, que serve a sec. de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 17/03/2010 | 50.00 | 00067647847449 | JOAO BESSA FILHO E OUTROS - FOLHA APOSENTADORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 17/03/2010 | 900.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de recarga dos cartuchos de toners da secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 17/03/2010 | 180.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na troca de cilindro dos cartuchos de toners da secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 17/03/2010 | 38.00 | 02419399000175 | MARIA JOSIENE ROLIM NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionaria, durante estadia na cidade Joao Pessoa a resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 17/03/2010 | 1617.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sementes de milho, destinadas a distribuicao para os pequenos agricultores do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0000772 | 17/03/2010 | 1263.11 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, destinado ao consumo do veiculo trator valtra que serve a sec. de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0000773 | 17/03/2010 | 1542.63 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel e lubrificante, destinado ao consumo dos veiculos de placa MNT 8816, MNF 3224, MOH 2547, NQE 8680,NPV 0650, NPT 0628 e MNQ 5407, que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 18/03/2010 | 1113.00 | 09256645000164 | HOSPTEC CONSERTOS TECNICOS DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de otoscopio, eletrodo, bola gym, cabo e transitor p/ ultra som, destinado a saude municipal, conforme nota fiscal n. 001345. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 18/03/2010 | 1093.00 | 11606365000180 | SOMAVEL 11.606.365/0001-80 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinado a manutencao do veiculo ambulancia de placa MNX-3106 da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 18/03/2010 | 1098.00 | 11468590000106 | SOUZA S FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um purificador de agua soft plus bco, destinado a secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 18/03/2010 | 50.00 | 00034252070406 | LENILDA DA SILVA BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria, na finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos do setor de identificacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 18/03/2010 | 600.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-SERV.DE RADIODIFUSAO, REPORTAGENS EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de divulgacao no jornal vale noticia de materia de interesse do municipio, relativo ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 19/03/2010 | 3179.85 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de financiamento do FGTS, conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 19/03/2010 | 480.90 | 00050920197434 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados, no fornecimento de refeicoes aos profissionais (comissao organizadora, corpo de bombeiros e equipe do conselho tutelar), por ocasiao das festividades carnavalescas 2010, no distrito deBarra do Camaratuba, durante o periodo de 13 a 16/02/2010, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 19/03/2010 | 59.00 | 01602074000160 | PARAI- COMPUTACAO GRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na recarga de cartucho HP 21A BK extra reciclado, destinado ao uso da secretaria de transporte do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 19/03/2010 | 4665.08 | 00034251901487 | SEVERINO JOAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na demolicao com reposicao de pavimentacao em paralelepipedo de 185,97 mý e demolicao com reposicao de 91,10 metros linear de meio fio, incluindo mao de obra e material das ruas Benedito bezerra, Emidio Vidal de Negreiros, maria F. Vitoria e Maria Jose Lira Batista, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 19/03/2010 | 240.00 | 00076889734491 | EDINALDO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de quatro mouroes de massaranduba, destinado ao uso na secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 19/03/2010 | 222.60 | 00050920197434 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos alunos do programa PROJOVEM do municipio, por ocasiao da Campanha Praia Limpa no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio no dia 12/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 19/03/2010 | 332.24 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 19/03/2010 | 3500.00 | 00027909921420 | ROSA DE FATIMA MENEZES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de engenharia, na elaboracao de projetos e orcamentos da ampliacao da escola Conego jose Vital Ribeiro Bessa e construcao do alambrado do campo de futebol do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 19/03/2010 | 160.00 | 00002854348451 | JOSE ROBERTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do liquidificador da escola Conego Jose Vital Ribeiro Bessa, localizada na rua Benedito Bezerra, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 19/03/2010 | 25.00 | 04185877001127 | J S DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de disco de tacografo semanal, destinado ao uso no veiculo microonibus de placa MOV 7296, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 22/03/2010 | 148.20 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela de seguro do veiculo moto da saude municipal, conforme apolice n. 389029-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 22/03/2010 | 231.00 | 04375939000191 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA-PETCH-SPORTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tres bolas penalti, destinadas as atividades desportivas dos alunos das escolas publicas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 22/03/2010 | 206.00 | 08846560000173 | J.FERREIRA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo de motor e filtro de ar, destinado ao consumo do veiculo de placa MOH_1224, que serve a secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 22/03/2010 | 46.92 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 22/03/2010 | 755.00 | 04964776000182 | DATASERV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de plotagem de projetos, copias xerografica e impressao de documentos de interesse da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 22/03/2010 | 400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de sistema de licitacao publica relativo ao mes de marco de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0000795 | 23/03/2010 | 370.07 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MNF 6744, que serve a administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 23/03/2010 | 1770.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo ao pagamento dos funcionarios correspondente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 23/03/2010 | 5620.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de marco de 2010, administracao- comissionados, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 23/03/2010 | 4425.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de marco de 2010, administracao - efetivo, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0000838 | 23/03/2010 | 377.65 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos, destinado a limpeza e conservacao dos predios publicos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0000799 | 23/03/2010 | 24.11 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MNB 6211, que serve a sec. de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 23/03/2010 | 36559.33 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de marco de 2010, obras- efetivo, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 23/03/2010 | 4150.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de marco de 2010, obras- comissionados, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0000802 | 23/03/2010 | 265.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificante, destinado a manutencao dos veiculos na garagem do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 23/03/2010 | 5620.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de marco de 2010, transporte comissionados, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 23/03/2010 | 4600.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de marco de 2010, juridico- comissionados, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 23/03/2010 | 8150.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de marco de 2010, turismo- comissionados, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 23/03/2010 | 3774.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de marco de 2010, turismo- efetivos, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 23/03/2010 | 4830.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de marco de 2010, financas- efetivos, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 23/03/2010 | 1850.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de marco de 2010, financas - comissionados, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 23/03/2010 | 16059.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida, conforme contrato 02/2010 e 28/85 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 23/03/2010 | 210.81 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOH-2774 que serve a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 23/03/2010 | 5416.67 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de marco de 2010, acao social- comissionados, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 23/03/2010 | 2550.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de marco de 2010, Conselho tutelar, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 23/03/2010 | 2400.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de marco de 2010, acao social- efetivos, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 23/03/2010 | 3200.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de marco de 2010, programa Paif- efetivos, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 23/03/2010 | 2550.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de marco de 2010, programa Peti- contratos, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0000797 | 23/03/2010 | 50.55 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo motocicleta de placa MOE 1894, que serve a sec. de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0000801 | 23/03/2010 | 982.51 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, destinado ao consumo do veiculo trator valtra, que serve a sec. de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 23/03/2010 | 5150.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de marco de 2010, agricultura- comissionados, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 23/03/2010 | 3330.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de marco de 2010, agricultura- efetivo, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 23/03/2010 | 7290.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de marco de 2010, secretaria geral - efetivo, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 23/03/2010 | 1140.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de aposentadoria, relativo ao mes de marco de 2010,conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 23/03/2010 | 6920.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de marco de 2010, secretaria geral- comissionados, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 23/03/2010 | 556.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de publicacao em jornal de extrato de contrato de licitacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 23/03/2010 | 2946.80 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de marco de 2010, gabinete- comissionados, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 23/03/2010 | 18450.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de prefeito e vice prefeito do municipio, relativo ao mes de marco de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 23/03/2010 | 2375.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de marco de 2010, gabinete- efetivos, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0000796 | 23/03/2010 | 2731.77 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum e lubrificante, destinado ao consumo dos veiculos de placa NQI 8330, MOH 1224, NQH 4110,MOM 2645, MOV 7296, MOS 8981, que serve a sec. de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 23/03/2010 | 12280.00 | 08800820000170 | WILMA BENEDITO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 20 conjuntos infantil (mesa c/ 04 cadeiras cada) e 30 cadeiras de plastico infantil, destinado a escola infantil do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 23/03/2010 | 6750.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de marco de 2010, MDE- comissionados, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 23/03/2010 | 3871.36 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de marco de 2010, MDE- efetivos, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 23/03/2010 | 123540.40 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de marco de 2010, fundeb- efetivo, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 23/03/2010 | 25316.67 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de marco de 2010, fundeb- comissionados, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 23/03/2010 | 3844.15 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de marco de 2010, fundeb- contratos, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 23/03/2010 | 52161.74 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de marco de 2010, fundeb-efetivos , conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0000800 | 23/03/2010 | 2786.16 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, diesel e lubrificante, destinado ao consumo dos veiculos de placa MNQ 5407, NPT 0628, MNY 8816, MNF 3224NPV 0650, NQE 8680, NQE 8680, MON 1799 e MOH 2547, que serve a sec. desaude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 23/03/2010 | 61963.33 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de marco de 2010, saude - efetivo, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 23/03/2010 | 19050.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de marco de 2010, saude - contratos, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 23/03/2010 | 7428.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de marco de 2010, saude - comissionados, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 23/03/2010 | 2015.76 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rescisao de contrato da funcionaria Fernada Maria Torreao de vasconcelos, conforme rescisao. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 24/03/2010 | 167.40 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de acucar, cafe e filtro, destinados ao consumo dos funcionarios e pacientes nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 24/03/2010 | 130.80 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de consumo diversos, destinados ao consumo dos alunos e funcionarios das escolas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 24/03/2010 | 55.00 | 15147499000565 | CIA TROPICAL DE HOTEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao prefeito constitucional, durante estadia na cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 24/03/2010 | 29.50 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sacolas plasticas, destinadas a distribuicao de sementes aos pequenos agricultores do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 24/03/2010 | 14821.21 | 05942893000108 | CONSULTORIA E SERVICOS TECNICOS SOCIAIS ESPECIALIZADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao de peca tecnica DIAGNOSTICO, segundo produto do contrato 00081/2008, que tem como objeto a elaboracao de plano local de habitacao de interesse social - PLHIS do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 24/03/2010 | 700.00 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo ao pagamento dos funcionarios correspondente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 24/03/2010 | 79.00 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de acucar e cafe, destinados ao consumo dos funcionarios e visitantes do predio da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 25/03/2010 | 500.00 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativa ao pagamento dos funcionarios, correspondente ao mes de marco de 2010. conforme deposito bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 25/03/2010 | 800.00 | 00053345819791 | JOAO FLORENTINO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de transporte de funcionarios e documentos em veiculo motocicleta moto boy, a servico das secretarias deste municipio, relativo ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 25/03/2010 | 510.00 | 00098245481491 | JOSIVALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de apoio administrativo durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 25/03/2010 | 3162.98 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divida de FGTS, conforme guia de DRP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 25/03/2010 | 7499.41 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS relativo a regularizacao de debito do FGTS, conforme guia de GRDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 25/03/2010 | 6066.51 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INDIVIDUALIZACAO DE FGTS, relativo aos meses de julho/1997 e 08/1997, conforme guias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 25/03/2010 | 1500.00 | 07276675000107 | DEMETRIUS GUERRA GOMES CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de confeccoes de camisas em impressao serigrafica, destinado ao evento de motocros realizado no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO PROG.SAUDE NA FAMILIA-PSF ] | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 25/03/2010 | 8334.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de marco de 2010, programa PSF- efetivos, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO PROG.SAUDE NA FAMILIA-PSF ] | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 25/03/2010 | 4900.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de marco de 2010, programa PSF- contratos, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 25/03/2010 | 9114.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de marco de 2010, programa PACS- efetivos, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 25/03/2010 | 5656.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de marco de 2010, programa saude bucal- efetivos, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 25/03/2010 | 600.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de marco de 2010, programa saude bucal- contratos, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.PROG. CONT.EPIDEM. E CONT. DOENCAS *PAB VAR* | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 25/03/2010 | 2040.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de marco de 2010, programa vig. epidemiologica- efetivos, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 25/03/2010 | 255.00 | 11126021000174 | POUSADA VILLAGE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de hospedagem em apartamento triplo com ar, a equipe de profissionais por ocasiao do curso de capacitacao para os agentes comunitarios de saude do municipio de mataraca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 25/03/2010 | 143.24 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinadas a manutencao do veiculo ambulancia de placa NQE_8680, que serve a saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. PROG. ASSIST. A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0000860 | 25/03/2010 | 1323.00 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado ao atendimento medico nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032010 | 0000861 | 25/03/2010 | 5431.76 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado ao atendimento medico de pacientes nos postos de saude e unidade mista de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 26/03/2010 | 719.14 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio medicinal e oxigenio comprimido, destinado ao atendimento medico dos pacientes na unidade mista de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 26/03/2010 | 63.72 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio med., destinado ao atendimento medico dos pacientes na unidade mista de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 26/03/2010 | 130.02 | 01149603000112 | JHALM HOTELARIA E TURISMO LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao prefeito constitucional e funcionario, durante estadia na cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 26/03/2010 | 50.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do setor militar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 26/03/2010 | 300.00 | 02050020000100 | AMTUR-LN ASSOC.DOS MUNICIPIOS TUR.DO LITORAL NE.DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a AMTUR, relativo ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 26/03/2010 | 6.67 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 5.572-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 27/03/2010 | 5657.08 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos diversos, destinados a manutencao da escola municipal, localizada na Rua Benedito Bezerra nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 29/03/2010 | 580.00 | 38046843001416 | H C PECAS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneu 175/70R13 kelly xtra 82T sc, destinado a utilizacao do veiculo de placa MNX 9186 que serve a educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 29/03/2010 | 492.82 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela de seguro do veiculo ambulancia da saude municipal, conforme apolice n. 212866-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0000883 | 30/03/2010 | 1718.40 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos de limpeza, destinado a limpeza e conservacao dos postos de saude e unidade mista de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 30/03/2010 | 400.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de acesso a internet via radio na velocidade de 300 KBPS, a servico da secretaria de saude do municipio, relativo ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 30/03/2010 | 872.50 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversos, destinados a manutencao do veiculo onibus de placa MOM_2645, que serve a educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0000884 | 30/03/2010 | 376.20 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos de limpesa, destinado a limpeza e conservacao da secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 30/03/2010 | 400.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de acesso a internet via radio na velocidade de 300 KBPS, a servico da secretaria de educacao do municipio, relativo ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/03/2010 | 55.72 | 02030715002670 | ANATEL AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de funcionamento de repetidora de TV- satelite, estacoes de base e estacao movel, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 30/03/2010 | 1119.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao em jornal de aviso de licitacao, licenca de instalacao e edital de convocacao de licitacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Fomento ao Trabalho | FORMACAO SETOR PRIMARIO | MANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/03/2010 | 51.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do Galpao de avicultura alternativa do municipio, relativo ao mes de marco de 2010, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 30/03/2010 | 34.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do predio locado onde funciona o programa PAIF do municipio, relativo ao mes de marco de 2010, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICI PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 30/03/2010 | 21.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do predio locado onde funciona a sede do Conselho tutelar do municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2010, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/03/2010 | 173.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do predio locado onde funciona a sede da secretaria de acao social do municipio, relativo ao mes de marco de 2010, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 30/03/2010 | 1165.93 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bombons e balao, destinados a festividades de pascoa dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 30/03/2010 | 296.83 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bombons sonho de valsa, fita plast. e saco dec. destinados a distribuicao do programa PAIF do municipio, por ocasiao das festividades de pascoa do grupo da 3a idade do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 30/03/2010 | 400.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de acesso a internet via radio na velocidade de 300 KBPS, a sevico do programa PAIF do municipio, relativo ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 30/03/2010 | 1101.99 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/03/2010 | 42.22 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria correspondente a c/c tributos municipais, relativo ao mes de marco de 2010, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 30/03/2010 | 339.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa mensal, correspondente a manutencao dos cartoes de credito de funcionarios, relativo ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0000882 | 30/03/2010 | 151.70 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos de limpeza, destinado a limpeza e conservacao da sede da prefeitura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/03/2010 | 400.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de acesso a internet via radio na velocidade de 300KBPS, a servico da secretaria de administracao, relativo ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0000902 | 31/03/2010 | 217.86 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo locado de placa MNX_3784, que serve a secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 31/03/2010 | 359.59 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de emplacamento de veiculo motocicleta de placa MNF 3224, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 31/03/2010 | 2574.00 | 07358710000137 | VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bata gola v manga curta com serigrafia, bermuda em brim com serigrafia, destinado ao fardamento dos garis do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0000906 | 31/03/2010 | 1032.81 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, destinado ao consumo do veiculo trator VALTRA, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 31/03/2010 | 7.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lavagem do veiculo de placa MNB_6211, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0000919 | 31/03/2010 | 3629.60 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a manutencao da secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0000920 | 31/03/2010 | 1828.70 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos de construcao, destinados a manutencao da iluminacao publica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0000924 | 31/03/2010 | 1140.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a manutencao da secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0000929 | 31/03/2010 | 1768.70 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a manutencao da secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 31/03/2010 | 17297.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVIDA DE INSS conforme guia de GPS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 31/03/2010 | 1605.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo ao pagamento de funcionarios no mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0000928 | 31/03/2010 | 751.70 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a manutencao da secretaria de turismo do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 31/03/2010 | 391.90 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 31/03/2010 | 948.12 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0000903 | 31/03/2010 | 285.54 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa MOH_2774, que serve a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 31/03/2010 | 6.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0000923 | 31/03/2010 | 76.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um cadeado, destinado ao predio do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0000901 | 31/03/2010 | 52.29 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e lubrificantes, destinados ao consumo do veiculo de placa MOE_1894 que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0000927 | 31/03/2010 | 38.80 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de areia fina e cimento, destinado a manutencao do matadouro do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 31/03/2010 | 95.00 | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao prefeito e funcionarios, durante estadia na cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0000895 | 31/03/2010 | 471.30 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimeticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0000896 | 31/03/2010 | 632.36 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimeticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos da creche do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0000899 | 31/03/2010 | 106.94 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda escolar dos alunos das escolas publicas dos sitios Campo Verde e Camacary, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0000904 | 31/03/2010 | 2194.55 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasoilina comum e biodiesel comum, destinados ao consumo dos veiculos de placas NQI_8330, MOH_1224, NQH_4110, MOV_7296 e MNX_9186, que serve a educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 31/03/2010 | 4380.00 | 01951674000134 | CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da escola municipal de 1o e 2o Graus Con.Jose Vital Ribeiro Bessa, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 31/03/2010 | 726.00 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da escola municipal Antonio Madeiro da Costa no distrito de Barra de Camaratuba, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 31/03/2010 | 4044.00 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da escola municipal Ens. Fund.Jose Ribeiro Bessa, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 31/03/2010 | 576.00 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da escola municipal Gracinda Iracema da Costa,no sitio uruba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 31/03/2010 | 1705.65 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com primeira parcela de seguro do veiculo onibus escolar da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0000921 | 31/03/2010 | 555.90 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos de construcao, destinado a manutencao das escolas municipais do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0000922 | 31/03/2010 | 315.40 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos de construcao, destinado a manutencao das escolas municipais do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0000905 | 31/03/2010 | 2453.70 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e biodiesel comum, destinados ao consumo dos veiculos de placa MON_1799, NQE_8680, MNY_8816, MNF_3224, MOS_5779, NPV_0650, NPT_0628 e MNQ_5407, ambos que servem a saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 31/03/2010 | 125.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lavagem dos veiculos de placas MNQ_5407, NPV_0650 e MON_1799, que serve a saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 31/03/2010 | 900.00 | 00003570744400 | SIMONE HELENA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado no conjunto Novo Horizonte, destinado ao funcionamento do posto de saude PSF III, referente aos meses de janeiro fevereiro e marco de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 31/03/2010 | 2400.00 | 08664989000140 | ASSOCIACAO DOS PLANTADORES DE CANA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Gerson Beniz de Oliveira destinado ao funcionamento do posto de saude do PSF II, relativo aos meses de janeiro, fevereiro e marco de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0000925 | 31/03/2010 | 241.80 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de construcao diversos, destinado a manutencao da unidade mista de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0000926 | 31/03/2010 | 875.20 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinado a manutencao do posto de saude do PSF III, localizado no conjunto Novo Horizonte do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 01/04/2010 | 821.60 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta, transporte, tratamento por destruicao termica e desinacao final das cinzas dos residuos solidos dos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 01/04/2010 | 330.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lidostesim 2% com norepinefrina, destinado ao atendimento odontologicos de pacientes nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 01/04/2010 | 220.00 | 00068925301768 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA - 689.253.017-68 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pacientes, para realizar tratamento de saude especializado na cidade de Joao Pessoa, em veiculo Corsa de placa MNU_0046. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 01/04/2010 | 3900.00 | 00003801062481 | MICHEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens em veiculo van asia topic de placa MYJ_1995/PB, no transporte de portadores de deficiencias fisicas, mentais e visual, para realizar tratamento de saude especializado na cidade de Joao Pessoa, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 01/04/2010 | 6900.00 | 00003113818478 | YORDAN RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de profissionais da saude da cidade de Joao Pessoa para esta cidade em veiculo Master Renault de placa MNN_6972/PB, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 01/04/2010 | 252.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes, aos instrutores por ocasiao da realizacao de curso de capacitacao dos agentes de saude durante o mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 01/04/2010 | 1500.00 | 10534763000176 | J P DOS PRAZERES LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um veiculo do tipo passeio de placa MNF_6744/PB, a servico da secretaria de saude do municipio, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 01/04/2010 | 607.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos profissionais da saude (medicos, enfermeiros e motoristas) de plantao na unidade mista de saude desta cidade, durante o mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 01/04/2010 | 707.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos profissionais da saude (medicos, enfermeiros e motoristas) em plantao na unidade mista de saude desta cidade, durante o mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 01/04/2010 | 280.00 | 00095120262449 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos profissionais da saude (medicos, enfermeiros e agentes das edemias), em atendimento a populacao do distrito de Barra do Camaratuba neste municipio, durante o periodo de 28/12/2009 a 09/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.PROG. CONT.EPIDEM. E CONT. DOENCAS *PAB VAR* | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 01/04/2010 | 120.00 | 00095120262449 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos agentes de edemias, em atendimento a populacao do distrito de Barra do Camaratuba neste municipio, durante o periodo de 10/02/2010 a 18/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 01/04/2010 | 260.50 | 10526475000170 | NOVO HORIZONTE AUTO PECAS E SERVICOS-ANALICE M. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinadas a manutencao dos veiculos de placas MNX_3106, MNQ_5407 e MNY_8816, que servem, a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 01/04/2010 | 200.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de equipamentos odontologico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 01/04/2010 | 95.00 | 10526475000170 | NOVO HORIZONTE AUTO PECAS E SERVICOS-ANALICE M. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de conserto da instalacao e partida em veiculos de placas MNQ_5407 e MNX_3106, que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 01/04/2010 | 290.00 | 00002467027457 | IVONILDO HERMINIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura de uma geladeira, limpeza e manutencao de dois ar condicionados da unidade mista de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 01/04/2010 | 1098.00 | 11468590000106 | SOUZA S FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um purificador de agua soft plus, destinado ao posto PSF III, localizado no conjunto Novo Horizonte nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 01/04/2010 | 1679.50 | 09256645000164 | HOSPTEC CONSERTOS TECNICOS DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de um compressor nebulizador de quatro saidas, dois auto claves, dois estetoscopio e dois tensiometro, dos postos de saude PSF I e PSF II, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 01/04/2010 | 180.00 | 09256645000164 | HOSPTEC CONSERTOS TECNICOS DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de um detector fetal do posto de saude PSF II, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 01/04/2010 | 2570.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos diversos, destinados a utilizacao no atendimento dos pacientes nos postos de saude PSFs do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0000991 | 01/04/2010 | 401.99 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinados ao atendimento medico dos pacientes nos postos de saude e unidade mista de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 01/04/2010 | 699.00 | 01129346000157 | LABWIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS-WILMA BEZERRA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de exames laboratoriais em favor de pacientes no atendimento medico nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 01/04/2010 | 196.20 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e substituicao de pecas, do veiculo ambulancia de placa NQE_8680, que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 01/04/2010 | 12678.80 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado a utilizacao no atendimento dos pacientes nos postos de saude e unidade mista de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 01/04/2010 | 88.00 | 07358710000137 | VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quatro camisa polo de malha piquet com logomarca, destinado ao fardamentos dos agentes de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 01/04/2010 | 893.78 | 00084119837491 | LUCIA ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens em veiculo microonibus de placa HZG_7594, no transporte de estudantes dos Sitios Coelho, Catu, Baixa Verde, Fazenda Santo Antonio e Mariana, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 01/04/2010 | 4554.00 | 00008319922470 | MYCKEIAS VIDAL DO BONFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes dos sitios Jurema, Oiteiro, Agua Fria e Fazenda Camacari, para estudar na sede do municipio, em veiculo do tipo Van nos turnos da manha e tarde, relativo aomes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 01/04/2010 | 792.00 | 00089514874404 | LUCICLAUDIO FERNANDES GUIMARAES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens em veiculo Fiat Uno de placa MNQ_0574/PB, no transporte de estudantes do Sitio Sao Bento II, para a sede do municipio, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 01/04/2010 | 88.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes, destinados aos funcionarios da secretaria de educacao do municipio, por ocasiao de servicos extraordinarios, durante o mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 01/04/2010 | 30.00 | 10526475000170 | NOVO HORIZONTE AUTO PECAS E SERVICOS-ANALICE M. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no motor, e no ventilador do radiador do veiculo corsa de placa MNX_9186, que serve a educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 01/04/2010 | 33.00 | 10526475000170 | NOVO HORIZONTE AUTO PECAS E SERVICOS-ANALICE M. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma sirene de re e duas lampadadas de dois contatos, destinadas a manutencao do veiculo microonibus de placa MOV_7296, que serve a educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 01/04/2010 | 560.00 | 08201031000112 | LOJA PALOMA E POLYANDRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quatro colchcoes, destinado ao repouso das criancas da creche municipal localizada no conjunto Novo Horizonte nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0000974 | 01/04/2010 | 394.30 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a limpeza e conservacao da creche municipal, localizada no Conjunto Novo Horizonte neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0000975 | 01/04/2010 | 362.80 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a limpeza e conservacao da creche municipal, localizada no Conjunto Novo Horizonte nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 01/04/2010 | 80.00 | 00743036000165 | NATER GRIFF FARDAMENTOS E CONFECCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de serigrafia em toalhas e lencois, destinados ao uso na creche municipal, localizada no conjunto Novo Horizonte nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 01/04/2010 | 2274.80 | 00063723603491 | JOSE CLAUDIO DA COSTA, | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens em veiculo Kombi de placa KFG_0872/PE, no transporte de estudantes da Fazenda Camacari para a sede do municipio, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 01/04/2010 | 3214.05 | 00003551122482 | JOSE ALEXSANDRO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens em veiculo onibus de placa LBJ_5476/PB, no transporte de estudantes do distrito de Barra do Camaratuba, Fazenda Santana e Sitio Campo Verde, pra a sede do municipio duranteo mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0000979 | 01/04/2010 | 689.30 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos da escola infantil nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0000980 | 01/04/2010 | 562.12 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos da escolas municipais nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 01/04/2010 | 921.95 | 00003551122482 | JOSE ALEXSANDRO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico, em veiculo onibus de placa LBJ_5476/PB, do distrito de Barra do Camaratuba, Fazenda Santana e Sitio Campo Verde para estudar na sede do municipio, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 01/04/2010 | 605.03 | 00003146527448 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens em veiculo onibus de placa KHJ_1576/PB, no transporte de estudantes da rede de ensino publico do Sitio Uruba para a sede do municipio, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 01/04/2010 | 6828.22 | 00084119837491 | LUCIA ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens em veiculo onibus de placa HZG_7594/PB, no transporte de estudantes dos sitios Coelhos, Catu, Baixa Verde, Fazenda Santo Antonio e Fazenda Mariana, para estudar na sede do municipio, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0000992 | 01/04/2010 | 579.00 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PEJA, localizado na rua Benedito Bezerra nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 01/04/2010 | 473.00 | 05967982000109 | R GONCALVES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um fogao de tres bocas, destinado a utilizacao da escola infantil do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 01/04/2010 | 65.00 | 10526475000170 | NOVO HORIZONTE AUTO PECAS E SERVICOS-ANALICE M. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de instalacao e servicos de partida no trator Valtra, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 01/04/2010 | 110.00 | 10526475000170 | NOVO HORIZONTE AUTO PECAS E SERVICOS-ANALICE M. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de duas lampadas super brancas e um benddix, destinados a manutencao do veiculo Trator Valtra, que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0000959 | 01/04/2010 | 114.00 | 00022075347824 | JOSINEIDE PEREIRA SEREGATI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches, destinados aos participantes do recadastramento do leite e lancamento do Fuba, acompanhados pela equipe tecnica da FAC no dia 16/03/2010 nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 01/04/2010 | 136.00 | 08581364000114 | ADSON PINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com refeicoes aos conselheiros tutelares e suplentes, por ocasiao de capacitacao com equipe do ministerio publico na cidade de Mamanguape no dia 23 de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 01/04/2010 | 1950.00 | 04486793000151 | FUNERARIA SAO VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos funerais (caixoes, viagens e flores) em favor de pessoas carentes do municipio, conforme obitos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 01/04/2010 | 1800.00 | 04486793000151 | FUNERARIA SAO VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos funerais (caixoes, viagens e flores) em favor de pessoas carentes do municipio, conforme obitos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0000981 | 01/04/2010 | 1454.00 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PETI, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 01/04/2010 | 120.00 | 00057909857420 | JOSE PEDRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no conserto de um bebedouro do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 01/04/2010 | 72.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao instrutor do curso de informatica dos alunos do programa Pro Jovem do muni cipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 01/04/2010 | 520.00 | 09256645000164 | HOSPTEC CONSERTOS TECNICOS DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma cadeira de rodas e uma muleta auxilar, destinado a doacao a pessoas carentes do municipio, conforme requerimento e declaracao de recebimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 01/04/2010 | 225.00 | 08352668000100 | FRANCISCO SERAFIM - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na colocacao de gesso do predio da secretaria de turismo do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 01/04/2010 | 95000.00 | 11352609000146 | FLAVIO GOMES DA SILVA PROMOCOES ARTISTICAS E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos profissionais do setor artistico destinado a apresentacao dos festejos carnavalescos nos dias 13 a 16/02/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 01/04/2010 | 60000.00 | 06105185000185 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de palco, equipamento de som, iluminacao e gerador, destinado a apresentacao dos profissionais do setor artisticos nas festividades carnavalescas nos dias 13 a 16/02/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 01/04/2010 | 4350.00 | 10596370000197 | ASTEC CROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis da contabilidade publica do municipio relativo ao mes de fevereiro 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 01/04/2010 | 80.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes, a equipe da procuradoria e defensoria publica, a servico do municipio, durante o mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 01/04/2010 | 144.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a equipe da justica (Promotoria, Juizado e Defensoria), no atendimento a populacao do municipio, durante o mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 01/04/2010 | 250.00 | 00008207528435 | FLAUBER DE ALMEIDA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de abertura e pintura de leteriros em 150 tambores de lixo, destinados a coleta do lixo na Zona Urbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 01/04/2010 | 900.00 | 00003790219436 | GELSON LOPES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de recuperacao e conservacao do predio do pavilhao da feira livre, localizado na Rua Jose de Menezes Lira nesta cidade, conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 01/04/2010 | 552.00 | 00063220024491 | ANTONIO PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como servente, na execussao dos servicos de limpeza, roco de mato e desentupimento de bueiras das vias publicas no periodo de 06/03/2010 a 31/03/2010, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 01/04/2010 | 552.00 | 00006004564478 | ROBERTO CARLOS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados, como servente na execussao dos servicos de limpeza, roco de mato e desentupimento de bueiras das vias publica no periodo de 06/03/2010 a 31/03/2010, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 01/04/2010 | 598.00 | 00003278710401 | JOAO VERISSIMO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados, como servente na execussao dos servicos de limpeza, roco de mato e desentupimento de bueiras das vias publica no periodo de 06/03/2010 a 31/03/2010, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 01/04/2010 | 552.00 | 00002869648480 | FRANCISO MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados, como servente na execussao dos servicos de limpeza, roco de mato e desentupimento de bueiras das vias publica no periodo de 06/03/2010 a 31/03/2010, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 01/04/2010 | 50.00 | 00003272175458 | LEIVAS FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na abertura e pintura de letreiros em 20 tambores destinado a coleta de lixo no distrito de Barra do Camaratuba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 01/04/2010 | 850.00 | 10523031000180 | MAMANGUAPE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ALUG. DE MAQUINAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pedras de meio fio, destinadas a pavimentacao de ruas do conjunto Bom Jesus, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/04/2010 | 450.00 | 05666688000167 | NOVE ELETRICA - ME - EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de rebobinamento de um motor e substituicao de pecas, no motor bomba do sistema de abastecimento de agua desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 01/04/2010 | 930.00 | 10452007000106 | CICLOS MOTO- LUIZ CARLOS PINHEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinadas a manutencao do veiculo motocicleta de placa MNF_3224, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 01/04/2010 | 216.80 | 08352668000100 | FRANCISCO SERAFIM - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na colocacao de gesso, no predio da secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUE RECREATIVO DESPORTIVO | AQUISICAO DE TERRENOS E CONST. DE QUADRA S E GINASIOS POLE-ESPORTIVOS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 01/04/2010 | 153868.82 | 10483431000100 | G50 SERVICOS CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de construcao de uma quadra poliesportiva no bairro Bom Jesus nesta cidade, conforme contrato n. 00010/2010 | 10012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 01/04/2010 | 600.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na individualizacao do parcelamento inscrito e administrativo do FGTS do municipio, relativo ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 01/04/2010 | 496.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos funcionarios da secretaria de administracao, por ocasiao de servicos extraordinarios, durante o mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000102010 | 0000968 | 01/04/2010 | 1000.00 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados alimentacao dos policiais em plantao neste municipio, conforme convenio entre o municipio e secretaria de seguranca publica do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0000969 | 01/04/2010 | 1000.00 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados alimentacao dos policiais em plantao neste municipio, conforme convenio entre o municipio e secretaria de seguranca publica do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 05/04/2010 | 587.50 | 08581364000114 | ADSON PINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos funcionarios da administracao municipal, durante estadia na cidade de Mamanguape a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 05/04/2010 | 4.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 5.572-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0001007 | 05/04/2010 | 122.20 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos, destinado a limpeza e conservacao da secretaria de acao social desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 05/04/2010 | 5035.93 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS de pagamento de funcionarios relativo ao mes de marco de 2010, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 05/04/2010 | 1860.82 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bateria e um tensionador, destinados a utilizacao do veiculo de placa MOH_1224, que serve a secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 05/04/2010 | 50.00 | 00007044873499 | JAIRO HENRIQUE DE LIMA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao funcionario para viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assunto de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 05/04/2010 | 9987.83 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de marco de 2010, conforme guia - FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 05/04/2010 | 4334.10 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de marco de 2010, conforme guia- fundeb 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 05/04/2010 | 309.71 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS sobre pagamento de funcionarios, relativo ao mes de marco de 2010, conforme guia - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 05/04/2010 | 713.73 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela de seguro do veiculo ford ranger da educacao municipal, conforme apolice no 212920-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 05/04/2010 | 2314.30 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao do veiculo ambulancia de placa MNY 3106, que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 05/04/2010 | 666.72 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS relativo ao pagamento de funcionarios referente ao mes de marco de 2010, conforme guia, relativo ao folha de PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 05/04/2010 | 750.61 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de marco de 2010, conforme guia- programa pacs. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 05/04/2010 | 178.45 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010, CONFORME GUIA- VIG. EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 05/04/2010 | 5052.69 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS relativo ao pagamento de funcionarios referente ao mes de marco de 2010, conforme guia- saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 05/04/2010 | 454.02 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS relativo ao pagamento de funcionarios relativo ao mes de marco de 2010, conforme guia - saude bucal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0001022 | 06/04/2010 | 42.55 | 04117706000199 | SOLANGE MARIA DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de iorgute sabor morango, destinado a merenda escolar dos alunos da da escola infantil nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 06/04/2010 | 274.92 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos diversos, destinados a manutencao e conserto da escola municipal, localizada na Rua Benedito Bezerra nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 06/04/2010 | 73.37 | 01149603000112 | JHALM HOTELARIA E TURISMO LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao prefeito e funcionario, durante estadia na cidade de Joao Pessoa a resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0001023 | 06/04/2010 | 207.20 | 04117706000199 | SOLANGE MARIA DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de iorgute sabor morango, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PETI,nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 06/04/2010 | 166.09 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela de seguro do veiculo FORD FIESTA da acao social do municipio, conforme apolice no 212905-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000062010 | 0001025 | 06/04/2010 | 800.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma antena parabolica, destinada a utilizacao dos moradores, no Pavilhao do distrito de Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0001026 | 06/04/2010 | 904.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de estacas sabia, enxadas e areia lavada, destinados a utilizacao na secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 06/04/2010 | 368.00 | 09093659000104 | CIMAG -COMERCIO E INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de rolamentos 30209 - skf, destinado ao uso no carrocao da secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 07/04/2010 | 1490.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telecomunicacao dos telefones fixos de no 3297-1030, 3297-1130, 3297-1035 e 3297-1041, que servem a secretaria de administracao do municipio relativo ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 07/04/2010 | 27.03 | 02336993001840 | TIM- CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia dos telefones moveis da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 07/04/2010 | 50.50 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de jornais, destinado ao informativo da sec. de administracao do municipio, relativo ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 07/04/2010 | 318.44 | 03659166002903 | IBAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de auto infracao de no AI 302326/D, conforme guia de GRU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 07/04/2010 | 884.20 | 00089514629434 | GEZIDALVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos profissionais do Corpo de Bombeiros, Policiais Militares e profissionais de saude, durante festividades carnavalescas no periodo de 13/02/2010 a 16/02/2010, no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 07/04/2010 | 637.40 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao do sistema BETHA TRIBUTOS , relativo ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 07/04/2010 | 50.00 | 00005179067405 | TELMA DO NASCIMENTO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a custear despesas com tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 07/04/2010 | 75.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1023, que serve o Programa PAIF do municipio, relativo ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 07/04/2010 | 50.50 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de jornais, destinado ao informativo da sec. de acao social do municipio, relativo ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0001047 | 07/04/2010 | 350.00 | 00022075347824 | JOSINEIDE PEREIRA SEREGATI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimentos de tortas, salgados e sucos, destinados aos alunos do programa Pro Jovem do municipio, por ocasiao das festividades em comemoracao a pascoa 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0001048 | 07/04/2010 | 144.00 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a limpeza do predio onde funciona o programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 07/04/2010 | 161.04 | 12683157000148 | ALGARVES PRAIA HOTEL - EMPRESA DE T. ANGO BRASILEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao prefeito constitucional e funcionarios, durante estadia na cidade de Joao Pessoa a resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 07/04/2010 | 77.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1027, que serve a secretaria Geral do municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONCESSAO DE BOLSAS EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 07/04/2010 | 200.00 | 00003639407407 | VALDECIR DA SILVA-036.394.074-07 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de apoio estudantil, relativo ao mes de marco de 2010, destinado a apoio para transporte. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONCESSAO DE BOLSAS EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 07/04/2010 | 200.00 | 00003639407407 | VALDECIR DA SILVA-036.394.074-07 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de apoio estudantil, relativo ao mes de marco de 2010, conforme requerimento para cobrir despesas com transporte. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 07/04/2010 | 263.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1082, que serve a secretaria de educacao do municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 07/04/2010 | 50.50 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de jornais, destinado ao informativo da sec. de educacao do municipio, relativo ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 07/04/2010 | 20.00 | 10526475000170 | NOVO HORIZONTE AUTO PECAS E SERVICOS-ANALICE M. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no motor de partida do veiculo corsa de placa MNX_9186, que serve a secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 07/04/2010 | 86.00 | 10526475000170 | NOVO HORIZONTE AUTO PECAS E SERVICOS-ANALICE M. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um botao e um bendix, destinadoa a manutencao dos veiculos de placas MNX_9186 e MOM_2645, que servem a educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 07/04/2010 | 205.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do predio locado onde funciona a secretaria de saude do municipio, relativo ao mes de marco de 2010, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 07/04/2010 | 236.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa dos telefones de no 3297-1152 que serve a secretaria de saude, 3297-1103 que serve a unidade mista de saude e 3297-7020 que serve o posto de saude do distrito de Barrado Camaratuba neste municipio, relativo aos meses de fevereiro e marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 07/04/2010 | 1014.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone fixo de no 3297-1210, que serve a secretaria de saude do municipio, relativo ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 07/04/2010 | 20.00 | 10526475000170 | NOVO HORIZONTE AUTO PECAS E SERVICOS-ANALICE M. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de instalacao eletrica no veiculo ambulancia de placa MNX_3106, que serve a saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 07/04/2010 | 159.00 | 10526475000170 | NOVO HORIZONTE AUTO PECAS E SERVICOS-ANALICE M. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampada super branca, lampada osran, lampada de dois contatos e uma bomba de combustivel, destinados a manutencao do veiculo de placas MNX_3106 e MNX_8810, que serve a saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 07/04/2010 | 34373.86 | 26989350000116 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de convenio, conforme guia de GRU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 08/04/2010 | 180.00 | 00057909857420 | JOSE PEDRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de solda e colocacao de gas no freezer da escola municipal Antonio Madeiro da Costa, no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 08/04/2010 | 797.80 | 09576072000156 | MAGAZINE VIDAL DE NEGREIROS - MARIA JOSE SOUTO VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higene pessoal, destinados ao uso das criancas da creche municipal, localizada no conjunto Novo horizonte nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 08/04/2010 | 364.69 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de analise de reprogramacao de empreendimento, conforme guia | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 08/04/2010 | 674.00 | 10452007000106 | CICLOS MOTO- LUIZ CARLOS PINHEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinadas a manutencao do veiculo motocicleta de placa MNB_6211, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 09/04/2010 | 130.00 | 00006454834433 | JULIANA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de areia fina para o aterro de meios fio da rua projetada Bom Jesus, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 09/04/2010 | 4628.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO CONFORME GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 09/04/2010 | 312.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de marco de 2010, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 09/04/2010 | 384.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de marco de 2010, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 09/04/2010 | 56633.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios, relativo ao mes de marco de 2010, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 09/04/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CONFEDERACAO relativo ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 09/04/2010 | 5829.76 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme guia, relativo ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 09/04/2010 | 2065.64 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 09/04/2010 | 8305.00 | 00004734487421 | JORGE LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens em veiculo onibus de placa KNJ_1232/PB, no transporte de professores da cidade de Mamanguape e Rio Tinto, para lecionar na cidade de Mataraca, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 09/04/2010 | 3654.20 | 00015127591472 | GENIVAL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens em veiculo onibus de placa KPE_4424/PB, no transporte de estudantes do nivel superior para o municipio de Mamanguape e Rio Tinto, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 09/04/2010 | 5508.00 | 00090036832472 | ANAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens em veiculo onibus de placa KPE_4203/PB no transporte de estudantes dos sitios Uruba, Agua Fria, Jurema, e Oiteiro, para a sede do municipio, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 09/04/2010 | 5334.97 | 00003146527448 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens em veiculo onibus de placa KHJ_1576/PB, no transporte de estudantes do sitio Uruba, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 09/04/2010 | 1279.96 | 00003626420442 | MARCOS ANTONIO DA SILVA - 036.264.204-42 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens em veiculo do tipo passeio, no transporte de professores, para lecionar no sitio Uruba nos turnos da manha e tarde, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 09/04/2010 | 2500.00 | 00039672131453 | OSCAR BENTO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de toda parte eletrica da escola municipal, localizada na Rua benedito Bezerra, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 09/04/2010 | 4044.00 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da escola municipal Ensino Fundamental Jose Ribeiro Bessa, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 09/04/2010 | 4380.00 | 01951674000134 | CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da escola municipal de 1o e 2o graus Conego Jose Vital Ribeiro Bessa, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 09/04/2010 | 726.00 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da escola municipal Antonio Madeiro da Costa no distrito de Barra de Camaratuba, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 09/04/2010 | 576.00 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da escola municipal Gracinda Iracema da Costa,no sitio uruba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 09/04/2010 | 6535.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de marco de 2010, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 09/04/2010 | 19290.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de marco de 2010, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 09/04/2010 | 1268.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de marco de 2010, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 09/04/2010 | 800.00 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIROS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no exame eletroneuromiografia dos MMSS e MMII realizado no paciente Almir Ribeiro de Azevedo, conforme processo administrativo trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 09/04/2010 | 753.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de marco de 2010, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 09/04/2010 | 267.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de marco de 2010, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 09/04/2010 | 1140.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de marco de 2010, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 09/04/2010 | 14428.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios, relativo ao mes de marco de 2010, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 12/04/2010 | 596.99 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro do veiculo FIAT UNO FIORINO AMBULANCIA, da saude municipal, conforme apolice de no164859-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0001084 | 12/04/2010 | 270.10 | 41203498000177 | A B MERCADINHO- ALDO BARBOSA DA SILVA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do Programa PEJA, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0001085 | 12/04/2010 | 572.50 | 41203498000177 | A B MERCADINHO- ALDO BARBOSA DA SILVA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos da escola infantil desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0001086 | 12/04/2010 | 117.60 | 41203498000177 | A B MERCADINHO- ALDO BARBOSA DA SILVA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos da escola municipal E.F.Pedro Menezes Lira, localizado no sitio campo Verde- Zona Rural neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 12/04/2010 | 150.00 | 10452007000106 | CICLOS MOTO- LUIZ CARLOS PINHEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinadas a manutencao do veiculo motocicleta, que serve a secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 12/04/2010 | 55.00 | 10684301000135 | AUTO SERVICE - WILLIANS DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na montagem de pneus, alinhamento e balanceamento, no veiculo corsa sedan de placa MNX_9186, que serve a secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 12/04/2010 | 1132.14 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do seguro do veiculo L 200 da educacao municipal conforme apolive n. 253435-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0001087 | 12/04/2010 | 115.40 | 41203498000177 | A B MERCADINHO- ALDO BARBOSA DA SILVA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PETI, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0001088 | 12/04/2010 | 787.40 | 41203498000177 | A B MERCADINHO- ALDO BARBOSA DA SILVA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PETI, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 13/04/2010 | 110.00 | 00002385722429 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de 20 mesas e 20 conjuntos de cadeiras, para a confraternizacao do grupo de convivencia da 3a idade, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001100 | 13/04/2010 | 535.26 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa MOH_2774, que serve a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0001109 | 13/04/2010 | 260.00 | 00022075347824 | JOSINEIDE PEREIRA SEREGATI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches, destinados aos idosos por ocasiao de encontros reailados pelo programa PAIF do municipio durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0001111 | 13/04/2010 | 813.00 | 00022075347824 | JOSINEIDE PEREIRA SEREGATI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches, aos alunos do programa Pro Jovem do municipio, por ocasiao de encontros durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 13/04/2010 | 48.21 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep conforme extrato bancario nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001099 | 13/04/2010 | 1274.09 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, destinado ao consumo do veiculo trator Valmet, que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001103 | 13/04/2010 | 20.81 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo motocicleta de placa MOE_1894, que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 13/04/2010 | 605.00 | 00002385722429 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de 50 conjuntos de mesas para a festa dos professores, realizada no ginasio de esportes e 60 conjuntos de mesas para a festa de formatura do 9o ano na escola municipal, localizada na Praca 08 de marco nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001102 | 13/04/2010 | 3495.34 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel comum e lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos de placas MNX_9186, NQI_8330, MOM_2645, MOV_7296, NQH_4110, MOH_1224 e MOS_8981, ambos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONCESSAO DE BOLSAS EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 13/04/2010 | 200.00 | 00007226605457 | CASSIANA SILVINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de apoio estudantil, para custear despesas com evento de realizacao de curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 13/04/2010 | 66.80 | 09288564000146 | CARTORIO SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no registro e copias de atas de documentos da secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 13/04/2010 | 126.00 | 08846560000173 | J.FERREIRA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo de motor, destinado a amnutenclao do veiculo de placa MOH_1224, que serve a educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 13/04/2010 | 90.00 | 08846560000173 | J.FERREIRA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no alinhamento, balanceamento e rodizio de pneus, no veiculo de placa NQH_4110, que serve a educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 13/04/2010 | 23.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do predio locado onde funciona o posto PSF III, localizado no Conjunto Novo Horizonte nesta cidade, relativo aos meses de julho, agosto, setembro, outubro, novembroe dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001105 | 13/04/2010 | 3693.53 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel comum, lubrificante e filtro, destinados ao consumo dos veiculos de placas NQE_8680, MOT_8027, NPV_0650, MNY_8816, NPT_0628, MNF_3224, MON_1799 e MNQ_5407, ambos queserve a saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 13/04/2010 | 2000.00 | 00078983606487 | GILVANDO DE LIMA VITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um veiculo Gol de placa NPT_0628, no transporte de profissionais da saude do programa PSF durante o periodo de 13/03/2010 a 13/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 13/04/2010 | 110.00 | 00002603598406 | MARILENE BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpa do mato e adubacao das plantas da praca Bom Jesus e do Largo Vidal de Negreiros nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 13/04/2010 | 4100.98 | 00034251901487 | SEVERINO JOAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na demolicao com reposicao de pavimentacao em paralelepipedo de 180,71 mý, e demolicao de 21 metros linear de meio fio, incluindo mao de obra e material das ruas Largo Vidal de negreiros, Pedro Lira e Daniel Toscano, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001104 | 13/04/2010 | 57.54 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e lubrificante, destinado ao consumo dos veiculos de placas MNB_6211 e MOS_5779, que servem a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 13/04/2010 | 4250.00 | 00032441215434 | JOSEFA MARIA DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta e transporte de residuos solidos da area urbana da cidade para o deposito de coleta proximo ao sitio Santana em veiculo caminhao GM Chevrolet de placa MNH_5279, durante o mesde marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001101 | 13/04/2010 | 268.61 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo dos veiculos de placas MNX_3784 e MNY_1186, que servem a secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 13/04/2010 | 600.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-SERV.DE RADIODIFUSAO, REPORTAGENS EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de divulgacao no jornal vale noticia de materia de interesse do municipio, relativo ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 13/04/2010 | 1199.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao, extrato de contrato, homologacao pregao de nos 03 e 08/10 e processo administrativo no 110211pp0003, licitacao 03/10, no D.O e AU no dia 24/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 13/04/2010 | 825.00 | 00002385722429 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de 150 mesas e 150 conjuntos de cadeiras, destinado a utilizacao por ocasiao dos festejos do padroeiro Bom Jesus nos dias 30 e 31 de dezembro de 2009, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 14/04/2010 | 900.00 | 00039777162472 | JOSE DA CRUZ BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel localizado na rua Daniel Toscano, destinado ao funcionamento da Procuradoria geral do Municipio, relativo aos meses de Janeiro, Fevereiro e Marco de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 14/04/2010 | 36.10 | 04769792000114 | INK BRASIL IND. COM. SERV. MAQ. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tinta HP02 black, destinada ao consumo das impressoras da secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 14/04/2010 | 2150.00 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de projeto tecnico de engenharia , destinado a pavimentacao em paralelepipedo nas Ruas Antonio Madeiro da Costa e Manoel Soares da Costa, no distrito de Barra do Camaratuba neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 14/04/2010 | 2480.00 | 00006425486414 | GEILSON DO ROSARIO SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de sonorizacao volante, para divulgacao dos atos institucionais, acoes e programas das atividades realizadas pela secretaria de saude desta cidade, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 14/04/2010 | 120.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijao de agua mineral 20 litros e vasilhame completo de agua mineral 20 litros destinado ao consumo de funcionarios na secretaria de saude e pacientes nos postos de saude no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 14/04/2010 | 315.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lavagem dos veiculos de placas MOV_7296, MOM_2645, MQI_4110 e MQI_8330, que servem a secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 14/04/2010 | 160.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lavagem do trator Valmet, que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 14/04/2010 | 364.00 | 00004212104431 | JULIANA DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches, destinados aos idosos, por ocasiao de encontros promovidos pelo programa PAIF do municipio, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 14/04/2010 | 690.00 | 00004212104431 | JULIANA DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches, destinados aos alunos do programa Pro Jovem do municipio, por ocasiao de encontros durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 15/04/2010 | 395.50 | 09272083000908 | FARMACIA PRECO BAIXO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 14 latas de leite NaN SOY, dest. a alimentacao de filho menor da senhora MARCIA DA COSTA MADEIRO,o mesmo e portador de sindrome de EDWARDS e sem condicoes de arcar com tal despesa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 15/04/2010 | 492.82 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro do veiculo FIAT STRADA AMBULANCIA, da saude municipal, conforme apolice de no212866-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 15/04/2010 | 29.70 | 02419399000175 | MARIA JOSIENE ROLIM NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionaria, durante estadia na cidade Joao Pessoa a resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 15/04/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (arrendamento) e manutencao de sistemas de informatica da contabilidade publica, de acordo com os modulos especificados no anexo unico do contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 16/04/2010 | 2665.00 | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um computador completo, destinado a utilizacao do setor de contabilidade do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0001135 | 16/04/2010 | 138.50 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a limpeza dos banheiros publicos na praia de Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 16/04/2010 | 420.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de aviso de licitacao tomada de preco de no 02/2010, publicado no diario Oficial da Uniao em 16/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 16/04/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa de execursao dos servicos de construcao de uma quadra poliesportiva no municipio de Mataraca/PB, conforme codigo de nø j00061473. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 16/04/2010 | 50.00 | 00090037812491 | ROZIVALDO DUARTE RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no concerto da parte eletrica da bomba de combustivel do veiculo ambulancia de placa MNX_3106, que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 16/04/2010 | 7706.00 | 00003887768469 | JOAO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com trator no corte de terras (gradeamento) doa pequenos agricultores cadastrados junto a secretaria de agricultura do municipio, para o plantio de milho e feijao no total de 77:06 horas trabalhadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001136 | 19/04/2010 | 1142.59 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, destinado ao consumo do veiculo trator Valmet, que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001140 | 19/04/2010 | 26.99 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo motocicleta de placa MOE_1894, que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 19/04/2010 | 84.43 | 02240411000180 | PALACE GRILL RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao prefeito e funcionarios, durante estadia na cidade de Joao pessoa para resolver assunto de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001143 | 19/04/2010 | 410.89 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa MOH_2774, que serve a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 19/04/2010 | 375.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijao de gas, destinado ao uso no programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 19/04/2010 | 38.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijao de agua mineral 20 litros e um vazilhame completo de 20 litros, destinado ao consumo dos funcionarios da secretaria de acao social deste cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 19/04/2010 | 616.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 19/04/2010 | 104.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001138 | 19/04/2010 | 608.85 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo locado de placa NPY_0628, que serve a secretaria de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001139 | 19/04/2010 | 3452.14 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel comum, lubrificantes e filtros, destinados ao consumo dos veiculos de placas MON_1799, MOH_2547, NPV_0650, MNF_3224, NQE_8680, MOT_8027, MNX_3106, MNY_8816 e MNQ_5407, ambos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 19/04/2010 | 366.50 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijao de gas, vasilhame completo de gas e botijao de agua mineral, destinado ao consumo dos funcionarios e pacientes dos postos de saude e unidade mista de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001137 | 19/04/2010 | 3460.71 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel comum e lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos de placas MNX_9186, MNY_1186, MOS_8981, MOH_1224, MOV_7296, NQI_8330, NQH_4110 e MOM_2645, que servem a secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 19/04/2010 | 96.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de agua mineral de 20 litros, destinado ao consumo dos funcionarios da secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 19/04/2010 | 412.50 | 00001367819423 | ANTONIO BARBALHO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijao de gas, destinano a utilizacao no preparo da merenda escolar dos alunos da escola infantil desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 19/04/2010 | 225.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijao de gas, destinado a Escola Mun. Antonio Madeiro da Costa, localizado no distrito de Barra do Camaratuba e escola Mun. Jose Ribeiro Bessa, localizada na rua Benedito Bezerra neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 19/04/2010 | 1537.50 | 00001367819423 | ANTONIO BARBALHO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijao de gas, destinado a utilizacao no preparo da merenda escolar das escolas do municipio, conforme autorizacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 19/04/2010 | 1717.71 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro do veiculo Microonibus IVECO - CYTI CLASS, da educacao municipal, conforme apolice de no 402825-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001142 | 19/04/2010 | 60.83 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo dos veiculos motocicletas de placas MNB_6211 e MOS_5779, que servem a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001141 | 19/04/2010 | 348.58 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo locado de placa MNX_3784, que serve a secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 19/04/2010 | 50.00 | 00005111936459 | TACIANE PEREIRA RUFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a funcionaria para viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assunto de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 19/04/2010 | 480.00 | 07765736000108 | MASTER IMAGEM COM. DE MAQ. E EQUIP ELETR.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um antena 5.8 grade, uma caixa termica e uma fonte de alimentacao, destinada a recepcao do sinal de internet da secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 19/04/2010 | 301.50 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijao de agua mineral 20 litros e botijao de gas de cozinha, destinado ao consumo da secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 20/04/2010 | 665.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de software de folha de pagamento (SISFOLHA) e assistencia tecnica do sistema ora locado ao municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 20/04/2010 | 665.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de software de folha de pagamento (SISFOLHA) e assistencia tecnica do sistema ora locado ao municipio, relativo ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 20/04/2010 | 2200.00 | 00038269210706 | PEDRO RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens em veiculo corsa sedan de placa MNX_3784/PB, no transporte de funcionarios da administracao municipal, para resolver assuntos administrativos, durante o periodo de13/03 a 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000092009 | 0001174 | 20/04/2010 | 1081.95 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia movel dos telefones celular da secretaria de administracao do municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 20/04/2010 | 7901.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica dos predios publicos do municipio, relativo aos meses de janeiro, fevereiro e marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0001188 | 20/04/2010 | 1000.00 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados alimentacao dos policiais em plantao neste municipio, conforme convenio entre o municipio e secretaria de seguranca publica do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 20/04/2010 | 444.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de edital de convocacao de posse no 05/10 e extrato de contratos e homologacao do pregao no 06/10, no D.O de 27/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0001161 | 20/04/2010 | 900.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 150 cafes da manha servidos aos beneficiarios e familiares do programa Morando Bem, quando do lancamento para construcao das unidades habitacionais, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 20/04/2010 | 100.00 | 00005255124460 | CARLOS GOIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco de mato da estrada de baixo no sentido Mataraca ao distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 20/04/2010 | 4250.00 | 00086995430425 | ROSILDO CEZAR VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de coleta e transporte de residuo solido (lixo), na area urbana da cidade de Mataraca para o deposito de coleta, proximo ao Sitio Santana, em veiculo caminhao GM chevrolet D65 de placaMIL_4990/PB, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 20/04/2010 | 4280.00 | 00009638326468 | LUIZ AMARAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta e transporte de residuo solido (lixo), da area urbana do municipio e do distrito de Barra do Camaratuba para o deposito de coleta proximo ao Sitio Santana em veiculo caminhaode placa MYY_0426/PB, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 20/04/2010 | 20457.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica dos sistemas de abastecimento de agua deste municipio, relativo ao meses de janeiro e fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 20/04/2010 | 952.00 | 00050920197434 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos atletas e comissao organizadora do circuito Mix Paraibano de Surf 2009, por ocasiao do encerramento do campeonato, na praia de Barra do Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 20/04/2010 | 4770.00 | 10596370000197 | ASTEC CROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis da contabilidade publica do municipio relativo ao mes de abril de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 20/04/2010 | 18500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida coma saelpa, relativo ao parcelamento 29/85 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0001158 | 20/04/2010 | 600.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 100 cafes da manha, durante a entrega dos oculos aos estudantes do curso Brasil Alfabetizado, projeto Governo Federal/ Estado da Paraiba e Prefeitura Municipal de Mataraca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 20/04/2010 | 3500.00 | 00039672131453 | OSCAR BENTO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servcos prestados na substituicao de toda intalacao eletrica por cabos de 6mm, 4mm e 25mm, e ampliacao para intalacao do setor de computadores, sala de leitura , secretaria e cozinha da escola municipal Conego jose Vital Ribeiro Bessa localizada na rua Benedito Bezerra nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 20/04/2010 | 5704.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica das escolas publicas do municipio e secretaria de educacao relativo ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 20/04/2010 | 1332.00 | 10780480000104 | CONSELHO DA ESC. INFANTIL CONEGO JOSE VITAL RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da escola Infantil Conego Jose Vital Ribeiro Bessa, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 20/04/2010 | 1332.00 | 10780480000104 | CONSELHO DA ESC. INFANTIL CONEGO JOSE VITAL RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da escola Infantil Conego Jose Vital Ribeiro Bessa, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0001181 | 20/04/2010 | 152.40 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinado a limpeza do predio onde funciona a secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 20/04/2010 | 220.00 | 00008207528435 | FLAUBER DE ALMEIDA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na abertura e pintura de letreiros na secretaria de educacao e na Creche Menina Barbara nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0001186 | 20/04/2010 | 180.00 | 00022075347824 | JOSINEIDE PEREIRA SEREGATI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimentos de 600 salgados, destinados aos participantes por ocasiao da inauguracao do telecentro, situado na ruas Daniel Toscano, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 20/04/2010 | 951.00 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos diversos, destinados a manutencao da rede de energia eletrica da escola municipal, localizada na rua Benedito Bezerra, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0001159 | 20/04/2010 | 32.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a equipe quando da realizacao do tratamento de agua (PROJETO VIGIAGUA), nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 20/04/2010 | 115.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do predio locado onde funciona o posto de saude PSF III no conjunto Novo Horizonte, nesta cidade relativo ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 20/04/2010 | 1391.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica dos postos de saude e unidade mista de saude do municipio, relativo ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0001185 | 20/04/2010 | 108.00 | 00022075347824 | JOSINEIDE PEREIRA SEREGATI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches aos participantes, por ocasiao de curso de capacitacao realizada por profissionais da FUNAD no mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 20/04/2010 | 148.20 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro do veiculo motocicleta HONDA CG 150 FAN ESI, da saude municipal, conforme apolice de no 389029-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 20/04/2010 | 164.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do predio locado onde funciona o programa PETI,relativo ao mes de marco de 2010, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0001183 | 20/04/2010 | 136.00 | 00022075347824 | JOSINEIDE PEREIRA SEREGATI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de sucos, destinados aos participantes por ocasiao do recadastramento do leite e lancamento do fuba acompanhada pela equipe tecnica da FAC no dia 16/03/2010 nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0001184 | 20/04/2010 | 90.00 | 00022075347824 | JOSINEIDE PEREIRA SEREGATI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 300 salgados aos participantes, por ocasiao da entrega de 15 unidades habitacionais localizadas no Conjunto Bom Jesus nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 20/04/2010 | 314.79 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 20/04/2010 | 366.97 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos postais no envio de correspondencias de interesse do municipio, conforme boleto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 20/04/2010 | 23.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do perdio locado onde funciona a secretaria de agricultura do municipio relativo ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 20/04/2010 | 3000.00 | 00005093168408 | PEDRO OLIVEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pequenos agricultores do municipio com produtos agricolas para feira organica da EMATER na cidade de Joao Pessoa em veiculo caminhao carroceria aberta, durante o mes demarco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 22/04/2010 | 455.00 | 10385551000174 | NUTRIAL COMERCIO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vacinas contra febre aftosa, destinado a vacinacao de animais de pequenos criadores cadastrados na secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 22/04/2010 | 50.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do setor militar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 22/04/2010 | 43.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 22/04/2010 | 2310.00 | 02147582000169 | MEDICA COM.E REPRESENTA;OES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um aparelho de pressao com esteto, uma balanca mecanica para bebe, um detector fetal, um foco clinico com espelho, um kit medidor de glicose facil, uma mesa para exames clinicos, um nebulizador nebular plus e um magatoscopio, destinados ao uso no posto PSF III localizado no Conjunto Novo Horizonte nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 22/04/2010 | 91.20 | 04769792000467 | INK-BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas HP 02, destinadas ao consumo das impressoras da secretaria de financas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 22/04/2010 | 1500.00 | 05666688000167 | NOVE ELETRICA - ME - EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de rebobinamento de uma bomba submersa de 3cv, do sistema de abastecimento de agua do distrito de Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 22/04/2010 | 292.00 | 01602074000160 | PARAI- COMPUTACAO GRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga em cartuchos de impressoras e cartuchos de toners, da secretaria de administracao do muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0001198 | 22/04/2010 | 194.90 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a limpeza do predio da secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 22/04/2010 | 63.80 | 07104084000152 | TAMBIA CHEF- ANDERSON GUIMARAES SANTANA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios quando da estadia na cidade de Joao Pessoa a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 23/04/2010 | 300.00 | 02050020000100 | AMTUR-LN ASSOC.DOS MUNICIPIOS TUR.DO LITORAL NE.DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a ANTUR relativo ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 23/04/2010 | 40.00 | 08846560000173 | J.FERREIRA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no alinhamento e balanceamento, do veiculo de placa NQE_8680, que serve a saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 23/04/2010 | 875.00 | 07816107000151 | DIAS NETO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinadas a manutencao e conservacao do veiculo L200 de placa NQH-4110, que serve a educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 23/04/2010 | 120.00 | 08846560000173 | J.FERREIRA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no alinhamento, balanceamento e cambagem, do veiculo de placa MOH_1224, que serve a secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0001206 | 23/04/2010 | 89.05 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a limpeza do predio onde funciona o Programa PAIF do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 23/04/2010 | 162.50 | 08846560000173 | J.FERREIRA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo de motor, filtro de ar e filtro de oleo, destinados a manutencao do veiculo de placa MOH_2774, que serve a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 23/04/2010 | 177.60 | 35437227000183 | ROMILDA TEIXEIRA BARRETO-RESTAURANTE GULLIVER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao prefeito constitucional e funcionario, durante estadia na cidade de Joao pessoa, para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 23/04/2010 | 426.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de seringa, tintura iodo e caixa termica, destinado a vacinacao dos animais dos pequenos criadores cadastrados na secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 24/04/2010 | 480.00 | 08846560000173 | J.FERREIRA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinadas a manutencao do veiculo ambulancia de placa MNX_3106, que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 26/04/2010 | 160.00 | 08846560000173 | J.FERREIRA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mecanica no conserto do freio dianteiro e traseiro, alinhamento e balanceamento, do veiculo ambulancia de placa MNX_3106, que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 26/04/2010 | 9114.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do programa PACS-efetivos, relativo ao mes de abril de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.PROG. CONT.EPIDEM. E CONT. DOENCAS *PAB VAR* | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 26/04/2010 | 2040.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de abril de 2010, programa vig. epidemiologica- efetivos, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 26/04/2010 | 3328.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de abril de 2010, programa saude bucal- efetivos, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 26/04/2010 | 600.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de abril de 2010, programa saude bucal- comtratado conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO PROG.SAUDE NA FAMILIA-PSF ] | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 26/04/2010 | 8334.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de abril de 2010, programa PSF- efetivos, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO PROG.SAUDE NA FAMILIA-PSF ] | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 26/04/2010 | 12366.67 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de abril de 2010, programa PSF- contratos, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 26/04/2010 | 6420.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de abril de 2010, da sec. de saude- comissionados, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 26/04/2010 | 16800.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de abril de 2010, sec. de saude- contratados, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 26/04/2010 | 64887.35 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios, da sec. de saude- efetivos, relativo ao mes de abril de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 26/04/2010 | 200.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no reparo do motor do veiculo Microonibus de placa MOV_7296, que serve a educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 26/04/2010 | 416.01 | 07019741000163 | SUPERMOTORS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinadas a manutencao do veiculo microonibus de placa MOV_7296, que serve a educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 26/04/2010 | 282.54 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rescisao de contrato do funcionario JAUSEBIRO LUIZ DE SANTANA conforme rescisao. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0001226 | 26/04/2010 | 139.96 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinadso a merenda escolar dos alunos das escolas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0001233 | 26/04/2010 | 558.92 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0001236 | 26/04/2010 | 693.03 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 26/04/2010 | 124730.76 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de abril de 2010, fundeb I- efetivo, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 26/04/2010 | 23950.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de abril de 2010, fundeb I- comissionados, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 26/04/2010 | 3331.60 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de abril de 2010, fundeb I- contratos, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 26/04/2010 | 3911.73 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de abril de 2010, MDE- efetivos, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 26/04/2010 | 49118.98 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de abril de 2010, fundeb II-efetivos , conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 26/04/2010 | 6750.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de abril de 2010, MDE- comissionados, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 26/04/2010 | 1986.08 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de abril de 2010, fundeb II-efetivos , conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 26/04/2010 | 3618.33 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secreatria de agricultura-efetivo, relativo ao mes de abril de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 26/04/2010 | 5150.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secreatria de agricultura-comissionados, relativo ao mes de abril de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 26/04/2010 | 2375.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de abril de 2010, gabinete- efetivo, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 26/04/2010 | 2946.80 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de abril de 2010, gabinete- comissionados, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 26/04/2010 | 18450.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens do prefeito e vice prefeito do municipio, relativo ao mes de abril de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 26/04/2010 | 231.31 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos postais no envio de correspondencias de interesse do municipio, conforme boleto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 26/04/2010 | 50.00 | 00034252070406 | LENILDA DA SILVA BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos do setor de identificacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 26/04/2010 | 7290.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secreatria de geral-efetivo, relativo ao mes de abril de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 26/04/2010 | 7196.67 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secreatria de geral-comissionados, relativo ao mes de abril de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 26/04/2010 | 1140.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de aposentadoria, relativo ao mes de abril de 2010 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0001217 | 26/04/2010 | 1419.01 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PETI, do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 26/04/2010 | 2400.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secreatria de acao social-efetivo, relativo ao mes de abril de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 26/04/2010 | 5150.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secreatria de acao social-comissionados, relativo ao mes de abril de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 26/04/2010 | 2550.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de abril de 2010, Conselho tutelar, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 26/04/2010 | 2550.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de abril de 2010, programa PETI- contratados, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 26/04/2010 | 3200.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de abril de 2010, programa PAIF- efetivos , conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 26/04/2010 | 2954.22 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep relativo ao mes de fevereiro de 2010, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 26/04/2010 | 333.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa mensal, correspondente a manutencao dos cartoes de credito de funcionarios, relativo ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 26/04/2010 | 3084.03 | 00007021484402 | ANTONIO PEREIRA DE AVELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de repasse do convenio de no 52525/2009 (CORREIOS/ PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 26/04/2010 | 15.84 | 04964776000182 | DATASERV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de xerografia de documentos de interesse da administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 26/04/2010 | 400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de sistema de licitacao publica relativo ao mes de abril de 2010 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 26/04/2010 | 10315.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secreatria de administracao-efetivo, relativo ao mes de abril de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 26/04/2010 | 4120.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secreatria de administracao-comissionados, relativo ao mes de abril de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 26/04/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa de execursao dos servicos de pavimentacao em paralelepipedo nas ruas Antonio Madeiro da Costa e Manoel Soares da Costa no distrito de Barra do Camaratuba no municipio de Mataraca/PB, conforme codigode nø j00061816. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 26/04/2010 | 33159.33 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secreatria de obras-efetivo, relativo ao mes de abril de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 26/04/2010 | 4150.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secreatria de obras-comissionados, relativo ao mes de abril de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 26/04/2010 | 2680.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da sec. de financas - efetivo, relativo ao mes de abril de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 26/04/2010 | 1020.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da sec. de financas - comissionado, relativo ao mes de abril de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 26/04/2010 | 17297.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O INSS, CONFORME GUIA GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 26/04/2010 | 8.69 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 5.106-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 26/04/2010 | 3740.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da sec. de turismo - efetivo, relativo ao mes de abril de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 26/04/2010 | 6650.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da sec. de turismo - comissionado, relativo ao mes de abril de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 26/04/2010 | 4600.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de abril de 2010, juridico- comissionados, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 26/04/2010 | 5620.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de abril de 2010, da sec.de transporte comissionados, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 27/04/2010 | 2000.00 | 00000759758409 | FABRICIO BELTRAO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria tecnica especializada e consultoria juridica tributaria fiscal e contabil, em relacao a recuperacao de tributos no ambito municipal, relativo ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 27/04/2010 | 2000.00 | 00000759758409 | FABRICIO BELTRAO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria tecnica especializada e consultoria juridica tributaria fiscal e contabil, em relacao a recuperacao de tributos no ambito municipal, relativo ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 27/04/2010 | 19.50 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 27/04/2010 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo a emissao de doc, conforme extrato bancario da c/c 11.291-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000112010 | 0001280 | 27/04/2010 | 1500.00 | 00013288857472 | JOSE SERGIO ALBUQUERQUE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de engenharia no acompanhamento e inspecao de todas as obras e projetos em andamento, celebrados pelo municipio, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 27/04/2010 | 800.00 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativa ao pagamento dos funcionarios correspondente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 27/04/2010 | 510.00 | 00098245481491 | JOSIVALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de apoio administrativo, durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 27/04/2010 | 800.00 | 00053345819791 | JOAO FLORENTINO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de transporte de funcionarios e documentos em veiculo motocicleta moto boy, a servico das secretarias deste municipio, relativo ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 27/04/2010 | 175.00 | 01602074000160 | PARAI- COMPUTACAO GRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados na recarga de cartuchos hp 27A e 28A, destinados a utilizacao das impressoras da secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 27/04/2010 | 25.00 | 07520664000120 | CHURRASCARIA SABOREAR-MARINALDO ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios, durante estadia na cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 27/04/2010 | 275.00 | 00072585005453 | DGESMO PEREIRA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de cinco urnas em madeira, para receber opnioes da populacao, nos predios publicos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 27/04/2010 | 160.00 | 00003529302414 | MAILTON FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de duas viagens com destino a Mamanguape e Joao Pessoa, com funcionarios da administracao municipal para resolver assuntos do municipio no mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 27/04/2010 | 420.00 | 00009561412420 | MARIA DA PENHA DOMINGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de arranjos de flores naturais (incluindo material), destinado a ornamentacao de espaco por ocasiao de realizacao de eventos no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 27/04/2010 | 562.60 | 41142803000320 | MAGNO NASCIMENTO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cacarola, concha, espumadeira, peneira, colher e cuscuzeira, destinado a utilizacao na sede do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 27/04/2010 | 349.75 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de organizador topstock e cesto para lixo, destinado a utilizacao do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 27/04/2010 | 600.00 | 00078978394434 | WALMIR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor da Banda Marcial dos alunos do programa PETI, por ocasiao das festividades carnavalescas do municipio nos dias 08 e 12 de fevereirode 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 27/04/2010 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 27/04/2010 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo a emissao de doc, conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 27/04/2010 | 200.00 | 00033310475468 | JOAO MADEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas diarias ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para participar da Oficina de Gestao Estrategica do Turismo Sustentavel da Zona da Mata Norte, realizado nos dias 27 e 28 de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 27/04/2010 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo a emissao de ted, conforme extrato bancario da c/c 20.213-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 27/04/2010 | 460.00 | 03671095000163 | PRO DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de coletores para exames, destinados a realizacao de exames laboratoriais nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 27/04/2010 | 1656.00 | 08846560000173 | J.FERREIRA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinados a manutencao do veiculo de placa MNQ_5407, que serve a saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 27/04/2010 | 180.00 | 08846560000173 | J.FERREIRA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do freio dianteiro e traseiro, troca de rolamento e amortecedores traseiros, do veiculo Van de placa MNQ-5407 que serve a saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 27/04/2010 | 300.00 | 00064683532468 | LEONARDO SOARES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do motor da ambulancia de placa MNX_3106/PB, que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 27/04/2010 | 492.82 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro do veiculo FIAT STRADA AMBULANCIA, da saude municipal, conforme apolice de no212882-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 27/04/2010 | 1100.00 | 00000958139423 | JEFFERSON WALBER PEREIRA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e manutencao de diversos equipamentos odontologicos dos postos de saude do PSF I, II e III do municipio, durante o periodo de 10/02/2010 a 10/04/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072010 | 0001299 | 28/04/2010 | 15055.00 | 03246587000101 | UFRAMED - FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hospitalar diversos, destinados ao atendimento medico hospitalar, nos postos de saude e unidade mista de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 28/04/2010 | 746.00 | 08846560000173 | J.FERREIRA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinadas a manutencao do veiculo ambulancia de placa MNY_8816, que serve a saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 28/04/2010 | 190.00 | 08846560000173 | J.FERREIRA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na suspensao dianteira, freio, alinhamento e balanceamento do veiculo ambulancia de placa MNY_8816, que serve a saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 28/04/2010 | 120.00 | 10749752000103 | JOSE LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos profissionais de saude e motoristas no acompanhamento de pacientes quando da estadia na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 28/04/2010 | 3241.00 | 03246587000101 | UFRAMED - FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico diversos, destinado a utilizacao no atendimento dos pacientes nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0001295 | 28/04/2010 | 638.80 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos da escola infantil desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0001297 | 28/04/2010 | 101.92 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escoalar da escola Municipal Pedro de Menezes, localizado no Sitio Campo Verde e escola municipal Elisa Toscano localizado no sitio Camacari, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0001298 | 28/04/2010 | 250.32 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda dos alunos programa PEJA do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0001296 | 28/04/2010 | 1357.96 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 29/04/2010 | 415.00 | 00004212104431 | JULIANA DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches, destinados aos participantes do grupo dos idosos, por ocasiao de encontros promovivos pelo programa PAIF do municipio, durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 29/04/2010 | 313.00 | 00004212104431 | JULIANA DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches, destinados aos participantes do programa PRO JOVEM do municipio, por ocasiao de encontros realizados no mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0001309 | 29/04/2010 | 350.00 | 00022075347824 | JOSINEIDE PEREIRA SEREGATI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches aos participantes do grupo da 3a idade, por ocasiao de encontros promovidos pelo programa PAIF do municipio, durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0001319 | 29/04/2010 | 142.50 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tinta acrilica e rolo la carneiro, destinado a pintura do muro do predio do programa PAIF desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0001314 | 29/04/2010 | 858.30 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcoes e eletricos diversos, destinado a manutencao da Escola municipal de Ensino Fund. Jose Ribeiro Bessa, localizado na rua Benedito Bezerra nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 29/04/2010 | 1744.00 | 10313880000100 | CIRCULO DE TRABALHADORES CRISTAO DE GRAVATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brinquedos educativos diversos, destinado a utilizacao das criancas da escola infantil do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 29/04/2010 | 6900.00 | 00003113818478 | YORDAN RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de profissionais de saude da cidade de Joao Pessoa para o municipio em veiculo Master Renault de placa MNN_6972/PB, durante o periodo de 01/04/2010 a 31/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 29/04/2010 | 1877.00 | 01129346000157 | LABWIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS-WILMA BEZERRA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de exames laboratoriais em favor de pacientes no atendimento medico nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0001317 | 29/04/2010 | 9.60 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um balde, destinado ao uso do PSF III, localizado no Conjunto Novo Horizonte nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 29/04/2010 | 579.50 | 03246587000101 | UFRAMED - FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico diversos, destinado a utilizacao no atendimento dos pacientes nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 29/04/2010 | 4718.00 | 03246587000101 | UFRAMED - FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico diversos, destinado a utilizacao no atendimento dos pacientes nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 29/04/2010 | 600.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na individualizacao do parcelamento inscrito e administrativo do FGTS do municipio, relativo ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 29/04/2010 | 4280.00 | 00009638326468 | LUIZ AMARAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de coleta e transporte de residuos solidos da area urbana e do distrito de Barra do Camaratuba neste municipio, para o deposito de coleta proximo ao Sitio Santana em veiculo caminhao deplaca MYY_0426, durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 29/04/2010 | 4250.00 | 00086995430425 | ROSILDO CEZAR VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de coleta e transportes de residuos solidos (lixo) na area urbana da cidade para o deposito de coleta proximo ao Sitio Santana, em veiculo caminhao de placa MIL_4990 durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 29/04/2010 | 126.00 | 07113417000100 | HIDRO IRRIGACAO - ODENILSON RICARDO DE MELO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de adaptador 75mm e 6m de tubo flex PVC (mangote), destinado ao uso na pipa dagua da secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 29/04/2010 | 990.00 | 07358710000137 | VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisas social manga curta em tecido e camisa social manga longa em tecido, destinadas ao fardamento dos funcionarios da secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0001315 | 29/04/2010 | 851.44 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcoes diversos, destinado a manutencao da secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0001316 | 29/04/2010 | 724.20 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a limpeza das ruas do distrito de Barra do Camaratuba e Conjunto Novo Horizonte deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0001318 | 29/04/2010 | 1068.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de areia fina, cimento e tijolos, destinado a reforma da caixa d agua, localizada na rua Emidio Bidal de Negreiros nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001329 | 30/04/2010 | 127.64 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOS 5779 e MNB 6211, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001323 | 30/04/2010 | 437.29 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MNX 3784 que serve a secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/04/2010 | 34.50 | 07520664000120 | CHURRASCARIA SABOREAR-MARINALDO ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios, durante estadia na cidade de Joao pessoa, para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/04/2010 | 400.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de acesso a internet via radio na velocidade 300kbps, relativo ao mes de abril de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/04/2010 | 44.19 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001325 | 30/04/2010 | 828.21 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa NPT 0628, que serve a secretaria de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001326 | 30/04/2010 | 3651.77 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel comum e lubrificante, destinado ao consumo dos veiculos de placa MPV 0650, MOH 2547, MOT 8027, MON 1799, MMX 3106, MQE 8680, MMY 8816, MNF 3224 e MNQ 5407, que servea saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0001333 | 30/04/2010 | 1298.90 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de limpeza diversos, destinado a limpeza e conservacao dos postos de saude e unidade mista do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/04/2010 | 821.60 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta, transporte, tratamento por destruicao termica e desinacao final das cinzas dos residuos solidos dos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/04/2010 | 400.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de acesso a internet via radio na velocidade de 300 kbps, relativo ao mes de abril de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001330 | 30/04/2010 | 4297.09 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum,biodiesel comum, lubrificante e filtro, destinado ao consumo dos veiculos de placa MNX 9186, MNY 1186, MOH 1224, MOM 2645, NQH 4110, NQJ 8330, MOV 7296 eMOS 8981, que serve a secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/04/2010 | 200.00 | 10269807000188 | JBR 304 SERVICOS DE PECAS E EMBREAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um colar de embreagem, destinado a manutencao do veiculo de placa MOM 2645/PB, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/04/2010 | 400.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de acesso a internet via radio na velocidade 300kbps, relativo ao mes de abril de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001327 | 30/04/2010 | 564.87 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOH 2774, que serve a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/04/2010 | 400.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de acesso a internet via radio na velocidade 300kbps, relativo ao mes de abril de 2010 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/04/2010 | 6.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/04/2010 | 1131.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001324 | 30/04/2010 | 49.95 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOE 1894, que serve a sec de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001328 | 30/04/2010 | 1513.89 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, destinado ao consumo do trator valmet, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 03/05/2010 | 117.04 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao prefeito constitucional e funcionarios, durante estadia na cidade de Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 03/05/2010 | 165.40 | 35437227000183 | ROMILDA TEIXEIRA BARRETO-RESTAURANTE GULLIVER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao prefeito constitucional e funcionarios, durante estadia na cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interresse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0001347 | 03/05/2010 | 625.00 | 00022075347824 | JOSINEIDE PEREIRA SEREGATI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimentos de lanches diversos, por ocasiao de encontros realizado pelos alunos do programa Projovem do municipio, durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 03/05/2010 | 3828.22 | 00084119837491 | LUCIA ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Coelhos, Catu, Baixa Verde, Fazenda Santo Antonio e Fazenda Mariana, para sede do municipio, em veiculo microonibus de placa HZG-7594, durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 03/05/2010 | 1537.50 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijao de gaz de cozinha, destinado a utilizacao no preparo de merenda escolar das escolas municipais, conforme autorizacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 03/05/2010 | 412.50 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijao de gaz de cozinha, destinado a utilizacao no preparo de merenda escolar dos alunos da escola infantil do municipio, conforme autorizacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONCESSAO DE BOLSAS EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 03/05/2010 | 200.00 | 00006442899454 | HYAMENE DOMINGUES DE MENEZES LYRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de apoio estudantil destinado a custear despesas com transporte, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 03/05/2010 | 745.28 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinados a utilizacao na escola infantil do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 03/05/2010 | 4770.00 | 10596370000197 | ASTEC CROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis da contabilidade publica do municipio relativo ao mes de marco de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 03/05/2010 | 2500.00 | 01569572000159 | ANJOS E DEMONIOS PRODUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao da Banda Campeoes do Forro em praca publica nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 03/05/2010 | 1500.00 | 09282294000166 | RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de divulgacao de materias de utilidade publica e de natureza educativa de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 04/05/2010 | 2400.00 | 00058505210468 | JOSELIA FARIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel localizado na Rua Daniel Toscano, centro desta cidade, destinado ao funcionamento da secretaria de obras do municipio, referente ao periodo de 15/02 a 15/03 e 15/03 a 15/04/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 04/05/2010 | 145.00 | 08486439000188 | MOTORTRAFO EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um contactor CWM12.10 e duas bobina BCA4 CWM9.25, destinado ao uso na bomba dagua do sistema de abastecimento dagua, localizado na rua Jose de Menezes Lira nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 04/05/2010 | 4.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 04/05/2010 | 541.60 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de licenciamento de veiculo ranger de placa MOH_1224 que serve a educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 04/05/2010 | 713.73 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de seguro do veiculo ford ranger da educacao municipal conforme apolice n, 212920-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 04/05/2010 | 660.00 | 07033643000180 | SUSANA PAIVA MORAIS MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de seis colchoes, destinados a utilizacao na unidade mista de saude nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 04/05/2010 | 324.61 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de licenciamento do veiculo de placa MOH-2774 que serve a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 04/05/2010 | 1600.00 | 00004816129472 | RICARDO ROBERTO LIRA DE AZEVEDO- ESPOLIO MARIA JOSE/NEMESIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel localizado na rua Daniel Toscano, centro desta cidade, destinado ao abrigo de pessoas carentes do municipio, relativo aos meses de marco e abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 04/05/2010 | 348.60 | 35592096000109 | TRECOS E TRUQUES COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinados a confeccao de lembrancas por ocasiao de festividades alusivas ao dia das Maes realizados pelo Programa PAIF do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 04/05/2010 | 734.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de licitacoes, contratos, homologacoes e etc de interesse do municipio no jornal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 05/05/2010 | 5194.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre servicos prestados relativo ao mes de abril de 2010, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 05/05/2010 | 15010.10 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de abril de 2010 conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 05/05/2010 | 213.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado, onde funciona a sec. de acao social do municipio, relativo ao mes de abril de 2010, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 05/05/2010 | 41.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado, onde funciona o programa PAIF do municipio, relativo ao mes de abril de 2010, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICI PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 05/05/2010 | 50.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do predio locado onde funciona o conselho tutelar do municipio, relativo aos meses de marco e abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 05/05/2010 | 567.59 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinados a confeccao de lembrancas para as festividades alusivas ao dia das Maes, realizada pelo programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 05/05/2010 | 71.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telecomunicacao do telefone fixo de no 3297-1023, que serve o programa PAIF do municipio, relativo ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 05/05/2010 | 252.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado onde funciona a sec. de saude do municipio, localizado na rua Projetada s/n, relativo ao mes de abril de 2010, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 05/05/2010 | 237.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa dos telefones de no 3297-1152 que seve a secretaria de saude, 3297-1103, que serve a unidade mista de saude e 3297-7020 que serve o posto de saude do distrito de Barrado Camaratuba, dos municipios, relativo ao mes abril de 2010, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 05/05/2010 | 123.50 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manipulacao de madicamentos, destinados a paciente menor MARIA FERNANDA DA COSTA BORGES, filha de FRANCISCA BEZERRA DA COSTA, conforme declaracao trata-se de pessoas carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 05/05/2010 | 800.00 | 08664989000140 | ASSOCIACAO DOS PLANTADORES DE CANA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel localizado na rua Jose de Menezes lira, destinado ao funcionamento do posto de saude PSF II nesta cidade, relativo ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 05/05/2010 | 1685.11 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de abril de 2010 conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 05/05/2010 | 178.45 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de abril de 2010 conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 05/05/2010 | 16.56 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo ao fornecimento de talao de cheques da c/c 258-4 (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 05/05/2010 | 245.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia do telefone fixo da sec. de educacao do municipio, relativo ao mes de abril conforme fatura.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 05/05/2010 | 1332.00 | 10780480000104 | CONSELHO DA ESC. INFANTIL CONEGO JOSE VITAL RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da escola Infantil Conego Jose Vital Ribeiro Bessa, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 05/05/2010 | 576.00 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da escola municipal Gracinda Iracema da Costa,no sitio uruba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 05/05/2010 | 4044.00 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da escola municipal Ensino Fundamental Jose Ribeiro Bessa, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 05/05/2010 | 726.00 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da escola municipal Antonio Madeiro da Costa no distrito de Barra de Camaratuba, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 05/05/2010 | 4380.00 | 01951674000134 | CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da escola municipal de 1o e 2o graus Conego Jose Vital Ribeiro Bessa, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 05/05/2010 | 316.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefone fixo de no 3297-7071 da escola municipal Antonio Madeiro da Costa localizado no distrito de Barra do Camaratuba e 3297-1082 da sec. de educacao do municipio localizada na rua Daniel Toscano, rerlativo ao mes de marco de 2010, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 05/05/2010 | 10104.83 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de abril de 2010 conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 05/05/2010 | 11583.49 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS sobre individualizacao de funcionarios, relativo aos meses de agosto, setembro, outubro e novembro de 1997, conforme guias. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 05/05/2010 | 3162.98 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS conforme guia de DRP 1402.398-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 05/05/2010 | 113.36 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma chave magnetica LEI-E 380v, destinada ao uso na bomba do sistema de abastecimento dagua do sitio Campo Verde neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 05/05/2010 | 96.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de copias xerograficas em documentos de interesse da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 05/05/2010 | 7.66 | 02336993001840 | TIM- CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia dos telefones moveis da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 05/05/2010 | 1785.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia dos telefones fixos de no 3297-1030, 3297-1035, 3297-1130 e 3297-1041, que serve as secretaria de administracao do municipio, relativo ao mes de abril de 2010, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 05/05/2010 | 14.58 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telecomunicacao do telefone fixo da administracao do municipio, relativo ao mes de abril de 2010, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 05/05/2010 | 318.44 | 03659166002903 | IBAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de auto infracao de no AI 302326/D, conforme guia de GRU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000092009 | 0001393 | 06/05/2010 | 1081.95 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia movel dos celulares que serve a administracao municipal, relativo ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 06/05/2010 | 600.00 | 00021864926449 | MARIA FERREIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel localizado no Distrito de Barra do Camaratuba neste municipio, destinado ao funcionamento da agencia dos Correios, relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 06/05/2010 | 49.00 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de jornais, destinados ao informativo da secretaria de administracao do municipio, relativo ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 06/05/2010 | 2000.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinada a manutencao do veiculo onibus de placa MOM-2645, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 06/05/2010 | 317.43 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de licenciamento do veiculo onibus de placa MOM-2645, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 06/05/2010 | 49.00 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de jornais, destinados ao informativo da secretaria de educacao do municipio, relativo ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0001395 | 06/05/2010 | 2728.84 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado ao atendimento medico dos pacientes nos postos de saude e unidade mista de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0001405 | 06/05/2010 | 7996.20 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado a utilizacao no atendimento dos pacientes nos postos de saude e unidade mista de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 06/05/2010 | 49.00 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de jornais, destinados ao informativo da secretaria de Acao Social do municipio, durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 06/05/2010 | 725.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 06/05/2010 | 166.09 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de seguro do veiculo ford fiesta do setor social do municipio, conforme apolice n, 212905-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 06/05/2010 | 3252.98 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deposito judicial relativo a reclamacao trabalhista n. 00190.2009,015.13.00.0 reclamante SEVERINO FRANCA DA SILVA, conforme deposito, correspondente ao mandado de citacao de orgao publico RPV n. 24/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 06/05/2010 | 6143.27 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deposito judicial relativo a reclamacao trabalhista n. 00187.2009,015.13.00.6 reclamante EDUARDO GONZAGA DA SILVA, conforme deposito, correspondente ao mandado de citacao de orgao publico RPV n. 16/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 07/05/2010 | 101.20 | 12683157000148 | ALGARVES PRAIA HOTEL - EMPRESA DE T. ANGO BRASILEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao prefeito constitucional, durante estadia na cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interresse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 07/05/2010 | 1066.36 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, destinada ao consumo do veiculo TRATOR VALTRA, que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001411 | 07/05/2010 | 21.23 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOE-1894, que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 07/05/2010 | 150.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lavagem do veiculo TRATOR VALTRA da secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 07/05/2010 | 7.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lavagem do veiculo de placa MOE-1894, que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 07/05/2010 | 1403.50 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos diversos, destinados a confeccao de figurino para apresentacao de dancas folcloricas do grupo dos idosos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001412 | 07/05/2010 | 178.23 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOH-2774, que serve a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 07/05/2010 | 18.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lavagem do veiculo de placa MOH-2774, que serve a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 07/05/2010 | 1267.80 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos diversos, destinados a confeccao de figurinos para apresentacao de dancas folcloricas do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 07/05/2010 | 1087.48 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos diversos, destinado a confeccao de figurino para apresentaccoers folcloricas dos alunos do programa Projovem do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0001424 | 07/05/2010 | 51.80 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a limpeza do predio da entrega do leite e cuscuz neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001414 | 07/05/2010 | 2030.97 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos de placas MOT-8027, NPV-0650, MON-1799, MNX-3106, MNY-8816, NQE-8680, MNF-3224, MOH-2547, NPT-0628 e MNQ-5407, que servem asaude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 07/05/2010 | 354.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lavagem dos veiculos de placas MOT_8027, MNY_8816, MNX_3106, MON_1799 e MNQ_5407, que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001410 | 07/05/2010 | 2167.33 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e biodiesel comum, destinada ao consumo dos veiculos de placas MNX-9186, MNY-1186, MOS-8981, MOM-2645, MOV-7296, NQI-8330, NQH-4110 e MOH-1224, que serve a secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 07/05/2010 | 419.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lavagem dos veiculos de placas NQI-8330, MOV-7296, NQH-4110, MOM-2645 e MOH-1224, que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 07/05/2010 | 14.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativa a emissao de documentos de interesse da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001408 | 07/05/2010 | 148.24 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo locado de placa MNX-3784, que serve a secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 07/05/2010 | 78.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lavagem do veiculo viatura da Policia Militar do municipio, conveio entre Prefeitura Municipal e Secretaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001413 | 07/05/2010 | 45.24 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo dos veiculos motocicletas de placas MOS-5779 e MNB-6211, que servem a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 07/05/2010 | 7.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lavagem do veiculo de placa MNB-6211, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 10/05/2010 | 800.00 | 08696148000114 | PROJETO CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de dois ensaios de absorcao dagua poelo solo, realizado em terreno para construcao de cemiterio publico nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 10/05/2010 | 31.40 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixa dos telefones de nos 83 3297-1027 e 83 3297-1030, que serve a secretaria de administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001430 | 10/05/2010 | 1053.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, lubrificantes e filtro, destinados ao consumo do veiculo viatura da policia militar do municipio, convenio entre Prefeitura municipal e Secretaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 10/05/2010 | 6535.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica das escolas publicas do municipio e secretaria de educacao, relativo ao mes de abril de 2010, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 10/05/2010 | 1132.14 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de seguro do veiculo mitsubishi L200 da educacao municipal conforme apolice n, 253435-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 10/05/2010 | 20649.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 10/05/2010 | 18324.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0001447 | 10/05/2010 | 76.04 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos das escolas publicas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0001448 | 10/05/2010 | 268.90 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0001449 | 10/05/2010 | 332.91 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos da Creche Menina Barbara, localizada no conjunto Novo Horizonte, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 10/05/2010 | 1279.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica dos predios dos postos de saude e unidade mista de saude do municipio, relativo ao mes de abril de 2010, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 10/05/2010 | 1331.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telecomunicacao dos telefones fixos de nos 3297-7020 e 3297-1210, que serve a saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 10/05/2010 | 596.99 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de seguro do veiculo fiat uno ambulancia da saude municipal conforme apolice n, 164859-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 10/05/2010 | 19590.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 10/05/2010 | 7512.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 10/05/2010 | 490.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 10/05/2010 | 164.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do predio locado onde funciona o programa PETI do municipio, relativo ao mes de abril de 2010, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0001435 | 10/05/2010 | 794.02 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a alimentacao dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 10/05/2010 | 3168.42 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Fomento ao Trabalho | FORMACAO SETOR PRIMARIO | MANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 10/05/2010 | 41.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica, do predio onde funciona o Galpao de Avicultura Alternativa do municipio, relativo ao mes de abril de 2010, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/05/2010 | 77.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do predio locado onde funciona a secretaria de agricultura do municipio, relativo ao mes de abril de 2010, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 10/05/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CONFEDERACAO, relativo ao mes de maio de 2010, conforme debito autorizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 10/05/2010 | 38011.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 10/05/2010 | 572.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de abril de 2010, relativo ao programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 10/05/2010 | 704.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de abril de 2010, relativo ao programa PAIF do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 11/05/2010 | 1000.00 | 04486793000151 | FUNERARIA SAO VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos funerais (caixoes, viagens e flores) em favor de pessoas carentes do municipio, conforme obitos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 11/05/2010 | 479.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma impressora laser mono P1005, destinada a utilizacao da secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 11/05/2010 | 7.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cabo usb, destinado a utilizacao na impressora do setor de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 11/05/2010 | 637.40 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao do sistema BETHA TRIBUTOS , relativo ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 12/05/2010 | 2200.00 | 00038269210706 | PEDRO RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens em veiculo corsa sedan de placa MNX_3784/PB, no transporte de funcionarios da administracao municipal, para resolver assuntos administrativos, durante o periodo de 13/04 a 12/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 12/05/2010 | 2480.00 | 00006425486414 | GEILSON DO ROSARIO SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de sonorizacao volante, para a divulgacao dos atos institucionais das acoes e programas das atividades realizadas pelas secretaria deste municipio, durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 12/05/2010 | 805.00 | 00002869648480 | FRANCISO MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza, roco de mato, desobstruicao de bueiras, poda e corte de arvores da estrada que liga Mataraca ao Distrito de Barra do Camaratuba neste municipio, durante o periodo de 02/04 a13/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 12/05/2010 | 690.00 | 00087897377415 | JOAO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como servente de pedreiro, na ampliacao do reservatorio de agua e recuperacao do calcamento do Patio do siatema de abastecimento de agua, localizado na rua Jose de Menezes Lira, nesta cidade durante o periodo de 02/04 a 13/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 12/05/2010 | 320.00 | 00076889475453 | MANOEL ROSENDO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de pintura das placas informativas sobre o lixo e do muro do predio onde funciona o Programa PAIF do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 12/05/2010 | 644.00 | 00006004564478 | ROBERTO CARLOS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como servente de pedreiro na ampliacao do reservatorio e recuperacao do calcamento do Patio do sistema de abastecimento de agua localizado na rua Jose de Menezes Lira nesta cidade, duarnte o periodo de 02/04 a 13/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112010 | 0001471 | 12/05/2010 | 3000.00 | 00013288857472 | JOSE SERGIO ALBUQUERQUE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de engenharia no acompanhamento e inspecao de todas as obras e projetos em andamento, celebrados pelo municipio, durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0001478 | 12/05/2010 | 1040.90 | 41203498000177 | A B MERCADINHO- ALDO BARBOSA DA SILVA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a alimentacao dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 12/05/2010 | 3000.00 | 00005093168408 | PEDRO OLIVEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pequenos agricultores do municipio com produtos para feira organica da EMATER na cidade de Joao Pessoa, em veiculo caminhao carroceria aberta, durante o mes de abril de2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 12/05/2010 | 1500.00 | 10534763000176 | J P DOS PRAZERES LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um veiculo tipo passeio de placa MNF- 6744, que serve a saude do municipio, relativo ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 12/05/2010 | 200.57 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de licenciamento do veiculo ambulancia de placa MNY-8816, que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 12/05/2010 | 2000.00 | 00078983606487 | GILVANDO DE LIMA VITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de profissionais da saude do programa PSF, em veiculo gol de placa NPT-0628-PB, durante o periodo de 13/04 a 13/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 12/05/2010 | 3726.00 | 00008319922470 | MYCKEIAS VIDAL DO BONFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes dos sitios Jurema, Oiteiro, Agua Fria e Fazenda Camacari, pra estudar na sede do municipio em veiculo do tipo Van, nos turnos manha e tarde durante o mes deabril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 12/05/2010 | 2665.28 | 00084119837491 | LUCIA ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Catu, Coelhos, Baixa Verde, Fazenda Mariana e Fazenda Santo Antonio, em veiculo microonibus de placa HZG_7594/PB, para estudar na sede do municipio durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 12/05/2010 | 1590.00 | 00090036832472 | ANAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes dos sitios Uruba, Jurema, Oiteiro e Agua Fria, pra estudar na sede do municipio, em dois veiculos de placas KGH_8613/PE e KPE_4203/PB, durante o mes de abrilde 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 12/05/2010 | 1861.20 | 00063723603491 | JOSE CLAUDIO DA COSTA, | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da Fazenda Camacary, para estudar na sede do municipio, em veiculo Kombi de placa KFG_0872, durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 12/05/2010 | 2838.05 | 00003551122482 | JOSE ALEXSANDRO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Distrito de Barra do Camaratuba, Fazenda Santana e Sitio Campo Verde, para estudar na sede do municipio, em veiculo onibus de placa LBJ_5476/PB, durante omes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 12/05/2010 | 2823.70 | 00015127591472 | GENIVAL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do municipio para a cidade Mamanguape e Rio Tinto, em veiculo onibus de placa KPE-4424/PB, durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 12/05/2010 | 69.90 | 01716485000420 | CAMARA SHOP MANAIRA- REVENDEDOR DOS PROD. E SERV. FUJIFILM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um cartao de memoria 1GB - sony, destinado ao uso na camera fotografica da secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 12/05/2010 | 510.00 | 00008328178486 | ANA CELIA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de apoio as criancas na creche municipal, localizada no Conjunto Novo Horizonte nesta cidade, durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 12/05/2010 | 6311.80 | 00004734487421 | JORGE LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de professores da cidade de Rio Tinto e Mamanguape, para lecionar nesta cidade durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 12/05/2010 | 1047.24 | 00003626420442 | MARCOS ANTONIO DA SILVA - 036.264.204-42 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de professores da sede do municipio para o sitio uruba, nos turnos da manha e tarde, durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 12/05/2010 | 605.03 | 00003146527448 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico em veiculo KHJ-1586, do Sitio Uruba para a sede do municipio, durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 12/05/2010 | 3000.00 | 00090036832472 | ANAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publica, dos sitios Uruba, oiteiro e Agua Fria para a sede do municipio, em veiculo onibus de placa KGH-8613, durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 12/05/2010 | 921.95 | 00003551122482 | JOSE ALEXSANDRO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publica, do distrito de Barra do Camaratuba, fazenda Santana, Sitio Campo Verde, para estudar na sede do municipio, em veiculo onibus de placa LBJ-5476, durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 12/05/2010 | 648.00 | 00089514874404 | LUCICLAUDIO FERNANDES GUIMARAES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do sitio Sao Bento II para a sede do municipio, em veiculo Fiat Uno de placa MNQ-0574/PB, durante o mes de abril de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 12/05/2010 | 4254.97 | 00003146527448 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do sitio uruba para a sede do municipio em veiculo onibus de placa KHJ_1586, durante o mes de abril de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0001482 | 12/05/2010 | 561.10 | 41203498000177 | A B MERCADINHO- ALDO BARBOSA DA SILVA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimeticios diversos, destinados a merenda escolar das criancas da creche municipal, localizada no Conjunto Novo Horizonte. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0001483 | 12/05/2010 | 248.60 | 41203498000177 | A B MERCADINHO- ALDO BARBOSA DA SILVA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos da escola municipal, localizada na rua Benedito Bezerra nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0001484 | 12/05/2010 | 108.20 | 41203498000177 | A B MERCADINHO- ALDO BARBOSA DA SILVA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimeticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos da escola municipal Pedro de Menezes Lira e escola municipal Elisa Toscano Barreto neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST. AMPLIACAO E EQUIP. UNIDADES ESCOL ARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0001485 | 12/05/2010 | 940500.00 | 03406567000150 | CONSTRUTORA CCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao de uma creche/escola infantil pro-infancia tipo B padronizado pelo FNDE, localizada no conjunto Bom Jesus, nesta cidade, conforme contrato n. 00030/2010 e tomada de precon. 00002/2010, correspondente a parte do convenio. | 10022010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST. AMPLIACAO E EQUIP. UNIDADES ESCOL ARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0001486 | 12/05/2010 | 127040.05 | 03406567000150 | CONSTRUTORA CCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao de uma creche/escola infantil pro-infancia tipo B padronizado pelo FNDE, localizada no conjunto Bom Jesus, nesta cidade, conforme contrato n. 00030/2010 e tomada de precon. 00002/2010, correspondente a parte da contra partida do municipio. | 10022010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032010 | 0001488 | 13/05/2010 | 913.80 | 08220888000180 | DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos, destinados a utilizacao nas escolas publicas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 13/05/2010 | 100.00 | 00034352090468 | PAULO DE TARSO CORREIA DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao secretario, com a finalidade de viajar a cidade de Campina Grande, para participar da reuniao do Proinfo Integrado promovido pela UNDIME/PB, no auditorio do Centro de TecnologiaEducacional Professor Severino Loureiro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 13/05/2010 | 100.00 | 00001318297427 | ANDREA BEZERRA FALCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria, com a finalidade de viajar a cidade de Salvador-BA, para participar do seminario Nacional do Livro Didatico/PNLD 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 13/05/2010 | 100.00 | 00034352090468 | PAULO DE TARSO CORREIA DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade do Conde-PB, para participar da Reuniao Regional promovida pela UNDIME/PB, para discutir sobre reforma regimental e sobre projetos em parceria com o MEC, Governo do estado e UNDIME/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032010 | 0001493 | 13/05/2010 | 480.00 | 08220888000180 | DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos, destinados ao uso na secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032010 | 0001494 | 13/05/2010 | 949.00 | 08220888000180 | DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos, destinado ao uso na Creche Municipal, localizada no Conjunto Novo Horizonte nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 13/05/2010 | 480.54 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa com passagens aerea a funcionaria da secretaria de educacao, para participar do Seminario Programa Nacional do Livro Didatico/PNLD 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 13/05/2010 | 292.00 | 04346593000101 | O PONTO DO CROCHET -GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aviamentos diversos, destinados a confeccao de figurino para apresentacao de dancas folcloricas do grupo dos idosos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 13/05/2010 | 122.00 | 04346593000101 | O PONTO DO CROCHET -GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aviamentos diversos, destinados a confeccao de figurino para apresentcao de dancas folcloricas dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032010 | 0001497 | 13/05/2010 | 1379.35 | 08220888000180 | DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos, destinados a manutencao do Programa Projovem do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 13/05/2010 | 106.00 | 04346593000101 | O PONTO DO CROCHET -GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aviamentos diversos, destinados a confeccao de figurinos para apresentacoes folcloricas dos alunos do programa Projovem do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 13/05/2010 | 274.36 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos postais no envio de correspondencias de interesse do municipio, conforme boleto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 14/05/2010 | 50.00 | 00004433525421 | MOISES SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como servente de pedreiro na construcao do muro do sistema de abastecimento de agua, localizado na rua Jose de Menezes Lira, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 14/05/2010 | 805.00 | 00063220024491 | ANTONIO PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco do mato, limpeza e desobstruicao de bueiras, da estrada que liga Mataraca ao Distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio, durante o periodo de 02/04 a 13/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 14/05/2010 | 805.00 | 00003278710401 | JOAO VERISSIMO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco do mato, limpeza e desobstruicao de bueiras, da estrada que liga Mataraca ao Distrito de Barra do Camaratuba neste municipio, no periodo de 02/04 a 13/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 14/05/2010 | 805.00 | 00006854149495 | SEVERINO DO RAMO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e roco de mato, desobstruicao de bueiras, retirada de lixo e instalacao de placas de lixo nas vias publicas do municipio, corte e poda de arvores da estrada que liga Mataracaao distrito de Barra do Camaratuba, durante o periodo de 02/04 a 13/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0001506 | 14/05/2010 | 543.20 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a construcao do muro do reservatorio de agua localizado na rua Daniel Toscano, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0001507 | 14/05/2010 | 194.80 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinados a manutencao da secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0001508 | 14/05/2010 | 117.20 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinado a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0001509 | 14/05/2010 | 279.10 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tubos soldaveis, uniao soldaveis e abracadeiras, destinado a manutencao no sistema de abastecimento de agua do Sitio Campo Verde e do Distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0001510 | 14/05/2010 | 68.20 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hidraulicops diversos, destinados a manutencao do sistema de abastecimento de agua do Sitio Uruba neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 14/05/2010 | 690.00 | 00039683346472 | JOSE EDVALDO PADILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como servente de pedreiro na ampliacao e recupercao do calcamento do Patio do reservatorio dagua localizado na rua Jose de Menezes Lira, durante o periodo de 02/04 a 13/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 14/05/2010 | 2758.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica dos predios do patrimonio publico do municipio, relativo ao mes de abril de 2010, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 14/05/2010 | 2173.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do sistema de abastecimento dagua do Distrito de Barra do Camaratuba do Sitio Uruba, relativo aos meses de marco e abril de 2010, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 14/05/2010 | 17913.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica dos sistemas de abastecimento dagua do municipio, relativo aos meses de marco e abril de 2010, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 14/05/2010 | 660.00 | 00007059990410 | JOAO MADRUGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas diarias ao prefeito constitucional, com a finalidade de viajar a cidade de Natal/RN, para participar do maior evento de investimentos imobiliarios e turistico do Brasil no periodo de 10/05 a 12/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0001499 | 14/05/2010 | 2860.00 | 00022075347824 | JOSINEIDE PEREIRA SEREGATI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimentos de cachorros quentes (hot dog), destinados ao consumo nas escolas do municipio, por ocasiao das festividades do dia das maes no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 14/05/2010 | 184.00 | 00009107926405 | ALEXANDRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no retelhamento e colocacao de lona no predio anexo da escola municipal, localizada na praca 08 de marco nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 14/05/2010 | 960.00 | 00057828628404 | MARIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como servente de pedreiro, na execussao dos servicos de reboco, instalacao de portas e combogos, na ampliacao da escola municipal, localizada na rua Benedito Bezerra, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 14/05/2010 | 571.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica, da escola municipal localizada na rua Benedito Bezerra nesta cidade, relativo ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0001511 | 14/05/2010 | 445.90 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a manutencao da unidade mista de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 17/05/2010 | 3000.00 | 00003801062481 | MICHEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de portadores de deficiencias fisicas, mental e visual, para realizar tratamento de saude especializado na cidade de Joao Pessoa em veiculo van asia topic de placa MYL-1995/PB, durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001529 | 17/05/2010 | 3232.90 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel comum, lubrificantes e filtros, destinados ao conumo dos veiculos de placas MON-1799, MOT-8027, NPT-0628, MNX-3106, NQE-8680, MNF-6744, NPV-0650, MNY-8816, MNF-3224e MNQ-5407, que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 17/05/2010 | 492.82 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de seguro do veiculo fiat ambulancia da saude municipal conforme apolice n, 212882-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 17/05/2010 | 259.00 | 07332177000134 | ECS COMERCIO E INSDUSTRIA DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um toner original Sansung SCX-4200, destinado ao uso na secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001528 | 17/05/2010 | 3719.57 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel comum e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de placas MNX-9186, MNQ-4110, MOS-7296 e NQI-8330, que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 17/05/2010 | 115.00 | 00007128161430 | DANILO CARLOS BASTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no retelhamento e colocacao de lona no telhado do predio anexo da escola municipal, localizada na Praca 08 de marco nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 17/05/2010 | 1717.71 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de seguro do veiculo onibus da educacao municipal conforme apolice n, 402825-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 17/05/2010 | 1518.00 | 00007059990410 | JOAO MADRUGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de quatro diarias ao prefeito constitucional, com a finalidade de viajar a cidade de Brasilia/DF, para participar da Marcha dos Prefeitos, no periodo de 17 a 21 de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001526 | 17/05/2010 | 1098.71 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, destinado ao consumo do veiculo TRATOR VALTRA, que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001523 | 17/05/2010 | 316.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOH_2774, que serve a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 17/05/2010 | 1000.00 | 00005882141400 | ASSUERO FALCAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de levantamento planialtimetrico da desocupacao de area pela Prefeitua Municipal, para construcao de um cemiterio, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001525 | 17/05/2010 | 68.63 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo dos veiculos motocicletas de placas MOS-5779 e MNB-6211, que servem a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 17/05/2010 | 210.00 | 07332177000134 | ECS COMERCIO E INSDUSTRIA DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dois estabilizadores 500va, destinado a utilizacao nos computadores da secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001524 | 17/05/2010 | 271.17 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo locado corsa sedan de placa MNX-3784, que serve a secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 17/05/2010 | 22.00 | 07520664000120 | CHURRASCARIA SABOREAR-MARINALDO ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes a funcionarios quando da estadia na cidade de Joao Pessoa a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 17/05/2010 | 516.00 | 08581364000114 | ADSON PINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos funcionarios da administracao municipal, durante estadia na cidade de Mamanguape a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 17/05/2010 | 24.90 | 07332177000134 | ECS COMERCIO E INSDUSTRIA DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um mouse optico, destinado ao uso no setor de contabilidade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 17/05/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (arrendamento) e manutencao de sistemas de informatica da contabilidade publica, de acordo com os modulos especificados no anexo unico do contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001527 | 17/05/2010 | 175.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes, destinados a lubrificacao de veiculos na secretaria de transportes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 17/05/2010 | 100.00 | 00018435874400 | ANTONIO MADRUGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao secretario, com a finalidade de viajar a cidade de Parnamirim-RN, para fazer revisao do veiculo onibus de placa MOM-2645/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 18/05/2010 | 18500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com a saelpa, relativo a parcela 30/85. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 18/05/2010 | 600.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-SERV.DE RADIODIFUSAO, REPORTAGENS EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de divulgacao no jornal vale noticia de materia de interesse do municipio, relativo ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 18/05/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a federacao relativo ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 18/05/2010 | 360.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de hospedagem do funcionario Gilson do Rosario Souto, Tecnico de Informatica, para participar de curso de instrutor de LINUX EDUCACIONAL, durante o periodo de 19 a 21 de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 18/05/2010 | 492.00 | 10526475000170 | NOVO HORIZONTE AUTO PECAS E SERVICOS-ANALICE M. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao do veiculo ambulancia de placa MNY 8816, que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 19/05/2010 | 1777.60 | 12935052000724 | J.S. TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de jogos de cama, toalha de banho, toalha de rosto, fronha avulsa, lencol solteiro e travesseiro sup. firme, destinado ao uso na unidade mista de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 19/05/2010 | 26.00 | 08589289000138 | FELLINI FOODSERVICE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes a funcionarios quando da estadia na cidade de Joao Pessoa a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 20/05/2010 | 1330.84 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de passagens aereas em favor do prefeito constitucional do municipio no percurso Joao Pessoa PB/Brasilia DF/ Joao Pessoa PB a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 20/05/2010 | 65.00 | 00004289971474 | ARI CAVALCANTE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de uma viagem em veiculo motocicleta de placa MOC-0461/PB a cidade de Joao Pessoa, com o objetivo de pegar as vacinas da Febre Aftosa, e dar inicio a vacinacao de animais do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 20/05/2010 | 352.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 20/05/2010 | 148.20 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de seguro do veiculo motocicleta da saude municipal conforme apolice n, 389029-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0001552 | 20/05/2010 | 138.80 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a limpeza e conservacao do predio da secretaria de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 20/05/2010 | 80.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na troca das buchas estabilizadora dianteira/traseira do veiculo micro onibus de placa MOV 7296-PB, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 20/05/2010 | 84.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinadas a manutencao do veiculo microonibus de placa MOV-7296, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 20/05/2010 | 1500.00 | 00002000610463 | MANOEL PORFINO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos profissionais de assessoramento juridico e administrativo, em relacao aos procedimentos com licitacoes durante o periodo de 10/04 a 10/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 20/05/2010 | 1500.00 | 00002000610463 | MANOEL PORFINO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos profissionais especializados de assessoramento tecnico juridico administrativo, em relacao aos procedimentos com as licitacoes e os contratos administrativos de interesse do municipio, durante o periodo de 10/03 a 10/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 20/05/2010 | 46.25 | 09356221000171 | CARTORIO AZEVEDO BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de copias e autenticacoes em documentos de interesse da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 20/05/2010 | 665.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de software de folha de pagamento (SISFOLHA) e assistencia tecnica do sistema ora locado ao municipio, relativo ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 20/05/2010 | 250.00 | 00006691736494 | DANIEL BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como servente de pedreiro na ampliacao do reservatorio dagua localizado na rua Jose de Menezes Lira, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000112010 | 0001551 | 20/05/2010 | 3000.00 | 00013288857472 | JOSE SERGIO ALBUQUERQUE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de engenharia no acompanhamento e inspecao de todas as obras e projetos em andamento, celebrados pelo municipio, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 20/05/2010 | 4770.00 | 10596370000197 | ASTEC CROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis da contabilidade publica do municipio relativo ao mes de maio de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001564 | 21/05/2010 | 59.77 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e lubrificante, destinados ao consumo do veiculo motocicleta de placa MNB-6211, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 21/05/2010 | 695.00 | 04653712000160 | DETECTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de reparacao do windows, formatacao de CPU, remocao de virus e mao-de-obra dos servicos de rede de internet, do predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 21/05/2010 | 664.50 | 04653712000160 | DETECTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de informatica diversos, destinados a manutencao dos computadores da administracao do municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001567 | 21/05/2010 | 2377.69 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel comum e lubricante, destinado ao consumo dos veiculos de placa MOS 8981, MOM 2645, MOV 7296, MOH 1224, NQI 8330 e NQH 4110 que serve a educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001566 | 21/05/2010 | 2103.97 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e biodiesel,destinado ao consumo dos veiculos de placa MNY 8816, NQE 8680, NPT 0628, MNX 3106, MOH 2547, MPV 0650, MNF 3224, MNF 6744 e MNQ 5407, que serve a sec. de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001561 | 21/05/2010 | 313.75 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOH 2774, que serve a sec. de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 21/05/2010 | 1.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001562 | 21/05/2010 | 923.22 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, destinado ao consumo do veiculo trator VALTRA que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001563 | 21/05/2010 | 31.25 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOE 1894, que serve a sec. de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001565 | 21/05/2010 | 222.19 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MNX 3784, que serve a sec. a sec. de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 21/05/2010 | 300.00 | 02050020000100 | AMTUR-LN ASSOC.DOS MUNICIPIOS TUR.DO LITORAL NE.DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a ANTUR, relativo ao mes de maio de 2010, conforme debito autorizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 22/05/2010 | 90.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma cruzeta de transmissao, destinado a manutencao do veiculo microonibus de placa MOV-7296, que serve a educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 24/05/2010 | 228.91 | 07272490000124 | CANTINA SAO JOSE - JOSE OZIEL VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a alimentacao de professores, por ocasiao de planejamento para a criacao do PPP - Projeto Politico Pedagogico das escolas municipais, durante o periodo de 25/05 a 27 de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 24/05/2010 | 50.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de troca da cruzeta de transmissao do veiculo micro onibus de placa MOV 7296-PB, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 24/05/2010 | 580.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico, destinados a utilizacao no atendimento dos pacientes nos postos de saude PSFs do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 24/05/2010 | 22535.06 | 01263896002299 | UNIAO - MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo do CONTRATO OGU/CAIXA 0262082-15/2008 - CONVENIO INCLUSAO DIGITAL, conforme GUIA DE AVISO DE DEBITO E ce 1921/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 24/05/2010 | 1897.50 | 00007059990410 | JOAO MADRUGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao prefeito constitucional, com a finalidade de viajar a cidade de Sao Paulo - SP, para participar do 5o Salao de Turismo, no periodo de 25 a 30/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 24/05/2010 | 48.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 24/05/2010 | 400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de sistema de licitacao publica relativo ao mes de maio de 2010 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 24/05/2010 | 32.38 | 40759193000183 | CONSTRUTORA DIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de plotagem monocromatica em documentos de interesse da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 24/05/2010 | 1150.00 | 00033310475468 | JOAO MADEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de cinco diarias ao secretario de turismo, com a finalidade de viajar a cidade de Sao Paulo/SP, para participar do 5o Salao de Turismo, no periodo de 25 a 30/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0001578 | 24/05/2010 | 19.80 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a limpeza e conservacao do predio da secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 25/05/2010 | 8715.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de administracao- efetivos, relativo ao mes de maio de 2010, conmforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 25/05/2010 | 3320.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de administracao- comissionados, relativo ao mes de maio de 2010, conmforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 25/05/2010 | 4150.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de obras - comissionados, relativo ao mes de maio de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 25/05/2010 | 37213.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de obras - efetivos, relativo ao mes de maio de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 25/05/2010 | 6980.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de financas - efetivos, relativo ao mes de maio de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 25/05/2010 | 2650.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de financas - comissionados, relativo ao mes de maio de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 25/05/2010 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 25/05/2010 | 3417.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secreatria de turismo- efetivos, relativo ao mes de maio de 2010, conmforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 25/05/2010 | 6650.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de turismo- comissionados, relativo ao mes de maio de 2010, conmforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 25/05/2010 | 5620.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de transporte- comissionados, relativo ao mes de maio de 2010, conmforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 25/05/2010 | 4600.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da procuradoria juridica- comissionado, relativo ao mes de maio de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 25/05/2010 | 2550.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do programa PETI- contratados, relativo ao mes de maio de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 25/05/2010 | 3200.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do programa PAIF- efetivos, relativo ao mes de maio de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 25/05/2010 | 2666.67 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de acao social- efetivos, relativo ao mes de maio de 2010, conmforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 25/05/2010 | 4640.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de acao social- comissionado, relativo ao mes de maio de 2010, conmforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 25/05/2010 | 2550.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios dos conselheiros tutelares , relativo ao mes de maio de 2010, conmforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 25/05/2010 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo ao pagamento de funcionarios conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 25/05/2010 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo ao pagamento de funcionarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 25/05/2010 | 50.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse do Setor Militar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 25/05/2010 | 2946.80 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do gabinete- comissionados, relativo ao mes de maio de 2010, conmforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 25/05/2010 | 2375.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do gabinete- efetivos, relativo ao mes de maio de 2010, conmforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 25/05/2010 | 18450.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de prefeito e vice-prefeita, relativo ao mes de maio de 2010, conmforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 25/05/2010 | 1154.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de licitacoes, contratos, homologacoes e etc de interesse do municipio no jornal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 25/05/2010 | 678.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de licitacoes, contratos, homologacoes e etc de interesse do municipio no jornal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 25/05/2010 | 1140.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de aposentadoria, relativo ao mes de maio de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 25/05/2010 | 7593.33 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria geral- efetivos, relativo ao mes de maio de 2010, conmforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 25/05/2010 | 6920.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secreatria geral- comissionados, relativo ao mes de maio de 2010, conmforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 25/05/2010 | 3330.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de agricultura- efetivos, relativo ao mes de maio de 2010, conmforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 25/05/2010 | 5150.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de agricultura- comissionados, relativo ao mes de maio de 2010, conmforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 25/05/2010 | 1300.00 | 03908469000111 | PINTOCAR - MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lanternagem e pintura do veiculo ambulancia de placa MNY-8816, que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.PROG. CONT.EPIDEM. E CONT. DOENCAS *PAB VAR* | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 25/05/2010 | 2040.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios- efetivos, relativo ao mes de maio de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 25/05/2010 | 4392.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios- efetivos, relativo ao mes de maio de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 25/05/2010 | 600.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios- contratos, relativo ao mes de maio de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 25/05/2010 | 10416.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios- PACS - efetivos, relativo ao mes de maio de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 25/05/2010 | 65525.62 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de saude- efetivos, relativo ao mes de maio de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO PROG.SAUDE NA FAMILIA-PSF ] | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 25/05/2010 | 18900.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios- PSF - contratos, relativo ao mes de maio de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO PROG.SAUDE NA FAMILIA-PSF ] | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 25/05/2010 | 9043.33 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios- PSF- efetivos, relativo ao mes de maio de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 25/05/2010 | 6420.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de saude - comissionados, relativo ao mes de maio de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 25/05/2010 | 17359.48 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de saude - contratados, relativo ao mes de maio de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 25/05/2010 | 684.43 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rescisao de contrato do funcionario JOSE COSTA DE OLIVEIRA, conforme rescisao. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 25/05/2010 | 124342.05 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios- efetivos, relativo ao mes de maio de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 25/05/2010 | 4100.42 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios- contratos, relativo ao mes de maio de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 25/05/2010 | 24050.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios- comissionados, relativo ao mes de maio de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 25/05/2010 | 50293.06 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios- efetivos, relativo ao mes de maio de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 25/05/2010 | 6750.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educacao - comissionados, relativo ao mes de maio de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 25/05/2010 | 3911.73 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educacao - efetivos, relativo ao mes de maio de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 25/05/2010 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo ao pagamento de funcionarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0001627 | 25/05/2010 | 395.70 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a limpeza e conservacao da secretaria de educacao e escolas municipais, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 25/05/2010 | 275.25 | 04375939000191 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA-PETCH-SPORTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quatro bolas de futebol Penalty, destinado as atividades esportivas dos alunos da escola Municipal Antonio Madeiro da Costa no Distrito de Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0001633 | 26/05/2010 | 130.30 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos da Creche Municipal, localizada no Conjunto Novo horizonte nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0001634 | 26/05/2010 | 27.40 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos das escolas publicas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0001635 | 26/05/2010 | 216.40 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolare dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032010 | 0001636 | 26/05/2010 | 1507.90 | 08220888000180 | DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos, destinados a utilizacao nasecretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0001631 | 26/05/2010 | 468.75 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a limpeza e conservacao dos postos de saude e secretaria de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0001630 | 26/05/2010 | 318.60 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a alimentacao dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0001632 | 26/05/2010 | 241.20 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a limpeza e conservacao do predio da secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 27/05/2010 | 200.00 | 00009049275478 | GESSICA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apresentacao musical,por ocasiao de evento com finalidade de Desenvolvimento de Acoes Turisticas na regiao do Litoral Norte no dia 13 de maio de 2010, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 27/05/2010 | 1780.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IRRIGACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma rocadeira lateral YA NMAR YBE335B, destinada a utilizacao na secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 27/05/2010 | 492.82 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de seguro do veiculo fiat strada ambulancia da saude municipal conforme apolice n, 212866-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0001638 | 27/05/2010 | 892.70 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a reforma e ampliacao do predio anexo da escola municipal, localizada na praca 08 de marco nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0001639 | 27/05/2010 | 2135.40 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quisicao de materiais de construcao diversos, destinados a reforma do predio anexo da escola municipal localizada na Praca 08 de marco nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0001640 | 27/05/2010 | 923.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a reforma e recuperacao do predio anexo da escola municipal, localizada na Praca 08 de marco nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0001641 | 27/05/2010 | 1180.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a reforma e recuperacao do predio anexo da escola municipal, localizada na praca 08 de marco nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0001642 | 27/05/2010 | 413.50 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a reforma e recuperacao do predio anexo da escola municipal, localizada na Praca 08 de marco nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 27/05/2010 | 272.00 | 00004289971474 | ARI CAVALCANTE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens, sendo duas viagens de Mataraca a Natal/RN, uma de Mataraca a Joao Pessoa, Mataraca a Guarabira e Mataraca a Mamanguape em veiculo motocicleta de placa MOC-0461, a servico da secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 28/05/2010 | 738.04 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio, destinado ao atendimento medico dos pacientes na unidade mista de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 28/05/2010 | 210.30 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio medicinal e oxigenio comprimido, destinado ao atendimento medico dos pacientes na unidade mista de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 28/05/2010 | 6408.25 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deposito judicial relativo a reclamacao trabalhista n. 00186.2009,015.13.00.1 reclamante ALEXANDRE SOARES, conforme deposito, correspondente ao mandado de citacao de orgao publico RPV n. 23/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 28/05/2010 | 931.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 28/05/2010 | 17297.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com INSS conforme guia relativo ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 28/05/2010 | 800.00 | 00053345819791 | JOAO FLORENTINO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de transporte de funcionarios e documentos em veiculo motocicleta moto boy, a servico das secretarias deste municipio, relativo ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 28/05/2010 | 600.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na individualizacao do parcelamento inscrito e administrativo do FGTS do municipio, relativo ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 28/05/2010 | 351.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de cartao de credito de funcionarios relativa ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0001652 | 28/05/2010 | 1000.00 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a alimentacao dos policiais em plantao neste municipio, conforme convenio entre municipio e secretaria de seguranca publica do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 28/05/2010 | 510.00 | 00098245481491 | JOSIVALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza e conservacao das plantas e dos banheiros publicos da praca Bom Jesus nesta cidade, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 31/05/2010 | 319.00 | 00006280507475 | JEFFERSON TIAGO COSTA MADALENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de digitalizacao e lavantamento topografico, para manutencao e recuperacao da rede de drenagem com reposicao de tubos no distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001665 | 31/05/2010 | 41.63 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo dos veiculos motocicletas de placas MOS-5779 e MNB-6211, que servem a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001663 | 31/05/2010 | 316.20 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo locado de placa MNX-3784, que serve a secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 31/05/2010 | 800.00 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativa ao pagamento dos funcionarios, correspondente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 31/05/2010 | 400.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de acesso a internet via radio na velocidade de 300 KBPS, a servico da secretaria de administracao do municipio, relativo ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 31/05/2010 | 48.90 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo a manutencao da conta corrente 590.621-0 de tributos municipais, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 31/05/2010 | 46.98 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA RELATIVO A MANUTENCAO DA CONTA CORRENTE DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001664 | 31/05/2010 | 253.11 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOH 2774, que serve a sec. de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 31/05/2010 | 6.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0001671 | 31/05/2010 | 1650.00 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a alimentacao dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 31/05/2010 | 400.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de acesso a internet via radio na velocidade de 300 KBPS, a servico do PAIF do municipio, relativo ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001662 | 31/05/2010 | 879.92 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, destinado ao consumo do veiculo trator VALTRA, que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 31/05/2010 | 711.33 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de licenciamento do veiculo ambulancia de placa MNX_3106, que serve a saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 31/05/2010 | 2344.92 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos de placas MNX-3106, MNF-6744, MNQ-8680, MNF-3224, MOH-2547, MNY-8816, NPV-0650 e NPT-0628, que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 31/05/2010 | 400.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de acesso a internet via radio na velocidade de 300 KBPS, a servico da secretaria de saude do municipio, relativo ao mes de maio 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 31/05/2010 | 402.55 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de licenciamento de veiculo de placa MOV-7296, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 31/05/2010 | 196.39 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de licenciamento do veiculo corsa sedan de placa MNX_9186/PB, que serve a secretaria de educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001661 | 31/05/2010 | 2980.22 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel comum, lubrificantes e filtros, destinados ao consumo dos veiculos de placas MNX-9186, MOS-8981, MOK-9032, NQH-4110, NQI-8330, MOM-2645, MOV-7296 e MOH-1224, que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0001668 | 31/05/2010 | 1537.30 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a reforma e recuperacao do predio anexo da escola municipal, localizada na praca 08 de marco nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0001669 | 31/05/2010 | 470.88 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos da escola municipal localizada na rua Benedito Bezerra, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0001670 | 31/05/2010 | 101.92 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos das escolas publicas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0001672 | 31/05/2010 | 748.60 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimeticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos da creche municipal localizada no Conjunto Novo Horizonte. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 31/05/2010 | 400.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de acesso a internet via radio na velocidade de 300 KBPS, a servico da secretaria de educacao do municipio, relativo ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 01/06/2010 | 1200.00 | 00096620277772 | CLOVIS DA SILVA GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado no loteamento Benedita da Cruz Bessa, destinado ao funcionamento do brasil alfabetizado relativo aos meses de janeiro, fevereiro, marco e abril de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0001696 | 01/06/2010 | 80.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 10 almocos por ocasiao da instalacao do Telecentro municipal, localizado na Rua Daniel Toscano, durante o mes de marco de 2010, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 01/06/2010 | 30.00 | 02953782000109 | VALDEMI ANTONIO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um par de placas oficial (MOH-1224), destinadas ao uso no veiculo Ranger que serve a secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 01/06/2010 | 574.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa dos telefones de nos 3297-1082 e 32971027, que servem a educacao do municipio, relativo ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 01/06/2010 | 3689.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um bico injetor, destinado a manutencao e conserto do veiculo de placa MOH-1224, que serve a educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 01/06/2010 | 650.00 | 08846560000173 | J.FERREIRA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma coluna para barra de direcao, destinada ao conserto do veiculo microonibus de placa MOS-8981, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 01/06/2010 | 30.00 | 09305962000123 | MERCAUTO- MERCANTIL DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de discos de tacografo, destinados a utilizacao no veiculo onibus da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032010 | 0001732 | 01/06/2010 | 576.00 | 08220888000180 | DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos, destinados a utilizacao na secretria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 01/06/2010 | 180.00 | 00006675940430 | FRANKLIN SANDERSON DA SILVA MASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de encadernacao e impressoes dos projetos relatorios de gestao do periodo de 2008/2009 e plano municipal de saude, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 01/06/2010 | 50.00 | 00005112270438 | JOSUE MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto com solda oxigenio no escapamento do veiculo Fiat Uno de Placa MOT-8027, que serve a de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 01/06/2010 | 1600.00 | 00002385722429 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel, localizado na Rua Projetada 08, Planalto II, nesta cidade, destinado ao funcionamento da secretaria de saude do municipio, relativgo aos meses de janeiro, fevereiro, marco e abril de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0001695 | 01/06/2010 | 1503.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos profissionais da saude em plantao na unidade mista de saude do municipio, relativo aos meses de marco e abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 01/06/2010 | 800.00 | 08664989000140 | ASSOCIACAO DOS PLANTADORES DE CANA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel localizado na Rua Gerson Beniz de Oliveira, nesta cidade, destinado ao funcionamento do posto de saude PSF II, relativo ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 01/06/2010 | 73.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixa do telefone de no 83 3297-1152, que serve a secretaria de saude do municipio, relativo ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 01/06/2010 | 170.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do predio locado onde funciona o posto de saude PSF III, no conjunto Novo Horizonte nesta cidade, relativo ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 01/06/2010 | 240.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do predio locado onde funciona a secretaria de saude do municipio, relativo ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 01/06/2010 | 136.00 | 00050920197434 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos profissionais da saude, por ocasiao de atendimento no posto de saude no Distrito de Barra do Camratuba no periodo de 22/02 a 30/03/2010, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 01/06/2010 | 256.00 | 00050920197434 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos profissionais da saude em atendimento a populacao no posto de saude do distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio, durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 01/06/2010 | 164.00 | 02147582000169 | MEDICA COM.E REPRESENTA;OES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aparelho nebulizador, destinado a utilizacao no atendimento dos pacientes na unidade mista de saude, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 01/06/2010 | 410.00 | 02147582000169 | MEDICA COM.E REPRESENTA;OES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dois kit nebulizador- adulto, dois kit nebulizador- infantil e oito tiros reagentos, destinados a utilizacao no atendimento medico na unidade mista de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 01/06/2010 | 361.00 | 09256645000164 | HOSPTEC CONSERTOS TECNICOS DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de equipamentos diversos da unidade mista de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 01/06/2010 | 340.00 | 07033643000180 | SUSANA PAIVA MORAIS MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um televisor 14 semp Toshiba, destinada a utilizacao na unidade mista de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 01/06/2010 | 821.60 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta, transporte, tratamento por destruicao termica e desinacao final das cinzas dos residuos solidos dos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 01/06/2010 | 266.43 | 02620931001190 | SUPER UTIL - GONCASVES E ASSIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 107 porta retratos, destinados a distribuicao em sorteio com as gestantes no evento do dia das maes das gestantes do municipio, promovido pela saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 01/06/2010 | 598.00 | 02147582000169 | MEDICA COM.E REPRESENTA;OES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma balanca antopometrica 150kg - welmy, destinada ao uso no posto de saude PSF-III, localizada no Conjunto Novo Horizonte nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 01/06/2010 | 30.00 | 10526475000170 | NOVO HORIZONTE AUTO PECAS E SERVICOS-ANALICE M. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de mecanica no conserto do motor de partida do veiculo ambulancia de placa MNY 8816, que serve a saude municipal do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0001742 | 01/06/2010 | 240.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos profissionais da saude municipal em plantao na unidade mista de saude do municipio durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 01/06/2010 | 800.80 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos, destinado a limpesa e conservacao da unidade mista de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 01/06/2010 | 1360.00 | 00048680176400 | WASHINGTON DA MOTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel localizado na Rua Daniel Toscano, centro desta cidade, destinado ao funcionamento da secretaria de Agricultura, relativo aos meses de Janeiro, Fevereiro, Marco e Abril de2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 01/06/2010 | 1400.00 | 00069797340406 | SEBASTIAO GUARDIAO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel, localizado no distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio, destinado ao funcionamento da secretaria de turismo do municipio, relativo aos meses de janeiro, fevereiro, marco e abril de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 01/06/2010 | 750.00 | 01577876000168 | ACOPRUM-ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PEQ.PROD.RURAIS DE URUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel localizado no sitio Uruba neste municipio, destinado ao funcionamento da unidade de beneficiamento da castanha de caju neste municipio, relativo aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 01/06/2010 | 1000.00 | 01577876000168 | ACOPRUM-ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PEQ.PROD.RURAIS DE URUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel localizado no sitio Uruba neste municipio, destinado ao funcionamento da unidade de beneficiamento da castanha de caju neste municipio, relativo aos meses de janeiro, fevereiro, marco e abril de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 01/06/2010 | 32.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadpos de energia eletrica do predio locado onde funciona a secretaria de agricultura do municipio, relativo ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 01/06/2010 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao diversas de interesse do municipio no diario oficial do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 01/06/2010 | 583.04 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com passagem aerea ao prefeito constitucional, para a cidade de Sao Paulo-SP, com a finalidade de participar do Salao de Turismo nacional. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 01/06/2010 | 70.71 | 07365243000172 | RUBI ALEXANDRINO DE ALMEIDA - MANDACARU GRILL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao prefeito constitucional e funcionario, durante estadia na cidade de Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 01/06/2010 | 385.00 | 08846560000173 | J.FERREIRA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mecanica no desempeno e embuchamento do eixo traseiro, servicos de cambagem, alinhamento e balanceamento do veiculo de placa MOH-2774 que serve a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 01/06/2010 | 1600.00 | 00020572360487 | JOSE MARCELINO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel localizado na rua Emidio Vidal de Negreiros, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Sede do Programa PAIF do municipio, relativo aos meses de janeiro, fevereiro, marco e abril de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 01/06/2010 | 700.00 | 00070835420400 | LUCILENE DIAS DA SILVA SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de imoveis, localizado na rua Projetada, Planalto II nesta cidade, destinados ao abrigo das familias de: MARIA DE LOURDES LIMA DA SILVA, ANTONIA ALVINO PESSOA, VALDEMIR JOSESOARES, DANIEL BRUNO BARBOSA DE LIMA, MARIA DE FATIMA MARCOLINO DOS ANTOS, RAIMUNDA PINTO DA SILVA E LUCINEIDE BATISTA DA SILVA, pessoas carentes e desabrigadas, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 01/06/2010 | 1600.00 | 00048680176400 | WASHINGTON DA MOTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel, localizado na Rua Daniel Toscano, centro desta cidade, destinado ao funcionamento da secretaria de acao social do municipio, relativo aos meses de janeiro, fevereiro, marcoe abril de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 01/06/2010 | 400.00 | 00040424553449 | MARIA JOSE DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel localizado na Rua Daniel Toscano, nesta cidade, destinado ao alojamento da familia da senhora LUCILENE FERREIRA DA SILVA, pessoa carente e desabrigada, referente aos mesesde janeiro, fevereiro, marco e abril de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICI PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 01/06/2010 | 1400.00 | 00003354295724 | MARIA DO SOCORRO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel localizado na Rod. PB 065 KM 08, nesta cidade, destinado ao funcionamento da sede do conselho tutelar do municipio, relativo aos meses de janeiro, fevereiro, marco e abrilde 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 01/06/2010 | 900.00 | 00009432779491 | ELISANE ABRANTES DE SOUZA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento social as familias beneficiadas pelo contrato OGU 0240165-54/2007 (CASAS POPULARES), durante o mes de abril de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0001699 | 01/06/2010 | 40.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos organizadores do recadastramento do Programa do leite neste municipio, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 01/06/2010 | 700.00 | 00070835420400 | LUCILENE DIAS DA SILVA SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de imoveis, localizado na rua Projetada, Planalto II, destinados ao abrigo das familias de MARIA DE LOURDES LIMA DA SILVA, ANTONIA ALVINO PESSOA, VALDEMIR JOSE SOARES, DANIEL BRUNO BARBOSA DE LIMA, MARIA DE FATIMA MARCOLINO DOS SANTOS, RAIMUNDO PINTO DA SILVA E LUCINEIDE BATISTA DA SILVA, pessoas carentes e desabrigadas do municipio, relativo ao mes de marco de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 01/06/2010 | 700.00 | 00070835420400 | LUCILENE DIAS DA SILVA SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de imoveis, localizado na rua Projetada, Planalto II, destinados ao abrigo das familias de MARIA DE LOURDES LIMA DA SILVA, ANTONIA ALVINO PESSOA, VALDEMIR JOSE SOARES, DANIEL BRUNO BARBOSA DE LIMA, MARIA DE FATIMA MARCOLINO DOS SANTOS, RAIMUNDO PINTO DA SILVA E LUCINEIDE BATISTA DA SILVA, pessoas carentes e desabrigadas do municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 01/06/2010 | 700.00 | 00070835420400 | LUCILENE DIAS DA SILVA SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de imoveis, localizado na rua Projetada, Planalto II, destinados ao abrigo das familias de MARIA DE LOURDES LIMA DA SILVA, ANTONIA ALVINO PESSOA, VALDEMIR JOSE SOARES, DANIEL BRUNO BARBOSA DE LIMA, MARIA DE FATIMA MARCOLINO DOS SANTOS, RAIMUNDO PINTO DA SILVA E LUCINEIDE BATISTA DA SILVA, pessoas carentes e desabrigadas do municipio, relativo ao mes de janeiro de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 01/06/2010 | 47.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do predio locado onde funciona o programa PAIF do municipio, relativo ao mes de maio de 2010, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042010 | 0001730 | 01/06/2010 | 622.00 | 00022075347824 | JOSINEIDE PEREIRA SEREGATI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de torta recheada e 603 unidades de salgados diversos, destinados ao consumo dos alunos do programa PETI por ocasiao dos festejos ocorridos, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0001731 | 01/06/2010 | 176.20 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinado a limpeza do predio onde funciona o programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 01/06/2010 | 600.00 | 00023791780468 | MARIA APARECIDA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel localizado na rua Emidio Vidal de Negreiros nesta cidade, destinado ao funcionamento da escola de Kung Fu Garras de Aguia, relativo aos meses de Janeiro, Fevereiro, Marcoe Abril de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 01/06/2010 | 2000.00 | 00000759758409 | FABRICIO BELTRAO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria tecnica especializada e consultoria juridica tributaria fiscal e contabil, em relacao a recuperacao de tributos no ambito municipal, relativo ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 01/06/2010 | 614.68 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo ao pagamento de funcionarios correspondente ao mes de maio de 2010, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 01/06/2010 | 300.00 | 00033893985468 | MARIA DE FATIMA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes, aos participantes do Comite Gestor do Litoral Norte, para divulgacao dos Roteiros Turisticos da Regiao, no distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 01/06/2010 | 200.00 | 00009049275478 | GESSICA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na paresentacao musical para componentes do grupo Gestor do Litoral Norte, para Desenvolvimento de Acoes Turisticas na regiao do Litoral Norte no dia 13 de maio de 2010, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0001698 | 01/06/2010 | 152.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a equipe da defensoria publica do municipio, relativo aos meses de marco e abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 01/06/2010 | 300.00 | 00039777162472 | JOSE DA CRUZ BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel localizado na Rua Daniel Toscano, centro desta cidade, destinado ao funcionamento da Procuradoria Juridica do Municipio, relativo ao mes de abril de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 01/06/2010 | 1000.00 | 00003039324497 | ROSENILDA NUNES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel localizado na rua Daniel Toscano, nesta cidade, destinado ao funcionamento da sede do Servico militar neste municipio, relativo ao mes de janeiro, fevereiro, marco e abrilde 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0001697 | 01/06/2010 | 536.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos funcionarios da secretaria de administracao do municipio por ocasiao de servicos extraordinarios durante os meses de marco e abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 01/06/2010 | 1764.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixa dos telefones de no 3297-1035, 3297-1041, 3297-1030 e 3297-1130, que servem a secretaria de administracao do municipio, relativo ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 01/06/2010 | 600.00 | 00021864926449 | MARIA FERREIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel localizado no distrito de Barra do camaratuba, neste municipio, destinado ao funcionamento da agencia de correios , relativo aos meses de marco e abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 01/06/2010 | 100.00 | 00004106870495 | ALCIONE SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a secretaria de administracao do municipio, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa, para resolver assuntos junto a Orgao Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 01/06/2010 | 665.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de software de folha de pagamento (SISFOLHA), e assistencia tecnica do siatema ora locado ao Municipio referente ao mes de maio de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 01/06/2010 | 880.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de assessoria e elaboracao de planos de trabalhos, ref. ao mes de abril de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 01/06/2010 | 1500.00 | 09282294000166 | RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de divulgacao de materia de utilidade publica e de materias educativas da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 01/06/2010 | 1200.00 | 00018241468415 | LINDALVA FERNANDES BENIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um terreno localizado na praca Bom Jesus, neste Municipio, destinado ao deposito dos bancos da feira livre, relativo aos meses de janeiro, fevereiro, marco e abril de 2010conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 01/06/2010 | 1400.00 | 00005061952448 | CLEONICE DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel localizado na rua Daniel Toscano, nesta cidade, destinada ao funcionamento de deposito da secretaria de obras do municipio, relativo aos meses de janeiro, fevereiro, marcoe abril de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 01/06/2010 | 1200.00 | 00058505210468 | JOSELIA FARIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel localizado na Rua Daniel Toscano, centro desta cidade, destinado ao funcionamento da secretaria de obras do municipio, referente ao periodo de 15/03/2010 a 15/04/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 02/06/2010 | 36.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dois mouse optico e dois cabo USB 2.0, destinado ao uso na secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 02/06/2010 | 6.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 02/06/2010 | 600.00 | 00043708129415 | MARIA TEREZA LIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel localizado na Rua Pedro Lira, centro deste municipio, destinado ao alojamento de pessoas carentes e sem teto, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 02/06/2010 | 1.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancarion nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 02/06/2010 | 178.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toner compativel 35/36A, destinado ao uso na secretaria de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 02/06/2010 | 267.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toner compativel HP 36A, destinado ao uso na secretaria de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 02/06/2010 | 643.00 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a limpesa e conservacao das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 03/06/2010 | 915.50 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos destinado a limpesa e conservacao do predio onde funciona o programa peti do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001761 | 04/06/2010 | 270.09 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOH-2774, que serve a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 04/06/2010 | 150.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijao de gas de cozinha, destinado ao preparo da merenda dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 04/06/2010 | 163.00 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos, destinado a limpesa e conservacao do programa pro jovem do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 04/06/2010 | 10373.60 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS sobre pagamento de funcionarios, relativo ao mes de maio de 2010, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 04/06/2010 | 256.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS sobre pagamento de funcionarios, relativo ao mes de maio de 2010, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0001756 | 04/06/2010 | 1838.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados aos servicos ampliacao e conserto da escola municipal, localizada na Rua Benedito Bezerra, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001763 | 04/06/2010 | 2422.53 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel comum, destinado ao consumo dos veiculos de placas MNX-9186, MNY-1186, MOS-8981, NQI-8330, MOH-1224, NQH-4110, MOK-9032 e MOV-7296, que servem a educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 04/06/2010 | 37.50 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um botijao de gas, destinado a utilizacao ao preparo da merenda escolar dos alunos da creche, localizada no conjunto Novo Horizonte nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 04/06/2010 | 487.50 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 13 botijao de gas, destinados a utilizacao no preparo da merenda escolar das escolas publicas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 04/06/2010 | 4276.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS sobre pagamento de funcionarios, relativo ao mes de maio de 2010, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 04/06/2010 | 10154.54 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS sobre pagamento de funcionarios, relativo ao mes de maio de 2010, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 04/06/2010 | 713.73 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do seguro do veiculo ford ranger da educacao municipal, conforme apolice n. 212920-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 04/06/2010 | 586.43 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinadas a manutencao e conserto do veiculo ambulancia de placa NQE-8680/PB, que serve a saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 04/06/2010 | 294.00 | 02167659000162 | EVANILDO FILHO DUARTE DE SA - DUARTE ESTAMPARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na impressao do slogam do municipio em toalhas e lencois da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001760 | 04/06/2010 | 1438.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de placas NQE-8680, MNY-8816, NPT-0628, MOT-8027, MNF-3224, NPV-0650, MNF-6744 e MNX-3106, ambos que servem a saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 04/06/2010 | 37.50 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um botijao de gas de cozinha, destinado a utilizacao no posto PSF II, localizado no Conjunto Novo Horizonte nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 04/06/2010 | 178.45 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS sobre pagamento de funcionarios, relativo ao mes de maio de 2010, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 04/06/2010 | 352.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS sobre pagamento de funcionarios, relativo ao mes de maio de 2010, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 04/06/2010 | 723.47 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS sobre pagamento de funcionarios, relativo ao mes de maio de 2010, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 04/06/2010 | 854.77 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS sobre pagamento de funcionarios, relativo ao mes de maio de 2010, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 04/06/2010 | 195.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de tres diarias a funcionaria, com a finalidade de viajar a cidade de Rio Tinto/PB, para participar de curso do PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE GESTAO PUBLICA, durante os periodo de 07/06 a 10/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 04/06/2010 | 800.00 | 00006395778498 | EDILZA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de enfeites para decoracao da praca 08 de marco nesta cidade, nas festividades juninas e de emancipacao politica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 04/06/2010 | 759.80 | 01602074000160 | PARAI- COMPUTACAO GRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de toners e cartuchos de impressoras, da secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001765 | 04/06/2010 | 99.12 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo locado de placa MNX-3784, que serve a secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 04/06/2010 | 48.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 08 botijoes de agua mineral, destinada ao consumo dos funcionarios e visitantes na secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0001755 | 04/06/2010 | 315.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a reforma da rede pluvial da margem da Rod. PB 065, proximo a subestacao de energia eletrica nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001762 | 04/06/2010 | 42.88 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo dos veiculos motocicleta de placas MNB-6211 e MOS-5779, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001764 | 04/06/2010 | 823.65 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bio diesel comum, destinbado ao consumo do veiculo Trator Valtra, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 05/06/2010 | 52.00 | 02674088000403 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cabo de rede e conjunto capa mais conector, destinado a manutencao da rede de internet da secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 07/06/2010 | 342.67 | 00007021484402 | ANTONIO PEREIRA DE AVELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de repasse do convenio de no 52525/2009 (CORREIOS/ PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 07/06/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa de execursao dos servicos de pavimentacao em paralelepipedo nas ruas Antonio Madeiro da Costa e Manoel Soares da Costa no distrito de Barra do Camaratuba no municipio de Mataraca/PB, conforme codigode nø j00064086. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 07/06/2010 | 150.00 | 00085055093404 | JOSE FLOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados de solda eletrica no conserto da base do motor do veiculo ambulancia de placa MNF-3362, que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072010 | 0001796 | 07/06/2010 | 305.00 | 03246587000101 | UFRAMED - FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hospitalar diversos, destinados a utilizacao no atendimento dos pacientes nos postos de saude e unidade mista de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072010 | 0001797 | 07/06/2010 | 5458.50 | 03246587000101 | UFRAMED - FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hospitalar diversos, destinados a utilizacao no atendimento medicos dos pacientes na unidade mista de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 07/06/2010 | 300.00 | 00003570744400 | SIMONE HELENA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado no conjunto Novo Horizonte, destinado ao funcionamento do posto de saude do PSF III, referente ao mes de abril de 2010 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 07/06/2010 | 65.00 | 00085055093404 | JOSE FLOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de solda eletrica no conserto da trava da porta do veiculo microonibus de placa MOV-7926 e solda eletrica no banco do veiculo microonibus de placa MOS-8981, que servem a educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 07/06/2010 | 230.00 | 05928203000166 | OMEGA TI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de atendimento tecnico, no conserto da maquina de xerox da secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 07/06/2010 | 410.00 | 05928203000166 | OMEGA TI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um ciclindro workcentre, destinado ao conserto da maquina copiadora da educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 07/06/2010 | 582.86 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinados ao figurino da quadrilha junina dos alunos do Programa Pro Jovem do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0001790 | 07/06/2010 | 987.50 | 00022075347824 | JOSINEIDE PEREIRA SEREGATI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches, destinados ao consumo dos alunos do programa Pro Jovem do municipio, por ocasiao de encontros realizados durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0001791 | 07/06/2010 | 465.00 | 00067527035404 | AMELIA DA COSTA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches, destinados ao consumo dos alunos do Programa Projovem do municipio, por ocasiao de encontros relaizados durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0001792 | 07/06/2010 | 366.00 | 00067527035404 | AMELIA DA COSTA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches, aos participantes do grupo dos idosos, por ocasiao de encontros promovidos pelo programa PAIF do municipio, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042010 | 0001793 | 07/06/2010 | 420.00 | 00022075347824 | JOSINEIDE PEREIRA SEREGATI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches para consumo dos participantes do grupo dos idosos do municipio, por ocasiao de encontros realizados pelo programa PAIF do municipio, durante o mes de maio de2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 07/06/2010 | 90.00 | 04375939000191 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA-PETCH-SPORTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dez pares de meioes, destinado a utilizacao dos alunos do programa PETI do municipio, destinado a pratica de esportiva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 07/06/2010 | 516.97 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancarion nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 07/06/2010 | 166.09 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de seguro do veiculo fird fiesta da secretaria de acao social do municipio, conforme apolice n. 212905-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 07/06/2010 | 277.70 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos, destinado a limpesa e conservacao do programa paif do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0001804 | 08/06/2010 | 328.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de almocos aos professores da rede de ensino publica deste municipio, por ocasiao da Elaboracao do Projeto Pedagogico (PPP), realizado nos dias 24 e 25 de maio de 2010,nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 08/06/2010 | 130.00 | 00025666746472 | JOSE PETRUCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de plastificacao de 130 carteiras de identificacao para o transporte escolar dos alunos residentes no distrito de Barra do Camaratuba que utilizam transporte escolar municipal nos turnos manha, tarde e noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 08/06/2010 | 300.00 | 00068925301768 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA - 689.253.017-68 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pacientes para realizar tratamento de saude na cidade de Joao Pessoa em veiculo corsa de placa MNU-0046, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 08/06/2010 | 128.00 | 00050920197434 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos profissionais de saude em atendimento no distrito de Barra do Camartuba, neste municipio, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 08/06/2010 | 6900.00 | 00003113818478 | YORDAN RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de profissionais da saude de Joao Pessoa para Mataraca, no periodo de 01/05 a 31/05/2010, em veiculo Master Renault de placa MNN-6972, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 08/06/2010 | 3600.00 | 00003801062481 | MICHEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de deficientes fisicos mental e visual, em veiculo Van de placa MYJ-1995, para realizar tratamento especializado na cidade de Joao Pessoa, durante o mes de maio de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 08/06/2010 | 724.50 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de meterial de limpesa diversos, destinado a limpesa e conservacao dos postos de saude do programa PSF do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 08/06/2010 | 208.00 | 00050920197434 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos funcionarios e auxiliares na fiscalizacao da Obra de Drenagem e Pavimentacao no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio, durante o periodo de 03/05 a 27/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 08/06/2010 | 220.00 | 00003529302414 | MAILTON FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de duas viagens em veiculo de placa MYG-9699, com destino as cidade de Mamanguape e Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse do municipio, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000092009 | 0001814 | 09/06/2010 | 1106.46 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia movel dos telefones da secretaria de administracao do municipio, relativo ao mes de abril de 2010, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 09/06/2010 | 3630.00 | 00036351890730 | CLAUDIO RAMIRO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens em veiculo de placa NPS-9384, a servico da justica eleitoral desta comarca, a fim de auxiliar nos trabalhos deste juizo, durante o periodo de 27/04 a 11/06/2010, conforme oficios de solicitacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 09/06/2010 | 4250.00 | 00032441215434 | JOSEFA MARIA DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta e transporte de residuos solidos (lixo) da area urbana da cidade para o deposito de coleta proximo ao sitio Santana, em veiculo caminhao de placa MNH-5279, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 09/06/2010 | 4250.00 | 00086995430425 | ROSILDO CEZAR VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prtestados de coleta e transporte de residuos solidos (lixo) da area urbana da cidade para o deposito de coleta proximo ao sitio santana, em veiculo caminhao de placa MIL-4990/PB, durante o mes de maio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 09/06/2010 | 4280.00 | 00009638326468 | LUIZ AMARAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta e transporte de residuos solidos (lixo) da area urbana da cidade e do Distrito de Barra do Camaratuba para o deposito de coleta proximo ao sitio Santana em veiculo caminhao deplaca MYY-0426/PB, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 09/06/2010 | 1163.60 | 00003626420442 | MARCOS ANTONIO DA SILVA - 036.264.204-42 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens em veiculo do tipo carro passeio com capacidade para cinco pessoas, no transporte de professores para o Sitio Uruba nos turnos da manha e tarde, durante o mes de maio de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 09/06/2010 | 3820.30 | 00015127591472 | GENIVAL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens em veiculo onibus de placa KPE-4424, no transporte de estudantes da sede do municipio, para o municipio de Mamanguape-PB, durante o mes de maio de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 09/06/2010 | 6976.20 | 00004734487421 | JORGE LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de professores da cidade de Mamanguape e Rio tinto para lecionar neste municipio, em veiculo onibus de placa KNJ-1232, durante o mes de maio de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 09/06/2010 | 4140.00 | 00008319922470 | MYCKEIAS VIDAL DO BONFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes dos sitios Jurema, Oiteiro, Agua Fria e Fazenda Camacari, pra estudar na sede do municipio em veiculo do tipo Van, nos turnos manha e tarde durante o mes demaio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 09/06/2010 | 4380.00 | 01951674000134 | CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da escola municipal de 1o e 2o graus Conego Jose Vital Ribeiro Bessa, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 09/06/2010 | 726.00 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da escola municipal Antonio Madeiro da Costa no distrito de Barra de Camaratuba, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 09/06/2010 | 4044.00 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da escola municipal Ensino Fundamental Jose Ribeiro Bessa, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 09/06/2010 | 576.00 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da escola municipal Gracinda Iracema da Costa,no sitio uruba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 09/06/2010 | 1332.00 | 10780480000104 | CONSELHO DA ESC. INFANTIL CONEGO JOSE VITAL RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da escola Infantil Conego Jose Vital Ribeiro Bessa, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 09/06/2010 | 720.00 | 00089514874404 | LUCICLAUDIO FERNANDES GUIMARAES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Sao Bento II para a sede do municipio, em veiculo fiat uno de placa MNQ 0574/PB, relativo ao mes de maio de 2010 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 09/06/2010 | 1861.20 | 00063723603491 | JOSE CLAUDIO DA COSTA, | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da Fazenda Camacari para estudar no municipio, em veiculo kombi de placa 0872/PE, relativo ao mes de maio de 2010 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 09/06/2010 | 7950.00 | 07068031000123 | E C E - EMPRESA DE CONSULTORIA EDUCACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de acessoria e elaboracao de projetos politicos e pedagogicos das escolas municipais da educacao infantil, creche e ensino fundamental de 1o ao 5o ano, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 09/06/2010 | 580.00 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos, destinado a limpesa e conservacao da secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 10/06/2010 | 900.00 | 00009432779491 | ELISANE ABRANTES DE SOUZA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de acompanhamento social as familias beneficiadas pelo contrato OGU 0240165-54/2007 (casas populares), durante o mes de maio de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 10/06/2010 | 395.50 | 09272083000908 | FARMACIA PRECO BAIXO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 11 latas de leite NaN SOY, dest. a alimentacao de filho menor da senhora MARCIA DA COSTA MADEIRO,o mesmo e portador de sindrome de EDWARDS e sem condicoes de arcar com tal despesa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 10/06/2010 | 2091.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 10/06/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CONFEDERACAO, relativo ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 10/06/2010 | 549.00 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos, destinado a limpesa e conservacao dos predios publicos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 10/06/2010 | 33.10 | 09288564000146 | CARTORIO SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no registro de uma ata, de inmteresse da secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 10/06/2010 | 1132.14 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de seguro do veiculo L 200 da educacao municipal, conforme apolice n. 253435-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 10/06/2010 | 1949.86 | 00085055093404 | JOSE FLOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 11 grades de ferro e um portao, destinado a protecao das portas e janelas do Posto PSF II localizado na Rua Gersom Beniz de Oliveira nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 10/06/2010 | 596.99 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de seguro do veiculo fiat uno da saude municipal, conforme apolice n. 164859-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 10/06/2010 | 645.50 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos destinado a limpesa e conservacao da unidade mista de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 10/06/2010 | 1500.00 | 00006854149495 | SEVERINO DO RAMO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de escavacao, desobstruicao de tubos, construcao de laje, e drenagem das aguas pluviais da Rua Jose de Menezes Lira, Travessa e descida da Rod. PB 065 proximo a subestacao de energia eletrica, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 10/06/2010 | 1500.00 | 00003278710401 | JOAO VERISSIMO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escavacao, desobstruicao de tubulacao, construcao de laje e drenagem das aguas pluviais da Rua Jose de Menezes Lira, Travessa e descida da Rod. PB 065, proximo a sebestacao de energia, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 10/06/2010 | 1500.00 | 00063220024491 | ANTONIO PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escavacao, desobstrucao de tubos, construcao de laje e drenagem de aguas pluviais da Rua Jose de Menezes Lira, Travessa e descida da Rod. PB 065 proximo a sbestacao de energia eletrica, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 10/06/2010 | 1012.25 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinados a ornamentacao de pracas por ocasiao dos festejos juninos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 10/06/2010 | 637.40 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao do sistema BETHA TRIBUTOS , relativo ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 11/06/2010 | 11672.73 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS relativo a individualizacao, correspondente aos meses de 12/11 de 1997 e 01/1998, conforme guias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 11/06/2010 | 146.00 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos destinado a limpesa e conservacao da palhoca, banheiros e limpesa da rua por ocasiao dos festejos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000122010 | 0001853 | 11/06/2010 | 12160.00 | 09033478000192 | JORGE ERLANDO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE PALCO, EQUIPAMENTO, SOM, ILUMINACAO E GERADOR, DESTINADO A UTLIZACAO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO PILTICA DO MUNICIPIO E SAO PEDRO DO DISTRITO DE BARRA DE CAMARATUBA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052010 | 0001854 | 11/06/2010 | 160000.00 | 09033478000192 | JORGE ERLANDO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apresentacao de profissionais do setor artistico para as festividades de Emancipacao politica nos dias 16 e 17 de junho e Sao Pedro no dia 28 no distrito de Barra de Camaratuba deste municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 11/06/2010 | 81.20 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos postais no envio de correspondencias de interesse do municipio, conforme boleto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 11/06/2010 | 318.44 | 03659166002903 | IBAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de auto infracao de no AI 302326/D, conforme guia de GRU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 11/06/2010 | 9.39 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo ao fornecimento de talao de cheque nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 11/06/2010 | 303.00 | 05928203000166 | OMEGA TI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um painel de controle, destina ao consertodna maquina copiadora da educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 11/06/2010 | 4259.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS relativo aos servicops prestados, relativo ao mes de maio de 2010, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 11/06/2010 | 1.53 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancarion nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 11/06/2010 | 90.10 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos, destinado a limpesa e conservacaodo programa paif do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001867 | 14/06/2010 | 261.02 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa MOH-2774, que serve a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 14/06/2010 | 3250.52 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep relativo a 1% da receita arrecadada, relativo ao mes de maio de 2010, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 14/06/2010 | 45550.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSs sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de maio de 2010, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 14/06/2010 | 672.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSs sobre pagamento de funcionarios, (programa PAFI) relativo ao mes de maio de 2010, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 14/06/2010 | 546.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSs sobre pagamento de funcionarios (programa Peti) relativo ao mes de maio de 2010, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001863 | 14/06/2010 | 38.74 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo motocicleta de placa MOE-1894, que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 14/06/2010 | 7.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lavagem do veiculo de placa MOE-1894, que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 14/06/2010 | 490.00 | 00002457095417 | BOANERGES DA COSTA FREITAS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pintor, na pintura do predio anexo da escola Municipal Conego Jose Vital ribeiro Bessa, situada na Praca 08 de Marco, no periodo de 24/05 a 11/06/2010, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 14/06/2010 | 276.00 | 00009761550443 | RUBEN ANDRE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como servente, na execussao dos servicos de reboco, retelhamento, piso e pintura do predio anexo da escola Municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessa, localizado na praca 08 de Marco, nesta cidade, no periodo de 26/05 a 11/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 14/06/2010 | 276.00 | 00007458249439 | ROBERIO QUIRINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como servente, na execurcao dos servicos de reboco, retelhamento, piso e pintura do predio anexo da escola Minicipal, localizada na Praca 08 de Marco, nesta cidade, durante o periodo de26/05 a 11/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 14/06/2010 | 420.00 | 00087897377415 | JOAO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro executando os servicos de reboco, retelhamento, piso e pintura do predio anexo da escola municipal, localizada na praca 08 de Marco, nesta cidade, durante o periodo de 24/05 a 11/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001870 | 14/06/2010 | 3007.50 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, bio diesel comum e lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos de placas MNX-9186, MNY-1186, NQH-4110, NQI-8330, MOH-1224, MOV-7296, MOM-2645, MON-9032 e MOS-8981, que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 14/06/2010 | 655.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem dos veiculos de placas NQI-8330, MOM-2645, MOK-9032, NQI-4110, MOH-1224 e MOS-8981, que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 14/06/2010 | 921.95 | 00003551122482 | JOSE ALEXSANDRO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes do distrito de Barra do Camaratuba, Fazenda Santana, Sitio Campo Verde, para estudar na sede do municipio,em veiculo onibus de placa LBJ 5476, durante o mesde maio de 2010 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 14/06/2010 | 605.03 | 00090036832472 | ANAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes dos sitios Uruba, Sitio Jurema, Sitio Oiteiro, Sitio Agua Fria para estudar no municipio, em veiculo onibus de placa KPE 4203/PB, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 14/06/2010 | 3000.00 | 00003146527448 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens em veiculo onibus de placa KHJ-1586, no transporte de estudantes da rede de ensino publica, do sitio Uruba para a sede do municipio, durante o mes de maio de 2010, conformecontrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 14/06/2010 | 3828.22 | 00084119837491 | LUCIA ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Coelhos, Catu, Baixa Verde, Fazenda Santo Antonio e Fazenda Mariana, para sede do municipio, em veiculo microonibus de placa HZG-7594, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 14/06/2010 | 3191.78 | 00084119837491 | LUCIA ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens em veiculo Microonibus de placa HZG-7594, no transporte de estudantes da rede de ensino publico dos sitios Catu, Fazenda santo Antonio, Fazenda Mariana e Sitio baixa Verde,para a sede do municipio, durante o mes de maio de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 14/06/2010 | 2400.00 | 00003146527448 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens em veiculo onibus de placa KHJ-1586, no transporte de estudantes da rede de ensino publico, do sitio Uruba para a sede do municipio, durante o mes de maio de 2010, conformecontrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 14/06/2010 | 2838.05 | 00003551122482 | JOSE ALEXSANDRO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes do distrito de Barra do Camaratuba, Fazenda Santana, Sitio Campo Verde para estudar na sede do municipio, em veiculo onibus de placa LBJ 5476, relativo ao mes de maio de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 14/06/2010 | 3984.97 | 00090036832472 | ANAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens em veiculo onibus de placa KHG-8613, no transporte de estudantes da rede de ensino publico dos Sitios Uruba, Jurema, oiteiro e Agua Fria, para a sede do municipio, durante omes de maio de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 14/06/2010 | 2238.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSs sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de maio de 2010, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 14/06/2010 | 7038.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSs sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de maio de 2010, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 14/06/2010 | 19418.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSs sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de maio de 2010, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001869 | 14/06/2010 | 3180.75 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de placas MNF-3224, NPV-0650, NPT-0628, NQE-8680, MNX-3106, MNF-6744, MOH-2547, MNY-8816 e MON-1799, ambos que servem a saudemunicipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 14/06/2010 | 172.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lavagem dos veiculos de placas NPV-0650, MNF-3224, MON-1799, MNQ-5407, MNY-8816, MOT-8027 e MNF-6744, que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 14/06/2010 | 680.00 | 09268517005019 | F.S.VASCONSELOS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um televisor 29 sansung, destinado a utilizacao no posto de saude do Sitio Uruba neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 14/06/2010 | 2000.00 | 00078983606487 | GILVANDO DE LIMA VITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens em veiculo Gol de placa NPT-0628, no transporte de profissionais da saude do programa PSF, durante o periodo de 13/05 a 13/06/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 14/06/2010 | 19982.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSs sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de maio de 2010, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 14/06/2010 | 9188.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSs sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de maio de 2010, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 14/06/2010 | 468.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSs sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de maio de 2010, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 14/06/2010 | 2200.00 | 00038269210706 | PEDRO RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens em veiculo corsa Sedan de Placa MNX-3784/PB, no transporte de funcionarios da secretaria de administracao para resolver servicos administrativos do municipio,. durante o periodo de 13/05 a 12/06/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001864 | 14/06/2010 | 291.32 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo locado de placa MNX-3784, que serve a secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001868 | 14/06/2010 | 568.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo Viatura da Policia Militar de placa KHM-0428, em plnatao no municipio, atraves do conveinio entre Prefeitura Municipal e Secretaria de seguranca do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 14/06/2010 | 26.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem do veiculo viatura da policia militar do municipio, atraves do convenio entre Prefeitura Municipal e Secretria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 14/06/2010 | 460.00 | 00006004564478 | ROBERTO CARLOS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza, roco do mato, poda de arvores e desentupimento de bueiras, na estrada que liga Mataraca ao Distrito de Barra do Camaratuba, no periodo de 14/05 a 10/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 14/06/2010 | 322.00 | 00002869648480 | FRANCISO MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza , roco de mato, desemtupimento de bueiras, retiradas de lixo, limpeza do matadouro, instalacao de placas de lixo nas vias publicas, corte e podas de arvores da estrada que liga Mataraca ao Distrito de Barra do Camaratuba neste municipio, durante o periodo de 14/05 a 31/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 14/06/2010 | 110.00 | 00002603598406 | MARILENE BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpa do mato e adubacao das plantas da Praca Bom Jesus e Largo Vidal de Negreiros, nesta cidade, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001865 | 14/06/2010 | 23.63 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa MNB-6211 que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001866 | 14/06/2010 | 1264.11 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, destinado ao consumo do veiculo Trator Valmet, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 14/06/2010 | 170.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lavagem do veiculo Trator Valtra, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 14/06/2010 | 7.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lavagem do veiculo motocicleta de placa MNB-6211, que serve a secretria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 14/06/2010 | 2480.00 | 00006425486414 | GEILSON DO ROSARIO SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de sonorizacao volante para divulgacao dos atos institucionais, das acoes, programas e atividades realizadas pela secretaria de turismo do municipio, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 15/06/2010 | 1388.00 | 08995631000361 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinados a premiacao nos eventos relaizados no dia 17 de junho de 2010, por ocasiao das festividades de emncipacao politica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 15/06/2010 | 21.00 | 00008657770474 | CLEYTON BARBOSA DE ASSUNCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza das caixas daguas dos predios publicose do sistema de abastecimento dagua do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 15/06/2010 | 168.00 | 00003141048444 | GENILSON PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de caixas daguas dos predios publicos e do sistema de abastecimento dagua do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 15/06/2010 | 126.00 | 00003104740437 | JOSIVALDO HILARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de caixas daguas dos predios publicos e do sistema de abastecimento dagua do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 15/06/2010 | 21.00 | 00006765919490 | LEANDRO CAMPOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de caixas daguas dos predios publicos e do sistema de abastecimento dagua do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 15/06/2010 | 189.00 | 00007586863407 | EDUARDO HILARIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de caixas daguas dos predios publicos e do sistema de abastecimento dagua do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 15/06/2010 | 168.00 | 00002520351438 | LINALDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de caixas daguas dos predios publicos e do sistema de abastecimento dagua do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 15/06/2010 | 492.82 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de seguro do veiculo ambulancia da saude municipal, conforme apolice n. 212882-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 15/06/2010 | 405.00 | 04185877001127 | J S DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinadas a manutencao e conserto do veiculo microonibus de placa MOS-8981, que serve a educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0001898 | 15/06/2010 | 184.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos profissionais da EMATER, por ocasiao de curso de capacitacao nas diretorias das associacoes rurais do municipio, no dia 27/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 15/06/2010 | 3000.00 | 00005093168408 | PEDRO OLIVEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de pequenos agricultores do municipio com produtos para feira organica da EMATER na cidade de Joao Pessoa, em veiculo caminhao, relativo ao mes de maio de 2010 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 15/06/2010 | 62.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de terramicina e vitagold, destinados a manutencao da secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 15/06/2010 | 214.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao diversas de interesse do municipio no diario oficial do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 15/06/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a famup, relativo ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 16/06/2010 | 50.00 | 00034252070406 | LENILDA DA SILVA BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria, com a finalidade de viajar a cidade de joao Pessoa, pra resolver assuintos do Setor de identificacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 16/06/2010 | 223.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do predio locado onde funciona a secretaria de acao social do municipio, relativo ao mes de maio de 2010, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICI PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 16/06/2010 | 33.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do predio locado onde funciona o conselho tutelar do municipio, relativo ao mes de maio de 2010, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 16/06/2010 | 800.00 | 00078978394434 | WALMIR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de treinamento e instrucao de 30 alunos do programa PETI para formacao de uma banda Marcial deste municipio, no periodo de 14/05/201 a 14/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 16/06/2010 | 160.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado, onde funciona o programa PETI do municipio, relativo ao mes de maio de 2010 conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0001926 | 16/06/2010 | 300.00 | 00022075347824 | JOSINEIDE PEREIRA SEREGATI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches, destinados ao consumo dos participantes do grupo dos idosos do municipio, por ocasiao de encontros realizados pelo programa PAIF do municipio, durante o mesde maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 16/06/2010 | 2565.00 | 00084059184420 | MARCONI JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na colocacao de 95 metros de granilite com camada de resina no piso da escola Municipal Jose Ribeiro Bessa, localizada na Rua Benedito Bezerra nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 16/06/2010 | 50.00 | 00013159747468 | MARCOS ANTONIO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Natal-RN, para fazer revisao no veiculo microonibus de placa MOV-7296, que serve a educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 16/06/2010 | 50.00 | 00075927608434 | JOSENILDO MENEZES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, coma a finalidade de viajar a cidade de Parnamirim-RN para acompanhar a revisao do microonibus de placa NQI-8330/PB na concessionaria IVECO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 16/06/2010 | 2526.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica dos predios das escolas publicas e secretaria de educacao do municipio, relativo ao mes de maio de 2010, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 16/06/2010 | 560.00 | 08846560000173 | J.FERREIRA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinadas a manutencao e conserto do veiculo de placa MOH-1224, que serve a educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 16/06/2010 | 120.00 | 08846560000173 | J.FERREIRA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados prestados de alinhamento e troca do amortecedor dianteiro do veiculo range de placa MOH 1224 da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 16/06/2010 | 4790.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica da escola municipal Jose Ribeiro Bessa, localizada na praca 08 de Marco nesta cidade, relativo ao mes de maio de 2010, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 16/06/2010 | 1287.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica dos postos de saude e unidade mista de saude do municipio, relativo ao mes de maio de 2010, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 16/06/2010 | 156.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do posto de saude PSF I, localizado no centro desta cidade, relativo ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042010 | 0001923 | 16/06/2010 | 393.65 | 00022075347824 | JOSINEIDE PEREIRA SEREGATI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de 592 salgados e 12 Kg de torta, destinado ao consumo das gestantes por ocasiao de evento do dia das maes das gestantes do municipio promovido pela saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 16/06/2010 | 1500.00 | 10534763000176 | J P DOS PRAZERES LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um veiculo tipo passeio de placa MNF- 6744, que serve a saude do municipio, relativo ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 16/06/2010 | 70.00 | 00002854348451 | JOSE ROBERTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de instalacao eletrica de um rele na bomba dagua do sistema de abastecimento do distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 16/06/2010 | 24661.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica da iluminacao publica do municipio, relativo ao mes de fevereiro e marco de 2010, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 16/06/2010 | 15035.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica da iluminacao publica do municipio, relativo ao mes de janeiro de 2010, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 16/06/2010 | 50.00 | 00003305541407 | SEVERINO DA SILVA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade do Recife-PE, para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 16/06/2010 | 4500.00 | 09563449000132 | FORMATO DIGITAL- AUDIO & VIDEO -JOSILENE T. BEZERRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de producao de um documentario, producao e edicao de filmagem em video de materia de interesse da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 17/06/2010 | 6.81 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 17/06/2010 | 1717.71 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de seguro do veiculo onibus da educacao municipal, conforme apolice n. 402825-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001938 | 18/06/2010 | 3314.57 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, lubrificantes e filtros destinados ao consumo dos veiculos de placas MNX-9186, MNY-1186, MOM-2645, MOS-8981, MOH-1224, NQI-8330, MOV-7296, NQH-4110 e MOK-9032, que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001936 | 18/06/2010 | 2426.39 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e lubrificante, destinado ao consumo dos veiculos de placas NPV-0650, MNF-6744, MNF-3224, NPT-0628, MNY-8816, MOT-8027, MNX-3106 e NQF-8680, ambos que servem a saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001941 | 18/06/2010 | 361.78 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa MOH-2774, que serve a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 18/06/2010 | 838.98 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 18/06/2010 | 3181.97 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de financiamento do FGTS, conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 18/06/2010 | 4770.00 | 10596370000197 | ASTEC CROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis da contabilidade publica do municipio relativo ao mes de junho de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001939 | 18/06/2010 | 260.81 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa MNX-3784, que serve a secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 18/06/2010 | 1700.00 | 00631628000276 | CLAUDIA MARINHO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de oito Tendas e um Freezer destinados a utilizacao na Praca 08 de Marco, por ocasiao das festividades de emancipacao politica do municipio, nos dia 16 e 17 de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 18/06/2010 | 6200.00 | 00631628000276 | CLAUDIA MARINHO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Buffet oferecido as autoridades do municipio e do estado, por ocasiao da festa de emancipacao politica do municipio nos dias 16 e 17 de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001937 | 18/06/2010 | 974.64 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, destinado ao consumo do veiculo Trator Valtra, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001940 | 18/06/2010 | 51.12 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo dos veiculos de placas MNB-6211 e MOS-5779, que servem a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 21/06/2010 | 500.00 | 00065149718491 | ALVARO MACIEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mecanica no conserto da caixa de marcha e limpeza dos bicos injetores do veiculo Trator VALTRA, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 21/06/2010 | 1500.00 | 09333523000124 | DUARTE ARTES COMUNICACAO E PUBLICIDADES -FERNANDO ONOFRE DUA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de materia e cobertura jornalistica dos eventos relaizados no municipio na revista turismo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 21/06/2010 | 400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de sistema de licitacao publica relativo ao mes de junho de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 21/06/2010 | 600.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-SERV.DE RADIODIFUSAO, REPORTAGENS EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de publicacao no jornal vale noticia de materia de interesse do municipio, relativo ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 21/06/2010 | 49.47 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 21/06/2010 | 500.00 | 00065149718491 | ALVARO MACIEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mecanica e limpeza da injecao eletronica do veiculo ambulancia que serve a saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 21/06/2010 | 148.20 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de seguro do veiculo moto da saude municipal, conforme apolice n. 389029-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 21/06/2010 | 1500.00 | 00065149718491 | ALVARO MACIEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mecanica no conserto e recuperacao de bomba e bicos injetores do veiculo Microonibus de placa MOS-8981, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONCESSAO DE BOLSAS EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 22/06/2010 | 200.00 | 00003639407407 | VALDECIR DA SILVA-036.394.074-07 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de apoio estudantil, relativo ao mes de maio de 2010, conforme requerimento para cobrir despesas com transporte. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 22/06/2010 | 44.39 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de vistoria/lacre, em veiculo microonibus de placa MOV-7296, que serve a educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 22/06/2010 | 51.50 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de jornais, destinados ao informativo da secretaria de educacao do municipio, relativo ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONCESSAO DE BOLSAS EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 22/06/2010 | 200.00 | 00006442899454 | HYAMENE DOMINGUES DE MENEZES LYRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de apoio estudantil destinado a custear despesas com transporte, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 22/06/2010 | 3911.73 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretria de educacao MDE - efetivos, relativo ao mes de junho de 2010, conforme folhas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 22/06/2010 | 6750.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da educacao MDE- comissionados, relativo ao mes de junho de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 22/06/2010 | 4100.42 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do FUNDEB I Magisterio- contratados, relativo ao mes de junho de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 22/06/2010 | 123185.37 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do FUNDEB I Magisterio- efetivos, relativo ao mes de junho de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 22/06/2010 | 23950.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de junho de2010, fundeb I- comissionados, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 22/06/2010 | 50003.39 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do FUNDEB II- efetivos, relativo ao mes de junho de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 22/06/2010 | 119.90 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos destinado a limpesa e conservacao dos predios da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 22/06/2010 | 7828.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretria de saude - comissionados, relativo ao mes de junho de 2010, conforme folhas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 22/06/2010 | 18218.96 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretria de saude - contratados, relativo ao mes de junho de 2010, conforme folhas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 22/06/2010 | 63570.66 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretria de saude - efetivos, relativo ao mes de junho de 2010, conforme folhas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 22/06/2010 | 12499.20 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do Programa PACS - efetivos, relativo ao mes de junho de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.PROG. CONT.EPIDEM. E CONT. DOENCAS *PAB VAR* | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 22/06/2010 | 2040.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Vigilancia Epidemiologica - efetivos, relativo ao mes de junho de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO PROG.SAUDE NA FAMILIA-PSF ] | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 22/06/2010 | 21000.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do Programa PSF- contratados, relativo ao mes de junho de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO PROG.SAUDE NA FAMILIA-PSF ] | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 22/06/2010 | 9260.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do programa PSF- efetivos, relativo ao mes de junho de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 22/06/2010 | 7658.66 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do programa saude bucal- efetivo, relativo ao mes de junho de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 22/06/2010 | 600.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do programa Saude Bucal- contratados, relativo ao mes de junho de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 22/06/2010 | 51.50 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de jornais, destinados ao informativo da secretaria de acao social do municipio, relativo ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0001966 | 22/06/2010 | 855.56 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 22/06/2010 | 2550.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do conselho tutelar, relativo ao mes de junho de 2010, conmforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 22/06/2010 | 2400.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da acao social- efetivos, relativo ao mes de junho de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 22/06/2010 | 5150.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretria de acao social- comissionados, relativo ao mes de junho de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 22/06/2010 | 3200.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do programa PAIF- efetivos, relativo ao mes de junho de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 22/06/2010 | 2550.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do Programa PETI- contratados, relativo ao mes de junho de 2010, conforme folhas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 22/06/2010 | 121.11 | 40960403000288 | COMASSA COMERCIO DE MASSAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao prefeito constitucional e funcionarios, durante estadia na cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 22/06/2010 | 2946.80 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do gabinete- comissionados, relativo ao mes de junho 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 22/06/2010 | 18450.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens do Prefeito e Vice-Prefeita do municipio, relativo ao mes de junho de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 22/06/2010 | 2375.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do gabinete do prefeito- efetivos, relativo ao mes de junho de 2010, conforme folhas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 22/06/2010 | 6920.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretria geral- comissionados, relativo ao mes de junho de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 22/06/2010 | 7290.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretria geral- efetivos, relativo ao mes de junho de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 22/06/2010 | 1140.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de aposentadoria, relativo ao mes de junho de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 22/06/2010 | 3618.33 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da sec. de agricultura- efetivo, relativo ao mes de junho de 2010, conmforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 22/06/2010 | 5150.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretria de agricultura - comissionados, relativo ao mes de junho de 2010, conforme folhas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 22/06/2010 | 800.00 | 00053345819791 | JOAO FLORENTINO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de transporte de funcionarios e documentos em veiculo motocicleta moto boy, a servico das secretarias deste municipio, relativo ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 22/06/2010 | 51.50 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de jornais, destinados ao informativo da secretaria de administracao do municipio, relativo ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 22/06/2010 | 333.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa mensal, correspondente a manutencao dos cartoes de credito de funcionarios, relativo ao mes de junho 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 22/06/2010 | 3320.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da administracao-comissionado, relativo ao mes de junho de 2010, conmforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 22/06/2010 | 11011.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da sec. de administracao- efetivo, relativo ao mes de junho de 2010, conmforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 22/06/2010 | 510.00 | 00098245481491 | JOSIVALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza e conservacao das plantas e dos banheiros publicos da praca Bom Jesus nesta cidade, durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 22/06/2010 | 117.00 | 09150430000164 | L & T ESTUDIO E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na revelacao fotografica de fotos de interese da secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 22/06/2010 | 36253.33 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretria de obras- efetivos, relativo ao mes de junho de 2010, conforme folhas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 22/06/2010 | 4150.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretria de obras - comissionados, relativo ao mes de junho de 2010, conforme folhas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 22/06/2010 | 4830.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretria de financas- efetivos, relativo ao mes de junho de 2010, conforme folhas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 22/06/2010 | 1820.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretria de financas- comissionados, relativo ao mes de junho de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 22/06/2010 | 20546.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com a saelpa, relativo ao contrato 05/2010 e parcelamento 31/85. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 22/06/2010 | 3570.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretria de turismo- efetivos, relativo ao mes de junho de 2010, conforme folhas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 22/06/2010 | 6926.67 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretria de turismo- comissionados, relativo ao mes de junho de 2010, conforme folhas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 22/06/2010 | 4600.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da procuradoria juridica- comissionados, relativo ao mes de junho de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 22/06/2010 | 5620.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretria de transporte- comissionados, relativo ao mes de junho de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 23/06/2010 | 73.49 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telecomunicacao do telefone fixo da administracao do municipio, relativo ao mes de junho de 2010, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 23/06/2010 | 1794.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa dos telefones fixos de nos 3297-1041, 3297-1030, 3297-1130 e 3297-1035, que serve a administracao do municipio, relativo ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000092009 | 0002013 | 23/06/2010 | 1103.95 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia movel dos telefones da secretaria de administracao do municipio, relativo ao mes de maio de 2010, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 23/06/2010 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo ao pagamento dos funcionarios, conforme extrado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 23/06/2010 | 50.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assunto de interesse do setor militar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 23/06/2010 | 71.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1023, que serve o programa PAIF do municipio, relativo ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 23/06/2010 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data.; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 23/06/2010 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo a pagamento de funcionarios conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 23/06/2010 | 212.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do predio locado onde funciona o posto PSF III, localizado no Conjunto Novo Horizonte, nesta cidade, relativo ao mes de maio de 2010, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 23/06/2010 | 1007.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa dos telefones de nos 3297-1210, 3297-1152 e 3297-1103, que serve a saude municipal, relativo ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 23/06/2010 | 180.00 | 04634310000119 | LOJAO DO VOLKS PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao e conserto do veiculo ambulancia de placa MNY 8816, que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 23/06/2010 | 104.70 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos destinado a limpesa e conservacao da secretaria de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 23/06/2010 | 70.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mecanica na substituicao de pastilhas e duas pincas travo, no veiculo microonibus de placa NQI-8330, que serve a educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 23/06/2010 | 463.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversos, destinados a manutencao e conserto do veiculo de placa NQI-8330, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 23/06/2010 | 482.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa dos telefones de nos 3297-1027 e 3297-7071, que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 23/06/2010 | 293.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa do telefone 3297-1082, que serve a secretaria de educacao do municipio, relativo ao mes de maio de 2010, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 23/06/2010 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0002024 | 25/06/2010 | 6202.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos, destinado a iluminacao publica das ruas Daniel Toscano, Pedro Lyra, Alemao, Parte da PB 065 e Joao Soares da Costa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 25/06/2010 | 1261.56 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativa ao pagamento de funcionarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 28/06/2010 | 100.00 | 00072585005453 | DGESMO PEREIRA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 08 luminarias em madeirite para a decoracao da praca 08 de marco,por ocasiaos dos festejos de Emancipacao Politica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 28/06/2010 | 64.00 | 00007536341474 | ADRIANO SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de apoio logistico nas festividades de emencipacao politica do municipio nos dias 16/06 a 17/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 28/06/2010 | 128.00 | 00008531287405 | FRANCIMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de apoio logistico nas festividades de emancipacao politica do municipio no periodo de 14/06 a 17/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 28/06/2010 | 128.00 | 00009126792478 | RICARDO DE LIMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de apoio logistico nas festividades de emancipacao politica do municipio no periodo de 14/06 a 17/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 28/06/2010 | 192.00 | 00005992164413 | EDSON JOSE BATISTA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de apoio logistico nas festividades de emancipacao politica do municipio no periodo de 14/06 a 17/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 28/06/2010 | 64.00 | 00009107926405 | ALEXANDRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de apoio logistico nas festividades de emancipacao politica do municipio no periodo de 14/06 a 17/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 28/06/2010 | 160.00 | 00007842491488 | FABIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de apoio logistico nas festividades de emancipacao politica do municipio no periodo de 14/06 a 17/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 28/06/2010 | 64.00 | 00005407431785 | ALMIR PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de apoio logistico nas festividades de emancipacao politica nos dias 16/06 a 17/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 28/06/2010 | 128.00 | 00003881475478 | ANTONIO MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prtestados de apoio logistico nas festividades de Emancipacao Politica do Municipio no periodo de 14/06 a 16/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 28/06/2010 | 128.00 | 00002457095417 | BOANERGES DA COSTA FREITAS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de apoio logistico nas festividades de emancipacao politica do municipio, no periodo de 14/06 a 17/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 28/06/2010 | 0.01 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo ao encerramento de conta corrente, conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 28/06/2010 | 492.82 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de seguro do veiculo fiat ambulancia da saude municipal, conforme apolice n. 212866-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 28/06/2010 | 342.55 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos, destinado a limpesa e conservacao dos postos de saude do programa PSF do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0002027 | 28/06/2010 | 525.00 | 00067527035404 | AMELIA DA COSTA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pretados no fornecimento de lanches, destinados ao consumo dos alunos do programa proJovem do municipio, referente o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0002034 | 28/06/2010 | 340.00 | 00022075347824 | JOSINEIDE PEREIRA SEREGATI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches, destinado ao consumo dos idosos do grupo da 3a idade, por ocasiao de encontros realizados pelo Programa PAIF do municipio, no mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0002035 | 28/06/2010 | 78.00 | 00067527035404 | AMELIA DA COSTA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches, destinados aos participantes do grupo da 3a idade do municipio, por ocasiao de encontros relaizados pelo programa PAIF do municipio, durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0002036 | 28/06/2010 | 537.50 | 00022075347824 | JOSINEIDE PEREIRA SEREGATI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches aos alunos do programa PROJOVEM do municipio, por ocasiao de encontros durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 28/06/2010 | 510.00 | 00004803931410 | SILVICLEIA DA CONCEICAO BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como facilitadora de oficina cultural de dancas, teatro e expressoes corporais, do programa ProJovem do municipio, com carga horaria de 20 horas semanais durante o periodo de 15/05 a 15/06/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 28/06/2010 | 300.00 | 02050020000100 | AMTUR-LN ASSOC.DOS MUNICIPIOS TUR.DO LITORAL NE.DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a ANTUR, relativo ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 29/06/2010 | 300.00 | 00021864926449 | MARIA FERREIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado no distrito de Barra do Camaratuba, destinado ao funciuonamento da agencia dos correios, referente ao mes de maio de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 29/06/2010 | 250.00 | 01577876000168 | ACOPRUM-ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PEQ.PROD.RURAIS DE URUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado no sitio Uruba, zona rural, destinado ao funcionamento da Unidade de Beneficiamento da Castanha de Caju, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Fomento ao Trabalho | FORMACAO SETOR PRIMARIO | MANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 29/06/2010 | 368.00 | 00082853630404 | CLOVES SABINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como servente executando servicos de limpeza e conservacao da unidade de avicultura, relativo ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 29/06/2010 | 39.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos presta dos de energia eletrica do predio locado onde funciona a secretaria de agricultura do municipio, relativo ao mes de junho de 2010, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 29/06/2010 | 340.00 | 00048680176400 | WASHINGTON DA MOTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na rua Daniel toscano, Centro deste Municipio, destinado ao funcionamento da secretaria de agricultura do municipio, relativo ao mes de maio de 2010,conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICI PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 29/06/2010 | 350.00 | 00003354295724 | MARIA DO SOCORRO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rod. PB 065, KM 08 planalto II, destinado ao funcionamento da sede do conselho tutelar do municipio, relativo ao mes de maio de 2010 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 29/06/2010 | 180.00 | 09288580000139 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no reconhecimento de firma neste cartorio, em documentos de interesse da secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 29/06/2010 | 65.18 | 09288564000146 | CARTORIO SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no registro, copias e autenticacoes de documentos de interesse da secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 29/06/2010 | 100.00 | 00040424553449 | MARIA JOSE DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na rua Daniel Toscano centro, destinado ao alojamento da familia da senhora LUCILENE FERREIRA DA SILVA, pessoa carente e desabrigada do municipio, relativo ao mes de maiode 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 29/06/2010 | 48.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadois de energia eletrica do predio locado onde funciona o programa PAIF do municipio, relativo ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 29/06/2010 | 203.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do predio locado onde funciona a secretria de acao social do municipio, relativo ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 29/06/2010 | 400.00 | 00070835420400 | LUCILENE DIAS DA SILVA SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao imoveis, destinados ao abrigo da faminlia carente de SEVERINA FERREIRA, que se encontra desabrigada, referente aos meses de janeiro, fevereiro, marco e abril de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 29/06/2010 | 800.00 | 00070835420400 | LUCILENE DIAS DA SILVA SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de oito imoveis, destinados ao abrigo das faminlias carentes de VALDEMIR JOSE SOARES, RAIMUNDO PINTO DA SILVA,ANTONIA ALVINO PESSOA, DANIEL BRUNO BARBOSA DE LIMA, MARIA DE FATIMA MARCOLINO DOS SANTOS, SEVERINA FERREIRA, LUCINEIDE BATISTA DA SILVA E MARIA DE LOURDES LIMA DA SILVA, ambas que se encontram desabrigadas, referente ao mes de maio de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 29/06/2010 | 400.00 | 00048680176400 | WASHINGTON DA MOTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a rua Daniel Toscano- praca Bom Jesus e centro, destinado ao funcionamento da secretaria de acao social do municipio, relativo ao mes de maio de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 29/06/2010 | 150.00 | 00023791780468 | MARIA APARECIDA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel localizado na Rua Emidio Vidal de Negreiros, nesta cidade, destinado ao funcionamento da escola de Kung Fu Garra de aguia, referente ao mes de maio de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 29/06/2010 | 162.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do predio locado onde funciona o posto de saude PSF III, localizado no Conjunto Novo Horizonte nesta cidade, relativo ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 29/06/2010 | 400.00 | 00002385722429 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel, localizado na rua Projetada planalto II, destinado ao funcionamento da secretaria de saude do municipio, relativo ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 29/06/2010 | 800.00 | 08664989000140 | ASSOCIACAO DOS PLANTADORES DE CANA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel localizado na Rua Gerson Beniz de Oliveira, nesta cidade, destinado ao funcionamento do posto de saude PSF II, relativo ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 29/06/2010 | 196.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do predio locado onde funciona a secretaria de saude do municipio, relativo ao mes de junho de 2010, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 29/06/2010 | 300.00 | 00003570744400 | SIMONE HELENA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado no conjunto Novo Horizonte, destinado ao funcionamento do posto de saude do PSF III, referente ao mes de maio de 2010 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 29/06/2010 | 24.00 | 09288580000139 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de autenticacoes de documentos de interesse da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 29/06/2010 | 300.00 | 00096620277772 | CLOVIS DA SILVA GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na rua Francisco Madruga de Melo- loteamento Benedita da Cruz Bessa, destinado ao funcionamento da sede do programa Brasil Alfabetizado, referente ao mes de maio de 2010,conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 29/06/2010 | 350.00 | 00069797340406 | SEBASTIAO GUARDIAO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado no distrito de Barra do Camaratuba, destinado ao funcionamento da secretaria de turismo do municipio, referente ao mes de maio de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 29/06/2010 | 171.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica em ligacao provisoria, por ocasiao das festividades de Emancipacao politica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 29/06/2010 | 282.00 | 00002316783473 | JOSIVAN GRACIANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de 36 almocos aos policiais para realizarseguranca das festividades carnavalesca, durante o mes de fevereiro de 2010 neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 29/06/2010 | 17297.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com INSS conforme guia relativo ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 29/06/2010 | 300.00 | 00039777162472 | JOSE DA CRUZ BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na rua Daniel Toscano centro, destinado ao funcionamento da procuradoria geral do municipio, relativo ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 29/06/2010 | 50.00 | 00002603598406 | MARILENE BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpa do mato e adubacao das plantas da Praca Bom Jesus e Largo Vidal de Negreiros, nesta cidade, durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 29/06/2010 | 1200.00 | 00058505210468 | JOSELIA FARIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel localizado na Rua Daniel Toscano, centro desta cidade, destinado ao funcionamento da secretaria de obras do municipio, referente ao periodo de 15/04/2010 a 15/05/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 29/06/2010 | 250.00 | 00003039324497 | ROSENILDA NUNES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel, localizado na rua Daniel Toscano- centro, destinado ao funcionamento do servico militar do municipio,referente ao mes de maio de 2010 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 29/06/2010 | 162.00 | 09288580000139 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no reconhecimento de firma e autenticacoes, em documentos de interesse da secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 29/06/2010 | 2480.00 | 00006425486414 | GEILSON DO ROSARIO SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de sonorizacao volante para a divulgacao dos atos institucionais, das acoes, programas e das atividades realizadas pelas secretarias deste municipio, durante o mes de junho de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/06/2010 | 600.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na individualizacao do parcelamento inscrito e administrativo do FGTS do municipio, relativo ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0002081 | 30/06/2010 | 14.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hidraulicos diversos, destinados a manutencao e conserto da secretaria de administrtacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/06/2010 | 62.42 | 07272490000124 | CANTINA SAO JOSE - JOSE OZIEL VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cafe acucar e agua mineral, destinado ao consumo de funcionarios e visitantes na secretria de adminitracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/06/2010 | 26.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lavagens do veiculo viatura da policia militar do municipio, convenio entre Prefeitura Municipal e Secretria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002096 | 30/06/2010 | 487.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum,lubrificante e um filtro, destinado ao consumo do veiculo de placa MOG 2974 viatura de policia que da seguranca ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002099 | 30/06/2010 | 342.40 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo locado de placa NQC-9845, que serve a secretria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/06/2010 | 80.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lavagem do veiculo Trator Valtra e carroca de carne, que servem a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002091 | 30/06/2010 | 71.43 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo motocicleta de placa MNB-6211, que serve a secretria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/06/2010 | 155.44 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativao aos servicos de arrecadacao municipal durante o mes de junho de 2010, conforme extrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/06/2010 | 176.30 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo a manutencao dos servicos de arrecadacao do municipio durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/06/2010 | 255.00 | 00075419203472 | ENOQUE VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de borracharia, no conserto de pneus dos veiculos de placas MOM-2645 e NQI-8330, que servem a secretria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/06/2010 | 17.00 | 07272490000124 | CANTINA SAO JOSE - JOSE OZIEL VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de acucar e cafe, destinado ao consumo dos funcionarios e visitantes da secretria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/06/2010 | 485.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lavagens nos veiculos de placas MOH-1224, NQI-8330, NQH-4110, MOM-2645 e MOK-9032, que serve a educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002094 | 30/06/2010 | 3901.18 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum,biodiesel comum e lubrificante, destinado ao consumo dos veiculos de placa MNX 9186, MNY 1186,MOS 8981, MOH 1224, MOM 2645, NQH 4110, MOK 9032, NQI 8330 e MOV 7296, que serve aeducacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/06/2010 | 350.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de revisao de 80.000 Km no veiculo onibus de placa MOV 7296, que serve a educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 30/06/2010 | 600.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversos, destinado a manutencao e conserto do veiculo onibus de placa MOV 7296 que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/06/2010 | 89.00 | 00075419203472 | ENOQUE VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de borracharia no conserto dos pneus dos veiculos de placas MNY-8816, MNX-3106 e MOT-8027, que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/06/2010 | 55.00 | 07272490000124 | CANTINA SAO JOSE - JOSE OZIEL VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de acucar e cafe, destinados ao consumo dos funcionarios e visitantes na secretaria de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/06/2010 | 79.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lavagens dos veiculos de placas NPV-0650, MOT-8024, MNX-3106 e MNF-6744, ambos que servem a saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002095 | 30/06/2010 | 3691.41 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de placas NPT-0628, MOT-8027, MNY-8816, NPV-0650, MNF-3224, MOH-2547, MNX-3106, NQE-8680 e MNF-6744, que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/06/2010 | 821.60 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta, transporte por destruicao termica e desinacao final das cinzas dos residuos solidos de saude , durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/06/2010 | 41.50 | 07272490000124 | CANTINA SAO JOSE - JOSE OZIEL VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados ao consumo da equipe da acao global realizada no municipio, em atendimento a populacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/06/2010 | 18.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lavagem do veiculo de placa MOH-2774, que serve a secretria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002093 | 30/06/2010 | 662.65 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, filtro e lubrificantes, destinados ao consumo do veiculo de placa MOH-2774, que serve a secretria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/06/2010 | 934.13 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/06/2010 | 6.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/06/2010 | 460.00 | 00075419203472 | ENOQUE VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de borracharia no conserto dos pneus do veiculo Trator Valtra que serve a secretria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002092 | 30/06/2010 | 1423.89 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, destinado ao consumo do veiculo Trator Valtra, que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 01/07/2010 | 3000.00 | 00005093168408 | PEDRO OLIVEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de pequenos agricultores do municipio com produtos para feira organica da EMATER na cidade de Joao Pessoa, em veiculo caminhao, relativo ao mes de junho de 2010,conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 01/07/2010 | 1926.00 | 00001018182462 | PATRICIO JUNIOR DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sementes de feijao de corda macassar, destinados a distribuicao com os pequenos agricultores do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 01/07/2010 | 4609.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre servicos prestados conforme guia, relativo ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 01/07/2010 | 120.00 | 00009261081401 | RICARDO SOUZA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na adesivagem do veiculo Fiesta de placa MOH-2774, que serve a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 01/07/2010 | 400.00 | 00020572360487 | JOSE MARCELINO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel localizado na Rua Emidio Vidal de Negreiros, destinado ao funcionamento da sede do Programa Paif do municipio, relativo ao mes de maio de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 01/07/2010 | 900.00 | 00009432779491 | ELISANE ABRANTES DE SOUZA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de acompanhamento social as familias beneficiadas pelo contrato OGU 0240165-54/2007 (casas populares), durante o mes de junho de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0002126 | 01/07/2010 | 244.20 | 04117706000199 | SOLANGE MARIA DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de iorgute sabor morango, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PETI,nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 01/07/2010 | 400.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de acesso a internet via radio na velocidade de 300 KBPS, a servico do PAIF do municipio, relativo ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0002139 | 01/07/2010 | 31.00 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza, destinados a limpeza e conservacao do predio da secretraria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0002150 | 01/07/2010 | 242.35 | 04117706000199 | SOLANGE MARIA DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda escolar dos alunos do Programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032010 | 0002158 | 01/07/2010 | 289.80 | 08220888000180 | DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos destinado a manutencao da parte social do contrato OGU 0240165-54/2007 com as familias beneficiadas por 15 unidades habitacionais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0002159 | 01/07/2010 | 161.00 | 00022075347824 | JOSINEIDE PEREIRA SEREGATI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches diversos destinado a manutencao da parte social do contrato OGU 0240165-54/2007 por ocasiao de reuniao com as familias beneficiadas por 15 unidades habitacionais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0002160 | 01/07/2010 | 1581.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a manutencao da parte social do contrato OGU 0240165-54/2007, para as familias beneficiadas por 15 unidades habitacionais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 01/07/2010 | 380.00 | 09256645000164 | HOSPTEC CONSERTOS TECNICOS DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma cadeira de rodas, destinado a doacao a pessoas carentes do municipio, conforme requerimento e declaracao de recebimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 01/07/2010 | 490.00 | 02147582000169 | MEDICA COM.E REPRESENTA;OES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um armario vitrine 01 porta-estilo, destinado a secretaria de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 01/07/2010 | 550.00 | 00000958139423 | JEFFERSON WALBER PEREIRA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de equipamentos odontologicos (autoclaves, compressores e canetas odontologicas) dos Postos de saude PSFs do municipio, durante o periodo de 10/04 a 10/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 01/07/2010 | 550.00 | 00000958139423 | JEFFERSON WALBER PEREIRA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e manutencao de equipamentos odontologicos (autoclaves, compressores e canetas odontologica) dos postos de saude do Distrito de Barra do camaratuba, Sitio uruba e PSFs do municipio, durante o periodo de 10/05 a 10/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 01/07/2010 | 987.50 | 10749752000103 | JOSE LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos profissionais de saude e motoristas no acompanhamento de pacientes quando da estadia na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 01/07/2010 | 928.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quatro pneus 175/70 R-14, destinados a utilizacao do veiculo ambulancia de placa MNY-8816, que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 01/07/2010 | 120.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mecanica no alinhamento, balanceamento e cambagem, no veiculo ambulancia de placa MNY-8816, que serve a saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032010 | 0002125 | 01/07/2010 | 3104.00 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado a utilizacao no atendimento dos pacientes nos postos de saude e unidade mista de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002128 | 01/07/2010 | 352.44 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinados ao atendimento medico dos pacientes nos postos de saude e unidade mista de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002129 | 01/07/2010 | 233.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinados ao atendimento medico dos pacientes nos postos de saude e unidade mista de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 01/07/2010 | 970.00 | 09623522000114 | JMV COMERCIO E TRANSPORTE DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cilindro de oxigenio tipo g 1mü e tres umificadores para Oý, destinados a utilizacao no atendimento medico dos pacientes na unidade mista de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 01/07/2010 | 400.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de acesso a internet via radio na velocidade de 300 KBPS, a servico da secretria de saude do municipio, relativo ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032010 | 0002140 | 01/07/2010 | 424.00 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado a utilizacao no atendimento dos pacientes nos postos de saude e unidade mista de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032010 | 0002141 | 01/07/2010 | 1731.50 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado a utilizacao no atendimento dos pacientes nos postos de saude e unidade mista de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 01/07/2010 | 51447.36 | 26989350000116 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de recursos com rendimentos de aplicacao financeira do convenio saneamento basico, conforme boleto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 01/07/2010 | 1500.00 | 10534763000176 | J P DOS PRAZERES LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um veiculo tipo passeio de placa MNF- 6744, que serve a saude do municipio, relativo ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 01/07/2010 | 1711.40 | 00076889734491 | EDINALDO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de quatro portas e quatro forras, incluindo a madeira tipo massaranduba destinado a escola Mun. Jose V.R.Bessa, localizada na rua Benedito Bezerra neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 01/07/2010 | 1400.00 | 00057828628404 | MARIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como pedreiro executando reboco,piso grosso na ampliacao da escola Jose V.R.Bessa, localizada na ria Benedito Bezerra neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 01/07/2010 | 55.00 | 09576072000156 | MAGAZINE VIDAL DE NEGREIROS - MARIA JOSE SOUTO VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higene pessoal, destinados a manutencao das criancas da creche municipal, localizada no conjunto Novo horizonte nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 01/07/2010 | 400.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de acesso a internet via radio na velocidade de 300 KBPS, a servico da secretria de educacao do municipio, relativo ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0002151 | 01/07/2010 | 96.20 | 04117706000199 | SOLANGE MARIA DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda escolar dos alunos da Creche Menina Barbara, localizada no Conjunto Novo Horizonte, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 01/07/2010 | 140.00 | 10452007000106 | CICLOS MOTO- LUIZ CARLOS PINHEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bateria rt7, destinada a utilizacao do veiculo de placa MNY-1186, que serve a secretria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0002154 | 01/07/2010 | 490.65 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do Programa PEJA do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0002155 | 01/07/2010 | 94.51 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimeticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos das escolas Municipais Pedro de Menezes lira e Elisa Toscano Barreto, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0002156 | 01/07/2010 | 351.22 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos da Creche Municipal, localizada no Conjunto Novo Horizonte, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 01/07/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (arrendamento) e manutencao de sistemas de informatica da contabilidade publica, de acordo com os modulos especificados no anexo unico do contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 01/07/2010 | 2000.00 | 00000759758409 | FABRICIO BELTRAO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria tecnica especializada e consultoria juridica tributaria fiscal e contabil, em relacao a recuperacao de tributos no ambito municipal, relativo ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 01/07/2010 | 2000.00 | 00000759758409 | FABRICIO BELTRAO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria tecnica especializada e consultoria juridica tributaria fiscal e contabil, em relacao a recuperacao de tributos no ambito municipal, relativo ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 01/07/2010 | 0.31 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato bancario nesta.- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 01/07/2010 | 600.00 | 00001311676422 | JULIANO SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na ornamentacao e decoracao da praca 08 de marco, por ocasiao das festividades juninas e de emancipacao politica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 01/07/2010 | 3000.00 | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de divulgacao e veiculacao dos eventos por ocasiao do carnaval 2010, deste municipio, no distrito de Barra do Camaratuba e centro da cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 01/07/2010 | 1000.00 | 01952146000108 | MARIANO & CARDOSO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao dos eventos por ocasiapo das festividades de emancipacao politica do municipio, no jornal Correio da Paraiba no dia 21/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000112010 | 0002107 | 01/07/2010 | 3000.00 | 00013288857472 | JOSE SERGIO ALBUQUERQUE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de engenharia no acompanhamento e inspecao de todas as obras e projetos em andamento, celebrados pelo municipio, durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 01/07/2010 | 350.00 | 00005061952448 | CLEONICE DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na rua Daniel Toscano, nesta cidade, destinado ao funcionamento de deposito de materiais diversos do municipio relativo ao mes de maio de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 01/07/2010 | 4250.00 | 00032441215434 | JOSEFA MARIA DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta e transporte de residuos solidos (lixo) da area urbana da cidade para o deposito de coleta proximo ao sitio Santana, em veiculo caminhao de placa MNH-5279, durante o mes de junho de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 01/07/2010 | 4250.00 | 00086995430425 | ROSILDO CEZAR VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prtestados de coleta e transporte de residuos solidos (lixo) da area urbana da cidade para o deposito de coleta proximo ao sitio santana, em veiculo caminhao de placa MIL-4990/PB, durante o mes de junho de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 01/07/2010 | 4280.00 | 00009638326468 | LUIZ AMARAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta e transporte de residuos solidos (lixo) da area urbana da cidade e do Distrito de Barra do Camaratuba para o deposito de coleta proximo ao sitio Santana em veiculo caminhao deplaca MYY-0426/PB, durante o mes de junho de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 01/07/2010 | 300.00 | 00018241468415 | LINDALVA FERNANDES BENIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno, destinado ao deposito de bancos de feira livre, relativo ao mes de maio de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 01/07/2010 | 665.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de software de folha de pagamento (SISFOLHA), e assistencia tecnica do sistema ora locado ao Municipio referente ao mes de junho de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 01/07/2010 | 64.69 | 00004106870495 | ALCIONE SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com resssarcimento de despesas com refeicoes e autenticacoes de documentos, em viagens a Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 01/07/2010 | 1500.00 | 00002000610463 | MANOEL PORFINO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos profissionais especializados de assessoramento tecnico juridico administrativo, em relacao aos procedimentos com as licitacoes e os contratos administrativos de interesse do municipio, durante o periodo de 10/05/2010 a 16/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 01/07/2010 | 400.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de acesso a internet via radio na velocidade de 300 KBPS, a servico da secretria de administracao do municipio, relativo ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 01/07/2010 | 880.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de assessoria e elaboracao de planos de trabalhos, ref. ao mes de maio de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 01/07/2010 | 880.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de assessoria e elaboracao de planos de trabalhos, ref. ao mes de junho de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0002157 | 01/07/2010 | 2000.00 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a alimentacao dos policiais em plantao neste municipio, conforme convenio entre municipio e secretaria de seguranca publica do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 01/07/2010 | 4660.00 | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ervicos graficos de extrato de cheque, taloes de recibo e contra cheque, destinado a utilizacao da administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 02/07/2010 | 4.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 02/07/2010 | 5700.00 | 10747286000127 | G A LOCADORA DE VEICULOS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prrestados na locacao de um veiculo Van de placa MOV-1207 com a finalidade de transportar pacientes para realizar exames medicos em hospitais e clinicas em Joao pessoa no total de 19 diarias, durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 02/07/2010 | 1646.50 | 08621961000125 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE MATARACA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de exames laboratoriais em favor de pacientes no atendimento medico nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032010 | 0002184 | 05/07/2010 | 944.45 | 08220888000180 | DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos, destinado a utilizacao da sec. de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0002201 | 05/07/2010 | 308.50 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a limpeza e conservacao dos postos de saude PSFs do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0002167 | 05/07/2010 | 392.40 | 41203498000177 | A B MERCADINHO- ALDO BARBOSA DA SILVA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos da Creche Municipal, localizada no conjunto Novo Horizonte, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0002168 | 05/07/2010 | 67.60 | 41203498000177 | A B MERCADINHO- ALDO BARBOSA DA SILVA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos da escola municipal Pedro de menezes Lira, localizada no Sitio Campo verde neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0002169 | 05/07/2010 | 276.20 | 41203498000177 | A B MERCADINHO- ALDO BARBOSA DA SILVA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a alimentacao dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0002170 | 05/07/2010 | 39.20 | 41203498000177 | A B MERCADINHO- ALDO BARBOSA DA SILVA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos da escola municipal Elisa Toscano Barreto, localizada no Sitio Camacari neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 05/07/2010 | 523.62 | 00003626420442 | MARCOS ANTONIO DA SILVA - 036.264.204-42 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de professores do municipio para lecionar no sitio Uruba nos turnos manha e tarde, relativo ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 05/07/2010 | 1827.10 | 00015127591472 | GENIVAL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes do municipio para estudar no municipio de Mamanguape, no turno da noite em veiculo KPE 4424/PB, relativo ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 05/07/2010 | 3322.00 | 00004734487421 | JORGE LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de professores da cidade de Rio Tinto/Mamanguape para lecionar na sede deste municipio, em veiculo de placa KNJ 1232/PB, relativo ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 05/07/2010 | 49.00 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de jornais, destinados ao servico informativo da secretaria de educacao do municipio, relativo ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0002177 | 05/07/2010 | 327.12 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos da escola municipal Conego Jose Vital ribeiro Bessa, localizada na Rua Benedito Bezerra nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0002179 | 05/07/2010 | 50.96 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos da escola municipal, Elisa Toscano Barreto, localizada no Sitio Camacari neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0002180 | 05/07/2010 | 564.10 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos da Creche Municipal, localizada no Conjunto Novo Horizonte neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 05/07/2010 | 324.00 | 00089514874404 | LUCICLAUDIO FERNANDES GUIMARAES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Sao Bento II para a sede do municipio em veiculo fiat uno de placa MNQ 0574/PB, relativo ao mes de junho de 2010 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 05/07/2010 | 770.05 | 00003551122482 | JOSE ALEXSANDRO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes do distrito de Barra do Camaratuba, Faz. Santana, Sitio Campo Verde, para estudar na sede do municipio em veiculo onibus de placa 5476, relativo ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 05/07/2010 | 930.60 | 00063723603491 | JOSE CLAUDIO DA COSTA, | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da Fazenda Camacari para estudar no municipio, em veiculo kombi de placa 0872/PE, relativo ao mes de junho de 2010 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 05/07/2010 | 1689.97 | 00090036832472 | ANAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes dos sitios Uruba, Jurema, Oiteiro e Agua Fria, pra estudar na sede do municipio em dois veiculos de placas KGH_8613/PE e KPE_4203/PB, durante o mes de junhode 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 05/07/2010 | 1863.00 | 00008319922470 | MYCKEIAS VIDAL DO BONFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes dos sitios Jurema, Oiteiro, Agua Fria e Fazenda Camacari, pra estudar na sede do municipio em veiculo do tipo Van, nos turnos manha e tarde durante o mes dejunho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 05/07/2010 | 921.95 | 00003551122482 | JOSE ALEXSANDRO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes do distrito de Barra do Camaratuba, Fazenda Santana, Sitio Campo Verde, para estudar na sede do municipio,em veiculo onibus de placa LBJ 5476, durante o mesde junho de 2010 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 05/07/2010 | 3510.00 | 00084119837491 | LUCIA ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens em veiculo Microonibus de placa HZG-7594, no transporte de estudantes da rede de ensino publico dos sitios Catu, Fazenda santo Antonio, Fazenda Mariana e Sitio baixa Verde,para a sede do municipio, durante o mes de junho de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 05/07/2010 | 605.03 | 00090036832472 | ANAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes dos sitios Uruba, Sitio Jurema, Sitio Oiteiro, Sitio Agua Fria para estudar no municipio, em veiculo onibus de placa KPE 4203/PB, durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 05/07/2010 | 713.73 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do seguro do veiculo ford ranger da educacao municipal, conforme apolice n. 212920-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 05/07/2010 | 2430.00 | 00003146527448 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publica, em veiculo onibus de placa KHJ-1568, do Sitio Uruba para a sede do municipio, durante o mes de junho de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 05/07/2010 | 49.00 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de jornais, destinados ao informativo da secretaria de acao social do municipio, relativo ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032010 | 0002183 | 05/07/2010 | 365.50 | 08220888000180 | DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos, destinado a utilizacao da sec. de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 05/07/2010 | 800.00 | 00067441130468 | BENEDITA MARIA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 10 conjuntos masculinos (calca e camisas) e 10 vestidos, destinado a apresentacao da danca do xaxado dos adolescentes do programa PROJOVEM do municipio durante o mes dejunho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 05/07/2010 | 1120.00 | 00091825121400 | IVANILDA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como costureira, na confeccao de 14 vestidos e 14 conjuntos masculinos (calca e camisa), destinado a apresentacao de quadrilha do grupo de idosos do programa PAIF do municipio durante omes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0002187 | 05/07/2010 | 279.96 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a alimentacao dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0002188 | 05/07/2010 | 1187.60 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0002189 | 05/07/2010 | 145.00 | 41203498000177 | A B MERCADINHO- ALDO BARBOSA DA SILVA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0002190 | 05/07/2010 | 743.10 | 41203498000177 | A B MERCADINHO- ALDO BARBOSA DA SILVA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 05/07/2010 | 800.00 | 00067441130468 | BENEDITA MARIA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de costureira na confeccao de 10 vestidos e 10 conjuntos masculinos ( calca e camisa ), destinado a apresentacao da danca do xote dos adolescentes do programa PETI do municipio, relativo ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032010 | 0002192 | 05/07/2010 | 2912.10 | 08220888000180 | DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a utilizacao dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102010 | 0002178 | 05/07/2010 | 980.00 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lenha, destinado a utilizacao no matadouro publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 05/07/2010 | 150.00 | 10452007000106 | CICLOS MOTO- LUIZ CARLOS PINHEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinadas a manutencao do veiculo motocicleta de placa MOE-1814, que serve a secretria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032010 | 0002181 | 05/07/2010 | 57.70 | 08220888000180 | DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente, destinado a utilizacao da sec. de transporte do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 05/07/2010 | 49.00 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de jornais, destinados ao informativo da secretaria de administracao do municipio, relativo ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032010 | 0002182 | 05/07/2010 | 490.40 | 08220888000180 | DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos, destinado a utilizacao da sec. de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 06/07/2010 | 3500.00 | 00004001610442 | KYCIA DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na organizacao, selecao e arquivamento de toda documentacao da contabilidade do municipio, relativo ao ano de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 06/07/2010 | 470.00 | 04653712000160 | DETECTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do computador que serve a administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 06/07/2010 | 17.61 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telecomunicacao do telefone fixo da administracao do municipio, relativo ao mes de julho de 2010, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0002226 | 06/07/2010 | 1500.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quinze poste monofasico, destinado a eletrificacao das 15 casas-convenio prefeitura M. de Mataraca/Ministerio, localizado no Bairro Bom Jesus neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 06/07/2010 | 32.30 | 07104084000152 | TAMBIA CHEF- ANDERSON GUIMARAES SANTANA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios da administracao municipal, durante estadia na cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0002217 | 06/07/2010 | 670.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0002218 | 06/07/2010 | 90.50 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a manutencao da caixa d agua do sitio Uruba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0002219 | 06/07/2010 | 2023.38 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a manutencao da secretria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0002220 | 06/07/2010 | 2727.60 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos diversos, destinados a manutencao das lampadas da iluminacao publica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0002222 | 06/07/2010 | 462.10 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hidraulicos diversos, destinados a manutencao da tubulacao de agua do sistema de abastecimento de agua do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0002225 | 06/07/2010 | 98.30 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a manutencao da secretria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0002215 | 06/07/2010 | 350.60 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a ornamentacao por ocasiao dos festejos de Sao Pedro no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio, durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0002223 | 06/07/2010 | 438.40 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinados a ornamentacao por ocasiao dos festejos de emancipacao politica do municipio, nos dias 16 e 17 de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 06/07/2010 | 256.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS relativo ao pagamento de funcionarios do programa PAIF do municipio, relativo ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 06/07/2010 | 4994.73 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS relativo ao pagamento de funcionarios do municipio, relativo ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 06/07/2010 | 60.25 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao prefeito constitucional e funcionario, durante estadia na cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0002205 | 06/07/2010 | 780.00 | 10726857000147 | SARA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos funerais (caixoes, viagens e flores) em favor de pessoas carentes do municipio, conforme obitos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 06/07/2010 | 540.00 | 04653712000160 | DETECTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na instalacao da rede de computadores do programa cras, conserto da impressora e visitas tecnicas na sede dos idosos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICI PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 06/07/2010 | 25.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado onde funciona a sede do conselho tutelar do municipio, localizado na rua Joao Soares da Costa, relativo ao mes de junho de 2010 conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 06/07/2010 | 49.40 | 07272490000124 | CANTINA SAO JOSE - JOSE OZIEL VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma cesta basica, destinado ao senhor FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO NEVES,residente no conj. Novo Horizonte,por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 06/07/2010 | 166.09 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de seguro do veiculo ford fiesta da secretaria de acao social do municipio, conforme apolice n. 212905-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0002214 | 06/07/2010 | 1326.80 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento, areia lavada, areia fina, brita, pipa e peneira, para construcao de uma calcada externa na escola Jose V. Ribeiro Bessa neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0002216 | 06/07/2010 | 451.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias diversos, destinado a reforma e recuperacao do anexo da escola Conego Jose V. Ribeiro Bessa neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0002221 | 06/07/2010 | 195.50 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a ampliacao da escola municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessa, localizada na rua Benedito Bezerra nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0002224 | 06/07/2010 | 360.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bateria ajax 100A, destinada a utilizacao no veiculo microonibus de placa MOS-8981, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 06/07/2010 | 312.94 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS relativo ao pagamento de funcionarios da educacao do municipio, relativo ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 06/07/2010 | 14336.97 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS relativo ao pagamento de funcionarios da educacao do municipio, relativo ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 06/07/2010 | 362.99 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de licenciamento do veiculo vam placa MNQ 5407 que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 06/07/2010 | 636.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa dos telefones de nos 3297-1210e 3297-1103, que serve a saude municipal, relativo ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032010 | 0002228 | 06/07/2010 | 2303.34 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado a utilizacao no atendimento dos pacientes nos postos de saude e unidade mista de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 06/07/2010 | 5148.45 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS relativo ao pagamento de funcionarios da saude do municipio, relativo ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 06/07/2010 | 2414.57 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS relativo ao pagamento de funcionarios do programa PSF, PACS E SAUDE BUCAL do municipio, relativo ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 06/07/2010 | 178.45 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS relativo ao pagamento de funcionarios do programa vig. epidemiologica do municipio, relativo ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032010 | 0002238 | 06/07/2010 | 60.00 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado a utilizacao no atendimento dos pacientes nos postos de saude e unidade mista de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032010 | 0002239 | 06/07/2010 | 718.00 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado a utilizacao no atendimento dos pacientes nos postos de saude e unidade mista de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 07/07/2010 | 3735.92 | 08320453000107 | MC VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas a manutencao e conserto do veiculo Van Pegeout de placa MNQ-5407, que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002246 | 07/07/2010 | 1273.76 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo dos veiculos de placa NPT 0628, MNF 6744, MNF 3224, NPV 0650, NQE 8680 e MNY 8816, que serve a saude municipal do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002247 | 07/07/2010 | 504.13 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MON 1799, que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 07/07/2010 | 599.00 | 10452007000106 | CICLOS MOTO- LUIZ CARLOS PINHEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinadas ao conserto e manutencao do veiculo motocicleta de placa MOH-2547, que serve a secretaria de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002245 | 07/07/2010 | 1825.20 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e biodiesel comum, destinado ao consumo dos veiculos de placa MOH 1224, MOM 2645, MOH 4110, MOK 9032, MOV 7296 e MOS 8981, que serve a educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002242 | 07/07/2010 | 106.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOH 2774, que serve a sec de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0002249 | 07/07/2010 | 171.40 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a limpeza e conservacao do predio onde funciona o Programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 07/07/2010 | 435.19 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 07/07/2010 | 495.00 | 00005693149412 | LUCIANA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao e ornamentacao por ocasiao dos festejos do padroeiro Sao Pedro no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio no mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002241 | 07/07/2010 | 64.56 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo dos veiculosmotocicleta de placa MNB 6211 e MOS 5779, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002244 | 07/07/2010 | 819.49 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, destinado ao consumo do veiculo trator valtra que serve a sec de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002243 | 07/07/2010 | 260.33 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa NQC 9845, que serve a sec. de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 08/07/2010 | 380.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches diversos, aos policiais em plantao por ocasiao das festividades de emancipacao politica do municipio nos dias 16 e 17 de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 08/07/2010 | 15.00 | 11606365000180 | SOMAVEL 11.606.365/0001-80 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, retentor e anel, destinado ao conserto e a manutencao do veiculo trator da secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | HABITACOES URBANAS | DESAPROPIACAO DE IMOVEIS P/ URBANIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 08/07/2010 | 20000.00 | 00004353528491 | ROBERTO JOSE BRITO ARCOVERDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desapropriacao por utilidade publica de um terreno de formato retangular com area de 10.000 metros quadrados, situado no extremo nordeste da cidade de Mataraca, margem esquerda da rod. PB 065, no sentidoBarra de Camaratuba, limitando-se a leste e ao norte com propriedade do Sr. Roberto Brito, ao sul com a rod. PB 065 e a oeste com a Granja Sonho Meu de propriedade da sra.Lucilene Dias, conforme decreto n. 007/2010 e laudo de avaliacao n. 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 08/07/2010 | 636.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao diversas de interesse do municipio no diario oficial do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 08/07/2010 | 873.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de licenca de instalacao n. 787/2009 DA SUDEMA, conforme guia | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 08/07/2010 | 4140.00 | 38046843001416 | H C PECAS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de seis pneus 215-75R17.5, destinados a utilizacao do veiculo onibus de placa MOV-7296, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 09/07/2010 | 1140.00 | 09082956000154 | JANAINA CLEA CARVALHO CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de duas pranchas de surf, destinadas ao incentivo a pratica esportiva de SURF no Distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 09/07/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CONFEDERACAO, relativo ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 09/07/2010 | 1501.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP, conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 09/07/2010 | 541.50 | 08581364000114 | ADSON PINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos funcionarios da administracao municipal, durante estadia na cidade de Mamanguape a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 10/07/2010 | 1294.50 | 08601478000189 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de exames laboratoriais em favor de pacientes no atendimento medico nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 12/07/2010 | 432.00 | 00050920197434 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos profissionais da saude (medicos, dentistas, enfermeiros, tec. de enfermagem, ACDs, motoristas, supervisor da coordenacao e agentes de endemias) em atendimento a populacao no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio, durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 12/07/2010 | 550.00 | 00000958139423 | JEFFERSON WALBER PEREIRA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e na manutencao dos equipamentos dos consultorios odontologicos, autoclaves, compressores e canetas odontologicas dos PSfs do Conjunto Novo Horizonte, Centro, Sitio Uruba edo Distrito de Barra do Camaratuba, durante o periodo de 10/06 a 10/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 12/07/2010 | 2000.00 | 00078983606487 | GILVANDO DE LIMA VITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens em veiculo Gol de placa NPT-0628, no transporte de profissionais da saude do programa PSF, durante o periodo de 13/06 a 13/07/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 12/07/2010 | 6657.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS relativo ao pagamento de funcionarios do municipio, relativo ao mes de junho de 2010, conforme guia, relativo ao programa PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 12/07/2010 | 2846.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS relativo ao pagamento de funcionarios do municipio, relativo ao mes de junho de 2010, conforme guia, relativo ao programa PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 12/07/2010 | 1913.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS relativo ao pagamento de funcionarios do municipio, relativo ao mes de junho de 2010, conforme guia, relativo ao programa de saude bucal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 12/07/2010 | 490.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS relativo ao pagamento de funcionarios do municipio, relativo ao mes de junho de 2010, conforme guia, relativo a vig. epidemiologica | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 12/07/2010 | 13559.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS relativo ao pagamento de funcionarios do municipio, relativo ao mes de junho de 2010, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 12/07/2010 | 50.00 | 10452007000106 | CICLOS MOTO- LUIZ CARLOS PINHEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um Kit de tracao riffel, destinada ao conserto do veiculo motocicleta de placa NPV-0650, que serve a secretaria de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 12/07/2010 | 280.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e limpeza do sistema de ar do veiculo microonibus de placa MOV-7296, que serve a educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 12/07/2010 | 1332.00 | 10780480000104 | CONSELHO DA ESC. INFANTIL CONEGO JOSE VITAL RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da escola Infantil Conego Jose Vital Ribeiro Bessa, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 12/07/2010 | 4044.00 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da escola municipal Ensino Fundamental Jose Ribeiro Bessa, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 12/07/2010 | 576.00 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da escola municipal Gracinda Iracema da Costa,no sitio uruba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 12/07/2010 | 4380.00 | 01951674000134 | CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da escola municipal de 1o e 2o graus Conego Jose Vital Ribeiro Bessa, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 12/07/2010 | 726.00 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da escola municipal Antonio Madeiro da Costa no distrito de Barra de Camaratuba, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 12/07/2010 | 1132.14 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de seguro do veiculo L200 da educacao municipal, conforme apolice n. 253435-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 12/07/2010 | 20792.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS relativo ao pagamento de funcionarios do municipio, relativo ao mes de junho de 2010, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 12/07/2010 | 7755.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS relativo ao pagamento de funcionarios do municipio, relativo ao mes de junho de 2010, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 12/07/2010 | 1380.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS relativo ao pagamento de funcionarios do municipio, relativo ao mes de junho de 2010, conforme guia, relativo a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 12/07/2010 | 41.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 12/07/2010 | 52201.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS relativo ao pagamento de funcionarios do municipio, relativo ao mes de junho de 2010, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 12/07/2010 | 704.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS relativo ao pagamento de funcionarios do municipio, relativo ao mes de junho de 2010, conforme guia, relativo ao programa PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 12/07/2010 | 572.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS relativo ao pagamento de funcionarios do municipio, relativo ao mes de junho de 2010, conforme guia, relativo ao programa PETI, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 12/07/2010 | 2200.00 | 00038269210706 | PEDRO RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens em veiculo corsa Sedan de Placa MNX-3784/PB, no transporte de funcionarios da secretaria de administracao para resolver servicos administrativos do municipio,. durante o periodo de 13/06 a 12/07/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 12/07/2010 | 318.44 | 03659166002903 | IBAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de auto infracao de no AI 302326/D, conforme guia de GRU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 12/07/2010 | 1500.00 | 00002000610463 | MANOEL PORFINO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos profissionais especializados de assessoramento tecnico juridico administrativo, em relacao aos procedimentos com as licitacoes e os contratos administrativos de interesse do municipio, durante o periodo de 10/06/2010 a 10/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 12/07/2010 | 280.00 | 00002385722429 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de 35 conjuntos de mesas e cadeiras, destinado a utilizacao por ocasiao da festa de emancipacao politica do municipio nos dias 16 e 17 de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 12/07/2010 | 128.00 | 00003666434444 | JOSENILDA GUARDIAO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de apoio logistico por ocasiao das festividades de Sao Pedro no distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio, durante o periodo de 25 a 28 de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 12/07/2010 | 32.00 | 00005407431785 | ALMIR PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de apoio logistico por ocasiao das festividades de Sao Pedro no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio no dia 28 de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 12/07/2010 | 32.00 | 00007536341474 | ADRIANO SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de apoio logistico por ocasiao das festividades de Sao Pedro no distrito de Barra do camartuba neste municipio, no dia 28 de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 12/07/2010 | 32.00 | 00009107926405 | ALEXANDRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de apoio logistico por ocasiao das festividades de Sao Pedro, no distrito de Barra do Camaratuba, nos dias 25 e 26 de junho de 2010, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 12/07/2010 | 64.00 | 00008531287405 | FRANCIMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de apoio logistico por ocasiao das festividades de Sao Pedro no distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio nos dias 25 e 26 de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 12/07/2010 | 64.00 | 00009126792478 | RICARDO DE LIMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de apoio logistico e decoracao por ocasiao das festividades de Sao Pedro no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio, nos dias 25 e 26 de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 12/07/2010 | 176.00 | 00050920197434 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a equipe organizadora dos festejos de Sao Pedro no distrito de Barra do Camaratuba, durante o mes de Junho de 2010, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 12/07/2010 | 637.40 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao do sistema BETHA TRIBUTOS , relativo ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 13/07/2010 | 114.00 | 08486439000188 | MOTORTRAFO EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um contador CWM12.10 220v e uma bobina CWM9...25 220v, destinado a manutencao do motorbomba do sistema de abastecimento de agua localizado na rua Jose de Menezes Lira, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 13/07/2010 | 520.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao diversas de interesse do municipio no diario oficial do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 13/07/2010 | 5555.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep relativo a 1% da receita arrecada relativo ao mes de junho de 2010, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 13/07/2010 | 86.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manipulacao de madicamentos, destinados a paciente menor MARIA FERNANDA DA COSTA BORGES, filha de FRANCISCA BEZERRA DA COSTA, conforme declaracao trata-se de pessoas carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 14/07/2010 | 1880.00 | 03908469000111 | PINTOCAR - MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lanternagem, fibragem, pintura, tapecaria, reforma de estofamentos, solda nos bancos passageiros e pacientes, pintura do bau, conserto de giraflex, troca do para-brisa, servicos de mecanica e suspencao, no veiculo ambulancia de placa MNX-3106, da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 14/07/2010 | 1198.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio medicinal, destinado ao atendimento medico dos pacientes na unidade mista de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 14/07/2010 | 405.00 | 24111403000176 | RAMOS DIESEL- SEVERINO VICENTE DA SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinadas a manutencao do veiculo microonibus de placa MOS-8981, que serve a educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 14/07/2010 | 335.60 | 09272083000908 | FARMACIA PRECO BAIXO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10 latas de leite NaN SOY, dest. a alimentacao de filho menor da senhora MARCIA DA COSTA MADEIRO,o mesmo e portador de sindrome de EDWARDS e sem condicoes de arcar com tal despesa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 14/07/2010 | 85.00 | 11704346000197 | ROSANGELA DE SOUZA ARAUJO PEREIRA-000.940.384-14 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quatro carimbos, destinados a utilizacao das secretarias do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 14/07/2010 | 4732.28 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com processo trabalhista de n. 0018800-34.2009.5.13.0015 do exequente JOSIAS NUNES PEREIRA, conforme mandado de sequestro n. 51/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 14/07/2010 | 297.00 | 02674088000403 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tres modem ADSL 500B banda larga, destinado ao uso na secretria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 14/07/2010 | 170.00 | 01602074000160 | PARAI- COMPUTACAO GRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de um toner HP 53A, destinado a utilizacao na impressora da secretria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 15/07/2010 | 63.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa de projeto para construcao do predio do conselho tutelar e defensoria publica.conforme ART 00016039820515005715. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 15/07/2010 | 260.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um toner compativel sansung 1610, destinado a utilizacao da copiadora do setor de licitacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0002316 | 15/07/2010 | 573.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos funcionarios da administracao municipal, por ocasiao de servicos extraordinarios durante os meses de maio e junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 15/07/2010 | 2090.00 | 00036351890730 | CLAUDIO RAMIRO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens em veiculo de placa NPS-9384, a servico da justica eleitoral desta comarca, a fim de auxiliar nos trabalhos deste juizo, durante o periodo de 14/06 a 14/07/2010, conforme oficios de solicitacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 15/07/2010 | 600.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-SERV.DE RADIODIFUSAO, REPORTAGENS EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de publicacao no jornal vale noticia de materia de interesse do municipio, relativo ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0002315 | 15/07/2010 | 88.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de alimentacao destinados aos funcionarios por ocasiao de servicos extraordinario na fiscalizacao das obras do municipio durante os meses de maio e junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 15/07/2010 | 80.00 | 00050920197434 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos funcionarioa e auxiliares na fiscalizacao da obra de drenagem e pavimentacao no Distrito de Barra do Camaratuba neste municipio, durante o mes de abrilde 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0002328 | 15/07/2010 | 483.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinados a pintura dos meios fois das ruas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 15/07/2010 | 1390.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pedras preta e areia fina, destinadas ao conserto da estrada, que liga o municipio ao distrito de Barra do Camaratuba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0002331 | 15/07/2010 | 1066.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinados a manutencao da secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 15/07/2010 | 115.00 | 07332177000134 | ECS COMERCIO E INSDUSTRIA DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um modem ADSL2/2, destinado a utilizacao na secretria de financas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 15/07/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (arrendamento) e manutencao de sistemas de informatica da contabilidade publica, de acordo com os modulos especificados no anexo unico do contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032010 | 0002326 | 15/07/2010 | 2106.20 | 08220888000180 | DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos, destinados ao uso na secretria de financas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0002319 | 15/07/2010 | 193.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos funcionarios da procuradoria juridica do municipio, durante o mes de maio e junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0002317 | 15/07/2010 | 56.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos funcionarios da secretraria de acao social do municipio, por ocasiao de servicos extraordinarios durante o mes de maio e junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0002314 | 15/07/2010 | 600.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 100 cafes da manha oferecidos aos participantes do lancamentos da pedra fundamental do inicio da obra da creche, situada no bairro Bom Jesus, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 15/07/2010 | 6300.00 | 00003113818478 | YORDAN RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de profissionais da saude de Joao Pessoa para Mataraca, no periodo de 01/05 a 31/05/2010, em veiculo Master Renault de placa MNN-6972, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0002318 | 15/07/2010 | 1610.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos profissionais de saude (medicos, enfermeiros, tec de enfermagem e motoristas) em plantao na unidade mista de saude do municipio, durante os meses de maio e junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 15/07/2010 | 3000.00 | 00003801062481 | MICHEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de deficientes fisicos mental e visual, em veiculo Van de placa MYJ-1995, para realizar tratamento especializado na cidade de Joao Pessoa, durante o mes de junho de 2010,conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 15/07/2010 | 492.82 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de seguro do veiculo ambulancia da saude municipal, conforme apolice n. 212882-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0002327 | 15/07/2010 | 95.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fechadura externa, dobradica e tinta, destinados a manutencao das portas na unidade mista de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.PROG. CONT.EPIDEM. E CONT. DOENCAS *PAB VAR* | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 15/07/2010 | 21.40 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de duas lampadas, destinadas a utilizacao no predio da vigilancia epidemiologica e controle de doencas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 16/07/2010 | 260.00 | 10752483000134 | MONTEL MONTEIRO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de HTH cloro Hypocal, destinado a utilizacao no tratamento dagua do consumo dos habitantes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 16/07/2010 | 4137.77 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rescisao de contrato do funcionario NEIL ARMSTRONG BERNARDINO DE FARIAS, conforme termo de rescisao. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 16/07/2010 | 1481.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rescisao de contrato da funcionaria MORGANA GUEDES BATISTA, conforme termo de rescisao. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 16/07/2010 | 889.47 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rescisao de contrato da funcionaria JOANA BRAZ DE SOUZA, conforme rescisao. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0002335 | 16/07/2010 | 59.50 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a limpeza e conservacao do predio onde funciona o Programa PAIF do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 16/07/2010 | 2188.47 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deposito judicial, relativo ao processo trabalhista n. 00193.2009.015.13.00-3 do exequente WILSON SIMONAL DE SOUZA, conforme guia de recolhimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 16/07/2010 | 100.00 | 08703319000195 | MARCO AURELIO DE AZEVEDO BEZERRA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinados a limpeza do predio da secretria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 16/07/2010 | 40.00 | 10737674000127 | SOMATEC - SOC. MAQ. ASSIS TECNICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de uma maquina de escrever manual olivette, da secretria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132010 | 0002350 | 19/07/2010 | 1870.00 | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos graficos prestados na confeccao de taloes de autorizacao de combustiveis e envelopes timbrado, destinado a utilizacao da administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 19/07/2010 | 400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de sistema de licitacao publica relativo ao mes de julho de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 19/07/2010 | 644.00 | 00006277052438 | JOAO DE SOUZA FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza, roco de mato e desentupimento de bueiras, na rua Prefeito Jose Azevedo, nesta cidade no periodo de 07/06 a 14/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 19/07/2010 | 644.00 | 00005299323425 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza, roco de mato e desentupimento de bueiras da Rua Daniel Toscano, nesta cidade, durante o periodo de 07/06 a 14/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 19/07/2010 | 50.00 | 00036300080463 | EDIVALDO BISPO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de duas laminas para rocadeira da secretria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132010 | 0002349 | 19/07/2010 | 718.00 | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos graficos prestados de confeccao de blocos de situacao de moradia e saneamento, destinado a utilizacao da sec. de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 19/07/2010 | 60.00 | 00004793892418 | ANTONIO BARBOSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza da caixa dagua da rua Largo Vidal de Negreiros, durante o mes de maio de 2010, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 19/07/2010 | 181.00 | 08486439000188 | MOTORTRAFO EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um contador WEG CWM18.10 220V e um rele de sobrecarga RW27D 11-17A, destinados a manutencao do quadro de energia eletrica do abastecimento de agua do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 19/07/2010 | 50.00 | 00076889475453 | MANOEL ROSENDO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de pintura da placa de identificacao do predio do Conselho Municipal do Idoso, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0002363 | 19/07/2010 | 54.40 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a limpeza e conservacao do predio do Conselho Tutelar Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 19/07/2010 | 48.08 | 09288564000146 | CARTORIO SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos cartorais de registro de uma ata de interesse da secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 19/07/2010 | 540.00 | 00005216376437 | JOSINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como pedreiro na instalacao de pia, construcao de bancada e galerias para drenagem da agua na escola Jose Ribeiro Bessa, localizado na rua Benedito Bezerra neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 19/07/2010 | 230.00 | 00002929489480 | EDVALDO BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura externa e interna do muro da escola municipal, localizada na rua benedito Bezerra nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 19/07/2010 | 276.00 | 00004433525421 | MOISES SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como servente de pedreiro na construcao da calcada da escola municipal, localizada na rua Benedito Bezerra, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 19/07/2010 | 165.00 | 24111403000176 | RAMOS DIESEL- SEVERINO VICENTE DA SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um rolamento traseiro suporte, destinado a manutencao do veiculo microonibus de placa MOS-8981, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132010 | 0002354 | 19/07/2010 | 22868.00 | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de material grafico de boletim do aluno, ficha de rendimento escolar, ficha individual do aluno, requerimentos de matriculas, historicos escolares, diarios de classes e fichas no modelo certificados, destinados a utilizacao nas escolas publicas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 19/07/2010 | 1717.71 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de seguro do veiculo onibus da educacao municipal, conforme apolice n. 402825-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132010 | 0002340 | 19/07/2010 | 5511.00 | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos graficos prestados na confeccao de blocos requisicao de exames, envelopes timbrado, cartao de gestante, ficha de informacao de atencao basica, relatorio e blocos de estat. de processo odontologico, destinado a utilizacao dos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132010 | 0002355 | 19/07/2010 | 2234.50 | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos prestados na confeccao de blocos cartao de matricula e aprazamento da familia, bloco atestado medico, bloco cadastro do sistema de vigilancia alimentar e nutricional, bloco planilha de casos de diarreia, blocos ficha de cadastramento de gestantes, blocos prontuario de pacientes e blocos PNCD - resumo diario do servico antivetorial, destinado a utilizacao nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132010 | 0002356 | 19/07/2010 | 2206.40 | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos prestados na confeccao de blocos mapa de acompanhamento de suplementos, blocos requisicao de mamografias, blocos de encaminhamento para especialistas, blocos boletim de producao ambulatorial e blocos anexo 3o planilha para anotacoes dos obitos de menores de 1 ano, destinmados a utilizacao nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132010 | 0002357 | 19/07/2010 | 3017.00 | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos prestados na confeccao de cartoes de acompanhamento de hipertensao e diabetes, blocos cadastro nacional de usuarios e domicilios, blocos requisicao de exames citopatologicos, blocos laudo para solicitacao autorizacao de procedimentos ambulatoriais, blocos 0icha de atendimento ambulatorial - SUS e blocos ficha de ateniemento ambulatorial atencao basica - SUS, destinados a utilizacao nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132010 | 0002358 | 19/07/2010 | 1754.50 | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos prestados na confeccao de blocos mapa de acompanhamento nutricional, blocos boletim de producao ambulatorial - BPA ( medicos, dentistas e enfermeiras do programa PSF) e blocos relacao nominal das mulheres que realizara, exame citologico, destinados a utilizacao nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132010 | 0002359 | 19/07/2010 | 1884.00 | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos presatdos na confeccao de blocos ficha de solicitacao de medicamentos para unidade basica, blocos de prontuario odontologico de pacientes, blocos ficha de registro diario dos atendimentos a gestantes, blocos ficha individual de pre natal e servicos de obstetricia, blocos cadastro de hipertensos e diabeticosMS hiperdia e blocos ficha de acompanhamento do hipertenso e diabetico, destinado a utilizacao nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072010 | 0002360 | 19/07/2010 | 3375.20 | 03246587000101 | UFRAMED - FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hospitalares diversos, destinados ao atendimento medicos dos pacientes nos postos de saude e unidade mista de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002364 | 20/07/2010 | 3816.91 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, oleo diesel e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de placa NQE 8680, MOT 8027, MNX 3106, MNF 6744, MOH 2647, MPV 0650, MNF 3224 e MMQ 5407, que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 20/07/2010 | 148.20 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de seguro do veiculo moto da saude municipal, conforme apolice n. 389029-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 20/07/2010 | 928.00 | 38046843001416 | H C PECAS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quatro pneus 175-70R14, destinados ao uso no veiculo ambulancia de placa MNX-3106, que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 20/07/2010 | 97.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no alinhamento, balanceamento e desempeno da coluna do veiculo ambulancia de placa MNX-3106, que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.PROG. CONT.EPIDEM. E CONT. DOENCAS *PAB VAR* | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0002393 | 20/07/2010 | 44.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de duas lanternas, destinadas a utilizacao no setor de epidemiologia e controle de doencas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 20/07/2010 | 6.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quatro pilhas medias, destinadas a utilizacao no aparelho otoscopio da unidade mista de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000062010 | 0002400 | 20/07/2010 | 35.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um aparelho telefonico, destinado a utilizacao na secretria de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002367 | 20/07/2010 | 5492.15 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comun,destinado ao consumo dos veiculos de placa MNY 1186, MNY 9186, NQI 8330, NQH 4110, MOV 7296, MOK 9032, MOS 8981, MOH 1224 e MOM 2645, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0002378 | 20/07/2010 | 41.55 | 41203498000177 | A B MERCADINHO- ALDO BARBOSA DA SILVA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos da escola municipal Elisa Toscano Barreto, localizada no Sitio Camacari, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0002379 | 20/07/2010 | 59.60 | 41203498000177 | A B MERCADINHO- ALDO BARBOSA DA SILVA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos da escola municipal Pedro Menezes Lira, localizada no Sitio Campo Verde, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0002380 | 20/07/2010 | 312.50 | 41203498000177 | A B MERCADINHO- ALDO BARBOSA DA SILVA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0002381 | 20/07/2010 | 394.10 | 41203498000177 | A B MERCADINHO- ALDO BARBOSA DA SILVA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos da creche Menina Barbara, localizada no Conjunto Novo Horizonte nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 20/07/2010 | 641.00 | 09576072000156 | MAGAZINE VIDAL DE NEGREIROS - MARIA JOSE SOUTO VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higiene pessoal, destinados a manutencao das criancas da creche municipal, localizada no conjunto Novo horizonte nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0002386 | 20/07/2010 | 595.50 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a limpeza das escolas publicas e secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 20/07/2010 | 120.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mecanica no alinhamento e balanceamento do veiculo microonibus de placa MOV-7296, que serv a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0002392 | 20/07/2010 | 450.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de areia lavada, destinada a construcao da calcada de acessibilidade, na escola municipal Jose Ribeiro Bessa, localizada na Rua Benedito Bezerra, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0002395 | 20/07/2010 | 300.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de areia lavada, destinada a construcao da calcada de acessibilidade na escola municipal Jose Ribeiro Bessa, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0002397 | 20/07/2010 | 350.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas lavavel, destinada a pintura da escola municipal Jose Ribeiro Bessa, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0002399 | 20/07/2010 | 6.30 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de parafusos diversos, destinados ao conserto de cadeiras nas escolas publicas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0002402 | 20/07/2010 | 48.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cadeados e parafusos de fenda, destinados a manutencao na escola municipal conego Jose Vital Ribeiro Bessa, localizada na Praca 08 de Marco nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002371 | 20/07/2010 | 487.23 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa MOH-2774, que serve a secretria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 20/07/2010 | 510.00 | 00004803931410 | SILVICLEIA DA CONCEICAO BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como facilitadora de oficina cultural de dancas, teatro e expressoes corporais, do programa ProJovem do municipio, com carga horaria de 20 horas semanais durante o periodo de 15/06 a 15/07/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 20/07/2010 | 800.00 | 00078978394434 | WALMIR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de treinamento e instrucao de 30 alunos do programa PETI para formacao de uma banda Marcial, neste municipio, no periodo de 14/06/2010 a 14/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0002376 | 20/07/2010 | 784.30 | 41203498000177 | A B MERCADINHO- ALDO BARBOSA DA SILVA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PETI,nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 20/07/2010 | 339.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP, conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0002398 | 20/07/2010 | 21.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma faca de 10 polegadas inox, destinada a utilizacao no Programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 20/07/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a famup, relativo ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 20/07/2010 | 91.96 | 02240411000180 | PALACE GRILL RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao prefeito constitucional e funcionarios, durante estadia na cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interresse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002368 | 20/07/2010 | 633.37 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum e lubrificante, destinado ao consumo do veiculo trator valmet, que serve a sec. de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002370 | 20/07/2010 | 19.88 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo motocicleta de placa MOE-1894, que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002372 | 20/07/2010 | 143.11 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOS 5779 e MNB 6211, que serve a sec. de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 20/07/2010 | 100.00 | 00007185551471 | ARQUIMEDECI FELIPE DO NASCIMENTO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para participar de uma reuniao de trabalho sobre o PAC 2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0002394 | 20/07/2010 | 300.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de areia lavada, destinada a recuperacao do calcamento da Rua Prefeito Jose azevedo, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0002401 | 20/07/2010 | 123.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de rebites, extensao eletrica de 10m, colas araldites e alicate rebitador, destinados a secretria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0002403 | 20/07/2010 | 270.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tubos de esgoto 150mm, destinados a manutencao da secretria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002365 | 20/07/2010 | 848.74 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MON 1799, que serve a administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002369 | 20/07/2010 | 438.20 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa NQC 9845, que serve a sec de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0002405 | 20/07/2010 | 1000.00 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a alimentacao dos policiais em plantao neste municipio, conforme convenio entre municipio e secretaria de seguranca publica do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002366 | 20/07/2010 | 320.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes e graxa, destinados a lubrificacao de veiculos na secretaria de transportes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 20/07/2010 | 20546.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com a saelpa, relativo ao contrato 06/2010 e parcelamento 32/85. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 20/07/2010 | 3184.68 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para parcelamento de FGTS, conforme Guia DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 20/07/2010 | 4770.00 | 10596370000197 | ASTEC CROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis da contabilidade publica do municipio relativo ao mes de julho de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 21/07/2010 | 1820.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretria de financas- comissionados, relativo ao mes de julho de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 21/07/2010 | 4830.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretria de financas- efetivos, relativo ao mes de julho de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 21/07/2010 | 6650.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de turismo- comissionados, relativo ao mes de julho de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 21/07/2010 | 3910.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretria de turismo- efetivos, relativo ao mes de julho de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 21/07/2010 | 5620.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de transportes- comissionados, relativo ao mes de julho de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 21/07/2010 | 4600.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionario da procuradoria juridica- comissionado do municipio, relativo ao mes de julho de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 21/07/2010 | 11355.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de administracao- efetivos, relativo ao mes de julho de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 21/07/2010 | 3320.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaris de administracao- comissionados, relativo ao mes de julho de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0002432 | 21/07/2010 | 232.70 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a limpeza e conservacao do predio da secretria de admnistracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 21/07/2010 | 35408.02 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de obras- efetivos, relativo ao mes de julho de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 21/07/2010 | 4150.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretria de obras- comissionados, relativo ao mes de julho de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 21/07/2010 | 5150.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de agricultura- comissionados, relativo ao mes de julho de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 21/07/2010 | 3330.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de agricultura- efetivos, relativo ao mes de julho de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 21/07/2010 | 18450.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens do prefeito e vice-prefeita do municipio, relativo ao mes de julho de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 21/07/2010 | 2375.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do gabinete do prefeito- efetivos, relativo ao mes de julho de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 21/07/2010 | 2946.80 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do gabinete- comissionados, relativo ao mes de julho de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 21/07/2010 | 1140.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de aposentadoria, relativo ao mes de julho de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 21/07/2010 | 6920.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretria geral- comissionados, relativo ao mes de julho de 2010, conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 21/07/2010 | 8816.67 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretria geral- efetivos, relaqtivo ao mes de julho de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 21/07/2010 | 2550.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos conselheiros tutelares do municipio, relativo ao mes de julho de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 21/07/2010 | 5150.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de acao social- comissionados, relativo ao mes de julho de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 21/07/2010 | 2400.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de acao social- efetivos, relativo ao mes de julho de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 21/07/2010 | 49.59 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 21/07/2010 | 6750.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos, vantagens e 50% do decimo terceiro salario dos funcionarios da educacao municipal, relativo ao mes de julho de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 21/07/2010 | 3911.73 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens e 50% do decimo terceiro salario de 2010, dos funcionarios da secretaria de educacao MDE- efetivos, relativo ao mes de julho de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 21/07/2010 | 7828.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretria de saude- comissionados, relativo ao mes de julho de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 21/07/2010 | 18153.16 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretria de saude- contratados, relativo ao mes de julho de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 21/07/2010 | 63007.45 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretria de saude- efetivos, relativo ao mes de julho de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 22/07/2010 | 260.00 | 00078979137400 | EDILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de conserto na tubulacao do evaporizador e carga de gas em um freezer vertical, da escola Municipal Antonio madeiro da Costa, no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 22/07/2010 | 50.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assunto de interesse do setor militar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 22/07/2010 | 2632.50 | 00000906311454 | ANDERSON ANDRATTI MORAIS DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de locacao de telao e projetor para os festejos de emancipacao politica da cidade, festa de Sao Pedro no distrito de barra do camaratuba e para assistir os jogos da copa, durante o mesde junho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 23/07/2010 | 1400.00 | 00004182428447 | ANTONIO DO NASCIMENTO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao de show musical Forrozao Chibata na Preguica, no dia 10/07/2010 por ocasiao do encerramento do campeonato de futebol municipal, e no dia 17/07/2010 por ocasiao das festividades de sabado de santana, nesta cidade, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 23/07/2010 | 12.50 | 33066408000115 | BANCO REAL AGENCIA JOAO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 23/07/2010 | 5298.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IRRIGACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hidraulicos diversos, destinados a manutencao da tubulacao do sistema de abastecimento de agua do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 23/07/2010 | 40.00 | 10737674000127 | SOMATEC - SOC. MAQ. ASSIS TECNICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de uma maquina de escrever manual Facit, da secretria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042010 | 0002442 | 23/07/2010 | 180.00 | 00022075347824 | JOSINEIDE PEREIRA SEREGATI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos presados no fornecimento de salgados aos participantes por ocasiao de reuniao com funcionarios da adminstracao do municipio,para tratar assunto de interesse do municipio, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 23/07/2010 | 181.00 | 35437227000183 | ROMILDA TEIXEIRA BARRETO-RESTAURANTE GULLIVER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao prefeito constitucional e funcionarios, durante estadia na cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interresse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 23/07/2010 | 690.00 | 00082853630404 | CLOVES SABINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza e retirada de entulhos do quintal do predio da secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 23/07/2010 | 115.00 | 00007536341474 | ADRIANO SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na plantacao de mudas de arvores nas ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 23/07/2010 | 130.00 | 00005112270438 | JOSUE MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de solda oxigenio, no escapamento e no coletor do rotor do veiculo ambulancia de plcaca MNY-8016, que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0002448 | 26/07/2010 | 652.00 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a limpeza na secretria de saude e unidade mista de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 26/07/2010 | 116.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa de projeto para construcao do cemiterio com area de 8.000,00m2, com capacidade 1.322un/tumbas, conforme ART 00016034800135005115. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 26/07/2010 | 298.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de duas camara de ar 18.4.34/16, destianado a utilizacao no veiculo Trator Valtra da secretria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000112010 | 0002474 | 27/07/2010 | 3000.00 | 00013288857472 | JOSE SERGIO ALBUQUERQUE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de engenharia no acompanhamento e inspecao de todas as obras e projetos em andamento, celebrados pelo municipio, durante o mes de julho de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 27/07/2010 | 2888.83 | 03362802000130 | AGUA VIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diveras, destinadas ao conserto e manutencao do motorbomba do sistema de abastecimento de agua do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 27/07/2010 | 800.00 | 00053345819791 | JOAO FLORENTINO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de transporte de funcionarios e documentos em veiculo motocicleta moto boy, a servico das secretarias deste municipio, relativo ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 27/07/2010 | 600.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na individualizacao do parcelamento inscrito e administrativo do FGTS do municipio, relativo ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 27/07/2010 | 50.50 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de jornais, destinados ao informativo da secretaria de administracao do municipio, relativo ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 27/07/2010 | 400.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de acesso a internet via radio na velocidade de 300 KBPS, a servico da secretria de administracao do municipio, relativo ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 27/07/2010 | 665.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de software de folha de pagamento (SISFOLHA), e assistencia tecnica do sistema ora locado ao Municipio referente ao mes de julho de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 27/07/2010 | 17297.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com INSS conforme guia relativo ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 27/07/2010 | 11721.05 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com individualizacao de FGTS relativo aos meses de maio/98, 04/98, 03/98, 02/98 e 01/98, conforme guias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 27/07/2010 | 2000.00 | 00000759758409 | FABRICIO BELTRAO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria tecnica especializada e consultoria juridica tributaria fiscal e contabil, em relacao a recuperacao de tributos no ambito municipal, relativo ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 27/07/2010 | 410.20 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de licenciamento do veiculo de placa MOT-8027, que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 27/07/2010 | 4856.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do programa saude bucal- efetivo, relativo ao mes de julho de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 27/07/2010 | 11913.30 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do Programa PACS - efetivos, relativo ao mes de julho de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO PROG.SAUDE NA FAMILIA-PSF ] | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 27/07/2010 | 20533.33 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do Programa PSF- contratados, relativo ao mes de julho de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO PROG.SAUDE NA FAMILIA-PSF ] | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 27/07/2010 | 8334.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do Programa PSF- efetivo, relativo ao mes de julho de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 27/07/2010 | 4700.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da vig. de alta e media complexidade- contratados, relativo ao mes de julho de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.PROG. CONT.EPIDEM. E CONT. DOENCAS *PAB VAR* | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 27/07/2010 | 2040.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Vigilancia Epidemiologica - efetivos, relativo ao mes de julho de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 27/07/2010 | 400.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de acesso a internet via radio na velocidade de 300 KBPS, a servico da secretria de saude do municipio, relativo ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 27/07/2010 | 600.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de saude- contratados, relativo ao mes de julho de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 27/07/2010 | 492.82 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de seguro do veiculo fiat ambulancia da saude municipal, conforme apolice n. 212866-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 27/07/2010 | 5262.85 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens e 50% do decimo salario de 2010 de funcionarios do FUNDEB I Magisterio- contratados, relativo ao mes de julho de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 27/07/2010 | 22986.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens e 50% do decimo salario de 2010 de funcionarios do FUNDEB I Magisterio- comissionados, relativo ao mes de julho de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 27/07/2010 | 123614.49 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens e 50% do decimo salario de 2010 de funcionarios do FUNDEB I Magisterio-efetivos, relativo ao mes de julho de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 27/07/2010 | 49256.06 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens e 50% do decimo salario de 2010 de funcionarios do FUNDEB II-efetivos, relativo ao mes de julho de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 27/07/2010 | 50.50 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de jornais, destinados ao servico informativo da secretaria de educacao do municipio, relativo ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 27/07/2010 | 400.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de acesso a internet via radio na velocidade de 300 KBPS, a servico da secretria de educacao do municipio, relativo ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 27/07/2010 | 460.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinadas a manutencao do veiculo microonibus de placa MOV-7296, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 27/07/2010 | 316.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao diversas de interesse do municipio no diario oficial do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 27/07/2010 | 2550.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do Programa PETI- contratados, relativo ao mes de julho de 2010, conforme folhas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 27/07/2010 | 3200.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do Programa PAIF- efetivo, relativo ao mes de julho de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 27/07/2010 | 50.50 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de jornais, destinados ao informativo da secretaria de acao social do municipio, relativo ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 27/07/2010 | 400.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de acesso a internet via radio na velocidade de 300 KBPS, a servico do PAIF do municipio, relativo ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0002489 | 28/07/2010 | 1180.00 | 10726857000147 | SARA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos funerais (caixoes, viagens e flores) em favor de pessoas carentes do municipio, conforme obitos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 28/07/2010 | 98.85 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma peca, destinado ao conserto do veiculo microonibus de placa NQI 8330, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 28/07/2010 | 28.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na substituicao de uma peca no veiculo microonibus de placa NQI 8330, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 28/07/2010 | 700.00 | 07816107000151 | DIAS NETO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinadas a revisao e manutencao do veiculo de placa NQH-4110, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 28/07/2010 | 449.90 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolas de futebol Umbro FCP X-300 force, destinadas a pratica de atividades desportistas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0002486 | 28/07/2010 | 385.86 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos da Creche Municipal, localizada no Conjunto Novo Horizonte nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0002487 | 28/07/2010 | 333.15 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do Programa PEJA do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0002488 | 28/07/2010 | 103.03 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos das escolas municipais Pedro de Menezes Lira e Elisa Toscano Barreto, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 28/07/2010 | 258.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de concept reposicao esmalte A2, destinado ao atendimento odontologico nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0002505 | 29/07/2010 | 147.90 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hidraulicos e eletricos destinados a manutencao do predio da secretria de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 29/07/2010 | 540.00 | 00005216376437 | JOSINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de colocacao de revestimento de ceramica, encanacao e construcao de calcada interna para protecao do muro da escola Jose vital Ribeiro Bessa localizada na rua Benedito Bezerra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 29/07/2010 | 48.00 | 00033818576491 | LINDALVA MARIA DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frangos in natura, destinados a merenda escolar dos alunos do Programa PEJA do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 29/07/2010 | 336.00 | 00033818576491 | LINDALVA MARIA DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frangoa in natura, destinados a merenda escolar dos alunos da Creche municipal, localizada no Conjunto Novo Hrizonte, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 29/07/2010 | 42.00 | 00033818576491 | LINDALVA MARIA DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frangos in natura, destinados a merenda escolar dos alunos da escolas municipais Elisa Toscano Barreto, localizada no Sitio Camacari e escola Pedro de Menezes Lira, localizada no Sitio CampoVerde, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0002502 | 29/07/2010 | 609.92 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merendaescolar dos alunos das escolas publicas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0002503 | 29/07/2010 | 514.50 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimeticios diversos, destinados a alimentacao dos professores, por ocasiao de curso de capacitacao realizada na rede de ensino municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0002506 | 29/07/2010 | 2002.50 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a reforma e ampliacao da escola municipal Jose Vital Ribeiro Bessa, localizada na rua Benedito Bezerra, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0002511 | 29/07/2010 | 395.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento e areia, destinados a construcao da calcada de acessibilidade na escola municipal Jose Vital Ribeiro Bessa, localizada na rua Benedito Bezerra, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 29/07/2010 | 414.00 | 00007842491488 | FABIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como servente na colocacao de revestimento de ceramica, encanacao e construcao de calcada interna para protecao do muro da escola Jose Vidal Ribeiro Bessa, localizado na rua Benedito Bezerra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0002494 | 29/07/2010 | 1600.20 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 29/07/2010 | 300.00 | 02050020000100 | AMTUR-LN ASSOC.DOS MUNICIPIOS TUR.DO LITORAL NE.DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a ANTUR, relativo ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032010 | 0002512 | 29/07/2010 | 500.00 | 08220888000180 | DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos, destinados ao uso na secretria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 29/07/2010 | 276.00 | 00003104740437 | JOSIVALDO HILARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de pintura dos tres anexos da escola municipal Jose Vital Ribeiro Bessa, localizada na Rua Benedito Bezerra neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 29/07/2010 | 540.00 | 00004888621403 | JAEDISON PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na reconstrucao de muro demolido e calcada de acessibilidade na rua Joao Boa Ventura da costa no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 29/07/2010 | 414.00 | 00007044877486 | JOSE DE ARIMATEIA SOARES DE AVELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como servente de pedreiro na reconstrucao do muro demolido e calcada de acessibilidade na rua Joao Boa Bentura da Costa no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 29/07/2010 | 2500.00 | 00063220024491 | ANTONIO PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de escavacao manual de 680m de valas a para colocacao de tubulacao de agua, para o abastecimento de agua das moradias do Bairro Bom Jesus, nesta cidade, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 29/07/2010 | 1800.00 | 00006854149495 | SEVERINO DO RAMO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao do alfalto com concreto da rodovia PB 065 e descida ate a rua Daniel Toscano, nesta cidade, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 29/07/2010 | 1200.00 | 00006004564478 | ROBERTO CARLOS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao do calcamentos e meio fio da Rua Prefeito Jose Azevedo, nesta cidade, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0002504 | 29/07/2010 | 50.95 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinados a manutencao da secretria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0002507 | 29/07/2010 | 654.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento e areia, destinados a recuperacao do calcamento da rua Prefeito Jose Azevedo e rua Gersom Beniz de Oliveira, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0002508 | 29/07/2010 | 1120.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento, britas e areia lavada, destinados a recuperacao da rod PB 065 ate o inicio da rua Daniel Toscano, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0002509 | 29/07/2010 | 142.20 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hidraulicos diversos, destinados ao conserto da rede de distribuicao de agua do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0002510 | 29/07/2010 | 508.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinados a mnutencao da secretria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 30/07/2010 | 4250.00 | 00032441215434 | JOSEFA MARIA DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta e transporte de residuos solidos (lixo) da area urbana da cidade para o deposito de coleta proximo ao sitio Santana, em veiculo caminhao de placa MNH-5279, durante o mes de julho de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 30/07/2010 | 288.00 | 00050920197434 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos funcionarios e auxiliares na fiscalizacao da obra de Drenagem e Pavimentacao no distrito de Barra do camaratuba neste municipio, durante o periodo de 27/02 a 26/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 30/07/2010 | 4280.00 | 00009638326468 | LUIZ AMARAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta e transporte de residuos solidos (lixo) da area urbana da cidade e do Distrito de Barra do Camaratuba para o deposito de coleta proximo ao sitio Santana em veiculo caminhao deplaca MYY-0426/PB, durante o mes de julho de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/07/2010 | 4250.00 | 00086995430425 | ROSILDO CEZAR VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prtestados de coleta e transporte de residuos solidos (lixo) da area urbana da cidade para o deposito de coleta proximo ao sitio santana, em veiculo caminhao de placa MIL-4990/PB, durante o mes de julho de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/07/2010 | 161.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de adubo, destinados a fertilizacao das plantas ornamentais da Praca 08 de Marco neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/07/2010 | 165.00 | 00003529302414 | MAILTON FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de duas viagens em veiculo celta de placa MYG 9699, com destino as cidades de Rio Tinto,Joao Pessoa com funcionarios da prefeitura para resolver assuntos de interesse do municipio, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/07/2010 | 94.40 | 07272490000124 | CANTINA SAO JOSE - JOSE OZIEL VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumo diversos, destinados ao consumo dos funcionarios e visitantes da secretraria de administracao do municipio, por ocasiao de reuniao realizada no mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/07/2010 | 66.00 | 07520664000120 | CHURRASCARIA SABOREAR-MARINALDO ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios da administracao municipal, durante estadia na cidade de Joao pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 30/07/2010 | 342.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de manutencao de cartao de creditos de funcionarios, relativa ao mews de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/07/2010 | 1234.19 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, relativa ao pagamento de funcionarios, correspondente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 30/07/2010 | 95.00 | 03395603000128 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA MARTINS INOCENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um Moden ADSL2, destinado a utilizacao na secretria de financas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 30/07/2010 | 30.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativa aos servicos bancarios, conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 30/07/2010 | 1.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/07/2010 | 38.79 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo ao mes de julho de 2010, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/07/2010 | 65.70 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo ao mes de julho de 2010, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/07/2010 | 6.06 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 30/07/2010 | 2480.00 | 00006425486414 | GEILSON DO ROSARIO SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de sonorizacao volante para divulgacao dos atos institucionais das acoes programas e das atividades realizadas pelas secretrias deste municipio, relativo ao mes de jujho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 30/07/2010 | 3000.00 | 00005093168408 | PEDRO OLIVEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de pequenos agricultores do municipio com produtos para feira organica da EMATER na cidade de Joao Pessoa, em veiculo caminhao, relativo ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 30/07/2010 | 6.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 30/07/2010 | 1000.68 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP, conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 30/07/2010 | 528.00 | 09256645000164 | HOSPTEC CONSERTOS TECNICOS DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma cadeira de rodas e um par de muletas auxilar, destinado a doacao a pessoas carentes do municipio, conforme requerimento e declaracao de recebimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/07/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa de execursao de fiscalizacao da construcao de uma creche/escola Infantil proinfancia, tipo B padrao FNDE/MEC conforme ART 6.496/77. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 30/07/2010 | 1152.00 | 08476404000168 | BRUNO JAFET MARQUES LOBO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de recarga de toners, destinado a utilizacao nas maquinas copiadoras da educacao do municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 30/07/2010 | 23.00 | 03395603000128 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA MARTINS INOCENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um teclado Force Line 4709, destinado ao uso da secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/07/2010 | 68.00 | 03395603000128 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA MARTINS INOCENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um estabelizador eternity F.line, destinado ao uso da secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/07/2010 | 60.78 | 07272490000124 | CANTINA SAO JOSE - JOSE OZIEL VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a alimentacao dos professores por ocasiao de curso de capacitacao da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 30/07/2010 | 16.76 | 07272490000124 | CANTINA SAO JOSE - JOSE OZIEL VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de acucar e cafe, destinados ao consumo dos funcionarios e visitantes na secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 30/07/2010 | 100.00 | 24111403000176 | RAMOS DIESEL- SEVERINO VICENTE DA SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de rolamentos, destinados a manutencao do veiculo Microonibus de placa MOS-8981, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 30/07/2010 | 830.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinadas a manutencao do veiculo microonibus de placa MOV-7296, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 30/07/2010 | 350.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na substituicao de pecas e revisao, no veiculo microonibus de placa MOV-7296, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/07/2010 | 12.57 | 07272490000124 | CANTINA SAO JOSE - JOSE OZIEL VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de acucar e cafe, destinados ao consumo dos funcionarios e visitantes da secretraria de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/07/2010 | 75.35 | 07272490000124 | CANTINA SAO JOSE - JOSE OZIEL VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de acucar e cafe, destinados ao consumo nos postos de saude e unidade mista de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/07/2010 | 250.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA PECAS E ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um rolamento, destinado a manutencao do veiculo Van de placa MOQ-5407, que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/07/2010 | 30.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um fecho do cinto do seguranca, destinado a utilizacao no veiculo ambulancia de placa MNX-3106, que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/07/2010 | 35.00 | 02936316000115 | MANOEL VALTER SOARES PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um arrasio para o vidro do veiculo ambulancia de placa MNX-3106, que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 30/07/2010 | 2095.50 | 08621961000125 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE MATARACA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de exames laboratoriais em favor de pacientes no atendimento medico nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 30/07/2010 | 1500.00 | 10534763000176 | J P DOS PRAZERES LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um veiculo tipo passeio de placa MNF- 6744, que serve a saude do municipio, relativo ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.PROG. CONT.EPIDEM. E CONT. DOENCAS *PAB VAR* | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 30/07/2010 | 140.00 | 07358710000137 | VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quatro batas media manga curta, destinado ao fardamento dos profissionais do setor de epidemiologia e controle de doencas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 30/07/2010 | 300.00 | 00003570744400 | SIMONE HELENA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel localizado no Conjunto Novo Horizonte, nesta cidade, destinado ao funcionamento do Posto PSF III, relativo ao mes de julho de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 30/07/2010 | 547.50 | 10749752000103 | JOSE LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos profissionais de saude e motoristas no acompanhamento de pacientes quando da estadia na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 02/08/2010 | 290.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinadas a manutencao do veiculo de placa MOT-8027, que serve a secretaria de saude do muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 02/08/2010 | 300.00 | 00034352090468 | PAULO DE TARSO CORREIA DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de tres diaria ao secretario de educacao do municipio, com a finalidade de Viajar a cidade de Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse da secretaria de educacao do municipio, junto a secretria do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 02/08/2010 | 100.00 | 00034352090468 | PAULO DE TARSO CORREIA DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de um diaria ao secretario de educacao do municipio, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para participar de uma oficina sobre o Programa Brasil Alfabetizado e o Plano Estrategicode Educacao de Jovens e Adultos no ESPEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 02/08/2010 | 22.45 | 00008480127473 | RENATO PEDRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de coco seco, inhame e macaxeira, destinado a merenda escolar dos alunos das escola Municipal Elisa Toscano localizado na Fazenda Camacari e escola Municipal Pedro de Menezes Lira localizado nositio Campo Verde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 02/08/2010 | 233.60 | 00005285202450 | JOSE ROBERTO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos da escola Municipal Pedro de Menezes Lira, localizado sitio Campo Verde e escola Municipal Elisa Toscano Bareto, localizado na Fazenda Camacari deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 02/08/2010 | 430.00 | 04375939000191 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA-PETCH-SPORTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quatro pares de tenis Penalty, destinado as atividades esportivas dos alunos da escola Municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessa, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 02/08/2010 | 1248.00 | 08352668000100 | FRANCISCO SERAFIM - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na colocacao de 104m de forro de gesso, na escola municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessa, localizada na rua Benedito Bezerra nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 02/08/2010 | 96.00 | 08352668000100 | FRANCISCO SERAFIM - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na colocacao de 8m de forro de gesso, na Creche municipal, localizada no Conjunto Novo Horizonte nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0002561 | 02/08/2010 | 742.50 | 00067527035404 | AMELIA DA COSTA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches, destinados ao consumo dos alunos do Programa Projovem do municipio, por ocasiao de encontros relaizados durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0002562 | 02/08/2010 | 402.00 | 00067527035404 | AMELIA DA COSTA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches, aos participantes do grupo dos idosos, por ocasiao de encontros promovidos pelo programa PAIF do municipio, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0002566 | 02/08/2010 | 745.93 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A GESTANTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 02/08/2010 | 93.50 | 09576072000156 | MAGAZINE VIDAL DE NEGREIROS - MARIA JOSE SOUTO VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de enxovais diversos, destinados a distribuicao com maes gestantes, cadastradas no programa social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 02/08/2010 | 1400.00 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo ao pagamento de funcionarios referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 02/08/2010 | 195.00 | 00000904361489 | ELISANGELA DE OLIVEIRA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas diarias, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa, para Resolver assuntos referentes aos conselhos municipais de educacao, junto a Receita Federal do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 02/08/2010 | 168.00 | 00050920197434 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos servidores e auxiliares na fiscalizacao da obra de drenagem e pavimentacao no distrito de Barra do Camaratuba, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 03/08/2010 | 510.00 | 00089514793404 | ELIZABETH PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza e conservacao das plantas e dos banheiros da praca Bom Jesus no centro da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 03/08/2010 | 685.34 | 00007021484402 | ANTONIO PEREIRA DE AVELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de repasse do convenio de no 52525/2009 (CORREIOS/ PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA). | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 03/08/2010 | 4.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 03/08/2010 | 55.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0002576 | 03/08/2010 | 900.00 | 00022075347824 | JOSINEIDE PEREIRA SEREGATI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches, destinados ao consumo dos alunos do programa Pro Jovem do municipio, por ocasiao de encontros realizados durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0002578 | 03/08/2010 | 460.00 | 00022075347824 | JOSINEIDE PEREIRA SEREGATI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches, aos participantes do grupo dos idosos, por ocasiao de encontros promovidos pelo programa PAIF do municipio, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 03/08/2010 | 256.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS SOBRE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS PAIF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 03/08/2010 | 5241.59 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS SOBRE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 03/08/2010 | 1769.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao diversas de materia de interesse do municipio no diario oficial do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 03/08/2010 | 50.00 | 00034252070406 | LENILDA DA SILVA BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria, com a finalidade de viajar a cidade de joao Pessoa, pra resolver assuintos do Setor de identificacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 03/08/2010 | 164.00 | 09163957000123 | KING SPORT S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bola de futsal max 1000, destinada a pratica esportiva dos alunos da escola Antonio Madeiro da Costa no distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 03/08/2010 | 600.00 | 00004440719465 | EDNALDO BENEDITO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da premiacao em apoio ao esporte, aos vencedores do 1o e 2o lugar do primeiro campeonato intermunicipal feminino de campo de Mataraca, com atletas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 03/08/2010 | 10113.17 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS SOBRE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS FUNDEB 60, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 03/08/2010 | 4277.92 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS SOBRE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS FUNDEB 40, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 03/08/2010 | 312.94 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS SOBRE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS MDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 03/08/2010 | 6600.00 | 00003113818478 | YORDAN RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de profissionais da saude de Joao Pessoa para Mataraca, destinado ao atendimento aos pacientes nos postos de saude e unidade mista de saude do municipio, no periodo de 01/07 a 30/07/2010, em veiculo Master Renault de placa MNN-6972, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 03/08/2010 | 240.00 | 03632755000105 | FORTCAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinadas a manutencao do veiculo Van Pegeout de placa MNQ-5407, que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 03/08/2010 | 1583.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos diversos, destinados a utilizacao no atendimento dos pacientes nos postos de saude PSFs do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 03/08/2010 | 5101.02 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS SOBRE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 03/08/2010 | 977.63 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS SOBRE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS PACS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 03/08/2010 | 388.48 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS SOBRE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 03/08/2010 | 666.72 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS SOBRE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 03/08/2010 | 178.45 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS SOBRE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS VIG. EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002593 | 04/08/2010 | 6194.72 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, diesel comum e lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos de placas MNQ-5407, MNF-6744, MNF-3224, MOT-8027, NPV-0650, NPT-0628, MOH-2547, MNX-3106, MNY-8816 e NQE-8680,que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0002605 | 04/08/2010 | 165.95 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza, destinado a limpeza do posto de saude PSF I, localizado na rua Daniel Toscano centro, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002592 | 04/08/2010 | 8353.66 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comun, diesel comum, lubrificantes e filtros, destinados ao consumo dos veiculos de placas MNY-1186, MNX-9186, NQI-8330, NQH-4110, MOV-7296, MOK-9032, MOS-8981, MOH-1224 e MOM-2645,que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 04/08/2010 | 815.90 | 41142803000320 | MAGNO NASCIMENTO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um bebedouro masterfrio inox, destinado a utilizacao da Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa, localizado no distrito de Barra do Camaratuba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002596 | 04/08/2010 | 22.84 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa MOE-1894, que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002598 | 04/08/2010 | 628.63 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa MOH-2774, que serve a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 04/08/2010 | 308.50 | 09163957000123 | KING SPORT S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivo diversos, destinados a pratica de esportes dos alunos do Programa PROJOVEM do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 04/08/2010 | 599.84 | 61079117020637 | SAO PAULO ALPARGATAS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos diversos, destinados a pratica de esportes dos alunos do Programa PROJOVEM do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 04/08/2010 | 599.85 | 61079117020637 | SAO PAULO ALPARGATAS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos diversos, destinados as atividades esportivas dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 04/08/2010 | 539.50 | 09163957000123 | KING SPORT S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos diversos, destinados a pratica de esportes dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 04/08/2010 | 2188.47 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo ao pagamento de funcionarios do mes de julho de 2010, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002597 | 04/08/2010 | 338.35 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo locado de placa NQC-9845, que serve a secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0002604 | 04/08/2010 | 290.40 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza, destinado a limpeza do predio onde funciona a sede da prefeitura neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002594 | 04/08/2010 | 1253.92 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel comum e lubrificantes, destinados ao consumo do veiculo trator VALTRA que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002595 | 04/08/2010 | 108.49 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo dos veiculos motocicletas de placas MNB-6211 e MOS-5779, que serve a secretria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 05/08/2010 | 576.00 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da escola municipal Gracinda Iracema da Costa,no sitio uruba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 05/08/2010 | 726.00 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da escola municipal Antonio Madeiro da Costa no distrito de Barra de Camaratuba, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 05/08/2010 | 4044.00 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da escola municipal Ensino Fundamental Jose Ribeiro Bessa, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 05/08/2010 | 4380.00 | 01951674000134 | CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da escola municipal de 1o e 2o graus Conego Jose Vital Ribeiro Bessa, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 05/08/2010 | 1332.00 | 10780480000104 | CONSELHO DA ESC. INFANTIL CONEGO JOSE VITAL RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da escola Infantil Conego Jose Vital Ribeiro Bessa, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 05/08/2010 | 375.00 | 03604410000130 | UNDIME- UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com anuidade de apoio as atividades promovida pela entidade a servico da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0002612 | 05/08/2010 | 643.30 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a limpeza na unidade mista de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 06/08/2010 | 152.00 | 00050920197434 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos profissionais da saude, durante atendimento aos pacientes no distrito de Barra do Camaratuba, relativo ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 06/08/2010 | 70.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um garfo de 3a/4a velocidade, destinado a manutencao do veiculo de placa MOT-8027, que serve a secretria de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 06/08/2010 | 112.00 | 09163957000123 | KING SPORT S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de duas redes de campo de futebol, destinadas a pratica esportiva neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 06/08/2010 | 175.00 | 00002385722429 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de mesas e cadeiras, por ocasiao da entrega das unidades habitacionais no conjunto Bom Jesus e reuniao do Programa Nacional da Documentacao da Trabalhadora Rural, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 06/08/2010 | 146.52 | 40960403000288 | COMASSA COMERCIO DE MASSAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao prefeito constitucional e funcionarios, durante estadia na cidade de Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 06/08/2010 | 600.00 | 00001311676422 | JULIANO SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de ruas e palhoca no distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 06/08/2010 | 150.00 | 00090993314449 | MARINALDO ARTULINO VITURINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e roco do mato na estrada que liga o municipio ao distrito de Barra do Camaratuba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 06/08/2010 | 240.00 | 09093659000104 | CIMAG -COMERCIO E INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de rolamentos, destinados a manutencao mecanica do carro pipa dagua da secretria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 06/08/2010 | 120.00 | 07099334000103 | ATACADAO DAS FECHADURAS-VALBERTO BARBOSA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de duas fechaduras tubular, destinadas a utilizacao nas portas do predio da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 09/08/2010 | 318.44 | 03659166002903 | IBAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de auto infracao de no AI 302326/D, conforme guia de GRU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 09/08/2010 | 79.37 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telecomunicacao do telefone fixo da administracao do municipio, relativo ao mes de julho de 2010, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 09/08/2010 | 31.05 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telecomunicacao do telefone fixo da administracao do municipio, relativo ao mes de agosto de 2010, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 09/08/2010 | 1456.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixa dos telefones de no 3297-1035, 3297-1041, 3297-1030 e 3297-1130, que servem a secretaria de administracao do municipio, relativo ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000092009 | 0002647 | 09/08/2010 | 1105.03 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia movel dos telefones celulares que serve a admnistracao municipal, relativo ao mes de junho de 2010, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 09/08/2010 | 7.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado, onde funciona a secretaria de turismo no distrito de Barra do Camaratuba, relativo aos meses de maio e junho de 2010, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 09/08/2010 | 22544.90 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo financeiro de rendimentos da conta vinculada OGU/CAIXA, contrato OGU 0188093-70/2005 MCIDADES/PRO-MUNICIPIO PEQUENO PORTE, conforme deposito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 09/08/2010 | 8.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos presta dos de energia eletrica do predio locado onde funciona a secretaria de agricultura do municipio, relativo ao mes de julho de 2010, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 09/08/2010 | 60.91 | 07272490000124 | CANTINA SAO JOSE - JOSE OZIEL VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma cesta basica, destinada a familia da Sra Rosangela Cordeiro da Silva, conforme relatorio social trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 09/08/2010 | 115.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio onde funciona a secretaria de acao social do municipio, relativo ao mes de julho de 2010, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 09/08/2010 | 127.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de eneriga eletrica do predio locado, onde funciona o programa PETI do municipio, relativo ao mes de junho de 2010, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 09/08/2010 | 39.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado, onde funciona o programa PAIF, relativo ao mes de julho de 2010, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICI PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 09/08/2010 | 42.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado, onde funciona a sede do conselho tutelar, relativo ao mes de julho de 2010, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 09/08/2010 | 145.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telecomunicacao do telefone fixo de no 3297-1023, que serve o programa PAIF do municipio, relativo ao mes de junho e julho de 2010, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 09/08/2010 | 740.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao para o PASEP, conforme extrato bancario nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 09/08/2010 | 921.95 | 00003551122482 | JOSE ALEXSANDRO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes do distrito de Barra do Camaratuba, Fazenda Santana, Sitio Campo Verde, para estudar na sede do municipio, em veiculo onibus de placa LBJ 5476, durante o mesde julho de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 09/08/2010 | 6669.00 | 00084119837491 | LUCIA ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens em veiculo Microonibus de placa HZG-7594, no transporte de estudantes da rede de ensino publico dos sitios Catu, Fazenda santo Antonio, Fazenda Mariana e Sitio baixa Verde,para a sede do municipio, durante o mes de julho de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 09/08/2010 | 605.03 | 00090036832472 | ANAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes dos sitios Uruba, Sitio Jurema, Sitio Oiteiro, Sitio Agua Fria para estudar no municipio, em veiculo onibus de placa KPE 4203/PB e KGH-8613/PE, durante o mesde julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 09/08/2010 | 50.00 | 00082215480491 | EDNA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse da secretria de educacao do municipio, junto a secretaria do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 09/08/2010 | 1964.60 | 00063723603491 | JOSE CLAUDIO DA COSTA, | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da Fazenda Camacari para estudar no municipio, em veiculo kombi de placa 0872/PE, relativo ao mes de julho de 2010 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 09/08/2010 | 6644.00 | 00004734487421 | JORGE LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de professores da cidade de Rio Tinto/Mamanguape para lecionar na sede deste municipio, em veiculo de placa KNJ 1232/PB, relativo ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 09/08/2010 | 3933.00 | 00008319922470 | MYCKEIAS VIDAL DO BONFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes dos sitios Jurema, Oiteiro, Agua Fria e Fazenda Camacari, para estudar na sede do municipio em veiculo do tipo Van, nos turnos manha e tarde durante o mes dejulho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 09/08/2010 | 704.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa dos telefones de no 3297-1082, 3297-1027, que servem a educacao municipal, relativo ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 09/08/2010 | 3755.47 | 00090036832472 | ANAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens em veiculo onibus de placa KHG-8613, no transporte de estudantes da rede de ensino publico dos Sitios Uruba, Jurema, oiteiro e Agua Fria, para a sede do municipio, durante omes de Julho de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 09/08/2010 | 3214.05 | 00003551122482 | JOSE ALEXSANDRO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes do distrito de Barra do Camaratuba, Fazenda Santana, Sitio Campo Verde, para estudar na sede do municipio, em veiculo onibus de placa LBJ 5476, relativo ao mes de julho de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 09/08/2010 | 498.30 | 00015127591472 | GENIVAL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes do municipio para estudar no municipio de Mamanguape, no turno da noite em veiculo KPE 4424/PB, relativo ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 09/08/2010 | 1966.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica dos predios das escolas publicas e secretaria de educacao do municipio, relativo ao mes de junho de 2010, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 09/08/2010 | 3166.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do predio da escola Municipal Jose Ribeiro Bessa, localizado na rua Jose de Menezes Lira, relativo ao mes de junho de 2010, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 09/08/2010 | 1979.99 | 00089514874404 | LUCICLAUDIO FERNANDES GUIMARAES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Sao Bento II para a sede do municipio, em veiculo fiat uno de placa MNQ 0574/PB, relativo ao mes de julho de 2010 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 09/08/2010 | 1003.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinadas a manutencao do veiculo ambulancia de placa MNY-8816, que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 09/08/2010 | 159.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica, do predio onde funciona a secretria de saude do municipio, relativo ao mes de julho de 2010, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 09/08/2010 | 116.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do predio onde funciona o Posto de Saude PSF III, localizado no Conjunto Novo Horizonte, neste municipio, relativo ao mes de julho de 2010, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 09/08/2010 | 885.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa dos telefones de no 3297-1103, 3297-1152 e 3297-1210, que serve a saude municipal, relativo aos meses de junho e julho de 2010, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 09/08/2010 | 1259.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica dos postos de saude e unidade mista de saude do municipio, relativo ao mes de junho de 2010, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0002664 | 10/08/2010 | 139.50 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza, destinado a limpeza do posto de saude PSF III localizado no conjunto novo horizonte neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 10/08/2010 | 2714.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS SOBRE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS PROGRAMA PACS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 10/08/2010 | 1200.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS SOBRE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 10/08/2010 | 6350.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS SOBRE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS PROGRAMA PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 10/08/2010 | 490.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS SOBRE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS PROGRAMA V. EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 10/08/2010 | 1034.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS SOBRE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS PROGRAMA MEDIA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 10/08/2010 | 18559.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de julho de 2010, conforme guia de GPS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 10/08/2010 | 1056.10 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de licenciamento anual do veiculo microonibus de placa MOS-8981, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 10/08/2010 | 610.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinados a manutencao do veiculo microonibus de placa MOV-7296, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 10/08/2010 | 350.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao mecanica do veiculo microonibus de placa MOV-7296, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 10/08/2010 | 7712.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de julho de 2010, conforme guia de GPS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 10/08/2010 | 20974.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de julho de 2010, conforme guia de GPS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 10/08/2010 | 2781.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de julho de 2010, conforme guia de GPS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 10/08/2010 | 117.12 | 07272490000124 | CANTINA SAO JOSE - JOSE OZIEL VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumo diversos, destinados ao apoio ao grupo de escoteiros com criancas e jovens do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0002663 | 10/08/2010 | 170.40 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpezas diversos, destinado a limpeza do predio locado onde funciona o programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 10/08/2010 | 4452.64 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep relativo a receita arrecadada relativo ao mes de julho de 2010, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 10/08/2010 | 2267.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP, conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 10/08/2010 | 2241.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre servicos prestados relativo ao mes de julho de 2010, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 10/08/2010 | 704.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS SOBRE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS PROGRAMA PAIF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 10/08/2010 | 572.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS SOBRE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 10/08/2010 | 679.00 | 05569273000175 | RG SERIGRAFIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisas, destinadas a utilizacao dos mesarios do municipio, por ocasiao das eleicoes 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 10/08/2010 | 320.00 | 00003529302414 | MAILTON FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens em veiculo de placa MYG-9699, para a cidade de Mamanguape e Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062010 | 0002662 | 10/08/2010 | 1500.00 | 00002000610463 | MANOEL PORFINO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos profissionais especializados de assessoramento tecnico juridico administrativo, em relacao aos procedimentos com as licitacoes e os contratos administrativos de interesse do municipio, durante o periodo de 10/07/2010 a 10/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 10/08/2010 | 48565.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de julho de 2010, conforme guia de GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 10/08/2010 | 161.00 | 00022075347824 | JOSINEIDE PEREIRA SEREGATI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches diversos, destinado aos participantes por ocasiao de eventos no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 10/08/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CONFEDERACAO, relativo ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 10/08/2010 | 1111.17 | 03362802000130 | AGUA VIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de enrolamento, embuchamento teste de pressao, desmontagem e montagem de poco artesiano e servico tecnico do bombeador, no sistema de abastecimento dagua do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 10/08/2010 | 24999.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica da iluminacao publica do municipio, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0002690 | 11/08/2010 | 104.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de almoco aos funcionarios e auxiliares na fiscalizacao das obras do municipio, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0002691 | 11/08/2010 | 80.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de almocos, destinados aos funcionarios da secretaria de administracao, por ocasiao de servicos extraordinarios, relativo ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0002688 | 11/08/2010 | 40.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de almoco, servidos aos funcionarios do setor da procuradoria do municipio durante servicos extraordinarios, relativo ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0002689 | 11/08/2010 | 104.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos funcionarios do gabinete por ocasiao de servicos extraordinarios, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 11/08/2010 | 92.00 | 00075419203472 | ENOQUE VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de boracharia no conserto dos pneus do trator e carroca grande do trator, que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 11/08/2010 | 0.43 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 11/08/2010 | 985.00 | 08320453000107 | MC VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinadas a manutencao do veiculo Van de placa MNQ-5407, que serve a saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 11/08/2010 | 840.00 | 08320453000107 | MC VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mao de obra mecanica, no veiculo de placa MNQ-5407, que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0002687 | 11/08/2010 | 859.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos profissionais de saude (medicos, enfermeiros, tec de enfermagem e motoristas) em plantao na unidade mista de saude do municipio, durante o mes de julho2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 12/08/2010 | 3900.00 | 00003801062481 | MICHEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de portadores de deficiencias Fisicas, Mental e Visual, para realizar tratamento especializado de saude na FUNAD em Joao Pessoa, durante o mes de julho de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 12/08/2010 | 195.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao do veiculo de placa MNY 8816, que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 12/08/2010 | 40.00 | 00075419203472 | ENOQUE VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de borracharia no conserto de pneus dos veiculos de placa MNY 8816 e MNX 3106, que serve a saude municipal do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 12/08/2010 | 75.00 | 00075419203472 | ENOQUE VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de boracharia no conserto de pneus do veiculo de placa MOM 2645, que serve a secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 12/08/2010 | 91.19 | 40960403000288 | COMASSA COMERCIO DE MASSAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao prefeito constitucional e funcionario, durante estadia na cidade de Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 12/08/2010 | 637.40 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao do sistema BETHA TRIBUTOS , relativo ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 13/08/2010 | 2200.00 | 00038269210706 | PEDRO RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens em veiculo de Placa MQC-9845/PB, no transporte de funcionarios da secretaria de administracao para resolver servicos administrativos do municipio, durante o periodo de 13/07a 12/08/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002702 | 13/08/2010 | 353.36 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo locado de placa NQC-9845, que serve a secretria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002703 | 13/08/2010 | 52.63 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo motocicleta de placa MNB-6211, que serve a secretria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002701 | 13/08/2010 | 1138.53 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel comum, destinado ao consumo do veiculo Trator Valtra, que serve a secretria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002704 | 13/08/2010 | 522.08 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa MOH-2774, que serve a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002706 | 13/08/2010 | 5025.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, diesel comum e lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos de placas MNY-1186, MNX-9186, NQI-8330, NQH-4110, MOV-7296, MOK-9032, MOS-8981, MOH-1224 e MOM-2645, que servea educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002705 | 13/08/2010 | 3291.57 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, diesel comum, lubrificantes e filtros, destinados ao consumo dos veiculos de placas MNQ-5407, MNF-6744, MNY-8816, MNX-3106, MOH-2547, MNF-3224, NPT-0628, MOT-8027, NQE-8680 eNPV-0650, que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 13/08/2010 | 2000.00 | 00078983606487 | GILVANDO DE LIMA VITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens em veiculo Gol de placa NPT-0628, no transporte de profissionais da saude do programa PSF, durante o periodo de 13/07 a 13/08/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0002711 | 16/08/2010 | 103.60 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a limpeza do predio do posto PSF, localizado no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 16/08/2010 | 900.00 | 07816107000151 | DIAS NETO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas e servicos, destinados a manutencao do veiculo L200 de placa NQH-4110, que serve a secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 16/08/2010 | 70.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no alinhamento, balanceamento e servicos de suspencao, no veiculo de placa MNX-9186 que serve a secretria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 16/08/2010 | 450.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinadas a manutencao do veiculo Corsa de placa MNX-9186 que serve a secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 16/08/2010 | 510.00 | 00004803931410 | SILVICLEIA DA CONCEICAO BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como facilitadora de oficina cultural de dancas, teatro e expressoes corporais, do programa ProJovem do municipio, com carga horaria de 20 horas semanais durante o periodo de 15/07 a 15/08/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 16/08/2010 | 800.00 | 00078978394434 | WALMIR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de treinamento e instrucao de 30 alunos do programa PETI para formacao de uma banda Marcial, neste municipio, no periodo de 14/07/2010 a 14/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0002712 | 16/08/2010 | 303.10 | 41203498000177 | A B MERCADINHO- ALDO BARBOSA DA SILVA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de leite ninho,acucar e maizena destinado ao consumo dos trigemios Gabriel, Samuel e Daniel filhos da senhora ANA CELIA por tratase de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 16/08/2010 | 768.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao diversas de materia, de interesse do municipio no diario oficial do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 16/08/2010 | 880.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de assessoria e elaboracao de planos de trabalhos, ref. ao mes de julho de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 17/08/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (arrendamento) e manutencao de sistemas de informatica da contabilidade publica, de acordo com os modulos especificados no anexo unico do contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 17/08/2010 | 18500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com a saelpa, relativo a parcela 31/85. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 17/08/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a famup, relativo ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 17/08/2010 | 450.00 | 00008397571400 | SEVERINO DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de abertura e desobstruicao do canal do rio Catu do Rosario, localizado na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 17/08/2010 | 450.00 | 00006367785418 | GENILDO GONAZAGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de abertura e desobstruicao do canal do rio Catu do Rosario, localizado na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 17/08/2010 | 450.00 | 00006702370431 | GENIVAL GONZAGA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de abertura e desobstruicao do canal do rio Catu do Rosario, localizado na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 17/08/2010 | 450.00 | 00002008010406 | GENIVAL GONZAGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de abertura e desobstruicao do canal do rio Catu do Rosario, localizado na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 17/08/2010 | 450.00 | 00010387534490 | JOAO BATISTA DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de abertura e desobstruicao do canal do rio Catu do Rosario, localizado na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 17/08/2010 | 450.00 | 00005446943414 | JOSE ALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de abertura e desobstruicao do canal do rio Catu do Rosario, localizado na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 17/08/2010 | 1717.71 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de seguro do veiculo onibus da educacao municipal, conforme apolice n. 402825-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 17/08/2010 | 854.00 | 02147582000169 | MEDICA COM.E REPRESENTA;OES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dois aparelhos de pressao com esteto-bd, destinados a utilizacao no atendimento dos pacientes nos postos de saude PSF I e II, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 18/08/2010 | 161.36 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartolinas, placas de isopor, emborachado e TNT liso, destinado a utilizacao nas atividades dos alunos do programa PROJOVEM do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 18/08/2010 | 3380.00 | 00073960306415 | GILVANILDO DA FONSECA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de balizas, corpo coreografo e corpo musical, destinadas ao figurino da Banda Marcial do Programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 18/08/2010 | 567.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinados a manutencao dos instrumentos musicais da Banda Fanfarra dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 19/08/2010 | 370.90 | 09272083000908 | FARMACIA PRECO BAIXO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10 latas de leite NaN SOY, dest. a alimentacao de filho menor da senhora MARCIA DA COSTA MADEIRO,o mesmo e portador de sindrome de EDWARDS e sem condicoes de arcar com tal despesa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 19/08/2010 | 1200.00 | 00043708129415 | MARIA TEREZA LIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um iumovel localizado na Rua Pedro Lira, Centro deste municipio, destinado ao alojamento de pessoas carentes e sem teto, relativo ao meses de junho e julho de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0002738 | 19/08/2010 | 66.90 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a limpeza do predio onde funciona o programa PAIF do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 19/08/2010 | 126.02 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o Pasep, conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 19/08/2010 | 343.88 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA - 35.715.234/0008-76 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mecanica, na limpeza dos bicos injetores do veiculo de placa NQE-8680, que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 19/08/2010 | 656.12 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA - 35.715.234/0008-76 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinadas a manutencao do veiculo ambulancia de placa NQE-8680, que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0002739 | 19/08/2010 | 303.10 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos, destinado a limpeza dos predios dos postos de saude PSFs I e II e unidade mista de saude neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0002741 | 19/08/2010 | 332.10 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hidraulicos, destinado a manutencao do posto de saude PSF III, localizado no conjunto Novo Horizonte neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0002742 | 19/08/2010 | 911.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a manutencao nos postos de saude e unidade mista de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 19/08/2010 | 50.00 | 00078979072449 | EDNEIDE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funciuonaria, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para participar de uma oficina sobre o programa brasil Alfabetizado e Plano Estrategico de Educacao de Jovens e Adultos no ESPEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0002736 | 19/08/2010 | 1037.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos de contrucao, destinado a reforma da escola Municipal Ensino Infantil Jose Vital Ribeiro Bessa, localizada na rua Daniel Toscano neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0002743 | 19/08/2010 | 297.80 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de conmstrucao diversos, destinaodos a recuperacao do predio da creche municipal, localizada no Conjunto Novo Horizonte, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 19/08/2010 | 900.00 | 00022596720434 | JOSE COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao da 16a corrida de jegue, realizada em comemoracao aos festejos de emancipacao politica do municipio, nos dias 16 e 17 de junho, ernvolvendo diversos participantes, nestacidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0002740 | 19/08/2010 | 289.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a utilizacao da secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0002744 | 19/08/2010 | 2701.20 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a reconstrucao de muros derrubados no distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 20/08/2010 | 3000.00 | 00014416026404 | JOSUE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de engenharia na elaboracao de projeto para construcao de um cemiterio com area de 8.000,00mý, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 20/08/2010 | 598.00 | 00009197948403 | AQUINO PEDRO SALUSTIANO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de desobstruicao de esgotos e limpeza da area do Predio onde funciona o Programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002748 | 20/08/2010 | 1201.57 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum e lubrificantes, destinados ao consumo do veiculo trator valtra, que serve a secretria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002754 | 20/08/2010 | 88.78 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e lubrificantes, destinadas ao consumo dos veiculos de placas MOS-5779 e MNB-6211, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 20/08/2010 | 310.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagem do trator valtra, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 20/08/2010 | 7.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem do veiculo motocicleta de placa MNB-6211, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002749 | 20/08/2010 | 272.05 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo locado de placa NQC-9845, que serve a secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0002755 | 20/08/2010 | 1000.00 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a alimentacao dos policiais em plantao neste municipio, conforme convenio entre municipio e secretaria de seguranca publica do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 20/08/2010 | 3190.82 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de financiamento da divida do FGTS, conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002753 | 20/08/2010 | 236.53 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e lubrificantes, destinadas a manutencao dos veiculos na secretria de transporte e garagem do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002751 | 20/08/2010 | 3681.40 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e diesel comum, destinados ao consumo dos veiculos de placas MNY-9186, NQI-8330, NQH-4110, MOV-7296, MOK-9032, MOS-8981, MOH-1224 e MOM-2645, que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0002756 | 20/08/2010 | 634.30 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a limpeza das escolas publicas e secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002759 | 20/08/2010 | 995.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem dos veiculos de placas MOK-9032, MOV-7296, MOM-2645, MNX-9186, NQI-8330 e NQH-4110, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002750 | 20/08/2010 | 2854.87 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, diesel comum e lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos de placas MNQ-5407, NQE-8680, MNF-6744, MNX-3106, NPU-0650, MNF-3224, MNY-8816, NPT-0628 e MOT-8027, que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 20/08/2010 | 2100.00 | 10747286000127 | G A LOCADORA DE VEICULOS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pacientes para a cidade de Joao pessoa em veiculo Van de placa MOV-1207 para realizar exames clinicos, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 20/08/2010 | 262.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lavagem dos veiculos de placas NPV-0650, MON-1799, MNY-8816, MNX-3106, NQE-8680, MNF-6744, MNQ-5407 e MOT-8027, que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 20/08/2010 | 148.20 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de seguro do veiculo moto da saude municipal, conforme apolice n. 389029-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002752 | 20/08/2010 | 147.61 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa MOH-2774, que serve a secretria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 20/08/2010 | 18.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lavagem do veiculo de placa MOH-2774, que serve a secretria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 20/08/2010 | 357.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP, conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 23/08/2010 | 2720.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios dos conselheiros tutelares, relativo ao mes de agosto de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 23/08/2010 | 5150.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de acao social - comissionados, relativo ao mes de agosto de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 23/08/2010 | 2400.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de acao social - efetivos, relativo ao mes de agosto de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 23/08/2010 | 3200.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do Programa PAIF - efetivos, relativo ao mes de agosto de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 23/08/2010 | 2550.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do Programa PETI - contratados, relativo ao mes de agosto de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 23/08/2010 | 45.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP, conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 23/08/2010 | 5150.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de agricultura - comissionados, relativo ao mes de agosto de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 23/08/2010 | 3596.67 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de agricultura - efetivos, relativo ao mes de agosto de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 23/08/2010 | 1140.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de aposentadoria, relativo ao mes de agosto de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 23/08/2010 | 6920.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria geral-comissionados, relativo ao mes de agosto de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 23/08/2010 | 6950.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria geral - efetivos, relativo ao mes de agosto de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 23/08/2010 | 156.75 | 40960403000288 | COMASSA COMERCIO DE MASSAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao prefeito constitucional e funcionarios, durante estadia na cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 23/08/2010 | 18450.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens do prefeito e vice-prefeita do municipio, relativo ao mes de agosto de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 23/08/2010 | 2946.80 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do gabinete- comissionados, relativo ao mes de agosto de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 23/08/2010 | 2375.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do gabinete do prefeito- efetivos, relativo ao mes de agosto de 2010, conforme folhas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 23/08/2010 | 72.12 | 00078895529472 | PAULA FRANCINETE DA SILVA BARROS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na campanha de vacinacao do Idoso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 23/08/2010 | 176.30 | 00078895529472 | PAULA FRANCINETE DA SILVA BARROS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em duas campanhas de vacinacao contra Polio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 23/08/2010 | 72.18 | 00008719124490 | NICOLE ROCHA MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na campanha de vacinacao do Idoso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 23/08/2010 | 222.30 | 00008719124490 | NICOLE ROCHA MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em duas campanhas de vacinacao da Polio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 23/08/2010 | 36.06 | 00007622203416 | JANETE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na campanha de vacinacao do Idoso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 23/08/2010 | 88.15 | 00007622203416 | JANETE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em duas campanhas de vacinacao da Polio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 23/08/2010 | 72.12 | 00053144112453 | ELIZETE MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na campanha de vacinacao do Idoso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 23/08/2010 | 176.30 | 00053144112453 | ELIZETE MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em duas campanhas de vacinacao da Polio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 23/08/2010 | 36.06 | 00087897393453 | CAUDIENE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na campanha de vacinacao do Idoso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 23/08/2010 | 88.15 | 00087897393453 | CAUDIENE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em duas campanhas de vacinacao da Polio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 23/08/2010 | 88.15 | 00013243101468 | JOANA FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em duas campanhas de vacinacao da Polio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 23/08/2010 | 42.16 | 00005089990492 | MARGARETE PADILHA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em uma campanha de vacinacao da Polio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 23/08/2010 | 36.06 | 00005089990492 | MARGARETE PADILHA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na campanha de vacinacao do Idoso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 23/08/2010 | 72.12 | 00092922040410 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na campanha de vacinacao do Idoso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 23/08/2010 | 130.31 | 00092922040410 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em duas campanhas de vacinacao da Polio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 23/08/2010 | 18662.64 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de saude - contratados, relativo ao mes de agosto de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 23/08/2010 | 7828.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretria de saude- comissionados, relativo ao mes de agosto de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 23/08/2010 | 63164.74 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de saude - efetivos, relativo ao mes de agosto de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 23/08/2010 | 4700.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretria de saude Media Complexidade- contratados, relativo ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.PROG. CONT.EPIDEM. E CONT. DOENCAS *PAB VAR* | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 23/08/2010 | 2210.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Vigilancia Epiodemiologica - efetivos, relativo ao mes de agosto de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 23/08/2010 | 4856.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do Programa Saude Bucal - efetivos, relativo ao mes de agosto de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 23/08/2010 | 600.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do Programa Saude Bucal - contratado, relativo ao mes de agosto de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO PROG.SAUDE NA FAMILIA-PSF ] | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 23/08/2010 | 21000.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do Programa PSF - contratados, relativo ao mes de agosto de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO PROG.SAUDE NA FAMILIA-PSF ] | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 23/08/2010 | 8334.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do Programa PSF- efetivos, relativo ao mes de agosto de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 23/08/2010 | 11718.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do Programa PACS - efetivos, relativo ao mes de agosto de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 23/08/2010 | 6750.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da educacao MDE-comissionados, relativo ao mes de agosto de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 23/08/2010 | 3911.73 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da educacao MDE-efetivos, relativo ao mes de agosto de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 23/08/2010 | 5121.41 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do FUNDEB I magisterio- contratados, relativo ao mes de agosto de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 23/08/2010 | 21850.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do FUNDEB I magisterio - comissionados, relativo ao mes de agosto de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 23/08/2010 | 125781.26 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do FUNDEB I- efetivos, relativo ao mes de agosto de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 23/08/2010 | 51001.72 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do FUNDEB II - efetivos, relativo ao mes de agosto de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 23/08/2010 | 5620.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de transporte - comissionados, relativo ao mes de agosto de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 23/08/2010 | 4600.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Procuradoria juridica - comissionado, relativo ao mes de agosto de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 23/08/2010 | 1820.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretria de financas- comissionados, relativo ao mes de agosto 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 23/08/2010 | 5343.33 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de financas- efetivos, relativo ao mes de agosto de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 23/08/2010 | 6650.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de turismo- comissionados, relativo ao mes de agosto de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 23/08/2010 | 3570.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretria de turismo - efetivos, relativo ao mes de agosto de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 23/08/2010 | 600.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-SERV.DE RADIODIFUSAO, REPORTAGENS EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de publicacao no jornal vale noticia de materia de interesse do municipio, relativo ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 23/08/2010 | 3320.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de administracao - comissionados, relativo ao mes de agosto de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 23/08/2010 | 11888.33 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de administracao - efetivos, relativo ao mes de agosto de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 23/08/2010 | 28.50 | 10957223000103 | MARCA ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos, destinados a manutencao de lampadas na secretria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0002784 | 23/08/2010 | 522.90 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos diversos, destinados a manutencao das lampadas da iluminacao publica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 23/08/2010 | 34976.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de obras - efetivos, relativo ao mes de agosto de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 23/08/2010 | 4150.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de obras - comissionados, relativo ao mes de agosto de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0002824 | 23/08/2010 | 1637.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos diversos, destinados a manutencao da iluminacao publica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0002825 | 23/08/2010 | 2807.50 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos diversos, destinados a manutencao da iluminacao publica do Conjunto Novo Horizonte, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112010 | 0002831 | 24/08/2010 | 3000.00 | 00013288857472 | JOSE SERGIO ALBUQUERQUE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de engenharia no acompanhamento e inspecao de todas as obras e projetos em andamento, celebrados pelo municipio, durante o mes de agosto de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 24/08/2010 | 5990.00 | 38046843001416 | H C PECAS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dois pneus 7.50-16 rib tractor e dois pneus 18.4-34 dyna torque, destinados a utilizacao do trator valtra que serve a secretria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 24/08/2010 | 800.00 | 00053345819791 | JOAO FLORENTINO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de transporte de funcionarios e documentos em veiculo motocicleta moto boy, a servico das secretarias deste municipio, relativo ao mes de agosto 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 24/08/2010 | 600.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na individualizacao do parcelamento inscrito e administrativo do FGTS do municipio, relativo ao mes de agosto 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0002830 | 24/08/2010 | 57.80 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a limpeza do predio da secretria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0002835 | 24/08/2010 | 16.80 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas e balde para construcao, destinados a utilizacao na secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 24/08/2010 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0002832 | 24/08/2010 | 322.70 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vassourao e carro de mao, destinado a manutencao da secretaria de turismo do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0002829 | 24/08/2010 | 3614.12 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a reforma do predio da escola Municipal de Ensino Infantil Jose Vital Ribeiro Bessa, localizada no centro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0002833 | 24/08/2010 | 480.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de construcao diversos, destinado a utilizacao da secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0002836 | 24/08/2010 | 293.70 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos e hidraulicos, destinados a manutencao nas escolas Publicas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 24/08/2010 | 5584.00 | 38046843001416 | H C PECAS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus, camara de ar e protetores vulk, destinados a utilizacao do veiculo onibus de placa MOM-2645, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 24/08/2010 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 24/08/2010 | 410.80 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinados ao atendimento medico nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 24/08/2010 | 3293.00 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado ao atendimento medico de pacientes nos postos de saude e unidade mista de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 24/08/2010 | 1347.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao diversas de materia, de interesse do municipio no diario oficial do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0002834 | 24/08/2010 | 103.35 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcoes diversos, destinado a utilizacao da secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 24/08/2010 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 24/08/2010 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0002851 | 25/08/2010 | 37.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de torneira para filtro e pregos, destinados a manutencao da secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0002857 | 25/08/2010 | 848.54 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do Programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 25/08/2010 | 300.00 | 02050020000100 | AMTUR-LN ASSOC.DOS MUNICIPIOS TUR.DO LITORAL NE.DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a ANTUR, relativo ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0002850 | 25/08/2010 | 1078.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a manutencao nos postos de saude e unidade mista de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 25/08/2010 | 109.00 | 02147582000169 | MEDICA COM.E REPRESENTA;OES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico conforme prescricao medica, destinada ao paciente FRANCISCO MARCOLINO DO NASCIMENTO, pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 25/08/2010 | 126.00 | 00033818576491 | LINDALVA MARIA DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frango in natura, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PEJA, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 25/08/2010 | 336.00 | 00033818576491 | LINDALVA MARIA DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frango in natura, destinados a merenda escolar dos alunos da Creche Municipal, localizada no conjunto Novo Horizonte nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 25/08/2010 | 42.00 | 00033818576491 | LINDALVA MARIA DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frango in natura, destinados a merenda escolar dos alunos dos alunos das escolas municipais Elisa Toscano e Pedro de Menezes Lira, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0002852 | 25/08/2010 | 3020.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a reforma da escola de educacao infantil Jose Vital Ribeiro Bessa localizada no centro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0002854 | 25/08/2010 | 287.16 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos da Creche Municipal, localizada no Conjunto Novo Horizonte nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0002855 | 25/08/2010 | 330.15 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0002856 | 25/08/2010 | 92.68 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos das escola municipal Elisa Toscano, localizada no Sitio Camacari e Escola Municipal Pedro de Menezes Lira, localizada noSitio Campo Verde, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0002849 | 25/08/2010 | 452.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tubo sold. e rebites, destinados a mnutencao da secretria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 26/08/2010 | 300.00 | 00072585005453 | DGESMO PEREIRA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de uma escada para atender as necessidades da secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0002879 | 26/08/2010 | 3226.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos, destinados a manutencao das lampadas da iluminacao publica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 26/08/2010 | 276.00 | 00008730115469 | JOSE NELSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de pintura de portas, paredes interna e externa, grades e muro da Escola Infantil Jose Vidal Ribeiro Bessa, situada na Rua Daniel Toscano, durante o mes agosto de 2010, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 26/08/2010 | 230.00 | 00009848327428 | WELLERSON COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como servente de pintor, executando os servicos de pintura de portas, paredes interna e externa, grades e muro da escola infantil Jose Ribeiro Bessa, situada na Rua Daniel Toscano, nestemunicipio, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 26/08/2010 | 350.00 | 00084184892787 | JUAREZ BASILIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de pintura de portas, paredes interna e externa, grades e muro da Escola Infantil Jose Vidal Ribeiro Bessa, situada na Rua Daniel Toscano, durante o mes agosto de 2010, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 26/08/2010 | 299.00 | 00007586863407 | EDUARDO HILARIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de pintura de portas, paredes interna e externa, grades e muro da Escola Infantil Jose Vidal Ribeiro Bessa, situada na Rua Daniel Toscano, durante o mes agosto de 2010, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 26/08/2010 | 276.00 | 00010560870485 | ELIARDO SOARES GAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como servente de pintor, executando servicos de pintura de portas, paredes interna e externa, grades e muro da escola infantil Jose Vital Ribeiro Bessa, situada na rua Daniel Toscano, centro deste municipio, duarnte o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 26/08/2010 | 350.00 | 00005918255460 | BRUNO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pintor, executando servicos de pintura de portas, paredes interna e externa, grades e muro da escola infantil Jose Vital Ribeiro Bessa, situada na rua Daniel Toscano, nesta cidade,durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 26/08/2010 | 800.00 | 00009375923401 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de pintura de cadeiras e mesas da Escola Infantil Jose Vital Ribeiro Besa, situada na rua Daniel Toscano, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 26/08/2010 | 810.00 | 00005216376437 | JOSINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro, executando os servicos de retelhamento geral, colocacao de lona, revestimento de ceramica e conserto da tubulacao hidraulica do predio da escola Infantil Conego Jose Vital Ribeiro Bessa, localizada no centro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 26/08/2010 | 1972.00 | 00002929489480 | EDVALDO BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na construcao de 290mý de calcada em concreto na reforma do predio da escola infantil conego jose vital ribeiro bessa, localizada na rua Daniel Toscano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 26/08/2010 | 529.00 | 00003278710401 | JOAO VERISSIMO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como servente de pedreiro, na execusao de servicos de retelhamento geral, colocacao de lona, revestimento de ceramica e conserto da tubulacao hidraulica do predio da escola Infantil Conego Jose Vital Ribeiro Bessa, localizada no centro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 26/08/2010 | 560.00 | 00003104740437 | JOSIVALDO HILARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de pintura de portas, paredes interna e externa, grades e muro da escola infantil jose vidal ribeiro bessa, localizada a rua Daniel toscano relativo ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032010 | 0002874 | 26/08/2010 | 2429.40 | 08220888000180 | DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos, destinados a utilizacao nas escolas publicas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 26/08/2010 | 460.00 | 04653712000160 | DETECTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de um computador, da secretria de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 26/08/2010 | 50.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mecanica, na troca do cilindro de roda Traseira e a trizeta do cambio do veiculo ambulancia de placa MNY-8816, que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 26/08/2010 | 88.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinadas a manutencao do veiculo ambulancia de placa MNY-8816, que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0002878 | 26/08/2010 | 1080.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de arame farpado, destinados a construcao de cerca, na unidade mista de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 26/08/2010 | 61.88 | 09244567000340 | DIANA MARIA DE OLIVEIRA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao prefeito constitucional e funcionarios, por ocasiao de estadia na cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 26/08/2010 | 1500.00 | 00010991743415 | ANTONIO PEIXOTO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de carne do matadouro publico para o comercio local e transporte de agua para as comunidades dos sitios Baixa Verde,Agua Fria e Fazenda Mariana, durante o mes de agosto de2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 26/08/2010 | 600.00 | 04653712000160 | DETECTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um cartucho de tonner HP 36A, uma placa mae e uma memoria de 1 GB, destinados a mnutencao de um computador da secretria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 27/08/2010 | 140.00 | 07785183000147 | EMPRESA PARAIBANA DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONERS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao corretiva em uma impressora pertencente a escola municipal Antonio Madeiro da Costa, localizada no distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 27/08/2010 | 60.00 | 02675449000185 | LUZINEIDE BEZERRA DE FARIAS - GERALDO COMPONENTES ELETRONICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no concerto de uma caixa amplificada ll200, pertencente a escola Antonio Madeiro da Costa, localizada no distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 27/08/2010 | 600.00 | 00001311676422 | JULIANO SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de ruas e palhoca no distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 27/08/2010 | 510.00 | 00089514793404 | ELIZABETH PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza e conservacao de plantas e limpeza dos banheiros da praca Bom Jesus no centro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONST.CALCAMENTOS, MEIO-FIO E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0002885 | 27/08/2010 | 204462.79 | 07986492000185 | APTA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA ANTONIO MADEIRO DA COSTA E COMPLEMENTO DA RUA MANOEL SOARES DA COSTA NO DISTRITO DE BARRA DE CAMARATUBA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO. | 10032010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 27/08/2010 | 400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de sistema de licitacao publica relativo ao mes de agosto 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 28/08/2010 | 150.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de geometria de pneus no veiculo microonibus de placa MOK-9032 que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0002888 | 30/08/2010 | 30.32 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos da escola municipal pedro Menezes Lira, localizado no sitio Campo Verde e escola Municipal Elisa Toscano Barreto localizado na Fazenda Camacari, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0002889 | 30/08/2010 | 132.60 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PEJA, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 30/08/2010 | 600.00 | 00096620277772 | CLOVIS DA SILVA GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel localizado no Loteamento Benedita da Cruz Bessa, destinado ao funcionamento da sede do Programa Brasil Alfabetizado, relativo ao mes de julho e agosto de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0002891 | 30/08/2010 | 397.20 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos da Creche Municipal, localizada no Conjunto Novo Horizonte neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 30/08/2010 | 600.00 | 00003570744400 | SIMONE HELENA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel localizado no Conjunto Novo Horizonte, destinado ao funcionamento do Posto de Saude PSF III, relativo aos meses de junho e agosto de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICI PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/08/2010 | 3800.00 | 00027909921420 | ROSA DE FATIMA MENEZES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de engenharia na elaboracao do projeto para construcao do predio do conselho Tutelar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0002892 | 30/08/2010 | 1496.80 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PETI, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 30/08/2010 | 1057.99 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP, conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 30/08/2010 | 138.00 | 00007536341474 | ADRIANO SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza de mato e retirada de entulho do quintal da Unidade de criacao de galinha caipira e de corte, localizado no conjunto Bom Jesus neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 30/08/2010 | 17297.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com INSS, relativo a 08/2010, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 30/08/2010 | 11768.44 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com individualizacao de FGTS de funcionarios relativo aos meses de 05, 06, 07 e 08 de 1998, conforme guias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 30/08/2010 | 77.00 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo ao mes de agosto de 2010, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/08/2010 | 1050.00 | 00069797340406 | SEBASTIAO GUARDIAO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado no distrito de Barra do Camaratuba, destinado ao funcionamento da secretaria de turismo do municipio, referente aos meses de junho, julho e agosto de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 30/08/2010 | 900.00 | 00021864926449 | MARIA FERREIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado no distrito de barra do camaratuba, destinado ao funcionamento da agencia dos correios, referente aos meses de junho, julho e agosto de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 30/08/2010 | 309.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de cartao de credito de funcionarios relativo ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 31/08/2010 | 55.00 | 00003529302414 | MAILTON FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de uma viagem em veiculo de placa MYG-9699, com destino a cidade de Rio Tinto com funcionarios da secretria de admnistracao municipal, para resolver assuntos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002906 | 31/08/2010 | 275.26 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MGC 9845, que serve a administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002902 | 31/08/2010 | 23.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MNB 6211, que serve a sec. de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002904 | 31/08/2010 | 1092.71 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel, destinado ao consumo do trator valtra que serve a sec. de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 31/08/2010 | 13.33 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo ao mes de agosto de 2010, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 31/08/2010 | 155.44 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo aos servicos de arrecadacao municipal durante o mes de junho de 2010, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002905 | 31/08/2010 | 224.86 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e um balde de craxa chassis texaco, destinado a lubrificacao dos veiculos na garagem publica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Fomento ao Trabalho | FORMACAO SETOR PRIMARIO | MANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 31/08/2010 | 138.00 | 00005992164413 | EDSON JOSE BATISTA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza de mato e retirada de entulho do quintal da Unidade de criacao de galinha caipira e de corte, localizado no conjunto Bom Jesus nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002907 | 31/08/2010 | 686.64 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOT 2774, que serve a sec. de acao social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 31/08/2010 | 6.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002908 | 31/08/2010 | 3555.91 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e diesel comum, destinados ao consumo dos veiculos de placas NPT-0628, MON-1799, MNX-3106, MNF-3224, MNF-6744, NPV-0650, MNY-8816, MOT-8027 e MNQ-5407, que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 31/08/2010 | 220.00 | 00064683532468 | LEONARDO SOARES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mecanica na caixa de marcha e troca do retentor do volante e descarbonizacao do motor do veiculo Fiat Uno de placa MOT-8027, que serve a secretria de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 31/08/2010 | 490.00 | 02147582000169 | MEDICA COM.E REPRESENTA;OES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um armario vitrine de uma porta estilo, destinado a utilizacao da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002909 | 31/08/2010 | 5674.72 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, diesel comum e lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos de placas MNX-9186, MNT-1186, NQI-8330, NQH-4110, MOV-7296, MOK-9032, MOS-8981, MOH-1224 e MOM-2645, ambos queservem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 31/08/2010 | 380.00 | 07606631000106 | JVTEC INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma placa mae e uma memoria DDRII, destinada a manutencao do computador da secretria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 01/09/2010 | 300.00 | 00096620277772 | CLOVIS DA SILVA GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel localizado no lot. Benedita da Cruz Bessa, destinado ao funcionamento do Programa Brasil Alfabetizado, neste municipio, relativo ao mes de junho de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 01/09/2010 | 51.00 | 10526475000170 | NOVO HORIZONTE AUTO PECAS E SERVICOS-ANALICE M. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao do veiculo de placa MOS 8981 que serve a educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 01/09/2010 | 350.00 | 10526475000170 | NOVO HORIZONTE AUTO PECAS E SERVICOS-ANALICE M. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado ao conserto do veiculo de placa MOS 8981, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 01/09/2010 | 39.50 | 10526475000170 | NOVO HORIZONTE AUTO PECAS E SERVICOS-ANALICE M. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao do veiculo de placa MOS 8981 que serve a educacao do mnicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 01/09/2010 | 20.00 | 10526475000170 | NOVO HORIZONTE AUTO PECAS E SERVICOS-ANALICE M. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de eletrica no limpador no veiculo onibus de placa MOM 2645, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 01/09/2010 | 50.00 | 10526475000170 | NOVO HORIZONTE AUTO PECAS E SERVICOS-ANALICE M. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de instalacao e substituicao de pecas do micro onibus de placa MOS 8981, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 01/09/2010 | 50.00 | 10526475000170 | NOVO HORIZONTE AUTO PECAS E SERVICOS-ANALICE M. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de instalacao e substituicao de pecas no veiculo de placa MOS 8981, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 01/09/2010 | 20.00 | 10526475000170 | NOVO HORIZONTE AUTO PECAS E SERVICOS-ANALICE M. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de substituicao de pecas no veiculo microonibus de placa MOS 8981, que serve a educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 01/09/2010 | 50.00 | 00002371965499 | JANEIDE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para participar de uma oficina sobre o Programa Brasil Alfabetizado e o Plano Estrategico de Educacao de Jovens e adultos no ESPEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 01/09/2010 | 2660.00 | 38046843001416 | H C PECAS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus, destinado a utilizacao do veiculo l200 de placa MQH 4110, que serve a educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 01/09/2010 | 110.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no alinhamento, balanceamento e substituicao de valvula, no veiculo de placa NQH-4110, que serve a secretria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 01/09/2010 | 22.90 | 07272490000124 | CANTINA SAO JOSE - JOSE OZIEL VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de acucar e cafe, destinados ao consumo dos funcionarios e visitantes na secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 01/09/2010 | 400.00 | 00002119521417 | CHANG YONG SILVA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza e manutencao nos condicionadores de ar e bebedouros nas escolas municipais e secretria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0002953 | 01/09/2010 | 48.10 | 04117706000199 | SOLANGE MARIA DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de iorgute sabor morango, destinado a merenda escolar dos alunos da creche menina Barbara nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 01/09/2010 | 13.00 | 00040824322487 | SEVERINO JANOCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mel de abelha, destinado a merenda escolar das escolas municipais, escola Municipal, localizado na rua Daniel Toscano, escola Municipal Elisa Toscano, localizado na Fazenda Camacari e escolaMunicipal Pedro de Menezes Lira, localizado no Sitio Campo verde neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 01/09/2010 | 750.00 | 00008677690417 | JOSE CIPRIANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de construcao de uma cerca em estaca de sabia e arame farpado, medindo 400 metros lineares para protecao da Unidade Mista de Saude neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 01/09/2010 | 38.00 | 10526475000170 | NOVO HORIZONTE AUTO PECAS E SERVICOS-ANALICE M. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado ao conserto do veiculo ambulancia de placa MNY 8816, que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 01/09/2010 | 20.00 | 10526475000170 | NOVO HORIZONTE AUTO PECAS E SERVICOS-ANALICE M. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado ao conserto do veiculo de placa MOM 2645, que serve a saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 01/09/2010 | 30.00 | 10526475000170 | NOVO HORIZONTE AUTO PECAS E SERVICOS-ANALICE M. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de mecanica no conserto do motor de partida do veiculo de placa MNY 8816, que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182010 | 0002936 | 01/09/2010 | 1109.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio medicinal, destinado ao manutencao no atendimento medico dos pacientes na unidade mista de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 01/09/2010 | 2260.00 | 38046843001416 | H C PECAS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus, destinados a utilizacao dos veiculos de placa NQE 8680 e MNQ 5407 que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 01/09/2010 | 79.88 | 07272490000124 | CANTINA SAO JOSE - JOSE OZIEL VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de acucar e cafe, destinados ao consumo dos funcionarios nos postos de saude e unidade mista de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032010 | 0002946 | 01/09/2010 | 570.80 | 08220888000180 | DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais expediente diversos, destinados a utilizacao nos Postos de saude, unidade mista e secretaria de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 01/09/2010 | 140.00 | 00002119521417 | CHANG YONG SILVA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e manutencao de condicionadores de ar, da secretaria de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 01/09/2010 | 550.00 | 00000958139423 | JEFFERSON WALBER PEREIRA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e na manutencao dos equipamentos dos consultorios odontologicos, autoclaves, compressores e canetas odontologicas dos PSfs do Conjunto Novo Horizonte, Centro, Sitio Uruba edo Distrito de Barra do Camaratuba, durante o periodo de 10/07 a 10/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 01/09/2010 | 1414.00 | 12040795000140 | LUIZ FERNANDO NOBREGA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de fardamentos, destinados a utilizacao dos alunos do Programa Pro Jovem do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0002954 | 01/09/2010 | 210.90 | 04117706000199 | SOLANGE MARIA DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de iorgute sabor morango, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PETI nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 01/09/2010 | 200.00 | 00004816129472 | RICARDO ROBERTO LIRA DE AZEVEDO- ESPOLIO MARIA JOSE/NEMESIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel localizado na rua Daniel Toscano, centro desta cidade, destinado ao abrigo de pessoas carentes do municipio, relativo ao mes de maio de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 01/09/2010 | 3000.00 | 00005093168408 | PEDRO OLIVEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de pequenos agricultores do municipio com produtos para feira organica da EMATER na cidade de Joao Pessoa, em veiculo caminhao, relativo ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 01/09/2010 | 600.00 | 00026235994400 | ANTONIO VIDAL DE NEGREIROS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de abertura e desobstruicao do canal do Rio Catu, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 01/09/2010 | 2480.00 | 00006425486414 | GEILSON DO ROSARIO SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de sonorizacao volante para divulgacao dos atos institucionais das acoes programas e das atividades realizadas pelas secretrias deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 01/09/2010 | 100.00 | 00047230932491 | EGBERTO COUTINHO MADRUGA - 472309324-91 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao secretario de saude do municipio, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para participar de uma reuniao referente a Gerencia de planejamento/SES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 01/09/2010 | 100.00 | 00047230932491 | EGBERTO COUTINHO MADRUGA - 472309324-91 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao secretario de saude do municipio, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa, para participar de reuniao do colegiado, referente a unificacao dos salarios dos medicos dos PSF`s. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 01/09/2010 | 55.00 | 00006655165172 | ANTONIO BEZERRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de apoio no transporte de uma maquina Patrol da sede do DER para o municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 01/09/2010 | 100.00 | 00018435874400 | ANTONIO MADRUGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao secretario de transporte, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse da secretria de transporte do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 01/09/2010 | 4770.00 | 10596370000197 | ASTEC CROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis da contabilidade publica do municipio relativo ao mes de agosto de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 01/09/2010 | 800.00 | 00004182428447 | ANTONIO DO NASCIMENTO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao de show do Forrozao Chibata na Preguica no bairro Bom Jesus em comemoracao ao dia do Trabalhador, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 01/09/2010 | 300.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE FM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de divulgacao de interese do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 01/09/2010 | 64.00 | 00007842491488 | FABIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de apoio logistico, nas festividades de Sao Pedro no distrito de Barra do Camaratuba nos dias 27 e 28 de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | HABITACOES URBANAS | DESAPROPIACAO DE IMOVEIS P/ URBANIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 01/09/2010 | 5000.00 | 00083320091468 | SEVERINO CORREIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com indenizacao devido a desocupacao de um terreno publico, conforme termo de audiencia publica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 01/09/2010 | 1500.00 | 09282294000166 | RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de divulgacao de materia de utilidade publica e de materias educativas da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 01/09/2010 | 592.00 | 08581364000114 | ADSON PINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos funcionarios da administracao municipal, durante estadia na cidade de Mamanguape a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 01/09/2010 | 14.00 | 04487254000137 | ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na encadernacao de documentos de interesse da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 01/09/2010 | 65.80 | 07272490000124 | CANTINA SAO JOSE - JOSE OZIEL VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cafe acucar e agua mineral, destinado ao consumo de funcionarios e visitantes na secretria de adminitracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 01/09/2010 | 120.00 | 00002119521417 | CHANG YONG SILVA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e manutencao de 12 condicionadores de ar do predio da secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 01/09/2010 | 22.50 | 07520664000120 | CHURRASCARIA SABOREAR-MARINALDO ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios da administracao municipal, durante estadia na cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 01/09/2010 | 665.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de software de folha de pagamento (SISFOLHA), e assistencia tecnica do sistema ora locado ao Municipio referente ao mes de setembro de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 02/09/2010 | 2369.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa dos telefones de nos 3297-1030, 3297-1130, 3297-1040, 32971035 e 3297-1027, que servem a secretria de administracao do municipio, relativo ao mes de julho de 2010, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 02/09/2010 | 39.25 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos postais no envio de correspondencias de interesse do municipio, conforme boleto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 02/09/2010 | 124.83 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telecomunicacao do telefone fixo da administracao do municipio, relativo ao mes de agosto de 2010, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 02/09/2010 | 51.50 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de jornais, destinados ao informativo da secretaria de administracao do municipio, relativo ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 02/09/2010 | 2450.83 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rescisao de contrato de trabalho do funcionario ALEXANDRE SOARES, conforme termo de rescisao. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 02/09/2010 | 800.00 | 00044264089468 | PEDRO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de apresentacao musical com a banda Forrozao Chapa Quente e Pedrinho Forrozeiro no bairro Bom Jesus, nesta cidade, por ocasiao das festividades de Sao Joao no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 02/09/2010 | 380.00 | 00009561412420 | MARIA DA PENHA DOMINGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de confeccao de arranjos de flores naturais, incluindo material por ocasiao das festividades de emancipacao politica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 02/09/2010 | 3.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do predio omde funciona a secretaria de turismo do municipio, relativo ao mes de julho de 2010, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 02/09/2010 | 4.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 02/09/2010 | 5328.46 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de agosto de 2010 conforme guia, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 02/09/2010 | 50.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assunto de interesse do setor militar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 02/09/2010 | 38.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica do predio onde funciona a secretaria de agricultura do municipio, relativo ao mes de agosto de 2010, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICI PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 02/09/2010 | 28.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do predio onde funciona o conselho tutelar, relativo ao mes de agosto de 2010, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 02/09/2010 | 187.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do predio onde funciona a secretria de acao social do municipio, relativo ao mes de agosto de 2010, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 02/09/2010 | 51.50 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de jornais, destinados ao informativo da secretaria de acao social do municipio, relativo ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 02/09/2010 | 4841.74 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP relativo a receita arrecadada ref. ao mes de agosto de 2010, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 02/09/2010 | 147.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa dos telefones de nos 3297-1152 e 3297-1103, que serve a saude municipal, relativo aos meses de julho e agosto de 2010, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 02/09/2010 | 90.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-7020, que serve ao posto de saude do distrito de Barra do Camaratuba neste municipio, relativo ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 02/09/2010 | 1800.00 | 00003692438460 | ADERALDO ANDRADE DUARTE DIONZIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de pacientes para realizar exames em hospitais e clinicas na cidade de Joao Pessoa em veiculo van de placa MNZ 9829 do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 02/09/2010 | 1967.20 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de agosto de 2010 conforme guia, referente aos programas PACS, PSB E PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 02/09/2010 | 192.05 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS relativo a pagamento de funcionarios referente ao mes de agosto de 2010 conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 02/09/2010 | 533.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa dos telefones de nos 3297-7071 e 3297-1082, que serve a escola municipal Antonio Madeiro da Costa e secretaria de educacao municipal, relativo aos meses de junho e julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONCESSAO DE BOLSAS EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 02/09/2010 | 200.00 | 00003639407407 | VALDECIR DA SILVA-036.394.074-07 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de apoio estudantil, relativo ao mes de agosto de 2010, conforme requerimento para cobrir despesas com transporte. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 02/09/2010 | 51.50 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de jornais, destinados ao informativo da secretria de educacao do municipio, relativo ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONCESSAO DE BOLSAS EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 02/09/2010 | 200.00 | 00006442899454 | HYAMENE DOMINGUES DE MENEZES LYRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de apoio estudantil destinado a custear despesas com transporte, conforme requerimento trata-se de pessoa carente, relativo ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 02/09/2010 | 312.94 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de agosto de 2010 conforme guia, relativo ao MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 02/09/2010 | 4334.79 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de agosto de 2010 conforme guia, relativo ao fundeb 40. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 02/09/2010 | 10240.37 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de agosto de 2010 conforme guia, relativo ao fundeb 60. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 03/09/2010 | 80.00 | 07606631000106 | JVTEC INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao geral e configuracao no sistema do computador, que serve a secretria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0002993 | 03/09/2010 | 36.00 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de copos descartaveis, destinados ao consumo na secretria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0002994 | 03/09/2010 | 981.30 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a limpeza dos postos de saude, unidade mista de saude e secretaria de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 03/09/2010 | 5111.87 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de agosto de 2010, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 03/09/2010 | 285.00 | 09229857000152 | ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mecanica na substituicao de bomba e limpeza do corpo de borboleta e tesete de injecao eletronica no veiculo ambulancia de placa MNY-8816, que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 03/09/2010 | 150.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consulta medica especializada em favor do paciente JOSE TRANQUILINO GOMES, pessoa carente e sem condicoes de arcar com a tal despesa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 03/09/2010 | 701.00 | 08621961000125 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE MATARACA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de exames laboratoriais em favor de pacientes no atendimento medico nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 03/09/2010 | 821.60 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta, transporte por destruicao termica e desinacao final das cinzas dos residuos solidos de saude, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 03/09/2010 | 821.60 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta, transporte por destruicao termica e desinacao final das cinzas dos residuos solidos de saude, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 03/09/2010 | 90.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mecanica no alinhamento e balanceamento do veiculo Van de placa MNQ-5407 que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 03/09/2010 | 125.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mecanica no alinhamento, balanceamento e cambagem, no veiculo de placa NQE-8680, que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 03/09/2010 | 4250.00 | 00032441215434 | JOSEFA MARIA DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de coleta e transporte de residuos solidos (lixo) na area urbana da cidade em veiculo de placa MNH-5279, durante o mes de agosto de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 03/09/2010 | 4280.00 | 00009638326468 | LUIZ AMARAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de coleta e transporte de residuos solidos (lixo) na area urbana da cidade em veiculo de placa myy-0426, durante o mes de agosto de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 03/09/2010 | 4250.00 | 00086995430425 | ROSILDO CEZAR VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de coleta e transporte de residuos solidos (lixo) na area urbana da cidade em veiculo de placa MIL-4990, durante o mes de agosto de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 03/09/2010 | 2400.00 | 00058505210468 | JOSELIA FARIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na rua Daniel toscano, destinado ao funcionamento da secretaria de obras do municipio relativo ao periodo de 15/06 a 15/07/2010 e 15/07 a 15/08/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 06/09/2010 | 87.20 | 00001265745455 | JOSE PEDRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bananas frescas, coentro fresco, pimentoes e pimentas frescos ou refrigerados, destinados a merenda escolar dos alunos da creche nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 06/09/2010 | 46.50 | 00001265745455 | JOSE PEDRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bananas frescas, coentro fresco, pimentoes e pimentas frescos ou refrigerados, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PEJA, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 06/09/2010 | 21.40 | 00001265745455 | JOSE PEDRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bananas frescas, coentro fresco, pimentoes e pimentas frescos ou refrigerados, destinados a merenda escolar dos alunos da escola Municipal Elisa toscano Barreto, localizado na fazenda Camacari, escola Municipal Pedro de Menezes Lira, localizado no sitio Campo Verde nesta municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 06/09/2010 | 658.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042010 | 0003015 | 08/09/2010 | 720.00 | 00022075347824 | JOSINEIDE PEREIRA SEREGATI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches diversos, destinados ao consumo dos idosos do municipio, por ocasiao de encontros relaizados durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042010 | 0003018 | 08/09/2010 | 270.00 | 00067527035404 | AMELIA DA COSTA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches diversos, destinados ao grupo dos isdosos do municipio, por ocasiao de encontros promovidos pelo programa PAIF do municipio durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042010 | 0003020 | 08/09/2010 | 1087.50 | 00022075347824 | JOSINEIDE PEREIRA SEREGATI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimentos de lanches diversos, destinados aos alunos do Programa Pro Jovem do municipio, por ocasiao de encontros realizados durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042010 | 0003021 | 08/09/2010 | 817.50 | 00067527035404 | AMELIA DA COSTA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches diversos, destinados aos alunos do Programa Pro Jovem do municipio, por ocasiao de encontros realizados durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 08/09/2010 | 50.00 | 00034252070406 | LENILDA DA SILVA BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria, coma finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do setor de identificacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 08/09/2010 | 1045.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao diversas de materia de interesse do municipio no diario oficial do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 08/09/2010 | 91.20 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo motor formula IVECO, destinado a manutencao do veiculo microonibus de placa MOS-8981, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 08/09/2010 | 22.85 | 00008480127473 | RENATO PEDRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de coco seco, inhame e macaxeira, destinado a merenda escolar dos alunos das escola Municipal Elisa Toscano localizado na Fazenda Camacari e escola Municipal Pedro de Menezes Lira localizado nositio Campo Verde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 08/09/2010 | 155.00 | 00008480127473 | RENATO PEDRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de inhame e macaxeira, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PEJA, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 08/09/2010 | 35.00 | 00008480127473 | RENATO PEDRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de inhame, destinado a merenda escolar dos alunos da creche Menina Barbara, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 08/09/2010 | 3900.00 | 00003801062481 | MICHEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de portadores de deficiencias Fisicas, Mental e Visual, para realizar tratamento especializado de saude na FUNAD em Joao Pessoa, durante o mes de agosto de 2010, conformecontrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 08/09/2010 | 120.00 | 00050920197434 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos funcionarios e auxiliares na fiscalizacao da obra de drenagem e pavimentacao do Distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0003011 | 08/09/2010 | 1980.00 | 00036351890730 | CLAUDIO RAMIRO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens em veiculo de placa NPS-9384, a servico do cartorio eleitoral da 7a zona, a fim de auxiliar nos trabalhos deste juizo, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 09/09/2010 | 318.44 | 03659166002903 | IBAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de auto infracao de no AI 302326/D, conforme guia de GRU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000042010 | 0003025 | 09/09/2010 | 1081.95 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia movel dos telefones celulares que serve a admnistracao municipal, relativo ao mes de julho de 2010, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 09/09/2010 | 310.00 | 00016089901415 | ANTONIO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de recuperacao das estradas que liga Mataraca ao Distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 09/09/2010 | 87.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do predio onde funciona o Posto de Saude PSF III, localizado no Conjunto Novo Horizonte nesta cidade, relativo ao mes de agosto de 2010, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 09/09/2010 | 158.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do predio onde funciona a secretaria de saude do municipio, relativo ao mes de agosto de 2010, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072010 | 0003033 | 09/09/2010 | 4001.40 | 03246587000101 | UFRAMED - FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hospitalares diversos, destinados ao atendimento medicos dos pacientes nos postos de saude e unidade mista de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072010 | 0003034 | 09/09/2010 | 3242.00 | 03246587000101 | UFRAMED - FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hospitalares diversos, destinados ao atendimento medicos dos pacientes nos postos de saude e unidade mista de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 09/09/2010 | 6600.00 | 00003113818478 | YORDAN RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de profissionais da saude de Joao Pessoa para Mataraca, destinado ao atendimento aos pacientes nos postos de saude e unidade mista de saude do municipio, no periodo de 01/08 a 31/08/2010, em veiculo Master Renault de placa MNN-6972, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 09/09/2010 | 1122.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica dos postos de saude e unidade mista de saude do municipio, relativo ao mes de julho de 2010, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072010 | 0003041 | 09/09/2010 | 12000.00 | 03246587000101 | UFRAMED - FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hospitalar diversos, destinado a manutencao no atendimento medico dos pacientes na unidade mista de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 09/09/2010 | 1034.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios, relativo ao mes de agosto de 2010, conforme guia, programa COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 09/09/2010 | 528.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de agosto de 2010 conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 09/09/2010 | 6453.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios, relativo ao mes de agosto de 2010, conforme guia, programa PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 09/09/2010 | 2671.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios, relativo ao mes de agosto de 2010, conforme guia, programa PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 09/09/2010 | 1200.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de pessoal, relativo ao mes de agosto de 2010, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 09/09/2010 | 24586.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de agosto de 2010 conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 09/09/2010 | 650.00 | 08846560000173 | J.FERREIRA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sensor de temperatura, disco de freio e jogo pastilha freio, destinado a manutencao do veiculo ranger de placa MOH 1224, que serve a educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 09/09/2010 | 250.00 | 08846560000173 | J.FERREIRA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de alinhamento direcao, balanceamento das rodas, servico de cambagem e servico de freios do veiculo ranger MOH 1224 que serve a educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 09/09/2010 | 72.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-7071, que serve a escola municipal Antonio Madeiro da Costa no Diostrito de Barra do Camaratuba neste municipio, relativo ao mes de fevereiro de2010, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 09/09/2010 | 2075.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da Escola Jose Ribeiro Bessa, localizado na rua Jose de Menezes Lira relativo ao mes de julho de 2010 conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 09/09/2010 | 160.00 | 00080622372491 | JURANDIR CALACIANO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lavagem do veiculo onibus de placa MOM-2645, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 09/09/2010 | 1426.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica dos predios das escolas publicas e secretaria de educacao do municipio, relativo ao mes de julho de 2010, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 09/09/2010 | 21009.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios, relativo ao mes de agosto de 2010, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 09/09/2010 | 7810.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios, relativo ao mes de agosto de 2010, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 09/09/2010 | 2615.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de agosto de 2010 conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 09/09/2010 | 2062.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre servicos prestados durante o mes de agosto de 2010, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 09/09/2010 | 40755.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de agosto de 2010, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 09/09/2010 | 43.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do predio onde funciona o Programa PAIF do municipio, relativo ao mes de agosto de 2010, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 09/09/2010 | 220.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado, onde funciona o programa PETI do municipio, relativo ao mes de julho e agosto de 2010 conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 10/09/2010 | 500.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinadas a manutencao do veiculo de placa MOH-2774, que serve a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 10/09/2010 | 1836.84 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP, conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 10/09/2010 | 1200.00 | 00020572360487 | JOSE MARCELINO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel localizado na Rua Emidio Vidal de Negreiros, destinado ao funcionamento da sede do Programa Paif do municipio, relativo aos meses de junho, julho e agosto de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 10/09/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CONFEDERACAO, relativo ao mes de setembro 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 10/09/2010 | 45.00 | 04185877001127 | J S DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de discos de tacografos semanal e diario, destinados a utilizacao dos veiculos de placas MOV-7296 e MOM-2645, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 10/09/2010 | 502.00 | 04375939000191 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA-PETCH-SPORTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos diversos, destinados a pratica de esportes no ginasio municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0003060 | 10/09/2010 | 403.05 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a limpeza e conservacao dos postos de saude e secretria de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 10/09/2010 | 550.00 | 00000958139423 | JEFFERSON WALBER PEREIRA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e na manutencao dos equipamentos dos consultorios odontologicos, autoclaves, compressores e canetas odontologicas dos PSfs do Conjunto Novo Horizonte, Centro, Sitio Uruba edo Distrito de Barra do Camaratuba, durante o periodo de 10/08 a 10/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 10/09/2010 | 1779.50 | 10957223000103 | MARCA ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos diversos, destinados a manutencao da iluminacao publica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 10/09/2010 | 637.40 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao do sistema BETHA TRIBUTOS , relativo ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003067 | 11/09/2010 | 964.72 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel comum, destinado ao consumo do veiculo Trator Valtra, que serve a secretria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003068 | 11/09/2010 | 94.90 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos de placas MNB-6211 e MOS-5779, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003063 | 11/09/2010 | 398.48 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa NQC-9845, que serve a secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003064 | 11/09/2010 | 4308.65 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, diesel comum, lubrificantes e filtros, destinados ao consumo dos veiculos de placas MOH-2547, MNY-8816, MNO-1799, MNF-3224, MNT-0628, NPV-0650, MNF-6744, MNX-3106, NQE-8680 eMNQ-5407, que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003065 | 11/09/2010 | 5070.83 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, diesel comum, lubrificantes e filtros, destinados ao consumo dos veiculos de placas MNX-9186, MNY-1186, MOS-8981, MON-2645, NQH-4110, MOV-7296, NQI-8330, MOH-1224 e MOK-9032,que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003066 | 11/09/2010 | 560.62 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, lubrificantes e filtros, destinados ao consumo do veiculo de placa MOH-2774, que serve a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0003080 | 13/09/2010 | 138.00 | 41203498000177 | A B MERCADINHO- ALDO BARBOSA DA SILVA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do proigrama PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0003081 | 13/09/2010 | 629.80 | 41203498000177 | A B MERCADINHO- ALDO BARBOSA DA SILVA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0003082 | 13/09/2010 | 223.60 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a limpeza da secretria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0003069 | 13/09/2010 | 292.00 | 41203498000177 | A B MERCADINHO- ALDO BARBOSA DA SILVA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos da creche menina Barbara, localizado no conjunto Novo Horizonte nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0003071 | 13/09/2010 | 298.70 | 41203498000177 | A B MERCADINHO- ALDO BARBOSA DA SILVA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PEJA,localizado na rua Benedito Bezerra nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0003072 | 13/09/2010 | 301.80 | 41203498000177 | A B MERCADINHO- ALDO BARBOSA DA SILVA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos da escola infantil, localizado na rua Daniel Toscano nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0003073 | 13/09/2010 | 26.65 | 41203498000177 | A B MERCADINHO- ALDO BARBOSA DA SILVA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do Sitio Camacari neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0003074 | 13/09/2010 | 53.50 | 41203498000177 | A B MERCADINHO- ALDO BARBOSA DA SILVA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos da escola M.E.F. Pedro Menezes Lira , localizado no sitio Campo Verde, nesta municipio.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 13/09/2010 | 4044.00 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da escola municipal Ensino Fundamental Jose Ribeiro Bessa, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 13/09/2010 | 576.00 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da escola municipal Gracinda Iracema da Costa,no sitio uruba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 13/09/2010 | 1332.00 | 10780480000104 | CONSELHO DA ESC. INFANTIL CONEGO JOSE VITAL RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da escola Infantil Conego Jose Vital Ribeiro Bessa, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 13/09/2010 | 4380.00 | 01951674000134 | CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da escola municipal de 1o e 2o graus Conego Jose Vital Ribeiro Bessa, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 13/09/2010 | 726.00 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da escola municipal Antonio Madeiro da Costa no distrito de Barra de Camaratuba, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.PROG. CONT.EPIDEM. E CONT. DOENCAS *PAB VAR* | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 13/09/2010 | 270.00 | 10752483000134 | MONTEL MONTEIRO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Cloro Hypocal, destinada ao tratamento da agua de consumo da populacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 14/09/2010 | 2000.00 | 00078983606487 | GILVANDO DE LIMA VITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens em veiculo Gol de placa NPT-0628, no transporte de profissionais da saude do programa PSF, durante o periodo de 13/08 a 13/09/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 14/09/2010 | 3654.20 | 00015127591472 | GENIVAL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens em veiculo onibus de placa KPE-4424, no transporte de estudantes da sede do municipio, para o municipio de Mamanguape-PB, durante o mes de agosto 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 14/09/2010 | 8138.90 | 00004734487421 | JORGE LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de professores da cidade de Rio Tinto/Mamanguape para lecionar na sede deste municipio, em veiculo de placa KNJ 1232/PB, relativo ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 14/09/2010 | 1485.00 | 00089514874404 | LUCICLAUDIO FERNANDES GUIMARAES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Sao Bento II para a sede do municipio, em veiculo fiat uno de placa MNQ 0574/PB, relativo ao mes de agosto de 2010 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 14/09/2010 | 893.78 | 00084119837491 | LUCIA ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens em veiculo microonibus de placa HZG_7594, no transporte de estudantes dos Sitios Coelho, Catu, Baixa Verde, Fazenda Santo Antonio e Mariana, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 14/09/2010 | 6828.22 | 00032416202472 | LOURIVAL FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens em veiculo Microonibus de placa HZG-7594, no transporte de estudantes da rede de ensino publico dos sitios Catu, Fazenda santo Antonio, Fazenda Mariana e Sitio baixa Verde,para a sede do municipio, durante o mes de agosto de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 14/09/2010 | 605.03 | 00090036832472 | ANAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes dos sitios Uruba, Sitio Jurema, Sitio Oiteiro, Sitio Agua Fria para estudar no municipio, em veiculo onibus de placa KPE 4203/PB e KGH-8613/PE, durante o mesde agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 14/09/2010 | 921.95 | 00003551122482 | JOSE ALEXSANDRO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes do distrito de Barra do Camaratuba, Fazenda Santana, Sitio Campo Verde, para estudar na sede do municipio, em veiculo onibus de placa LBJ 5476, durante o mesde agosto de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 14/09/2010 | 3214.05 | 00003551122482 | JOSE ALEXSANDRO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes do distrito de Barra do Camaratuba, Fazenda Santana, Sitio Campo Verde, para estudar na sede do municipio, em veiculo onibus de placa LBJ 5476, relativo ao mes de agosto de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 14/09/2010 | 4554.00 | 00008319922470 | MYCKEIAS VIDAL DO BONFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes dos sitios Jurema, Oiteiro, Agua Fria e Fazenda Camacari, para estudar na sede do municipio em veiculo do tipo Van, nos turnos manha e tarde durante o mes deagosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 14/09/2010 | 4902.97 | 00090036832472 | ANAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens em veiculo onibus de placa KHG-8613, no transporte de estudantes da rede de ensino publico dos Sitios Uruba, Jurema, oiteiro e Agua Fria, para a sede do municipio, durante omes de agosto de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032010 | 0003098 | 14/09/2010 | 1555.00 | 08220888000180 | DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos, destinados a utilizacao da escola infantil, localizado na rua Daniel Toscano, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 14/09/2010 | 2274.80 | 00063723603491 | JOSE CLAUDIO DA COSTA, | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da Fazenda Camacari para estudar no municipio, em veiculo kombi de placa 0872/PE, relativo ao mes de agosto de 2010 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 14/09/2010 | 857.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao diversas de materia de interesse do municipio no diario oficial do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032010 | 0003087 | 14/09/2010 | 725.00 | 08220888000180 | DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de papel oficio A4, destinado a utilizacao do Programa PAIF do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032010 | 0003088 | 14/09/2010 | 1035.60 | 08220888000180 | DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos, destinados a utilizacao dos alunos do Programa PAIF do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032010 | 0003091 | 14/09/2010 | 2042.50 | 08220888000180 | DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos, destinados a utilizacao dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 14/09/2010 | 300.00 | 04653712000160 | DETECTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de toners, destinados a utilizacao da secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032010 | 0003085 | 14/09/2010 | 977.00 | 08220888000180 | DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos, destinados ao uso na secretria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | CONST.REC.AMP.DO PREDIO DO CONS. TUTELAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142010 | 0003102 | 14/09/2010 | 131066.58 | 07861146000170 | CONSTRUTORA PLANICIE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com construcao de um imovel destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar do municipio, conforme contrato 00044/2010 e licitacao convite 00014/2010. | 10042010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 15/09/2010 | 210.00 | 03540336000216 | HV CONSTRUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos diversos, destinados a ampliacao da rede eletrica do conjunto Bom Jesus nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 15/09/2010 | 210.00 | 00006040290471 | MARIA NAZARETE LUIZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e pintura de luminarias, destinadas a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 15/09/2010 | 27.70 | 07104084000152 | TAMBIA CHEF- ANDERSON GUIMARAES SANTANA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios da administracao municipal, durante estadia na cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 15/09/2010 | 2200.00 | 00038269210706 | PEDRO RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens em veiculo de Placa MQC-9845/PB, no transporte de funcionarios da secretaria de administracao para resolver servicos administrativos do municipio, durante o periodo de 13/08a 12/09/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0003121 | 15/09/2010 | 850.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 26 almocos, destinados aos funcionarios da administracao municipal e 107 cafes da manha, oferecidos aos participantes do lancamento da pedra fundamental do inicio daobra da Escola Estadual, situada no conjunto Bom Jesus, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 15/09/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (arrendamento) e manutencao de sistemas de informatica da contabilidade publica, de acordo com os modulos especificados no anexo unico do contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0003117 | 15/09/2010 | 40.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes, aos funcionarios do setor da procuradoria juridica do municipio, por ocasiao de servicos extraordinarios, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 15/09/2010 | 510.00 | 00004803931410 | SILVICLEIA DA CONCEICAO BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como facilitadora de oficinas culturais (danca, teatro e expressoes corporais) do programa Pro Jovem do municipio, durante o periodo de 15/08 a 15/09/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0003115 | 15/09/2010 | 806.90 | 41203498000177 | A B MERCADINHO- ALDO BARBOSA DA SILVA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202010 | 0003116 | 15/09/2010 | 153.75 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de acucar e cafe, destinado ao consumo dos visitantes e funcionarios do Programa PAIF do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0003118 | 15/09/2010 | 408.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de 51 almocos, oferecidos aos beneficiarios quando da mudanca coletiva no dia 27/07/2010, referente ao contrato de repasse 024016554/2007, que tem como objeto a construcao de 15 casas habitacionais, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0003109 | 15/09/2010 | 469.20 | 41203498000177 | A B MERCADINHO- ALDO BARBOSA DA SILVA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos da creche menina Barbara, localizado no conjunto Novo Horizonte nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0003110 | 15/09/2010 | 309.10 | 41203498000177 | A B MERCADINHO- ALDO BARBOSA DA SILVA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PEJA,localizado na rua Benedito Bezerra nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0003111 | 15/09/2010 | 37.25 | 41203498000177 | A B MERCADINHO- ALDO BARBOSA DA SILVA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos da escola M.E.F. Elisa Toscano Barreto, localizado no sitio Camacari zona rural, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0003112 | 15/09/2010 | 312.20 | 41203498000177 | A B MERCADINHO- ALDO BARBOSA DA SILVA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos da escola Infantil, localizado na rua Daniel Toscano, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0003119 | 15/09/2010 | 656.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de 100 cafes da manha, oferecidos aos participantes da inauguracao devido a reforma da escola Infantil Conego Jose V.R.Bessa, localizada na rua Daniel Toscano, relativoao mes de agosto de 2010 neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 15/09/2010 | 880.00 | 00068925301768 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA - 689.253.017-68 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pacientes para a cidade de Joao pessoa, para realizar tratamento de saude em veiculo de placa MNU-0046, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 15/09/2010 | 456.00 | 00050920197434 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos profissionais da saude (medicos, dentistas, enfermeiros, tec. de enfermagem, ACDs, motoristas, supervisor da coordenacao e agentes de endemias) em atendimento a populacao no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0003120 | 15/09/2010 | 914.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de 88 almocos e 30 jantas, destinados aos funcionarios da secretaria de saude ( medicos, enfermeiros, dentistas, pedriatra, ginecologista), durante o mes de agosto de 2010 neste municpio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152010 | 0003127 | 16/09/2010 | 2023.24 | 03787962000120 | DNA CENTER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de exames laboratoriais em favor de pacientes no atendimento medico nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 16/09/2010 | 800.00 | 00078978394434 | WALMIR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de treinamento e instrucao de 30 alunos do programa PETI para formacao de uma banda Marcial, neste municipio, no periodo de 16/08 a 16/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0003125 | 16/09/2010 | 155.00 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a limpeza e conservacao do predio onde funciona o programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0003126 | 16/09/2010 | 24.50 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limepeza diversos, destinados a limpeza do predio da distribuicao do leite neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 16/09/2010 | 5645.06 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS relativo a individualizacao correspondente a 08 e 09/1998 conforme guias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 16/09/2010 | 342.67 | 00007021484402 | ANTONIO PEREIRA DE AVELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de repasse do convenio de no 52525/2009 (CORREIOS/ PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 17/09/2010 | 4966.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica, dos predios do patrimonio publico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 17/09/2010 | 24614.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica dos sistemas de abastecimento de agua da cidade dos Sitios Uruba, Catu, Campo Verde e do Distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio, relativo aos meses de maiojunho e julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 17/09/2010 | 5608.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica dos sistemas de abastecimento de agua do municipio, relativo aos meses de maio, junho e julho de 2010, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 17/09/2010 | 400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de sistema de licitacao publica relativo ao mes de setembro 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 17/09/2010 | 61.60 | 11046137000101 | TALES SAVIO MACIEL BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios da secretria de transporte, para resolver assuntos de interesse da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 17/09/2010 | 64.70 | 07272490000124 | CANTINA SAO JOSE - JOSE OZIEL VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma cesta basica, destinada a familia da Sr. Francisco de Assis Ribeiro das Neves, conforme relatorio social trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 17/09/2010 | 100.00 | 00037959891400 | ASCENDINO PEDRO VITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e manutencao dos banheiros da escola municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessa durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 17/09/2010 | 1708.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da escola Municipal Jose Ribeiro Bessa, localizado na rua Benedito Bezerra neste municipio, relativo ao mes de maio, junho e julho de 2010 conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 17/09/2010 | 3230.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica da escola municipal. localizada na Rua Jose de Menezes Lira, nesta cidade, relativo ao mes de agosto de 2010, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003138 | 18/09/2010 | 4568.55 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, lubrificantes e filtros, destinados ao consumo dos veiculos de placas MNX-9186, MNT-1186, NQI-8330, NQH-4110, MOV-7296, MOK-9032, MOS-8981, MOH-1224 e MOM-2645, que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003137 | 18/09/2010 | 233.60 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo locado de placa NQC-9845, que serve a secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 20/09/2010 | 229.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um toner 35A, destinado a utilizacao na impressora da secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 20/09/2010 | 41.00 | 07520664000120 | CHURRASCARIA SABOREAR-MARINALDO ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios da administracao municipal, durante estadia na cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 20/09/2010 | 600.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-SERV.DE RADIODIFUSAO, REPORTAGENS EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de publicacao no jornal vale noticia de materia de interesse do municipio, relativo ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003139 | 20/09/2010 | 1260.40 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel comum e lubrificantes, destinados ao consumo do veiculo Trator Valtra, que serve a secretria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003142 | 20/09/2010 | 69.43 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo dos veiculos de placas MNB-6211 e MOS-5779, que servem a secretria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 20/09/2010 | 3189.93 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS referente a retencao relativo a financiamento conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003143 | 20/09/2010 | 2383.97 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, diesel comum e lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos de placas MNF-3224, MOH-2547, NPT-0628, MNF-6744, NPV-0650, MNX-3106, NQE-8680, MOT-8027 e MNQ-5407, ambos queservem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. PROG. ASSIST. A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032010 | 0003146 | 20/09/2010 | 4317.08 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinados a manutencao do atendimento basico de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 20/09/2010 | 95.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de alinhamento dianteiro, manutencao dianteira e traseira do veiculo de placa MOT 8027, que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 20/09/2010 | 356.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao do veiculo de placa MOT 8027, que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 20/09/2010 | 420.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao do veiculo de placa MOT 8027, que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 20/09/2010 | 202.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao do veiculo de placa MOT 8027, que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003140 | 20/09/2010 | 276.10 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa MOH-2774, que serve a secretria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 20/09/2010 | 334.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 20/09/2010 | 94.38 | 40960403000288 | COMASSA COMERCIO DE MASSAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao prefeito constitucional e funcionarios, durante estadia na cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 21/09/2010 | 50.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assunto de interesse do setor militar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 21/09/2010 | 4010.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do gabinete do prefeito - efetivos, relativo ao mes de setembro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 21/09/2010 | 2946.80 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do gabinete do prefeito - comissionados, relativo ao mes de setembro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 21/09/2010 | 18450.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens do prefeito e vice-prefeita do municipio, relativo ao mes de setembro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 21/09/2010 | 6950.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de geral - efetivos, relativo ao mes de setembro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 21/09/2010 | 1140.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de aposentadoria, relativo ao mes de setembro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 21/09/2010 | 6920.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de geral - comissionado, relativo ao mes de setembro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 21/09/2010 | 334.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao diversas de materia, de interesse do municipio no diario oficial do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 21/09/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a FAMUP, relativo ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 21/09/2010 | 500.00 | 00082853630404 | CLOVES SABINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza e retirada de entulhos do quintal da secretaria de agricultura e da unidade de criacao de galinha caipira e de corte, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 21/09/2010 | 5150.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de agricultura - comissionados, relativo ao mes de setembro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 21/09/2010 | 3330.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de agricultura - efetivos, relativo ao mes de setembro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 21/09/2010 | 5150.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de acao social - comissionados, relativo ao mes de setembro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 21/09/2010 | 2400.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de acao social - comissionados, relativo ao mes de setembro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 21/09/2010 | 3230.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos conselheiros tutelares do municipio, relativo ao mes de setembro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 21/09/2010 | 2040.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do Programa PETI - contratados, relativo ao mes de setembro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 21/09/2010 | 3200.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do programa PAIF - efetivos, relativo ao mes de setembro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 21/09/2010 | 17715.80 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de saude - contratados, relativo ao mes de setembro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 21/09/2010 | 7828.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de saude - comissionados, relativo ao mes de setembro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 21/09/2010 | 64138.56 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de saude - efetivos, relativo ao mes de setembro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.PROG. CONT.EPIDEM. E CONT. DOENCAS *PAB VAR* | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 21/09/2010 | 2040.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Vigilancia Epidemiologica - efetivos, relativo ao mes de setembro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 21/09/2010 | 4700.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de saude Media Complexidade- contratados, relativo ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 21/09/2010 | 11718.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do Programa PACS - efetivos, relativo ao mes de setembro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 21/09/2010 | 600.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do programa saude bucal - contratados, relativo ao mes de setembro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 21/09/2010 | 6984.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do programa saude bucal - efetivos, relativo ao mes de setembro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO PROG.SAUDE NA FAMILIA-PSF ] | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 21/09/2010 | 8334.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do programa PSF - efetivo, relativo ao mes de setembro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO PROG.SAUDE NA FAMILIA-PSF ] | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 21/09/2010 | 21000.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do programa PSF - contratados, relativo ao mes de setembro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 21/09/2010 | 6750.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educacao MDE - comissionados, relativo ao mes de setembro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 21/09/2010 | 3911.73 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educacao MDE - efetivos, relativo ao mes de setembro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 21/09/2010 | 21850.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do FUNDEB I Magisterio- comissionados, relativo ao mes de setembro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 21/09/2010 | 50801.06 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do FUNDEB II-efetivos, relativo ao mes de setembro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 21/09/2010 | 4830.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de financas - efetivos, relativo ao mes de setembro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 21/09/2010 | 1820.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de financas-comissionados, relativo ao mes de setembro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 21/09/2010 | 6.16 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 21/09/2010 | 20546.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com a saelpa, relativo a parcela 32/85. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 21/09/2010 | 2924.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de turismo - efetivos, relativo ao mes de setembro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 21/09/2010 | 6650.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de turismo- comissionados, relativo ao mes de setembro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 21/09/2010 | 5620.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de transporte - comissionados, relativo ao mes de setembro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 21/09/2010 | 4600.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da procuradoria juridica - comissionados, relativo ao mes de setembro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 21/09/2010 | 510.00 | 00002603598406 | MARILENE BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza e conservacao das plantas e dos banheiros publicos da Praca Bom Jesus, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 21/09/2010 | 35443.33 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de obras - efetivos, relativo ao mes de setembro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 21/09/2010 | 4150.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de obras - comissionados, relativo ao mes de setembro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 21/09/2010 | 11355.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de administracao - efetivos, relativo ao mes de setembro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 21/09/2010 | 3320.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de administracao - comissionados, relativo ao mes de setembro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 22/09/2010 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 22/09/2010 | 740.00 | 01704313000193 | CLINICA DOS PARA BRISAS -ADEMAR HOBOLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um para brisa degrade e borracha, destinados a manutencao do veiculo Van de placa MNQ-5407, que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 22/09/2010 | 46.29 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 22/09/2010 | 0.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 22/09/2010 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 22/09/2010 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 22/09/2010 | 50.00 | 00075927608434 | JOSENILDO MENEZES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Natal-RN, para resolver assuntos da secretaria de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 22/09/2010 | 39.00 | 02240411000180 | PALACE GRILL RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao prefeito constitucional e funcionario, durante estadia na cidade de Joao Pessoa, para resolver assuntos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 23/09/2010 | 335.60 | 09272083000908 | FARMACIA PRECO BAIXO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10 latas de leite NaN SOY, dest. a alimentacao de filho menor da senhora MARCIA DA COSTA MADEIRO,o mesmo e portador de sindrome de EDWARDS e sem condicoes de arcar com tal despesa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202010 | 0003207 | 23/09/2010 | 1093.41 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0003210 | 23/09/2010 | 44.40 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a limpeza do predio onde funciona o programa PAIF do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 23/09/2010 | 40.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de balanceamento dianteiro e traseiro e troca da bucha da bandeja do veiculo de placa MNY 8816, que serve a sec. de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 23/09/2010 | 61.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao do veiculo de placa MNY 8816, que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0003211 | 23/09/2010 | 601.55 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinado a limpeza da creche menina Barbara, localizado no conjunto novo horizonte nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 24/09/2010 | 80.00 | 00006040290471 | MARIA NAZARETE LUIZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto com solda, no veiculo microonibus de placa MOS-8981, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 24/09/2010 | 5407.43 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do FUNDEB I Magisterio- contratados, relativo ao mes de setembro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003223 | 24/09/2010 | 4545.62 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos destinado ao consumo dos veiculos onibus e micro onibus que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 24/09/2010 | 1500.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo ao pagamento de funcionarios da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 24/09/2010 | 170.90 | 02674088000403 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um cartucho de toner, destinado a utilizacao na secretaria de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 24/09/2010 | 230.00 | 00006040290471 | MARIA NAZARETE LUIZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de uma grade para protecao do compressor e conserto do armario do setor de farmacia do PSF III, localizado no conjunto Novo Horizonte neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003227 | 24/09/2010 | 3098.63 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, oleo diesel, lubrificantes e filtro, destinado ao consumo dos veiculos de placa MQE 8680, MNY 8816, NPT 0628, MNF 6744, MOT 8027, MNF 3224, MNQ 5407 e MNX 3106, que serve a sec. de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003226 | 24/09/2010 | 474.20 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOH 2774, que serve a acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Fomento ao Trabalho | FORMACAO SETOR PRIMARIO | MANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 24/09/2010 | 150.00 | 00006040290471 | MARIA NAZARETE LUIZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto com solda do portao do Galpao da Avicultura Alternativa do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 24/09/2010 | 300.00 | 00006040290471 | MARIA NAZARETE LUIZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto da cadeira do trator valtra, que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 24/09/2010 | 800.00 | 00053345819791 | JOAO FLORENTINO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de transporte de funcionarios e documentos em veiculo motocicleta moto boy, a servico das secretarias deste municipio, relativo ao mes de setembro 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 24/09/2010 | 39.80 | 07104084000152 | TAMBIA CHEF- ANDERSON GUIMARAES SANTANA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios da administracao municipal, durante estadia na cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003224 | 24/09/2010 | 236.92 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa NQC 9845, que serve a sec. de administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 24/09/2010 | 665.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de software de folha de pagamento (SISFOLHA), e assistencia tecnica do sistema ora locado ao Municipio referente ao mes de setembro de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 24/09/2010 | 600.00 | 00001311676422 | JULIANO SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de ruas e palhoca no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 24/09/2010 | 380.00 | 00016089901415 | ANTONIO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de estradas de Terra, por onde passa os onibus escolares no Sitio Uruba neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003218 | 24/09/2010 | 948.36 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel comum, destinado ao consumo do veiculo Trator Valtra, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003225 | 24/09/2010 | 71.90 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis, destinado ao consumo do veiculo de placa MNB 6211 e MOS 5779, que serve a sec. de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 27/09/2010 | 4280.00 | 00009638326468 | LUIZ AMARAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de coleta e transporte de residuos solidos (lixo) da area urbana da cidade e do Distrito de Barra do Camaratuba, em veiculo caminhao de placa MYY-0426, durante o mes de setembro de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 27/09/2010 | 19.00 | 00075419203472 | ENOQUE VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ervicos prestados de borracharia em conserto de pneus da motocicleta de placa MNF 3224 e conserto de pneus do carro pipa que serve a sec. de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112010 | 0003243 | 27/09/2010 | 3000.00 | 00013288857472 | JOSE SERGIO ALBUQUERQUE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de engenharia no acompanhamento e inspecao de todas as obras e projetos em andamento, celebrados pelo municipio, durante o mes de setembro de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 27/09/2010 | 4250.00 | 00086995430425 | ROSILDO CEZAR VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de coleta e transporte de residuos solidos na area urbana da cidade, em veiculo caminhao de placa MIL-4990/PB, para o deposito de coleta proximo ao sitio Santana, durante o mes de setembro de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 27/09/2010 | 4250.00 | 00032441215434 | JOSEFA MARIA DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de coleta e transporte de residuos solidos (lixo) na area urbana da cidade em veiculo de placa MNH-5279, durante o mes de setembro de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 27/09/2010 | 158.60 | 08703319000195 | MARCO AURELIO DE AZEVEDO BEZERRA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a limpeza e conservacao do predio da secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 27/09/2010 | 27.00 | 07520664000120 | CHURRASCARIA SABOREAR-MARINALDO ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios da administracao municipal, durante estadia na cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 27/09/2010 | 600.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na individualizacao do parcelamento inscrito e administrativo do FGTS do municipio, relativo ao mes de setembro 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 27/09/2010 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 27/09/2010 | 224.00 | 00075419203472 | ENOQUE VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de borracharia no conserto de pneus da carroca grade do trator que serve a sec. de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 27/09/2010 | 400.00 | 00010920099491 | JOAO BATISTA VIDAL DE NEGREIROS (B.IRMA JULIA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lenha, destinado a utilizacao no matadouro publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 27/09/2010 | 31.00 | 00075419203472 | ENOQUE VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de borracharia no conserto de pneus dos veiculos de placa MNY 8816, MNX 3106 e NQE 8680, que serve a sec. de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 27/09/2010 | 1500.00 | 10534763000176 | J P DOS PRAZERES LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um veiculo tipo passeio de placa MNF- 6744, que serve a saude do municipio, relativo ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 27/09/2010 | 400.00 | 00006040290471 | MARIA NAZARETE LUIZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto com solda nos veiculos de placas MOH-1224 e MOS-8981, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 27/09/2010 | 140.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de filtros de combustiveis, destinados a utilizacao no veiculo de placa MOH-1224 que serve a secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 27/09/2010 | 126722.15 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do FUNDEB I MAGISTERIO-efetivos, relativo ao mes de setembro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 27/09/2010 | 27.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo ao pagamento de funcionarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 27/09/2010 | 40.00 | 00075419203472 | ENOQUE VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de borracharia no conserto de pneus dos veiculos de placa MOH 1224, MOV 7296 e NQH 4110, que serve a sec. de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 28/09/2010 | 130.00 | 00009261081401 | RICARDO SOUZA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de cinco faixas com os nomes das escolas municipais para participar do desfile de comemoracao da Idependencia do brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 28/09/2010 | 1200.00 | 00002385722429 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na rua Projetada, Planalto, destinado ao funcionamento da secretaria de saude do municipio, relativo aos meses de junho, julho e agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 28/09/2010 | 2400.00 | 08664989000140 | ASSOCIACAO DOS PLANTADORES DE CANA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel localizado na Rua Gerson Beniz de Oliveira, nesta cidade, destinado ao funcionamento do posto de saude PSF II, relativo aos meses de julho, agosto e setembro de2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0003271 | 28/09/2010 | 233.80 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a limpeza dos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 28/09/2010 | 2782.40 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recisao de contrato de trabalho do funcionario SERGIO DOMINGOS DO NASCIMENTO, conforme termo de recisao. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 28/09/2010 | 1020.00 | 00048680176400 | WASHINGTON DA MOTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na Rua Daniel Toscano, centro desta cidade, destinado ao funcionamento da secretaria de agricultura do municipio, relativo aos meses de junho, julho eagosto de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 28/09/2010 | 750.00 | 01577876000168 | ACOPRUM-ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PEQ.PROD.RURAIS DE URUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel localizado no Sitio Uruba neste municipio, destinado ao funcionamento da Unidade de Beneficiamento da castanha de Caju, neste municipio, relativo ao mes de junho, julho eagosto de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 28/09/2010 | 330.00 | 00007059990410 | JOAO MADRUGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas diarias ao prefeito constitucional, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos do municipio junto a GIDUR (caixa economica federal) e secretaria do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 28/09/2010 | 128.04 | 40960403000288 | COMASSA COMERCIO DE MASSAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios, durante estadia na cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 28/09/2010 | 505.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de publicacao diversas de materia de interesse do municipio no diario oficial do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 28/09/2010 | 1200.00 | 00048680176400 | WASHINGTON DA MOTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na Rua Daniel Toscano, centro deste municipio, destinado ao funcionamento da secretaria de Acao Social do municipio, relativo aos meses de junho, julho e agosto de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 28/09/2010 | 510.00 | 00089514793404 | ELIZABETH PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e conservacao do predio onde funciona o programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 28/09/2010 | 800.00 | 00070835420400 | LUCILENE DIAS DA SILVA SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de oito imoveis, destinados ao abrigo das faminlias carentes de VALDEMIR JOSE SOARES, RAIMUNDO PINTO DA SILVA,ANTONIA ALVINO PESSOA, DANIEL BRUNO BARBOSA DE LIMA, MARIA DE FATIMA MARCOLINO DOS SANTOS, SEVERINA FERREIRA, LUCINEIDE BATISTA DA SILVA E MARIA DE LOURDES LIMA DA SILVA, ambas que se encontram desabrigadas, referente ao mes de junho de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 28/09/2010 | 800.00 | 00070835420400 | LUCILENE DIAS DA SILVA SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de oito imoveis, destinados ao abrigo das faminlias carentes de VALDEMIR JOSE SOARES, RAIMUNDO PINTO DA SILVA,ANTONIA ALVINO PESSOA, DANIEL BRUNO BARBOSA DE LIMA, MARIA DE FATIMA MARCOLINO DOS SANTOS, SEVERINA FERREIRA, LUCINEIDE BATISTA DA SILVA E MARIA DE LOURDES LIMA DA SILVA, ambas que se encontram desabrigadas, referente ao mes de julho de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 28/09/2010 | 600.00 | 00070835420400 | LUCILENE DIAS DA SILVA SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de oito imoveis, destinados ao abrigo das faminlias carentes de: RAIMUNDO PINTO DA SILVA,ANTONIA ALVINO PESSOA, DANIEL BRUNO BARBOSA DE LIMA, MARIA DE FATIMA MARCOLINO DOS SANTOS, SEVERINA FERREIRA E LUCINEIDE BATISTA DA SILVA, ambas que se encontram desabrigadas, referente ao mes de agosto de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 28/09/2010 | 600.00 | 00004816129472 | RICARDO ROBERTO LIRA DE AZEVEDO- ESPOLIO MARIA JOSE/NEMESIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel localizado na rua Daniel Toscano, centro desta cidade, destinado ao abrigo de pessoas carentes do municipio, relativo aos meses de junho, julho e agosto de 2010, conformecontrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 28/09/2010 | 450.00 | 00023791780468 | MARIA APARECIDA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel localizado na rua Emidio Vidal de Negreiros nesta cidade, destinado ao funcionamento da escola de Kung Fu Garras de Aguia, relativo aos meses de junho, julho e agosto de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICI PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 28/09/2010 | 1050.00 | 00003354295724 | MARIA DO SOCORRO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rod. PB 065, KM 08 planalto II, destinado ao funcionamento da sede do conselho tutelar do municipio, relativo ao mes de junho, julho e agosto de 2010 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 28/09/2010 | 300.00 | 00040424553449 | MARIA JOSE DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na rua Daniel Toscano centro, destinado ao alojamento da familia da senhora LUCILENE FERREIRA DA SILVA, pessoa carente e desabrigada do municipio, relativo ao mes de junho, julho e agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 28/09/2010 | 17297.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com INSS conforme guia, relativo ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 28/09/2010 | 750.00 | 00003039324497 | ROSENILDA NUNES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel, localizado na rua Daniel Toscano- centro, destinado ao funcionamento do servico militar do municipio,referente ao meses de junho, julho e agosto de 2010 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 28/09/2010 | 318.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de manutencao de cartoes de creditos dos funcionarios relativo ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 28/09/2010 | 1050.00 | 00005061952448 | CLEONICE DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na Rua Daniel Toscano, nesta cidade, destinado ao funcionamento de depositos de materiais diversos sem utilidades, retirados da secretaria de obras domunicipio, relativo aos meses de junho, julho e agosto de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 28/09/2010 | 900.00 | 00018241468415 | LINDALVA FERNANDES BENIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno, destinado ao deposito de bancos de feira livre, relativo ao mes de junho, julho e agosto de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 28/09/2010 | 1076.40 | 07114760000179 | ALTERNATIVA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas eletronicas espiral, destinadas a manutencao da iluminacao publica da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0003278 | 29/09/2010 | 202.00 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a limpeza do predio da secretria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 29/09/2010 | 17.64 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario relativo ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 29/09/2010 | 77.10 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo a manutencao da conta tributos do municipio relativo ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 29/09/2010 | 100.00 | 00013038028487 | JOSE JADELSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas diarias ao funcionario, com a finalidade de prestar apoio e suporte a justica eleitoral da 7a zona. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 29/09/2010 | 300.00 | 00003570744400 | SIMONE HELENA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel localizado no Conjunto Novo Horizonte, destinado ao funcionamento do Posto de Saude PSF III, relativo aos meses de setembro de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 29/09/2010 | 300.00 | 00096620277772 | CLOVIS DA SILVA GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel localizado no Loteamento Benedita da Cruz Bessa, destinado ao funcionamento da sede do Programa Brasil Alfabetizado, nesta cidade, relativo ao mes de setembro de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 30/09/2010 | 49.00 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de jornais, destinados ao informativo da secretaria de educacao do municipio, relativo ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 30/09/2010 | 300.00 | 02050020000100 | AMTUR-LN ASSOC.DOS MUNICIPIOS TUR.DO LITORAL NE.DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a ANTUR, relativo ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 30/09/2010 | 6.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 30/09/2010 | 49.00 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de jornais, destinados ao informativo da secretaria de acao social do municipio, relativo ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 30/09/2010 | 1007.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 30/09/2010 | 49.00 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de jornais, destinados ao informativo da secretaria de administracao do municipio, relativo ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 01/10/2010 | 74.78 | 07272490000124 | CANTINA SAO JOSE - JOSE OZIEL VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cafe, acucar, biscoitos e agua mineral, destinado ao consumo de funcionarios e visitantes na secretria de adminitracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062010 | 0003329 | 01/10/2010 | 1500.00 | 00002000610463 | MANOEL PORFINO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos profissionais especializados de assessoramento tecnico juridico administrativo, em relacao aos procedimentos com as licitacoes e os contratos administrativos de interesse do municipio, durante o periodo de 10/08/2010 a 10/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202010 | 0003345 | 01/10/2010 | 1000.00 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a alimentacao dos policiais em plantao neste municipio, conforme convenio entre municipio e secretaria de seguranca publica do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202010 | 0003360 | 01/10/2010 | 207.00 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de acucar e cafe, destinado ao consumo dos visitantes e funcionarios da secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003292 | 01/10/2010 | 73.44 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo dos veiculos de placa MNB 6211 e MOS 5779, que serve a sec. de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 01/10/2010 | 138.00 | 00009197948403 | AQUINO PEDRO SALUSTIANO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e conservacao da estrada de barro que liga a PB 065 ao Sitio Uruba neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0003294 | 01/10/2010 | 130.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos de construcao, destinados a manutencao na secretria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0003295 | 01/10/2010 | 4665.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos diversos, destinados a mnutencao da iluminacao publica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0003297 | 01/10/2010 | 97.40 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cavadeira articulada e vassouroes, destinados a manutencao da secretria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 01/10/2010 | 1200.00 | 00058505210468 | JOSELIA FARIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na rua Daniel toscano, destinado ao funcionamento da secretaria de obras do municipio relativo ao periodo de 15/08 a 15/09/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 01/10/2010 | 750.00 | 05666688000167 | NOVE ELETRICA - ME - EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no rebobinamento do motor e substituicao de peca, do motor bomba do sistema de abastecimento dagua do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 01/10/2010 | 395.00 | 10452007000106 | CICLOS MOTO- LUIZ CARLOS PINHEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinadas a manutencao do veiculo motocicleta de placa MOS-5779, que serve a secretria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 01/10/2010 | 110.00 | 10452007000106 | CICLOS MOTO- LUIZ CARLOS PINHEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinadas a manutencao do veiculo motocicleta de placa MNB-6211, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 01/10/2010 | 170.00 | 07113417000100 | HIDRO IRRIGACAO - ODENILSON RICARDO DE MELO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinadas a manutencao do motor bomba do sistema de abastecimento dagua do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 01/10/2010 | 430.00 | 11606365000180 | SOMAVEL 11.606.365/0001-80 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de parafusos, porcas, cubo e retentor, destinado a manutencao do veiculo carro pipa do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 01/10/2010 | 345.00 | 09093659000104 | CIMAG -COMERCIO E INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de rolamento 6312 e rolamento 6212, destinadas a manutencao do motor bomba do sistema de abastecimento dagua, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 01/10/2010 | 1200.00 | 00058505210468 | JOSELIA FARIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na rua Daniel toscano, destinado ao funcionamento da secretaria de obras do municipio relativo ao periodo de 15/09 a 15/10/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 01/10/2010 | 2000.00 | 00000759758409 | FABRICIO BELTRAO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria tecnica especializada e consultoria juridica tributaria fiscal e contabil, em relacao a recuperacao de tributos no ambito municipal, relativo ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 01/10/2010 | 2000.00 | 00000759758409 | FABRICIO BELTRAO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria tecnica especializada e consultoria juridica tributaria fiscal e contabil, em relacao a recuperacao de tributos no ambito municipal, relativo ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 01/10/2010 | 4770.00 | 10596370000197 | ASTEC CROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis da contabilidade publica do municipio relativo ao mes de setembro de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 01/10/2010 | 787.81 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo aos servicos de pagamento de funcionarios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 01/10/2010 | 1200.00 | 02167659000162 | EVANILDO FILHO DUARTE DE SA - DUARTE ESTAMPARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de camisas com impressao, destinado ao apoio do evento Passeio Motociclistico no dia 07 de setembro, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 01/10/2010 | 5400.00 | 01569572000159 | ANJOS E DEMONIOS PRODUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de palco, sonorizacao e apresentacao artistica das bandas Forro do Chama e Chibata na Preguica, no sitio Uruba neste municipio, por ocasiao das festividades de sabado de santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 01/10/2010 | 84.00 | 00009261081401 | RICARDO SOUZA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de faixas, destinadas ao programa PETI, por ocasiao da comemoracao ao dia 07 de setembro, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042010 | 0003314 | 01/10/2010 | 725.00 | 00022075347824 | JOSINEIDE PEREIRA SEREGATI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de lanches diversos destinado ao consumo aos alunos do programa PETI,em virtude de comemoracao ao dia da patria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 01/10/2010 | 900.00 | 00009432779491 | ELISANE ABRANTES DE SOUZA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de acompanhamento social as familias beneficiadas pelo contrato OGU 0240165-54/2007 (casas populares), durante o mes de agosto de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 01/10/2010 | 900.00 | 00009432779491 | ELISANE ABRANTES DE SOUZA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de acompanhamento social as familias beneficiadas pelo contrato OGU 0240165-54/2007 (casas populares), durante o mes de julho de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 01/10/2010 | 900.00 | 00009432779491 | ELISANE ABRANTES DE SOUZA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de acompanhamento social as familias beneficiadas pelo contrato OGU 0240165-54/2007 (casas populares), durante o mes de setembro de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 01/10/2010 | 350.00 | 00073960306415 | GILVANILDO DA FONSECA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 10 pares de bota,destinadas ao figurino da Banda Marcial do Programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 01/10/2010 | 800.00 | 00048680176400 | WASHINGTON DA MOTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a rua Daniel Toscano- praca Bom Jesus e centro, destinado ao funcionamento da secretaria de acao social do municipio, relativo aos meses de setembro e outubro de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202010 | 0003361 | 01/10/2010 | 112.00 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma cesta basica, destinado a senhora ROSANGELA CORDEIRO DA SILVA, pessoa carente do municipio e portadora de Gastrite enantematosa moderada de antro, e sem condicoes de arcar com tal despesa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 01/10/2010 | 1000.00 | 07175974000155 | MR COMUNICACAO E CONTABILIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de veiculacao de materia de interesse do municipio, na revista TRIBUNA edicao de no 131 no mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 01/10/2010 | 97.35 | 08488411000180 | CASA DO BACALHAU RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao prefeito e funcionarios, durante estadia na cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 01/10/2010 | 67.00 | 10526475000170 | NOVO HORIZONTE AUTO PECAS E SERVICOS-ANALICE M. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao do veiculo trator valtra que serve a sec. de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 01/10/2010 | 50.00 | 10526475000170 | NOVO HORIZONTE AUTO PECAS E SERVICOS-ANALICE M. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na parte eletrica do motor de partida e instalacao no veiculo trator valtra que serve a sec. de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Fomento ao Trabalho | FORMACAO SETOR PRIMARIO | MANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0003291 | 01/10/2010 | 295.40 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a manutencao do Galpao de avicultura alternativa do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0003296 | 01/10/2010 | 420.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bateria 100 amp. destinada a utilizacao no veiculo Trator Valtra que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 01/10/2010 | 138.00 | 00009126792478 | RICARDO DE LIMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de plantacao de grama no quintal da Unidade de criacao de galinha caipira e de corte situado no conjunto Bom Jesus, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Fomento ao Trabalho | FORMACAO SETOR PRIMARIO | MANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0003348 | 01/10/2010 | 106.50 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a manutencao do predio da avicultura alternativa do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 01/10/2010 | 680.00 | 00048680176400 | WASHINGTON DA MOTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na rua Daniel toscano, Centro deste Municipio, destinado ao funcionamento da secretaria de agricultura do municipio, relativo aos meses de setembro eoutubro de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 01/10/2010 | 307.50 | 10526475000170 | NOVO HORIZONTE AUTO PECAS E SERVICOS-ANALICE M. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao do microonibus de placa MOV 7296, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 01/10/2010 | 480.00 | 10526475000170 | NOVO HORIZONTE AUTO PECAS E SERVICOS-ANALICE M. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao do veiculo de placa MOM 2645, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 01/10/2010 | 35.00 | 10526475000170 | NOVO HORIZONTE AUTO PECAS E SERVICOS-ANALICE M. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados do motor de partida no veiculo micro onibus de placa MOV 7296, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 01/10/2010 | 65.40 | 00001265745455 | JOSE PEDRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bananas frescas, coentro fresco, pimentoes e pimentas frescos ou refrigerados, destinados a merenda escolar dos alunos do da creche nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 01/10/2010 | 42.00 | 00033818576491 | LINDALVA MARIA DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frango in natura, destinados a merenda escolar dos alunos dos alunos das escolas municipais Elisa Toscano e Pedro de Menezes Lira, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 01/10/2010 | 318.00 | 00033818576491 | LINDALVA MARIA DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frango in natura, destinados a merenda escolar dos alunos da creche, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 01/10/2010 | 138.00 | 00033818576491 | LINDALVA MARIA DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frango in natura, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PEJA, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 01/10/2010 | 21.40 | 00001265745455 | JOSE PEDRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bananas frescas,batatas doces frescas ou refrigeradas,coentro fresco, frutas frescas, pimentoes e pimentas frescos ou refrigerados, destinados a merenda escolar dos alunos das escolas municipais Escola Elisa Toscano localizado na Fazenda Camacari e Escola Pedro de menezes Lira localizado no sitio Campo verde, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 01/10/2010 | 106.50 | 00001265745455 | JOSE PEDRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bananas frescas, batatas doces frescas ou refrigeradas, coentro fresco, pimentoes e pimentas frescos ou refrigerados, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PEJA, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 01/10/2010 | 135.00 | 00008480127473 | RENATO PEDRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de inhame e macaxeira, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PEJA, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 01/10/2010 | 35.00 | 00008480127473 | RENATO PEDRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de inhame, destinado a merenda escolar dos alunos da creche Menina Barbara, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 01/10/2010 | 17.35 | 00008480127473 | RENATO PEDRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de inhame, macaxeira e cocos secos, destinado a merenda escolar dos alunos das escolas Elisa Toscano localizado na fazenda Camacari e escola Pedro de Menezes localizado no sitio Campo Verde, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0003315 | 01/10/2010 | 29.50 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hidraulicos diversos, destinados a manutencao da escola municipal Antonio Madeiro da Costa, localizada no distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0003316 | 01/10/2010 | 227.80 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a manutencao da escola Municipal, localizada na rua Benedito Bezerra, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0003318 | 01/10/2010 | 916.80 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos diversos, destinados a manutencao na instalacao eletrica do predio da escola Municipal Antonio Madeiro da Costa, localizada no distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0003319 | 01/10/2010 | 797.10 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a manutencao e conservacao da escola municipal, localizada na Rua Daniel Toscano, centro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0003321 | 01/10/2010 | 1164.90 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a manutencao e conservacao da escola municipal, localizada na Praca 08 de Marco, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 01/10/2010 | 156.00 | 09576072000156 | MAGAZINE VIDAL DE NEGREIROS - MARIA JOSE SOUTO VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higene pessoal, destinados a manutencao das criancas da creche municipal, localizada no conjunto Novo horizonte nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 01/10/2010 | 310.00 | 09576072000156 | MAGAZINE VIDAL DE NEGREIROS - MARIA JOSE SOUTO VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higene pessoal, destinados a manutencao das criancas da creche municipal, localizada no conjunto Novo horizonte nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 01/10/2010 | 150.00 | 09249135000160 | NETO SOLUCOES AUTOMOTIVAS-JOAO BATISTA DA SILVEIRA NETO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada e limpeza do tanque de combustivel, do veiculo Ranger de placa MOH-1224, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 01/10/2010 | 10.00 | 10452007000106 | CICLOS MOTO- LUIZ CARLOS PINHEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificante, destinado ao consumo do veiculo motocicleta de placa MNY-1186, que serve a secretria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 01/10/2010 | 50.00 | 00006084555470 | DIANA DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria com a finalidade de viajar a cidade de Mamanguape e Joao Pessoa, pra resolver assuntos de interesse da secretria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202010 | 0003343 | 01/10/2010 | 479.95 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos da creche municipal, localizada no Conjunto Novo Horizonte, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202010 | 0003344 | 01/10/2010 | 91.51 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos da escola municipal Elisa Toscano, localizada no Sitio Camacari e escola municipal Pedro de Menezes lira, localizada noSitio Campo verde, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 01/10/2010 | 850.00 | 24119620000102 | CHAGAS PECAS E SERVICOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na remocao do veiculo microonibus de placa MOS-8981 do municipio para a cidade de Mamanguape, para realizar servicos de mecanica em virtude do mesmo apresentar problemas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202010 | 0003358 | 01/10/2010 | 97.25 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de acucar e cafe, destinado ao consumo dos visitantes e funcionarios da secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202010 | 0003362 | 01/10/2010 | 124.00 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202010 | 0003363 | 01/10/2010 | 313.30 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do Programa PEJA do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 01/10/2010 | 6828.22 | 00084119837491 | LUCIA ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de estudantes da rede de ensino publico dos sitios Catu, faz. Santo antonio, Mariana e sitio Baixa verde para a sede do municipio em veiculo onibus de placa HZG-7594, relativo ao mes de agostode 2010, relativo a correcao do empenho n. 003092. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 01/10/2010 | 15.00 | 10526475000170 | NOVO HORIZONTE AUTO PECAS E SERVICOS-ANALICE M. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na instalacao eletrica no veiculo vam de placa MNQ 5407/PB, que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 01/10/2010 | 138.49 | 07272490000124 | CANTINA SAO JOSE - JOSE OZIEL VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de acucar e cafe, destinado ao consumo dos pacientes, visitantes e funcionarios nos postos de saude e unidade mista de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.PROG. CONT.EPIDEM. E CONT. DOENCAS *PAB VAR* | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 01/10/2010 | 251.25 | 00093093721415 | RONILSON LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na campanha de vacinacao Anti-Rabica, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.PROG. CONT.EPIDEM. E CONT. DOENCAS *PAB VAR* | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 01/10/2010 | 251.25 | 00008212016463 | JESSICA INGRID MARCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na campanha de vacinacao Anti-Rabica, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.PROG. CONT.EPIDEM. E CONT. DOENCAS *PAB VAR* | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 01/10/2010 | 251.25 | 00004173969457 | EDNA MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na campanha de vacinacao Anti-Rabica, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0003317 | 01/10/2010 | 55.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aparelho telefonico, destinado a utilizacao no posto de saude PSF I, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0003320 | 01/10/2010 | 172.14 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao, hidraulicos e eletricos diversos, destinados a manutencao do predio da Unidade Mista de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 01/10/2010 | 190.00 | 10452007000106 | CICLOS MOTO- LUIZ CARLOS PINHEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinadas a manutencao do veiculo motocicleta de placa NPV-0650, que serve a secretaria de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 01/10/2010 | 1628.00 | 07358710000137 | VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisas social manga curta masculina e camisa polo com punho, destinadas ao fardamanto dos funcionarios da Unidade mista de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 01/10/2010 | 140.00 | 02147582000169 | MEDICA COM.E REPRESENTA;OES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma tela cirurgica 15x15 introcorpo, destinado ao paciente GERALDO MANOEL DE OLIVEIRA, conforme prescricao medica, e por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202010 | 0003359 | 01/10/2010 | 406.65 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de acucar e cafe, destinado ao consumo dos pacientes, visitantes e funcionarios dos postos de saude e secretaria de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0003365 | 01/10/2010 | 2089.00 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinados ao atendimento medico aos pacientes nos postos de saude e unidade mista de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0003367 | 04/10/2010 | 251.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagem dos veiculos de placa MOT 8027, MNX 3106, MNY 8816, NQE 8680, MNF 6744, MNQ 5407 e NPV 0650, que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003369 | 04/10/2010 | 3614.89 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, oleo diesel e lubrificante, destinado ao consumo dos veiculos de placa MNQ 5407, MNF 3224, MOT 8027, NQE 8680, MNY 8816, MNF 6744, NPV 0650, MOH 2547, MNX 3106 e NPT 0628, queserve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0003368 | 04/10/2010 | 700.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagem dos veiculos de placa NQI 4110, NQI 8330, MOK 9032, MOV 7296, MOM 2645 e MOH 1224, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003373 | 04/10/2010 | 3456.95 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo dos veiculos de placa MNX 9186, NQI 8330, NQH 4110, MOV 7296, MOK 9032, MOS 8981, MOH 1224 e MOM 2645, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0003366 | 04/10/2010 | 260.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagem do trator que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003372 | 04/10/2010 | 1009.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinado ao consumo do veiculo trator valtra que serve a sec. de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003371 | 04/10/2010 | 484.10 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOH 2774, que serve a acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 04/10/2010 | 0.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 04/10/2010 | 49.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 04/10/2010 | 4.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003370 | 04/10/2010 | 337.80 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa NQC 9845, que serve a administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102010 | 0003378 | 05/10/2010 | 700.00 | 41203498000177 | A B MERCADINHO- ALDO BARBOSA DA SILVA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumo diversos, destinado ao consumo dos participantes por ocasiao de eventos promovido pela secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102010 | 0003380 | 05/10/2010 | 700.00 | 41203498000177 | A B MERCADINHO- ALDO BARBOSA DA SILVA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumo diversos, destinado ao consumo dos participantes por ocasiao de eventos promovidos pela da secretaria de acao social do municipio, programa habitacional. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102010 | 0003381 | 05/10/2010 | 700.00 | 41203498000177 | A B MERCADINHO- ALDO BARBOSA DA SILVA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mateirias diversos de consumo, destinado ao consumo de funcionarios por ocasiao de reuniao com o prefeito constitucional do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 05/10/2010 | 960.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um tambor de freio volks, destinado a manutencao do veiculo microonibus de placa MOS-8981, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102010 | 0003379 | 05/10/2010 | 700.00 | 41203498000177 | A B MERCADINHO- ALDO BARBOSA DA SILVA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumo diversos, destinado ao consumo dos participantes por ocasiao de evento de inauguracao do telecentro, biblioteca e sala de aula climatizadas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0003386 | 06/10/2010 | 101.00 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos da escola Municipal, localizada na Praca 08 de marco neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 06/10/2010 | 10283.14 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de setembro de 2010, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 06/10/2010 | 4322.10 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de setembro de 2010, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 06/10/2010 | 312.94 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de setembro de 2010, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0003387 | 06/10/2010 | 1067.30 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a limpeza e conservacao do predio da secretaria de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 06/10/2010 | 7594.21 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de setembro de 2010, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 06/10/2010 | 5295.70 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de setembro de 2010, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 06/10/2010 | 32.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do predio onde funciona a secretria de agricultura do municipio, relativo ao mes de setembro de 2010, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 06/10/2010 | 178.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do predio onde funciona a secretria de acao social do municipio, relativo ao mes de setembro de 2010, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 06/10/2010 | 676.27 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 06/10/2010 | 310.00 | 00003529302414 | MAILTON FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens em veiculo de placa MYG-9699, para a cidade de Mamanguape e Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse da administracao municipal, relativo ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 06/10/2010 | 135.21 | 00067647847449 | JOAO BESSA FILHO E OUTROS - FOLHA APOSENTADORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de ressarcimento de despesas com refeicoes, durante estadia na cidade de Joao pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003399 | 07/10/2010 | 429.56 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOK 9032, que serve a secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003400 | 07/10/2010 | 45.73 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum,destinado ao consumo do veiculo motocicleta de placa MNB 6211, que serve a sec. de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 07/10/2010 | 394.00 | 00050920197434 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos profissionais e auxiliares na fiscalizacao da obra de Paviventacao e Drenagem no Distrito de Barra do Camaratuba neste municipio, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003398 | 07/10/2010 | 562.34 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum destinado ao consumo do veiculo de placa MOH 2774, que serve a sec. de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042010 | 0003402 | 07/10/2010 | 600.00 | 00022075347824 | JOSINEIDE PEREIRA SEREGATI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches, destinados ao consumo dos alunos do programa Pro Jovem do municipio, por ocasiao de encontros realizados durante o mes de setembro 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042010 | 0003403 | 07/10/2010 | 720.00 | 00067527035404 | AMELIA DA COSTA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches diversos, destinados aos alunos do Programa Pro Jovem do municipio, por ocasiao de encontros realizados durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042010 | 0003406 | 07/10/2010 | 480.00 | 00067527035404 | AMELIA DA COSTA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches, aos participantes do grupo dos idosos, por ocasiao de encontros promovidos pelo programa PAIF do municipio, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042010 | 0003407 | 07/10/2010 | 502.00 | 00022075347824 | JOSINEIDE PEREIRA SEREGATI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches, aos participantes do grupo dos idosos, por ocasiao de encontros promovidos pelo programa PAIF do municipio, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0003408 | 07/10/2010 | 1090.56 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PETI, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0003418 | 07/10/2010 | 120.50 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados ao preparo de almocos para a equipe por ocasiao de Acao Comunitaria, ralizada nesa cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003401 | 07/10/2010 | 21.69 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo motocicleta de placa MOE 1894, que serve a sec. de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003397 | 07/10/2010 | 2816.40 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, oleo diesel e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de placa MNQ 5407, NPT 0628, MNQ 5407, MOT 8027, MNT 8816, MNF 3224, NQE 8680, MOH 2547, MON 1799, MNF 6744, NPV0650, MNF 6744 e MNX 3106, que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 07/10/2010 | 192.00 | 00050920197434 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos profissionais da saude (medicos, dentistas, enfermeiras, tecnicas de enfermagens, ACDs, atendente de farmacia, motoristas e agente das edemias), devidoao atendimento medico no posto de saude do Distrito de Barra do Camaratuba, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 07/10/2010 | 6669.00 | 00084119837491 | LUCIA ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens em veiculos Microonibus de placa HZG-7594, no transporte de estudantes da rede de ensino publico dos Sitios Catu, Fazenda Santo Antonio, Fazenda Mariana e Sitio Baixa Verde,para a sede do municipio durante o mes de setembro de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 07/10/2010 | 1227.28 | 00090036832472 | ANAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes dos sitios Uruba, Jurema, Oiteiro e Agua Fria, pra estudar na sede do municipio em dois veiculos de placas KGH_8613/PE e KPE_4203/PB, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 07/10/2010 | 605.03 | 00090036832472 | ANAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes dos sitios Uruba, Sitio Jurema, Sitio Oiteiro, Sitio Agua Fria para estudar no municipio, em veiculo onibus de placa KPE 4203/PB e KGH-8613/PE, durante o mesde setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 07/10/2010 | 1282.50 | 00089514874404 | LUCICLAUDIO FERNANDES GUIMARAES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Sao Bento II para a sede do municipio, em veiculo fiat uno de placa MNQ 0574/PB, relativo ao mes de setembro de 2010 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0003409 | 07/10/2010 | 40.32 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos das escolas Municipais Elisa Toscano localizado na fazenda Camacari e escola Pedro de menezes lira localizada no sitio Campo Verde, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0003410 | 07/10/2010 | 395.20 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos da creche municipal, localizada no conjunto Novo Horizonte, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0003411 | 07/10/2010 | 237.60 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PEJA, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 07/10/2010 | 3446.19 | 00090036832472 | ANAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens em veiculo onibus de placa KHG-8613, no transporte de estudantes da rede de ensino publico dos Sitios Uruba, Jurema, oiteiro e Agua Fria, para a sede do municipio, durante omes de setembro de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 07/10/2010 | 6976.20 | 00004734487421 | JORGE LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de professores da cidade de Rio Tinto/Mamanguape para lecionar na sede deste municipio, em veiculo onibus de placa KNJ 1232/PB, relativo ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 07/10/2010 | 1964.60 | 00063723603491 | JOSE CLAUDIO DA COSTA, | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da Fazenda Camacari para estudar no municipio, em veiculo kombi de placa 0872/PE, relativo ao mes de setembro de 2010 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 07/10/2010 | 3933.00 | 00008319922470 | MYCKEIAS VIDAL DO BONFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes dos sitios Jurema, Oiteiro, Agua Fria e Fazenda Camacari, para estudar na sede do municipio em veiculo do tipo Van, nos turnos manha e tarde durante o mes desetembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 07/10/2010 | 2989.80 | 00015127591472 | GENIVAL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens em veiculo onibus de placa KPE-4424, no transporte de estudantes da sede do municipio, para o municipio de Mamanguape-PB, durante o mes de setembro 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 08/10/2010 | 921.95 | 00003551122482 | JOSE ALEXSANDRO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes do distrito de Barra do Camaratuba, Fazenda Santana, Sitio Campo Verde, para estudar na sede do municipio, em veiculo onibus de placa LBJ 5476, durante o mesde setembro de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003420 | 08/10/2010 | 3428.49 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e oleo diesel, destinado ao consumo dos veiculos de placa MOM 2645, MOH 1224, MOV 7296, MOK 9032, MQH 4110, NQI 8330, MNY 1186, MNX 9186 e MOS 8981, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032010 | 0003428 | 08/10/2010 | 3766.50 | 08220888000180 | DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos, destinados a utilizacao nas escolas publicas e secretria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 08/10/2010 | 19.31 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telecomunicacao do telefone fixo da secretria de educacao do municipio, relativo ao mes de outubro de 2010, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 08/10/2010 | 440.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa dos telefones de no 3297-7071 e 3297-1082, que serve a secretaria de educacao do municipio, relativo aos meses de agosto e setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 08/10/2010 | 1892.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica dos predios das escolas publicas e secretria de educacao do municipio, relativo ao mes de agosto de 2010, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 08/10/2010 | 2650.05 | 00003551122482 | JOSE ALEXSANDRO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes do distrito de Barra do Camaratuba, Fazenda Santana, Sitio Campo Verde, para estudar na sede do municipio, em veiculo onibus de placa LBJ 5476, relativo ao mes de setembro de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 08/10/2010 | 50.00 | 00007044873499 | JAIRO HENRIQUE DE LIMA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Mamanguape e Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse da secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 08/10/2010 | 2557.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de setembro de 2010, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 08/10/2010 | 33023.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de setembro de 2010, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 08/10/2010 | 112.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do predio onde funciona o Posto PSF I, localizado na Rua Daniel Toscano, nesta cidade, relativo ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222010 | 0003432 | 08/10/2010 | 1500.00 | 10534763000176 | J P DOS PRAZERES LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um veiculo tipo passeio de placa MNF- 6744, que serve a saude do municipio, relativo ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 08/10/2010 | 2010.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa dos telefones de no 3297-1210, 3297-7020 e 3297-1103, ambos que servem a saude municipal, relativo aos meses de agosto e setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 08/10/2010 | 933.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica dos postos de saude e unidade mista de saude do municipio, relativo ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 08/10/2010 | 115.00 | 09093659000104 | CIMAG -COMERCIO E INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de rolamentos, destinados a manutencao do veiculo Van de placa MNQ-5407, que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 08/10/2010 | 962.61 | 26989350000116 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de convenio, conforme notificacao n. 258/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 08/10/2010 | 16358.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de setembro de 2010, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 08/10/2010 | 10847.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de setembro de 2010, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 08/10/2010 | 1034.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de setembro de 2010, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 08/10/2010 | 490.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de setembro de 2010, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003421 | 08/10/2010 | 951.31 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do trator valtra, que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 08/10/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CONFEDERACAO, relativo ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 08/10/2010 | 42855.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de setembro de 2010, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 08/10/2010 | 168.41 | 01149603000112 | JHALM HOTELARIA E TURISMO LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao prefeito e funcionarios, durante estadia na cidade de Joao Pessoa a resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 08/10/2010 | 50.00 | 00013038028487 | JOSE JADELSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa, com funcionarios da administracao municipal, para resolver asuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 08/10/2010 | 427.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1023, que serve ao Programa PAIF do municipio, relativo aos meses de agosto e setembro de 2010, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032010 | 0003426 | 08/10/2010 | 1470.90 | 08220888000180 | DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos, destinados a utilizacao do Programa PAIF do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 08/10/2010 | 4542.23 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP relativo a receita arrecadada relativo ao mes de setembro de 2010, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 08/10/2010 | 1966.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP, conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 08/10/2010 | 145.00 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de rele nivel tron c/ falta fase RNF, destinado a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 08/10/2010 | 470.00 | 09093659000104 | CIMAG -COMERCIO E INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinadas a manutencao do motor bomba do sistema de abastecimento dagua, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 08/10/2010 | 1081.95 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia movel dos telefones celulares que serve a admnistracao municipal, relativo ao mes de agosto de 2010, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 08/10/2010 | 318.44 | 03659166002903 | IBAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de auto infracao de no AI 302326/D, conforme guia de GRU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 08/10/2010 | 2901.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa dos telefones de nos 3297-1130, 3297-1027, 3297-1035, 3297-1030 e 3297-1041, ambos que servem a secretria de administracao do municipio, relativo aos meses de agosto esetembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 08/10/2010 | 86.62 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos postais no envio de correspondencias de interesse do municipio, conforme boleto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 08/10/2010 | 168.41 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telecomunicacao do telefone fixo da administracao do municipio, relativo ao meses de setembro e outubro de 2010, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 08/10/2010 | 39.00 | 07520664000120 | CHURRASCARIA SABOREAR-MARINALDO ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios, durante estadia na cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 08/10/2010 | 2353.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre servicos prestados relativo ao mes de setembro de 2010, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 11/10/2010 | 490.00 | 04722258000152 | ELETRICA N. SRA. APARECIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no rebobinamento do motor bomba, da central de abastecimento dagua do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 11/10/2010 | 637.40 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao do sistema BETHA TRIBUTOS , relativo ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 11/10/2010 | 821.60 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta, transporte por destruicao termica e desinacao final das cinzas dos residuos solidos de saude, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072010 | 0003458 | 11/10/2010 | 5009.00 | 03246587000101 | UFRAMED - FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hospitalar diversos, destinado ao atendimento medico dos pacientes na unidade mista de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 11/10/2010 | 165.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de jogo de lona de freio ts vwbus, destinado a manutencao do veiculo microonibus de placa MOS-8981, que serve a secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 13/10/2010 | 2000.00 | 00078983606487 | GILVANDO DE LIMA VITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens em veiculo Gol de placa NPT-0628, no transporte de profissionais da saude do programa PSF, durante o periodo de 13/09 a 13/10/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 13/10/2010 | 6600.00 | 00003113818478 | YORDAN RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de profissionais da saude de Joao Pessoa para Mataraca, destinado ao atendimento aos pacientes nos postos de saude e unidade mista de saude do municipio, no periodo de 01/09 a 30/09/2010, em veiculo Master Renault de placa MNN-6972, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 13/10/2010 | 50.81 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 13/10/2010 | 2480.00 | 00006425486414 | GEILSON DO ROSARIO SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de sonorizacao volante para divulgacao dos atos institucionais das acoes programas e das atividades realizadas pelas secretarias deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 13/10/2010 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de publicacao diversas de materia de interesse do municipio no diario oficial do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 13/10/2010 | 3000.00 | 00005093168408 | PEDRO OLIVEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de pequenos agricultores do municipio com produtos para feira organica da EMATER na cidade de Joao Pessoa, em veiculo caminhao, relativo ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000142010 | 0003466 | 13/10/2010 | 7920.00 | 07861146000170 | CONSTRUTORA PLANICIE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no aluguel de uma motoniveladora 120-B, para execussao de terraplanagem das estradas vicinais do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 13/10/2010 | 2200.00 | 00038269210706 | PEDRO RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens em veiculo de Placa MQC-9845/PB, no transporte de funcionarios da secretaria de administracao para resolver servicos administrativos do municipio, durante o periodo de 13/09a 12/10/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172010 | 0003464 | 13/10/2010 | 2970.00 | 00036351890730 | CLAUDIO RAMIRO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens em veiculo de placa NPS-9384, a servico do cartorio eleitoral da 7a zona, a fim de auxiliar nos trabalhos deste juizo, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0003469 | 13/10/2010 | 184.55 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a limpeza do predio da secretria de admnistracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0003493 | 14/10/2010 | 96.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de alimentacao aos funcionarios da secretria de administracao do municipio, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0003494 | 14/10/2010 | 120.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos funcionarios a servico da justica eleitoral, por ocasiao das eleicoes 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0003496 | 14/10/2010 | 256.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos funcionarios da justica eleitoral,em virtude da realizacao ao treinamento de mesarios para as eleicoes 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 14/10/2010 | 4000.00 | 01714488000181 | JMZ - IRRIGACAO E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um bombeador submerso BHS51604 e um Motor Eletrico Submerso M6 P 10HP 380V 60HZ, destinado a utilizacao no sistema de abastecimento de agua do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 14/10/2010 | 675.00 | 00002219566463 | ANTONIO FRANCISCO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de 27 diarias, execultando servicos de limpeza de roco de mato, desentupimento de bueiras e limpeza do matadouro, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 14/10/2010 | 675.00 | 00043778542400 | SEVERINO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de 27 diarias, execultando servicos de limpeza de roco de mato, desentupimento de bueiras e limpeza do matadouro, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 14/10/2010 | 825.00 | 00003278710401 | JOAO VERISSIMO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de 33 diarias, execultando servicos de limpeza de roco de mato, desentupimento de bueiras e limpeza do matadouro, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 14/10/2010 | 500.00 | 00063220024491 | ANTONIO PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de 20 diarias, execultando servicos de limpeza de roco de mato, desentupimento de bueiras e limpeza do matadouro, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 14/10/2010 | 454.88 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de licenciamento do veiculo motocicleta de placa MOS 5779 que serve a sec. de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0003495 | 14/10/2010 | 95.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos funcionarios da secretria de obras do municipio, durante fiscalizacao das obras em execucao, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 14/10/2010 | 3.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do predio onde funciona a secretaria de turismo do municipio, relativo ao mes de agosto de 2010, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102010 | 0003492 | 14/10/2010 | 840.00 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de madeira lenha, destinadas a utilizalcao no matadouro publico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0003483 | 14/10/2010 | 171.60 | 00022075347824 | JOSINEIDE PEREIRA SEREGATI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches aos participantes, por ocasiao da inauguracao da sede do Conselho do Idoso, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 14/10/2010 | 1254.00 | 10424928000157 | D. H. DE MEDEIROS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimentos de refeicoes aos participantes do grupo dos idosos, por ocasiao de vigem em comemoracao ao dia do IDOSO, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003485 | 14/10/2010 | 119.29 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOH 2774, que serve a acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 14/10/2010 | 47.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do predio onde funciona o programa PAIF do municipio, relativo ao mes de setembro de 2010, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 14/10/2010 | 960.00 | 00003182692445 | CLEBER ALVES DA SILVA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de mecanica de limpeza dos bico injetores e da bomba do veiculo de placa MNQ 5407, que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 14/10/2010 | 380.00 | 00003182692445 | CLEBER ALVES DA SILVA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de mecanica no conserto do motor de partida e limpeza dos bico injetores do veiculo ambulancia de placa 8816, que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 14/10/2010 | 380.00 | 00003182692445 | CLEBER ALVES DA SILVA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de mecanica no conserto do motor de partida e limpeza dos bico injetores do veiculo de placa MOT 8027 que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 14/10/2010 | 89.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do predio onde funciona o posto de saude PSF III, localizado no Conjunto Novo Horizonte nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 14/10/2010 | 362.01 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de licenciamento do veiculo motocicleta de placa NPV 0650 que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0003497 | 14/10/2010 | 1026.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos funcionarios da secretaria de saude do municipio (medicos, enfermeiros, dentistas, pediatra, ginecologistas e motoristas) em plantao na unidade mista, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 14/10/2010 | 775.00 | 00002929489480 | EDVALDO BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de 31 diarias como servente de pedreiro executando servicos de retelhamento geral do predio da Escola Jose Ribeiro Bessa, localizada na praca oito de marco nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 14/10/2010 | 900.00 | 00005216376437 | JOSINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de 20 diarias como pedreiro execultando servicos de retelhamento geral do predio da Escola Conego Jose Ribeiro Bessa, localizao na praca oito de marco, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 14/10/2010 | 500.00 | 00007878791422 | FRANCISCO MADRUGA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de 20 diarias como servente de pedreiro execultando servicos de retelhamento geral do predio da Escola Conego Jose Ribeiro Bessa, localizado na praca oito de marco, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 14/10/2010 | 44.59 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de licenciamento do veiculo vam placa MOV 7296 que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132010 | 0003499 | 15/10/2010 | 2885.60 | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de diarios de classe, destinados a utilizacao nas escolas publicas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 15/10/2010 | 100.00 | 00082215480491 | EDNA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a funcionaria, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse da secretaria de educacao do municipio, junto a secretaria do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0003501 | 15/10/2010 | 600.00 | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de taloes modelos de receitas do tipo B, destinadas a utilizacao nos postos de saude e unidade mista de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 15/10/2010 | 1200.00 | 00066508690400 | ADMILSON BERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de mecanica no veiculo van de placa MOQ 5407, que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 15/10/2010 | 87.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manipulacao de madicamentos, destinados a paciente menor MARIA FERNANDA DA COSTA BORGES, filha de FRANCISCA BEZERRA DA COSTA, conforme declaracao trata-se de pessoas carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 15/10/2010 | 168.00 | 02147582000169 | MEDICA COM.E REPRESENTA;OES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um colchao dagua conforme prescricao medica, destinada a paciente MARIA SILVA DOS SANTOS, pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 15/10/2010 | 70.10 | 07272490000124 | CANTINA SAO JOSE - JOSE OZIEL VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma cesta basica, destinado ao senhor FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO NEVES,residente no conj. Novo Horizonte, conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 15/10/2010 | 475.00 | 00025190261468 | MARIA DA GUIA DA SILVA-251.902.614-68 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de 19 blusas destinado ao fardamento dos monitores do programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A GESTANTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 15/10/2010 | 134.00 | 09576072000156 | MAGAZINE VIDAL DE NEGREIROS - MARIA JOSE SOUTO VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um enxoval, destinado a gestante JOSIANE GOMES DE LIMA pessoa carente do municipio cadastradas no programa social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0003500 | 15/10/2010 | 8000.00 | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de revistas com divulgacao das obras construtidas e em construcao no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0003508 | 15/10/2010 | 127.50 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a limpeza da secretaria de turismo do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 15/10/2010 | 130.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas diarias a funcionaria, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse do municipio, junto ao banco Real. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 15/10/2010 | 700.00 | 01714488000181 | JMZ - IRRIGACAO E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na montagem de uma bomba submersa, no sistema de abstecimento de agua do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003506 | 15/10/2010 | 23.14 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo motocicleta de placa MNB 6211, que serve a sec. de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 15/10/2010 | 600.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-SERV.DE RADIODIFUSAO, REPORTAGENS EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de publicacao no jornal vale noticia de materia de interesse do municipio, relativo ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Fomento ao Trabalho | FORMACAO SETOR PRIMARIO | MANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0003513 | 16/10/2010 | 1079.10 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a manutencao do Galpao de Avicultura Alternativa do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 18/10/2010 | 146.97 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo financeiro da conta vinculada OGU/CAIXA, contrato OGU 0188093-70/2005 MCIDADES/PRO-MUNICIPIO PEQUENO PORTE, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 18/10/2010 | 153.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do predio onde funciona a secretaria de saude do municipio, relativo ao mes de setembro de 2010, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000212010 | 0003518 | 18/10/2010 | 1843.18 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro do veiculo de de placa MNQ-5407, que serve a saude municipal, conforme apolice de no 053171179820. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0003522 | 18/10/2010 | 116.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hidraulicos, destinados a manutencao no posto de saude PSF III, localizado no conjunto Novo Horizonte neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0003525 | 18/10/2010 | 356.75 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a limpeza e conservacao dos predios dos Postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 18/10/2010 | 769.00 | 10749752000103 | JOSE LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos profissionais de saude e motoristas no acompanhamento de pacientes quando da estadia na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 18/10/2010 | 800.00 | 00044264089468 | PEDRO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao musical da Banda Forrozao Chapa quente e Pedrinho Forrozeiro, por ocasiao das festividades do dia das criancas das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000212010 | 0003519 | 18/10/2010 | 7109.02 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de seguro do veiculo Microonibus de placa MOK-9032, que serve a educacao municipal, conforme apolice de no 053171179595. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0003521 | 18/10/2010 | 4022.60 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao e eletricos diversos, destinados a manutencao da escola municipal, localizada na praca 08 de marco neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0003523 | 18/10/2010 | 62.80 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hidraulicos diversos, destinados a manutencao e conservacao da escola municipal, localizada na Rua Daniel Toscano, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003520 | 18/10/2010 | 125.71 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa NQC 9845, que serve a administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0003516 | 18/10/2010 | 3586.90 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos de construcao, destinados a manutencao da secretria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0003517 | 18/10/2010 | 871.50 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos diversos, destinados a manutencao da iluminacao publica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 18/10/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (arrendamento) e manutencao de sistemas de informatica da contabilidade publica, de acordo com os modulos especificados no anexo unico do contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 19/10/2010 | 18500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com saelpa, conforme debito autorizado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0003538 | 19/10/2010 | 350.00 | 11589693000116 | OXENTE NET CARTUCHOS & INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de cartuchos de toners, de impressoras que serve a secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0003540 | 19/10/2010 | 250.00 | 11589693000116 | OXENTE NET CARTUCHOS & INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartucho de toner, destinado a utilizacao na secretaria de admnistracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202010 | 0003547 | 19/10/2010 | 1000.00 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a alimentacao dos policiais em plantao neste municipio, conforme convenio entre municipio e secretaria de seguranca publica do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 19/10/2010 | 33.10 | 09288564000146 | CARTORIO SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos cartorais de registro de uma ata de interesse da secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONCESSAO DE BOLSAS EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 19/10/2010 | 200.00 | 00006442899454 | HYAMENE DOMINGUES DE MENEZES LYRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de apoio estudantil destinado a custear despesas com transporte, conforme requerimento trata-se de pessoa carente, relativo ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003533 | 19/10/2010 | 3494.01 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, filtro e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de placa MNX 9186, NQI 8330, NQH 4110, MOV 7296, MOK 9032, MOS 8981, MOH 1224 e MOM 2645, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042010 | 0003536 | 19/10/2010 | 45.00 | 00022075347824 | JOSINEIDE PEREIRA SEREGATI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de 150 salgados variados por ocasiao das comemoracoes do dia do professor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 19/10/2010 | 100.00 | 00037959891400 | ASCENDINO PEDRO VITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e manutencao dos banheiros da escola municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessa durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0003539 | 19/10/2010 | 460.00 | 11589693000116 | OXENTE NET CARTUCHOS & INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos de toners, destinados a utilizacao nas escolas municipais Jose Ribeiro Bessa, localizada na Rua Benedito Bezerra e Antonio Madeiro da Costa localizada no Distrito de Barra do camaratuba, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0003542 | 19/10/2010 | 1500.00 | 11589693000116 | OXENTE NET CARTUCHOS & INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de toners, destinados a utilizacao da secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 19/10/2010 | 1700.00 | 07816107000151 | DIAS NETO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinados a manutencao do veiculo l200 de placa NQH-4110, que serve a secretria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003534 | 19/10/2010 | 2218.17 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, oleo diesel e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de placa MNQ 5407, NPT 0628, MNY 8816, MNF 6744,MOT 8027, NQE 8680, MON 1799, MNF 3224 e MNX 3106, que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0003541 | 19/10/2010 | 145.00 | 11589693000116 | OXENTE NET CARTUCHOS & INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos de impressora e cartucho de toner, destinado a utilizacao na secretaria de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0003545 | 19/10/2010 | 110.00 | 11589693000116 | OXENTE NET CARTUCHOS & INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de cartuchos de toner, destinado a utilizacao na secretaria de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0003543 | 19/10/2010 | 110.00 | 11589693000116 | OXENTE NET CARTUCHOS & INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de cartucho de toner, destinado a utilizacao na secretaria geral do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 19/10/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a FAMUP, relativo ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 19/10/2010 | 438.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de publicacao diversas de materia de interesse do municipio no diario oficial do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 19/10/2010 | 50.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assunto de interesse do setor militar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 19/10/2010 | 500.00 | 00082853630404 | CLOVES SABINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza e retirada de entulhos do quintal de secretaria de agricultura e da unidade de criacao de galinha caipira e de corte, relativo ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 19/10/2010 | 7990.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma carreta tanque monobloco 3.500 litros, destinada a utilizacao na secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003535 | 19/10/2010 | 957.30 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel e lubrificantes, destinado ao consumo do trator valtra que serve a sec. de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 19/10/2010 | 680.00 | 10385551000174 | NUTRIAL COMERCIO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vacinas contra febre aftosa, destinado a vacinacao de animais de pequenos criadores cadastrados na secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0003544 | 19/10/2010 | 240.00 | 11589693000116 | OXENTE NET CARTUCHOS & INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de toner, destinado a utilizacao na secretria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 20/10/2010 | 800.00 | 00078978394434 | WALMIR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de treinamento e instrucao de 30 alunos do programa PETI para formacao de uma banda Marcial, neste municipio, no periodo de 16/09 a 16/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0003555 | 20/10/2010 | 131.50 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a limpeza e conservacao do predio da secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 20/10/2010 | 404.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP, conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 20/10/2010 | 1200.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - LIMPA FOSSAS MARIENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de fossas, na unidade mista de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 20/10/2010 | 140.00 | 00002119521417 | CHANG YONG SILVA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e manutencao de condicionadores de ar, da secretaria de saude do municipio, durante o mes de setembro de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 20/10/2010 | 170.00 | 04375939000191 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA-PETCH-SPORTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de duas bolas de futsal, destinadas a pratica esportiva dos alunos da escola municipal, localizada na Praca 08 de Marco nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 20/10/2010 | 400.00 | 00002119521417 | CHANG YONG SILVA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e manutencao de condicionadores de ar e bebedouros, das escolas publicas e secretaria de educacao do municipio, durante o mes de setembro de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 20/10/2010 | 833.00 | 09576072000156 | MAGAZINE VIDAL DE NEGREIROS - MARIA JOSE SOUTO VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higene pessoal, destinados a manutencao das criancas da creche municipal, localizada no conjunto Novo horizonte nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 20/10/2010 | 120.00 | 00002119521417 | CHANG YONG SILVA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e manutencao de condicionadores de ar, da secretaria de administracao do municipio, durante o mes de setembro de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 20/10/2010 | 3192.27 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de financiamento da divida STN-MP2196 do FGTS, conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003565 | 21/10/2010 | 276.12 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa NQC 9845, que serve a administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 21/10/2010 | 880.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de assessoria e elaboracao de planos de trabalhos, ref. ao mes de outubro de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 21/10/2010 | 510.00 | 00002603598406 | MARILENE BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza e conservacao das plantas e dos banheiros publicos da Praca Bom Jesus, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003564 | 21/10/2010 | 71.65 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo dos veiculos de placa MOS 5779 e MNB 6211, que serve a sec. de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003569 | 21/10/2010 | 3987.54 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, oleo diesel e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de placa MNX 9186, MNY 1186, NQI 8330, NQH 4110, MOV 7296, MOK 9032, MOS 8981, MOH 1224 e MOM 2645, que serve aeducacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 21/10/2010 | 3800.00 | 00061008176400 | SEBASTIAO PONTES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de professores da cidade da Baia da traicao, para lecionar no distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio, em veiculo FIAT de placa MNZ-2797, durante o periodo de 09/08 a 08/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 21/10/2010 | 510.00 | 00004803931410 | SILVICLEIA DA CONCEICAO BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como facilitadora de oficinas culturais (danca, teatro e expressoes corporais) do programa Pro Jovem do municipio, durante o periodo de 15/09 a 15/10/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003568 | 21/10/2010 | 543.26 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e lubrificante, destinado ao consumo do veiculo de placa 2774, que serve a acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 21/10/2010 | 98.61 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003566 | 21/10/2010 | 1113.37 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinado ao consumo do veiculo trator valtra que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003567 | 21/10/2010 | 26.43 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOE 1894, que serve a sec. de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 21/10/2010 | 320.00 | 10452007000106 | CICLOS MOTO- LUIZ CARLOS PINHEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinadas a manutencao do veiculo motocicleta de placa MOE-1894, que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0003573 | 21/10/2010 | 115.45 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a limpeza e conservacao do predio da secretria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 21/10/2010 | 1799.00 | 07821900000653 | NORTESA NORDESTE TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um aparelho de telefone celular IPHONE gs 16Bb, destinado a utilizacao do prefeito constitucional do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 22/10/2010 | 1851.44 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deposito judicial, relativo ao processo trabalhista n. 0005700-80.2007.5.13.0015 do exequente ANTONIO RIBEIRO SOBRINHO (ESPOLIO), conforme guia de recolhimento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 22/10/2010 | 47.49 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 22/10/2010 | 310.00 | 04375939000191 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA-PETCH-SPORTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos diversos, destinadas a pratica de esportes dos alunos no ginasio municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0003584 | 22/10/2010 | 505.85 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversas, destinadas a limpeza da secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 22/10/2010 | 286.50 | 09576072000156 | MAGAZINE VIDAL DE NEGREIROS - MARIA JOSE SOUTO VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higene pessoal, destinados a manutencao das criancas da creche municipal, localizada no conjunto Novo horizonte nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 22/10/2010 | 286.50 | 09576072000156 | MAGAZINE VIDAL DE NEGREIROS - MARIA JOSE SOUTO VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higene pessoal, destinados a manutencao das criancas da creche municipal, localizada no conjunto Novo horizonte nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003576 | 22/10/2010 | 467.94 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinados ao atendimento medico dos pacientes nos postos de saude e unidade mista de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003577 | 22/10/2010 | 4581.52 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, oleo diesel e lubrificante, destinado ao consumo dos veiculos de placa NPT 0628, MNF 6744, MNF 3224, MNX 3106, NQE 8680, MOT 8027, NPU 0650, MNT 8816 e MNO 5407, que serve a secretaria de saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182010 | 0003580 | 22/10/2010 | 299.13 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio medicinal, destinado a manutencao no atendimento medico dos pacientes na unidade mista de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 22/10/2010 | 65.00 | 10452007000106 | CICLOS MOTO- LUIZ CARLOS PINHEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um acionador da corrente de comando, destinado a manutencao do veiculo motocicleta de placa MNB-6211, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 22/10/2010 | 22.00 | 10452007000106 | CICLOS MOTO- LUIZ CARLOS PINHEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um cabo de engrenagem, destinado a manutencao do veiculo motocicleta de placa MNF-3224, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 22/10/2010 | 50.00 | 00005111936459 | TACIANE PEREIRA RUFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria, com a finalidade de viajar a cidade de Mamanguape e Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 22/10/2010 | 400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de sistema de licitacao publica relativo ao mes de outubro 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 22/10/2010 | 5639.27 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de FGTS, relativo aos meses de setembro, outubro e novembro de 1998, conforme guias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 22/10/2010 | 6.58 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 22/10/2010 | 8.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 25/10/2010 | 2000.00 | 00000759758409 | FABRICIO BELTRAO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria tecnica especializada e consultoria juridica tributaria fiscal e contabil, em relacao a recuperacao de tributos no ambito municipal, relativo ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 25/10/2010 | 8.78 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 25/10/2010 | 800.00 | 00053345819791 | JOAO FLORENTINO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de transporte de funcionarios e documentos em veiculo motocicleta moto boy, a servico das secretarias deste municipio, relativo ao mes de outubro 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 25/10/2010 | 600.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na individualizacao do parcelamento inscrito e administrativo do FGTS do municipio, relativo ao mes de outubro 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 25/10/2010 | 120.00 | 00002119521417 | CHANG YONG SILVA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e manutencao de condicionadores de ar e bebedouros, da secretaria de administracao do municipio, durante o mes de outubro de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 25/10/2010 | 600.00 | 00001311676422 | JULIANO SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de ruas e palhoca no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio, durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000112010 | 0003602 | 25/10/2010 | 3000.00 | 00013288857472 | JOSE SERGIO ALBUQUERQUE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de engenharia no acompanhamento e inspecao de todas as obras e projetos em andamento, celebrados pelo municipio, durante o mes de outubro de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 25/10/2010 | 31.30 | 11046137000101 | TALES SAVIO MACIEL BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionario da secretria de obras do municipio, durante estadia na cidade de Mamanguape, para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 25/10/2010 | 558.00 | 07843398000177 | ZETECH MOTORES SERVICOS E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinadas a manutencao dos motores bomba do sistema de abastecimento dagua do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. PROG. ASSIST. A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032010 | 0003592 | 25/10/2010 | 8453.96 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinados ao atendimento medicos aos pacientes nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 25/10/2010 | 1020.54 | 01363032000114 | CARDIOCENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de exame medico especializado em favor da paciente FELICIDADE DA SILVA, pessoa carente e sem condicoes de arcar com a tal despesa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 25/10/2010 | 140.00 | 00002119521417 | CHANG YONG SILVA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e manutencao de condicionadores de ar, da secretaria de saude e dos Postos de saude PSFs do municipio, durante o mes de outubro de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 25/10/2010 | 620.00 | 38046843001416 | H C PECAS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus, destinados ao consumo do veiculo uno de placa MOT-8027, que serve a secretaria de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0003611 | 25/10/2010 | 7103.35 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinados ao atendimento medico aos pacientes nos postos de saude e unidade mista de saude do municipio.- | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 25/10/2010 | 400.00 | 00002119521417 | CHANG YONG SILVA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e manutencao de condicionadores de ar e bebedouros, das escolas publicas e secretaria de educacao do municipio, duarnte o mes de outubro de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 25/10/2010 | 3140.00 | 38046843001416 | H C PECAS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus, destinados ao consumo do veiculo ranger de placa MOH-1224, que serve a secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 25/10/2010 | 130.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no alinhamento, balanceamento e cambagem do veiculo ranger de placa MOH-1224, que serve a secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 25/10/2010 | 758.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinadas a manutencao do veiculo ranger de placa MOH-1224, que serve a secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0003598 | 25/10/2010 | 58.30 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a limpeza e conservacao do predio do Programa PAIF do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 25/10/2010 | 0.88 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 26/10/2010 | 111.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado, onde funciona o programa PETI do municipio, relativo ao mes de setembro de 2010, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 26/10/2010 | 510.00 | 00089514793404 | ELIZABETH PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e conservacao do predio onde funciona o programa PETI do municipio, relativo ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 26/10/2010 | 600.00 | 00007424171402 | JOSINALVA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestadosna confeccao de 50 camisas, destinado ao grupo escoteiro de jovens e criancas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 26/10/2010 | 3230.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do conselho tutelar, relativo ao mes de outubro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 26/10/2010 | 5150.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de acao social - comissionados, relativo ao mes de outubro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 26/10/2010 | 3200.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do Programa PAIF - efetivos, relativo ao mes de outubro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 26/10/2010 | 2040.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de vantagens de funcionarios do Programa PETI- contratados, relativo ao mes de outubro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 26/10/2010 | 2666.67 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de acao social- efetivos, relativo ao mes de outubro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 26/10/2010 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo a transferencia de pagamento de funcionarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 26/10/2010 | 6814.17 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria geral- comissionados, relativo ao mes de outubro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 26/10/2010 | 7046.67 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de geral- efetivos, relativo ao mes de outubro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 26/10/2010 | 1140.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de aposentadoria, relativo ao mes de outubro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 26/10/2010 | 300.00 | 02050020000100 | AMTUR-LN ASSOC.DOS MUNICIPIOS TUR.DO LITORAL NE.DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a ANTUR, relativo ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 26/10/2010 | 18450.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens do prefeito e vice prefeita do municipio - relativo ao mes de outubro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 26/10/2010 | 2946.80 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do gabinete - comissionados, relativo ao mes de outubro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 26/10/2010 | 2375.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do gabinete - efetivos, relativo ao mes de outubro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 26/10/2010 | 97.13 | 11440215000140 | RONALDO COSTA FERRO - MANDACARU GRILL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao prefeito constitucional e funcionario, durante estadia na cidade de Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 26/10/2010 | 3733.34 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de agricultura- comissionados, relativo ao mes de outubro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 26/10/2010 | 3330.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de agricultura- efetivos, relativo ao mes de outubro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 26/10/2010 | 3000.00 | 00005093168408 | PEDRO OLIVEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de pequenos agricultores do municipio com produtos para feira organica da EMATER na cidade de Joao Pessoa, em veiculo caminhao, relativo ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 26/10/2010 | 3588.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica da escola municipal. localizada na Rua Jose de Menezes Lira, nesta cidade, relativo ao mes de setembro de 2010, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 26/10/2010 | 488.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da escola Jose Ribeiro Bessa, localizada na rua Benedito Bezerra, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 26/10/2010 | 2284.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica das escolas publicas do municipio, relativo ao mes de setembro de 2010, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 26/10/2010 | 5795.35 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretria de educacao - efetivos, relativo ao mes de outubro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 26/10/2010 | 8020.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretria de educacao - comissionados, relativo ao mes de outubro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 26/10/2010 | 53243.08 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educacao- efetivos, relativo ao mes de outubro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 26/10/2010 | 6514.49 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do FUNDEB II- efetivos, relativo ao mes de outubro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 26/10/2010 | 16388.33 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do FUNDEB I Magisterio- comissionados, relativo ao mes de outubro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 26/10/2010 | 5279.29 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do FUNDEB I Magisterio- contratados, relativo ao mes de outubro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 26/10/2010 | 3550.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do FUNDEB II - comissionados, relativo ao mes de outubro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 26/10/2010 | 114820.61 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do FUNDEB I magisterio- efetivos, relativo ao mes de outubro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 26/10/2010 | 279.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa de no 3297-7020, que serve ao posto de saude localizado no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 26/10/2010 | 1101.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica dos postos de saude e unidade mista de saude do municipio, relativo ao mes de setembro de 2010, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 26/10/2010 | 11718.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do Programa PACS - efetivos, relativo ao mes de outubro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.PROG. CONT.EPIDEM. E CONT. DOENCAS *PAB VAR* | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 26/10/2010 | 2210.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da vigilancia epdeiologica- efetivos, relativo ao mes de outubro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 26/10/2010 | 4700.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de saude Media Complexidade- contratados, relativo ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 26/10/2010 | 600.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do programa saude bucal - contratados, relativo ao mes de outubro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 26/10/2010 | 4776.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do Programa Saude Bucal - efetivos, relativo ao mes de outubro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO PROG.SAUDE NA FAMILIA-PSF ] | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 26/10/2010 | 21000.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do Programa PSF - contratados, relativo ao mes de outubro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO PROG.SAUDE NA FAMILIA-PSF ] | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 26/10/2010 | 8334.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do Programa PSF - efetivos, relativo ao mes de outubro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 26/10/2010 | 20962.64 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de saude - contratados, relativo ao mes de outubro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 26/10/2010 | 7785.50 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de saude - comissionados, relativo ao mes de outubro de 2010, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222010 | 0003651 | 26/10/2010 | 2200.00 | 10534763000176 | J P DOS PRAZERES LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um veiculo tipo passeio de placa MNF- 6744, que serve a saude do municipio, relativo ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 26/10/2010 | 61315.82 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de saude - efetivos, relativo ao mes de outubro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 26/10/2010 | 18045.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do sistema de abastecimento e iluminacao publica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 26/10/2010 | 72564.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do sistema de abastecimento e iluminacao publica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 26/10/2010 | 3457.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica dos sistemas de abastecimento de agua do municipio e dos predios publicos, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 26/10/2010 | 35416.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de obras- efetivos, relativo ao mes de outubro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 26/10/2010 | 4150.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de obras - comissionados, relativo ao mes de outubro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 26/10/2010 | 4250.00 | 00086995430425 | ROSILDO CEZAR VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de coleta e transporte de residuos solidos (lixo) na area urbana da cidade em veiculo de placa MIL-4990, durante o mes de outubro de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 26/10/2010 | 4250.00 | 00032441215434 | JOSEFA MARIA DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de coleta e transporte de residuos solidos (lixo) na area urbana da cidade em veiculo de placa MNH-5279, durante o mes de outubro de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 26/10/2010 | 4280.00 | 00009638326468 | LUIZ AMARAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de coleta e transporte de residuos solidos (lixo) na area urbana da cidade e do distrito de Barra do camaratuba, neste municipio, em veiculo de placa myy-0426, durante o mes de outubrode 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 26/10/2010 | 3277.50 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de administracao - comissionados, relativo ao mes de outubro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 26/10/2010 | 12895.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de administracao- efetivos, relativo ao mes de outubro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 26/10/2010 | 1820.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de financas - comissionados, relativo ao mes de outubro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 26/10/2010 | 4830.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de financas - efetivos, relativo ao mes de outubro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 26/10/2010 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 26/10/2010 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 26/10/2010 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 26/10/2010 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 26/10/2010 | 6650.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretria de turismo - comissionados, relativo ao mes de outubro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 26/10/2010 | 3060.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de turismo - efetivos, relativo ao mes de outubro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 26/10/2010 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 26/10/2010 | 4600.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da procuradoria juridica- comissionados, relativo ao mes de outubro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 26/10/2010 | 5514.16 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de transporte- comissionados, relativo ao mes de outubro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 27/10/2010 | 880.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de assessoria e elaboracao de planos de trabalhos, ref. ao mes de agosto 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 27/10/2010 | 880.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de assessoria e elaboracao de planos de trabalhos, ref. ao mes de setembro de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 27/10/2010 | 321.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de manutencao de cartoes de creditos dos funcionarios relativo ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152010 | 0003685 | 27/10/2010 | 4866.71 | 03787962000120 | DNA CENTER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de exames laboratoriais em favor de pacientes no atendimento medico nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202010 | 0003682 | 27/10/2010 | 523.75 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos da creche municipal, localizada no Conjunto Novo Horizonte, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202010 | 0003683 | 27/10/2010 | 96.69 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos da escola municipal Elisa Toscano, localizada no Sitio Camacari e escola municipal Pedro de Menezes lira, localizada noSitio Campo verde, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202010 | 0003684 | 27/10/2010 | 414.70 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do Programa PEJA do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 27/10/2010 | 66.00 | 40960403000288 | COMASSA COMERCIO DE MASSAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao prefeito constitucional e funcionario, durante estadia na cidade de Joao pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202010 | 0003681 | 27/10/2010 | 1060.67 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a marenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0003686 | 28/10/2010 | 1121.50 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do Programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0003690 | 28/10/2010 | 192.00 | 00067527035404 | AMELIA DA COSTA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches diversos, destinados ao consumo do grupo dos idosos do municipio, por ocasiao de encontros promovidos pelo programa PAIF do municipio durante o mes de outubrode 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0003691 | 28/10/2010 | 720.00 | 00067527035404 | AMELIA DA COSTA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches diversos, destinados ao consumo dos alunos do Programa Pro Jovem do municipio, por ocasiao de encontros realizados durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 28/10/2010 | 30.00 | 10526475000170 | NOVO HORIZONTE AUTO PECAS E SERVICOS-ANALICE M. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma lampada H7, destinada a manutencao do veiculo fiesta de placa MOH-2774, que serve a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 28/10/2010 | 30.00 | 10526475000170 | NOVO HORIZONTE AUTO PECAS E SERVICOS-ANALICE M. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao mecanica do motor de partida do veiculo trator Valtra, que serve a secretria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 28/10/2010 | 448.00 | 10526475000170 | NOVO HORIZONTE AUTO PECAS E SERVICOS-ANALICE M. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinadas a manutencao do veiculo trator valtra, que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0003687 | 28/10/2010 | 397.20 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos da creche municipal, localizada no Conjunto Novo Horizonte, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0003688 | 28/10/2010 | 30.32 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos das escolas municipais, localizadas nos Sitios Camacari e Campo Verde, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0003689 | 28/10/2010 | 141.60 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do Programa PEJA do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 28/10/2010 | 66.00 | 00033818576491 | LINDALVA MARIA DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frangos in natura, destinados a merenda escolar dos alunos das escolas municipais, localizadas nos Sitios Camacari e Campo Verde, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 28/10/2010 | 336.00 | 00033818576491 | LINDALVA MARIA DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frangos in natura, destinados a merenda escolar dos alunos da creche municipal, localizada no Conjunto Novo Horizonte, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 28/10/2010 | 144.00 | 00033818576491 | LINDALVA MARIA DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frangos in natura, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 28/10/2010 | 10.00 | 10526475000170 | NOVO HORIZONTE AUTO PECAS E SERVICOS-ANALICE M. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao eletrica do veiculo ambulancia de placa MNY-8816, que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 28/10/2010 | 20.00 | 10526475000170 | NOVO HORIZONTE AUTO PECAS E SERVICOS-ANALICE M. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma chave de luz, destinada a utilizacao do veiculo ambulancia de placa MNY-8816, que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 28/10/2010 | 205.00 | 10526475000170 | NOVO HORIZONTE AUTO PECAS E SERVICOS-ANALICE M. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bateria 60 AH e uma lampada, destinado a manutencao do veiculo ambulancia de placa MNX-3106, que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 28/10/2010 | 17297.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com INSS conforme guia de GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 28/10/2010 | 300.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativa ao pagamento de funcionarios, correspondente ao mes de outubro de 2010, conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 29/10/2010 | 18.85 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo a manutencao da conta corrente tributos municipais, relativo ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 29/10/2010 | 50.40 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancria relativa a manutencao da conta corrente tributos municipais, relativo ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 29/10/2010 | 51.50 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de jornais, destinados ao informativo da secretaria de administracao do municipio, relativo ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003714 | 29/10/2010 | 399.31 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa NQC-9845, que serve a secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 29/10/2010 | 850.00 | 00026235277415 | ROMILDO FREIRE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao mecanica no conserto do motor do veiculo trator Valtra da secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 29/10/2010 | 400.00 | 00072753102449 | MARIA OLEGARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza e recuperacao do predio do matadouro publico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003711 | 29/10/2010 | 307.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos de placas MNF-3224 e MOS-5779, que servem a secretria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003708 | 29/10/2010 | 3594.15 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e biodiesel comum, destinados ao consumo dos veiculos de placas MNX-3106, MOT-8027, NPV-0650, NPT-0628, NQE-8680, MOH-2547, MNF-6744, MNY-8816 e MNQ-5407, que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072010 | 0003721 | 29/10/2010 | 8944.70 | 03246587000101 | UFRAMED - FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hospitalares diversos, destinados ao atendimento medico aos pacientes na unidade mista de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 29/10/2010 | 51.50 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de jornais, destinados ao informativo da secretaria de educacao do municipio, relativo ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003709 | 29/10/2010 | 4023.74 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, diesel comum e lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos de placas MNX-9186, MNY-1186, NQI-8330, NQH-4110, MOV-7296, MOK-9032, MOS-8981, MOH-1224 e MOM-2645, ambos queservem a secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 29/10/2010 | 300.00 | 00096620277772 | CLOVIS DA SILVA GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel localizado no Loteamento Benedita da Cruz Bessa, destinado ao funcionamento da sede do Programa Brasil Alfabetizado, nesta cidade, relativo ao mes de outubro de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003712 | 29/10/2010 | 17.38 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa MOE-1894, que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003713 | 29/10/2010 | 1182.44 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel comum e lubrificantes, destinados ao consumo do veiculo Trator Valtra, que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 29/10/2010 | 51.50 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de jornais, destinados ao informativo da secretaria de acao social do municipio, relativo ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003710 | 29/10/2010 | 174.24 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOH-2774, que serve a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 29/10/2010 | 0.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 29/10/2010 | 6.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 29/10/2010 | 600.00 | 00043708129415 | MARIA TEREZA LIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel localizado na Rua Pedro Lira, Centro deste municipio, destinado ao alojamento de pessoas carentes e sem teto, relativo ao mese de setembro de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 29/10/2010 | 600.00 | 00043708129415 | MARIA TEREZA LIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um iumovel localizado na Rua Pedro Lira, Centro deste municipio, destinado ao alojamento de pessoas carentes e sem teto, relativo ao mes de agosto de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 29/10/2010 | 600.00 | 00043708129415 | MARIA TEREZA LIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um iumovel localizado na Rua Pedro Lira, Centro deste municipio, destinado ao alojamento de pessoas carentes e sem teto, relativo ao mes de outubro de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 29/10/2010 | 1051.84 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP, conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0003731 | 01/11/2010 | 30.60 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de baldes e um regulador de gas, destinados a utilizacao na sede do Programa Peti do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 01/11/2010 | 658.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinadas a manutencao do veiculo fiesta de placa MOH-2774, que serve a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 01/11/2010 | 864.00 | 38046843001416 | H C PECAS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quatro pneus, destinados a utilizacao do veiculo Fiesta de placa MOH-2774, que serve a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0003727 | 01/11/2010 | 150.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de areia lavada, destinada a recuperacao e reforma do matadouro publico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0003728 | 01/11/2010 | 820.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a manutencao da secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 01/11/2010 | 2480.00 | 00006425486414 | GEILSON DO ROSARIO SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de sonorizacao volante para divulgacao dos atos institucionais das acoes programas e das atividades realizadas pelas secretarias deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0003726 | 01/11/2010 | 3798.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a manutencao das escolas Conego Jose Vital Ribeiro Bessa, localizada na Praca 08 de marco e Antonio Madeiro da Costa no distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 01/11/2010 | 22.50 | 07272490000124 | CANTINA SAO JOSE - JOSE OZIEL VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de acucar e cafe, destinados ao consumo dos funcionarios e visitantes na secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 01/11/2010 | 100.00 | 00082215480491 | EDNA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de duas diarias a funcionaria para viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse da secretaria de Educacao do municipio, junto a secretaria do Estado, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 01/11/2010 | 13.00 | 00087896770482 | MARIA APARECIDA BENEDITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mel de abelha natural, destinado a merenda escolar dos alunos das escolas Pedro de Menezes Lira e Elisa Toscano, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 01/11/2010 | 78.00 | 00087896770482 | MARIA APARECIDA BENEDITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do Programa PEJA do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0003729 | 01/11/2010 | 318.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a manutencao do predio da secretaria de saude unidade mista de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 01/11/2010 | 821.60 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta, transporte por destruicao termica e desinacao final das cinzas dos residuos solidos de saude, durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. PROG.ACOES BAS VIG SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 01/11/2010 | 100.00 | 11126021000174 | POUSADA VILLAGE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na hospedagem da equipe do carro fumace, durante estadia neste municipio, no combate ao mosquito transmissor de doencas infectocontagiosas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 01/11/2010 | 108.90 | 07272490000124 | CANTINA SAO JOSE - JOSE OZIEL VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de acucar e cafe, destinados ao consumo dos funcionarios na secretaria de saude e postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0003733 | 01/11/2010 | 3891.20 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a manutencao da secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 01/11/2010 | 100.00 | 10957223000103 | MARCA ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma chave PDW 04 5 cv 380v, destinado a utilizacao no quadro eletrico do sistema de abastecimento dagua do Sitio uruba, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 01/11/2010 | 120.00 | 00009197948403 | AQUINO PEDRO SALUSTIANO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e recuperacao de estradas vicinais, na comunidade Uruba neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 01/11/2010 | 44.20 | 11046137000101 | TALES SAVIO MACIEL BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios da secretaria de obras do municipio, durante estadis na cidade de Mamanguape, para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003746 | 01/11/2010 | 88.50 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis, gasolina e lubrigicantes, destinado ao consumo dos veiculos de placasa MNF-3224 e MOS-5779 que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0003730 | 01/11/2010 | 40.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma broca, destinada a manutencao na secretaria de admnistracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 01/11/2010 | 665.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de software de folha de pagamento (SISFOLHA), e assistencia tecnica do sistema ora locado ao Municipio referente ao mes de outubro de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 01/11/2010 | 90.00 | 07272490000124 | CANTINA SAO JOSE - JOSE OZIEL VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de acucar e cafe, destinados ao consumo dos funcionarios e visitantes da secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 01/11/2010 | 4770.00 | 10596370000197 | ASTEC CROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis da contabilidade publica do municipio relativo ao mes de outubro de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0003732 | 01/11/2010 | 22.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um par de botas, destinado a utilizacao de funcionario da secretria de turismo do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0003750 | 02/11/2010 | 491.20 | 41203498000177 | A B MERCADINHO- ALDO BARBOSA DA SILVA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de leite ninho,acucar e maizena destinado ao consumo dos trigemios Gabriel, Samuel e Daniel filhos da senhora ANA CELIA por trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 03/11/2010 | 190.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do predio onde funciona a secretria de acao social do municipio, relativo ao mes de outubro de 2010, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 03/11/2010 | 48.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do predio onde funciona o programa PAIF do municipio, relativo ao mes de outubro de 2010, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 03/11/2010 | 50.00 | 00034252070406 | LENILDA DA SILVA BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a funcionaria para viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos do setor de Identificacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 03/11/2010 | 5120.93 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS SOBRE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 03/11/2010 | 550.00 | 00000958139423 | JEFFERSON WALBER PEREIRA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e na manutencao dos equipamentos dos consultorios odontologicos, autoclaves, compressores e canetas odontologicas dos PSfs do Conjunto Novo Horizonte, Centro, Sitio Uruba edo Distrito de Barra do Camaratuba, durante o periodo de 10/09 a 10/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 03/11/2010 | 201.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do predio onde funciona a secretaria de saude do municipio, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0003759 | 03/11/2010 | 192.00 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a limpeza e conservacao do predio onde funciona o posto PSF II, localizado no bairro do Planalto nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 03/11/2010 | 192.06 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de outubro de 2010, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 03/11/2010 | 666.72 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de outubro de 2010, conforme guia, REF. AO psf. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 03/11/2010 | 958.88 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de outubro de 2010, conforme guia, ref. a PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 03/11/2010 | 558.72 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de outubro de 2010, conforme guia, relativo ao programa PSB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 03/11/2010 | 4998.98 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de outubro de 2010, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000212010 | 0003757 | 03/11/2010 | 6904.63 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro do veiculo Microonibus de placa MOV 7296, que serve a educacao municipal, conforme apolice de no 053171183371. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000212010 | 0003758 | 03/11/2010 | 8080.97 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Seguro do veiculo de placa MOM 2645, que serve a educacao municipal, conforme apolice de no 05317185293. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 03/11/2010 | 9272.66 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de outubro de 2010, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 03/11/2010 | 4992.92 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de outubro de 2010, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 03/11/2010 | 463.63 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de outubro de 2010, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 03/11/2010 | 4.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 03/11/2010 | 69.31 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos postais no envio de correspondencias de interesse do municipio, conforme boleto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 03/11/2010 | 567.00 | 38046843001416 | H C PECAS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus e camara de ar, destinados a utilizacao no veiculo motocicleta de placa MOS-5779, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 04/11/2010 | 76.00 | 40959553000190 | DESCARTAVEIS EMBALAGENS EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sacos para lixo de 200lt, destinados a utilizacao da secretria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 04/11/2010 | 169.50 | 08581364000114 | ADSON PINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos motoristas, durante o periodo eleitoral, por ocasiao dos veiculos do municipio encontra-se a disposicao da justica eleitoral. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 04/11/2010 | 833.50 | 08581364000114 | ADSON PINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos funcionarios da administracao municipal, durante estadia na cidade de Mamanguape a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 04/11/2010 | 2325.40 | 00015127591472 | GENIVAL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens em veiculo onibus de placa KPE-4424, no transporte de estudantes da sede do municipio, para o municipio de Mamanguape-PB, durante o mes de outubro 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 04/11/2010 | 6644.00 | 00004734487421 | JORGE LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de professores da cidade de Rio Tinto/ Mamanguape para lecionar na sede deste municipio, em veiculo onibus de placa KNJ 1232/PB, relativo ao mes de outubro de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 04/11/2010 | 1447.60 | 00063723603491 | JOSE CLAUDIO DA COSTA, | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da Fazenda Camacari para estudar no municipio, em veiculo kombi de placa 0872/PE, relativo ao mes de outubro de 2010 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 04/11/2010 | 2420.00 | 00007842491488 | FABIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um veiculo corsa de placa KIU 0031 a servico da secretaria de educacao do municipio, durante o mes de setembro 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 04/11/2010 | 945.00 | 00089514874404 | LUCICLAUDIO FERNANDES GUIMARAES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Sao Bento II para a sede do municipio, em veiculo fiat uno de placa MNQ 0574/PB, relativo ao mes de outubro de 2010 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 04/11/2010 | 2898.00 | 00008319922470 | MYCKEIAS VIDAL DO BONFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes dos sitios Jurema, Oiteiro, Agua Fria e Fazenda Camacari, para estudar na sede do municipio em veiculo do tipo Van, nos turnos manha e tarde durante o mes deoutubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 04/11/2010 | 165.00 | 00008480127473 | RENATO PEDRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de inhame e macaxeira, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PEJA, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 04/11/2010 | 35.00 | 00008480127473 | RENATO PEDRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de inhame, destinado a merenda escolar dos alunos da creche deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 04/11/2010 | 22.45 | 00008480127473 | RENATO PEDRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de coco, inhame e macaxeira, destinado a merenda escolar dos alunos da escola do ensino infantil, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 04/11/2010 | 46.50 | 00001265745455 | JOSE PEDRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bananas frescas, coentro fresco, pimentoes e pimentas frescos ou refrigerados, destinados a merenda escolar dos alunos do da creche municipal nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 04/11/2010 | 87.20 | 00001265745455 | JOSE PEDRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bananas frescas, coentro fresco, pimentoes e pimentas frescos ou refrigerados, destinados a merenda escolar dos alunos do ensino infantil nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 04/11/2010 | 21.85 | 00001265745455 | JOSE PEDRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos da escola municipal infantil, localizada no centro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 04/11/2010 | 155.00 | 40960403000288 | COMASSA COMERCIO DE MASSAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao prefeito constitucional e funcionarios, durante estadia na cidade de Joao Pessoa pra resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0003784 | 04/11/2010 | 21.20 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a recuperacao e reforma do predio do matadouro publico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0003785 | 04/11/2010 | 26.20 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas e baldes, destinados a utilizacao na secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0003786 | 04/11/2010 | 230.05 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a manutencao e reforma do predio do matadouro publico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0003804 | 05/11/2010 | 130.80 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a manutencao da secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0003806 | 05/11/2010 | 551.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a recuperacao e reforma do matadouro publico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0003809 | 05/11/2010 | 226.90 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a reforma do matadouro publico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0003810 | 05/11/2010 | 402.80 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a recuperacao e reforma ao predio do matadouro publico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0003811 | 05/11/2010 | 625.50 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a recuperacao e reforma ao predio publico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0003812 | 05/11/2010 | 189.50 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um carro de mao, uma pa quadrada e um martelo, destinados a utilizacao e manutencao do matadouro publico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0003813 | 05/11/2010 | 179.30 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a recuperacao e reforma do matadouro publuco do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 05/11/2010 | 335.60 | 09272083000819 | FARMACIA PRECO BAIXO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10 latas de leite NaN SOY, dest. a alimentacao de filho menor da senhora MARCIA DA COSTA MADEIRO,o mesmo e portador de sindrome de EDWARDS e sem condicoes de arcar com tal despesa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 05/11/2010 | 407.97 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 05/11/2010 | 3984.97 | 00090036832472 | ANAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens em veiculos onibus de placas KHG-8613 e KPE-4203, no transporte de estudantes da rede de ensino publico dos Sitios Uruba, Jurema, oiteiro e Agua Fria, para a sede do municipio, durante o mes de outubro de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 05/11/2010 | 3199.78 | 00084119837491 | LUCIA ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens em veiculos Microonibus de placa HZG-7594, no transporte de estudantes da rede de ensino publico dos Sitios Catu, Fazenda Santo Antonio, Fazenda Mariana e Sitio Baixa Verde,para a sede do municipio durante o mes de outubro de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 05/11/2010 | 160.00 | 00008979450427 | JOSE CLAUDIO DA COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens em veiculo gol de placa MXY-9283, para as cidades de Mamanguape e Joao Pessoa, com funcionarios da secretaria de educacao do municipio para participar de reuniao do FUNDEB eresolver assuntos junto ao Banco do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 05/11/2010 | 130.00 | 07785183000147 | EMPRESA PARAIBANA DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONERS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de cartuchos de toners, manutencao da impressora e manutencao do cilindro le0mark da maquina que serve da secretria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 05/11/2010 | 3820.22 | 00084119837491 | LUCIA ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens em veiculos Microonibus de placa HZG-7594, no transporte de estudantes da rede de ensino publico dos Sitios coelhos, catu Fazenda Santo Antonio, Fazenda Mariana e Sitio Baixa Verde, para a sede do municipio durante o mes de outubro de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 05/11/2010 | 605.03 | 00090036832472 | ANAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes dos sitios Uruba, Sitio Jurema, Sitio Oiteiro, Sitio Agua Fria para estudar no municipio, em veiculo onibus de placa KPE 4203/PB e KGH-8613/PE, durante o mesde outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 05/11/2010 | 550.00 | 00068925301768 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA - 689.253.017-68 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pacientes para a cidade de Joao pessoa, para realizar tratamento de saude em veiculo de placa MNU-0046, durante o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 05/11/2010 | 120.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do predio locado onde funciona o posto de saude do PSF III, localizado no conjunto Novo Horizonte, neste municipio, relativo ao mes de outubro de 2010, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 05/11/2010 | 231.62 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telecomunicacao do telefone fixo da secretaria de saude do municipio, relativo ao mes de outubro de 2010, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 05/11/2010 | 1103.95 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia movel dos telefones celulares que serve a admnistracao municipal, relativo ao mes de setembro de 2010, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 05/11/2010 | 318.44 | 03659166002903 | IBAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de auto infracao de no AI 302326/D, conforme guia de GRU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0003805 | 05/11/2010 | 72.10 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hidraulicos diversos, destinados a manutencao da rede de abastecimento de agua no distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0003807 | 05/11/2010 | 27.90 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a pintura e limpeza do cemiterio publico do municpio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0003808 | 05/11/2010 | 566.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos diversos, destinados a manutencao das lampadas da iluminacao publica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 05/11/2010 | 540.00 | 00003529302414 | MAILTON FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens em veiculo celta de placa MYG-9699, para as cidades de Manguape e Joao Pessoa, com funcionarios para resolver assuntos junto ao Banco do Brasil, Caixa Economica Federal e Banco Real, durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0003814 | 06/11/2010 | 105.80 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tinta em po, registro esf. e bota para pedreiro, destinada a limpeza do cemiterio publico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 08/11/2010 | 22.00 | 00075419203472 | ENOQUE VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de borracharia no conserto de pneus do veiculo motocicleta de placa MNF-3224, que serve a secretria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003828 | 08/11/2010 | 31.04 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo motocicleta de placa MNB 6211, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0003845 | 08/11/2010 | 156.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas em po, destinada a pintura o cemiterio publico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0003846 | 08/11/2010 | 216.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ara,e farpado, destinado a construcao de cerca, retirada no distrito de Barra do camaratuba, neste municipio, para construcao da calcada de acessibilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0003850 | 08/11/2010 | 31.20 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tinta em po, destinada a pintura dos cemiterios publico da cidade e do distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 08/11/2010 | 1550.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixa dos telefones de no 3297-1035, 3297-1041, 3297-1030 e 3297-1130, que servem a secretaria de administracao do municipio, relativo ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 08/11/2010 | 358.34 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa NQC 9845, que serve a secretaria de administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062010 | 0003832 | 08/11/2010 | 1500.00 | 00002000610463 | MANOEL PORFINO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos profissionais especializados de assessoramento tecnico juridico administrativo, em relacao aos procedimentos com as licitacoes e os contratos administrativos de interesse do municipio, durante o periodo de 10/09/2010 a 10/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 08/11/2010 | 15.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma torneira e uma fita veda rosca, destinada a manutencao na secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 08/11/2010 | 7.59 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 08/11/2010 | 27.00 | 00075419203472 | ENOQUE VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de borracharia, no conserto de pneus dos veiculos de placas MOT-8027 e MNX-3106, ambos que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 08/11/2010 | 6600.00 | 00003113818478 | YORDAN RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de profissionais da saude de Joao Pessoa para Mataraca, destinado ao atendimento aos pacientes nos postos de saude e unidade mista de saude do municipio, no periodo de 01/10 a 30/10/2010, em veiculo Master Renault de placa MNN-6972, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 08/11/2010 | 1008.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa dos telefones de nos 3297-1103, 3297-1152 e 3297-1210, ambos que servem a secretaria de saude e unidade mista de saude do municipio, relativo aos meses de setembro e outubro de 2010, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 08/11/2010 | 3081.95 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rescisao de contrato da funcionaria DIVA LUNA RODRIGUES DE ALMEIDA, conforme rescisao. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0003847 | 08/11/2010 | 20.90 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hidraulicos diversos, destinados a manutencao do posto de saude PSF III, localizado no Conjunto Novo Horizonte, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000062010 | 0003854 | 08/11/2010 | 160.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bomba dagua bivolt, destinada a utilizacao na unidade mista de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 08/11/2010 | 10.00 | 00075419203472 | ENOQUE VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de borracharia, no conserto de pneus do veiculo Ford Ranger de placa MOH-1224, que serve a secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 08/11/2010 | 252.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1082, que serve a secretaria de educacao do municipio, relativo ao mes de setembro de 2010, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 08/11/2010 | 4380.00 | 01951674000134 | CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da escola municipal de 1o e 2o graus Conego Jose Vital Ribeiro Bessa, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 08/11/2010 | 4380.00 | 01951674000134 | CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da escola municipal de 1o e 2o graus Conego Jose Vital Ribeiro Bessa, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 08/11/2010 | 576.00 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da escola municipal Gracinda Iracema da Costa,no sitio uruba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 08/11/2010 | 576.00 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da escola municipal Gracinda Iracema da Costa,no sitio uruba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 08/11/2010 | 1332.00 | 10780480000104 | CONSELHO DA ESC. INFANTIL CONEGO JOSE VITAL RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da escola Infantil Conego Jose Vital Ribeiro Bessa, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 08/11/2010 | 1332.00 | 10780480000104 | CONSELHO DA ESC. INFANTIL CONEGO JOSE VITAL RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da escola Infantil Conego Jose Vital Ribeiro Bessa, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 08/11/2010 | 4044.00 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da escola municipal Ensino Fundamental Jose Ribeiro Bessa, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 08/11/2010 | 4044.00 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da escola municipal Ensino Fundamental Jose Ribeiro Bessa, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 08/11/2010 | 726.00 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da escola municipal Antonio Madeiro da Costa no distrito de Barra de Camaratuba, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 08/11/2010 | 726.00 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da escola municipal Antonio Madeiro da Costa no distrito de Barra de Camaratuba, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0003849 | 08/11/2010 | 52.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma fechadura externa, destinada a utilizacao na escola municipal Jose Vital Ribeiro Bessa, localizada no centro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0003851 | 08/11/2010 | 41.25 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de parafusos diversos, destinados ao conserto de cadeiras na escola municipal Conego Jose Ribeiro Bessa, localizada na Praca 08 de Marco nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0003852 | 08/11/2010 | 43.10 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hidraulicos diversos, destinados a manutencao na escola municipal Conego Jose Ribeiro Bessa, localizada na Rua Benedito Bezerra, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 08/11/2010 | 460.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinadas a manutencao do veiculo microonibus de placa MOV-7296, que serve a secretaria de educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICI PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 08/11/2010 | 21.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do predio locado, onde funciona o conselho tutelar do municipio, relativo ao mes de outubro de 2010, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 08/11/2010 | 161.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1023, que serve ao Programa PAIF do municipio, relativo ao mes de outubro de 2010, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003827 | 08/11/2010 | 235.10 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOH 2774, que serve a acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0003830 | 08/11/2010 | 420.00 | 00022075347824 | JOSINEIDE PEREIRA SEREGATI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches, destinados aos participantes do grupo da 3a idade, por ocasiao de encontros promovidos pelo programa PAIF do municipio, relativo ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 08/11/2010 | 319.35 | 41142803000320 | MAGNO NASCIMENTO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um fogao industrial, destinado a utilizacao do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042010 | 0003843 | 08/11/2010 | 750.00 | 00022075347824 | JOSINEIDE PEREIRA SEREGATI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches, destinados ao consumo dos alunos do programa Pro Jovem do municipio, por ocasiao de encontros realizados durante o mes de outubro 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0003848 | 08/11/2010 | 6.40 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de parafusos, porcas e arruelas, destinadas ao conserto de cadeiras da sede do Programa PAIF do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 08/11/2010 | 328.00 | 00075419203472 | ENOQUE VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de borracharia no conserto de pneus com virola e protetor da carroca grande do trator valtra que serve a secretria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003829 | 08/11/2010 | 18.78 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOE 1894, que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 08/11/2010 | 109.23 | 40960403000288 | COMASSA COMERCIO DE MASSAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao prefeito constitucional e funcionarios, durante estadia na cidade de Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 09/11/2010 | 693.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de publicacao diversas de materia de interesse do municipio no diario oficial do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003861 | 09/11/2010 | 714.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinado ao consumo do veiculo trator valtra que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 09/11/2010 | 45.00 | 09137613000140 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de parafusos, arruelas lisa e porca, destinado a manutencao do veiculo trator e carroca que serve a sec. de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 09/11/2010 | 110.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma base motor, destinado ao conserto do veiculo de placa MOH 2774, que serve a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 09/11/2010 | 367.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao e revisao do veiculo micro onibus de placa NQI 8330, que serve a secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003863 | 09/11/2010 | 2087.09 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e oleo diesel, destinado ao consumo dos veiculos de placa MNX 9186, MNY 1186, NQI 8330, NQH 4110, MOV 7296, MOK 9032, MOS 8981, MOH 1224 e MOM 2645, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003862 | 09/11/2010 | 3474.15 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de placa NQE 8680, MON 1790, NPV 0650, MNF 3224, MNX 3106, MNF 6744, MNY 8816 e MOH 2547, que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0003865 | 09/11/2010 | 1068.80 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a limpeza e conservacao dos postos de saude e unidade mista de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 09/11/2010 | 38.60 | 02419399000175 | MARIA JOSIENE ROLIM NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionaria, durante estadia na cidade Joao Pessoa a resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003860 | 09/11/2010 | 1149.84 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e oleo diesel, destinado ao consumo dos veiculos de placa MOH 2774, MNX 9186, MOK 9032, NQI 8330, NQH 4110, MOH 1224 e MNQ 5407, durante o periodo eleitoral a servico da justica eleitoral. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 09/11/2010 | 1378.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IRRIGACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao das bombas daguas dos sistemas de abastecimento dos sitios Uruba e catu do Rosario, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 10/11/2010 | 1080.00 | 04653712000160 | DETECTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na substituicao de pecas e manutencao de computadores da secretaria de adminitracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 10/11/2010 | 637.40 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao do sistema BETHA TRIBUTOS , relativo ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 10/11/2010 | 6000.00 | 00003801062481 | MICHEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de portadores de deficiencias fisica, mental e visual para realizar tratamento especializado de saude na FUNAD na cidade Joao Pessoa PB, durante o mes de setembro de 2010conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 10/11/2010 | 304.00 | 00050920197434 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos profissionais da saude (medicos, dentistas, enfermeiros, tec. de enfermagem, ACDs, motoristas, supervisor da coordenacao e agentes de endemias) em atendimento a populacao no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio, durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 10/11/2010 | 160.00 | 00009031856444 | MARIA APARECIDA DA SILVA- 090.318.564-44 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e conservacao do predio da unidade mista de saude, localizado na rodovia PB 065. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0003876 | 10/11/2010 | 100.30 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a limpeza e conservacao do predio do posto de saude do Distrito de Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 10/11/2010 | 1034.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de outubro de 2010, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 10/11/2010 | 528.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de outubro de 2010, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 10/11/2010 | 15890.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios, relativo ao mes de outubro de 2010, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 10/11/2010 | 6453.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios, relativo ao mes de outubro de 2010, conforme guia.PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 10/11/2010 | 1528.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios, relativo ao mes de outubro de 2010, conforme guia.PSB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 10/11/2010 | 2662.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios, relativo ao mes de outubro de 2010, conforme guia.PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 10/11/2010 | 1832.45 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rescisao de contrato da funcionaria CHRISTIANNE COSTA ELOY, conforme rescisao. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 10/11/2010 | 440.00 | 00068925301768 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA - 689.253.017-68 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pacientes para a cidade de Joao pessoa, para realizar tratamento de saude em veiculo de placa MNU-0046, durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 10/11/2010 | 212.00 | 00001888300493 | JERONIMO COELHO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de retelhamento da escola Antonio Madeiro da Costa localizado no distrito de Barra do Camaratuba, durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 10/11/2010 | 3008.00 | 00003551122482 | JOSE ALEXSANDRO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes do distrito de Barra do Camaratuba, Fazenda Santana, Sitio Campo Verde, para estudar na sede do municipio, em veiculo onibus de placa LBJ 5476, relativo ao mes de outubro de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 10/11/2010 | 18867.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de novembro de 2010 conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 10/11/2010 | 12892.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios, conforme extrato relativo ao mes de outubro de 2010, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 10/11/2010 | 67.80 | 07272490000124 | CANTINA SAO JOSE - JOSE OZIEL VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma cesta basica, destinado ao senhor FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO NEVES, residente no conj. Novo Horizonte, conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 10/11/2010 | 2588.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Fomento ao Trabalho | FORMACAO SETOR PRIMARIO | MANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 10/11/2010 | 200.00 | 00049486160104 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpeza e manutencao da unidade de criacao de galinha caipira, durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 10/11/2010 | 3732.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre servicos prestados ao municipio relativo ao mes de outubro de 2010, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 10/11/2010 | 49981.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios, relativo ao mes de outubro de 2010, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 10/11/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a confederacao relativo ao mes de novembro de 2010, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 10/11/2010 | 157.95 | 35437227000183 | ROMILDA TEIXEIRA BARRETO-RESTAURANTE GULLIVER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao prefeito constitucional e funcionarios, durante estadia na cidade de Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003899 | 11/11/2010 | 621.20 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel comum, destinado ao consumo do veiculo trator valtra que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003896 | 11/11/2010 | 419.10 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa MOH-2774, que serve a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003895 | 11/11/2010 | 2479.59 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, diesel comum e lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos de placas MNX-9186, MNY-1186, NQI-8330, NQH-4110, MOK-9032, MOS-8981, MOH-1224 e MOM-2645, que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003894 | 11/11/2010 | 3659.96 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, diesel comum e lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos de placas MNF-6744, MNF-3224, NPT-0628, NQE-8680, MNX-3106, MOT-8027, MNY-8816 e MNQ-5407, ambos que servem asaude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 11/11/2010 | 790.00 | 00000992301432 | EDSON DA SILVA EPIFANIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no concerto do ar condicionado do veiculo Van de placa MNQ-5407, que serve a saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 11/11/2010 | 2000.00 | 00078983606487 | GILVANDO DE LIMA VITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de profissionais da saude do programa PSF, durante o periodo de 13/10/2010 a 13/11/2010, em veiculo gol de placa NPT 0628/PB, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 11/11/2010 | 2200.00 | 00038269210706 | PEDRO RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens em veiculo de Placa MQC-9845/PB, no transporte de funcionarios da secretaria de administracao para resolver servicos administrativos do municipio, durante o periodo de 13/10a 12/11/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003897 | 11/11/2010 | 278.31 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa NQC-8945, que serve a secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172010 | 0003905 | 11/11/2010 | 3080.00 | 00036351890730 | CLAUDIO RAMIRO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens em veiculo de placa NPS-9384, a servico do cartorio eleitoral da 7a zona, a fim de auxiliar nos trabalhos deste juizo, durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 11/11/2010 | 250.00 | 11589693000116 | OXENTE NET CARTUCHOS & INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de uma maquina de xerox da secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003898 | 11/11/2010 | 25.50 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa MNB-6211, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 11/11/2010 | 5145.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica dos sistemas de abastecimento de agua do municipio, relativo ao mes de setembro 2010, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 11/11/2010 | 84863.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica da iluminacao publica e do sistema de abastecimento de agua do municipio, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 11/11/2010 | 20596.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica da iluminacao publica e do sistema de abastecimento de agua do municipio, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 12/11/2010 | 120.00 | 04964776000182 | DATASERV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de xerografia e protagem de documentos de interesse da administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202010 | 0003911 | 12/11/2010 | 1000.00 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a alimentacao dos policiais em plantao neste municipio, conforme convenio entre municipio e secretaria de seguranca publica do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182010 | 0003909 | 12/11/2010 | 416.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio medicinal, destinado ao consumo na manutencao no atendimento medico dos pacientes na unidade mista de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 12/11/2010 | 4.22 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 12/11/2010 | 50.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa-PB, para resolver assunto de interesse do setor militar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0003912 | 13/11/2010 | 160.20 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a limpeza e conservacao do predio onde funciona o programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 15/11/2010 | 633.00 | 10749752000103 | JOSE LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos profissionais de saude e motoristas no acompanhamento de pacientes quando da estadia na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 15/11/2010 | 600.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-SERV.DE RADIODIFUSAO, REPORTAGENS EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de publicacao no jornal vale noticia de materia de interesse do municipio, relativo ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0003921 | 16/11/2010 | 238.85 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materais de limpeza diversos, destinados a limpeza e conservacao dos predios publicos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 16/11/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (arrendamento) e manutencao de sistemas de informatica da contabilidade publica, de acordo com os modulos especificados no anexo unico do contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182010 | 0003918 | 16/11/2010 | 693.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio medicinal, destinado ao consumo na manutencao no atendimento medico dos pacientes na unidade mista de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 16/11/2010 | 1800.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - LIMPA FOSSAS MARIENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de fossas das escolas municipais Jose Ribeiro Bessa, localizada na Praca 08 de marco e escola Conego Jose Vital Ribeiro Bessa, localizada na rua Daniel Toscano, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032010 | 0003923 | 16/11/2010 | 2031.00 | 08220888000180 | DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos, destinados a utilizacao na secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 16/11/2010 | 800.00 | 00078978394434 | WALMIR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de treinamento e instrucao de trinta alunos do Programa PETI do municipio, para formacao de uma Banda Marcial, neste municipio, no periodo de 16/10 a 16/11/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 16/11/2010 | 510.00 | 00004803931410 | SILVICLEIA DA CONCEICAO BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como facilitadora de oficinas culturais (danca, teatro e expressoes corporais) do programa Pro Jovem do municipio, durante o periodo de 15/10 a 15/11/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202010 | 0003917 | 16/11/2010 | 69.05 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma cesta basica, destinado a familia da senhora Rosangela Cordeiro da Silva, por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032010 | 0003924 | 16/11/2010 | 731.00 | 08220888000180 | DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pinceis diversos, destinados a utilizacao dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 16/11/2010 | 214.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de publicacao de materia de interesse do municipio, no diario oficial do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 17/11/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a FAMUP, relativo ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 17/11/2010 | 4540.21 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep relativo a receita arrecadada durante o mes de outubro de 2010, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 17/11/2010 | 100.00 | 00036726370415 | MANOEL MESSIAS LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade do Recife - PE, para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 17/11/2010 | 360.00 | 00092977693491 | JARLENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e conservacao do predio da unidade mista de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 17/11/2010 | 508.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divida com INSS conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 17/11/2010 | 1946.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divida com INSS conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 17/11/2010 | 3355.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divida com INSS conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 17/11/2010 | 502.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divida com INSS conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 17/11/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa de fiscalizacao dos servicos de pavimentacao em paralelepipedo das ruas Antonio Madeiro da Costa e complemento da rua Manoel Soares da Costa no distrito de Barra do Camaratuba no municipio de Mataraca/PB, conforme codigo de nø j00073968. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 18/11/2010 | 500.00 | 00002929489480 | EDVALDO BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpa e roco de mato, desentupimento de bueiras das ruas e limpeza do matadouro, durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 18/11/2010 | 500.00 | 00003278710401 | JOAO VERISSIMO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e roco de mato, desentupimento de bueiras das ruas e limpeza do matadouro, durante o mes de outubro de 2010, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003938 | 18/11/2010 | 63.25 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo dos veiculos de placas MNB-6211 e MOS-5779, ambos que servem a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 18/11/2010 | 500.00 | 00043778542400 | SEVERINO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza, roco de mato, desemtupimento de bueiras das ruas e limpeza do matadouro publico, durante o mes de outubro de 2010, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 18/11/2010 | 500.00 | 00002219566463 | ANTONIO FRANCISCO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza, roco do mato, desentupimento de bueiras das ruas e limpeza do matadouro, durante o mes de outubro de 2010, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 18/11/2010 | 308.00 | 00050920197434 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios da secretaria de obras do municipio, durante treinamento no distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio nos dias 06 e 07 de novembro de2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 18/11/2010 | 500.00 | 00005556774439 | GERALDA BARBOSA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa, roco de mato e desemtupimento de bueiras das ruas e limpeza do matadouro publico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003937 | 18/11/2010 | 2120.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo viatura da policia militar do municipio conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 18/11/2010 | 88.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem do veiculo viatura da policia militar do municipio, conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003949 | 18/11/2010 | 257.49 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa NQC-9845, que serve a secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0003957 | 18/11/2010 | 152.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos funcionarios das escolas publicas do municipio, que fizeram limpezas devido ao pleito eleitoral do 2o turno nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0003958 | 18/11/2010 | 296.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos funcionarios da secretaria de administracao do municipio, por ocasiao de servicos extraordinarios relizados durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0003962 | 18/11/2010 | 145.00 | 11589693000116 | OXENTE NET CARTUCHOS & INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos HP 21 e HP 22, destinados a utilizacao na impressora do setor de tombamento do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0003955 | 18/11/2010 | 72.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos funcionarios da defensoria publica do municipio, por ocasiao de servicos extraordinarios realizados nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 18/11/2010 | 362.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem dos veiculos de placas MNX-3106, NQE-8680, MOT-8027, MNQ-5407, MNF-6744 e MNY-8816, ambos que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003951 | 18/11/2010 | 4705.53 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, diesel comum, filtros e lubrificantes, destinados ao consumodos veiculos de placas MNX-3106, MON-1799, MOH-2547, NPT-0628, NPV-0650, MOT-8027, MNF-674, MNF-3224, MNY-8816, MQE-8680 e MNQ-5407, ambos que serve a secretaria de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 18/11/2010 | 300.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de realizacao de exames medico (tomografia do cranio), relaizada na paciente WILLIANE KEMILLY MARCOLINO DE SOUZA, conforme prescricao medica e por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0003954 | 18/11/2010 | 215.30 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a limpeza do predio onde funciona o posto de saude PSF III, localizada no conjunto Novo Horizonte, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0003956 | 18/11/2010 | 945.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos profissionais da saude (medicos, enfermeiros, tec. de enfermagem e motoristas) em plantao na unidade mista de saude do municipio, durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 18/11/2010 | 558.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem dos veiculos de placas MOS-8981, MOM-2645, MNX-9186, MOK-9032 e NQI-8330, que serve a secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003950 | 18/11/2010 | 4636.47 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, diesel comum, lubrificantes e filtros, destinados ao consumo dos veiculis de placas MNX-9186, MNY-1186, NQI-8330, NQH-4110, MOV-7296, MOK-9032, MOS-8981, MOH-1224 e MOM-2645,ambos que servem a educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0003959 | 18/11/2010 | 120.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos professores da escola municipal, localizada na Rua Benedito Bezerra, nesta cidade, por ocasiao de treinamento realizado no mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 18/11/2010 | 18.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem do veiculo de placa MOH-2774, que serve a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003947 | 18/11/2010 | 540.04 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOH-2774, que serve a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 18/11/2010 | 120.00 | 11589693000116 | OXENTE NET CARTUCHOS & INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de toner destinado ao consumo da impressora que serve ao Programa PAIF do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0003960 | 18/11/2010 | 128.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos funcionarios do gabinete por ocasiao de servicos extraordinarios, durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 18/11/2010 | 220.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem do veiculo Trator Valtra, que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0003939 | 18/11/2010 | 44.59 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa MOE-1894, que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 18/11/2010 | 7.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem do veiculo de placa MOE-1894, que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003948 | 18/11/2010 | 836.21 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel comum, destinado ao consumo do veiculo Trator Valtra, que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 19/11/2010 | 378.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 19/11/2010 | 270.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na revisao do veiculo micro onibus de placa NQI 8330, que serve a secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 19/11/2010 | 1055.70 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao e revisao do veiculo micro onibus de placa NQI 8330, que serve a educacao municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 19/11/2010 | 30.00 | 24218364000100 | GRAF. E EDIT.SAO SEVERINO-DAVINA DA SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um carimbo de assinatura automatica, destinada a utilizacao da secretaria de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 19/11/2010 | 300.00 | 00003570744400 | SIMONE HELENA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel localizado no Conjunto Novo Horizonte, destinado ao funcionamento do Posto de Saude PSF III, relativo ao mes de outubro de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 19/11/2010 | 1045.00 | 02147582000169 | MEDICA COM.E REPRESENTA;OES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma cadeira de banho escamoteavel e uma cadeira de rodas standard, destinadas a utlilizacao na unidade mista de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 19/11/2010 | 3195.42 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVIDA COM FGTS conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 19/11/2010 | 4770.00 | 10596370000197 | ASTEC CROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis da contabilidade publica do municipio relativo ao mes de novembro de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 22/11/2010 | 65.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa, para resolver assunto de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 22/11/2010 | 31.35 | 00007185551471 | ARQUIMEDECI FELIPE DO NASCIMENTO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com refeicoes, por ocasiao de viagem a cidade de Natal-RN, para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 22/11/2010 | 350.00 | 00031602754420 | HUMBERTO RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viajens em veiculo de placa MNM-5687/PB, com destino a cidade de Mamanguape e Joao Pessoa, para resolver assuintos de interesse da administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 22/11/2010 | 68.65 | 00004106870495 | ALCIONE SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com resssarcimento de despesas com refeicoes, autenticacoes de documentos e em viagens a capital para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0003980 | 22/11/2010 | 365.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos garis do municipio, por ocasiao de treinamento e orientacao durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 22/11/2010 | 40.00 | 00018571484449 | FRANCISCO JOSE CORREA DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com aquisicao de um cabo de extensao de bateria para ambulancia SAMU, que serve a secretria de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 22/11/2010 | 1284.00 | 07816107000151 | DIAS NETO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinadas a manutencao mecanica e revisao do veiculo l200 de placa NQH-4110, que serve a educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 22/11/2010 | 125.00 | 00037959891400 | ASCENDINO PEDRO VITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e conservacao dos banheiros da escola municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessa durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0003982 | 22/11/2010 | 343.00 | 41203498000177 | A B MERCADINHO- ALDO BARBOSA DA SILVA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0003983 | 22/11/2010 | 519.60 | 41203498000177 | A B MERCADINHO- ALDO BARBOSA DA SILVA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com asquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos da Creche municipal, localizada no Conjunto Novo Horizonte, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0003984 | 22/11/2010 | 58.10 | 41203498000177 | A B MERCADINHO- ALDO BARBOSA DA SILVA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos da escola municipal Pedro de Menezes Lira, localizada no sitio Campo Verde, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0003985 | 22/11/2010 | 35.55 | 41203498000177 | A B MERCADINHO- ALDO BARBOSA DA SILVA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos da escola municipal Elisa Toscano Barreto, localizada no sitio Camacari, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0003981 | 22/11/2010 | 864.50 | 41203498000177 | A B MERCADINHO- ALDO BARBOSA DA SILVA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 22/11/2010 | 267.41 | 02030715002670 | ANATEL AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de funcionamento de repetidora de TV- satelite, estacoes de base e estacao movel, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 23/11/2010 | 1140.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens e 50% do decimo terceiro salario de aposentadoria, relativo ao mes de novembro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 23/11/2010 | 5650.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos, vantagens e 50% do decimo terceiro salario de funcionarios da secretaria geral- comissionados, relativo ao mes de novembro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 23/11/2010 | 7026.67 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens e 50% do decimo terceiro salario de funcionarios da secretaria geral- efetivos, relativo ao mes de novembro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 23/11/2010 | 214.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de publicacao de materia de interesse do municipio, no diario oficial do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 23/11/2010 | 18450.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens do prefeito constitucional e vice prefeita, relativo ao mes de novembro de 2010, conforme folha, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 23/11/2010 | 4734.32 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens e 50% do decimo terceiro salario dos funcionarios do gabinete-comissionado, relativo ao mes de novembro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 23/11/2010 | 2375.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens e 50% do decimo terceiro salario dos funcionarios do gabinete-efetivos, relativo ao mes de novembro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 23/11/2010 | 240.00 | 00002008010406 | GENIVAL GONZAGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confececao de 04 grades para prensa e 01 caixote para o motor da casa de farinha comunitaria, localizada no Sitio Catu, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 23/11/2010 | 2983.33 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos, vantagens e 50% do decimo terceiro salario dos funcionarios da secretaria de agricultura- comissionados, relativo ao mes de novembro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 23/11/2010 | 3330.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens e 50% do decimo terceiro de funcionarios da secretaria de agricultura- efetivos, relativo ao mes de novembro de 2010 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 23/11/2010 | 43.26 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 23/11/2010 | 5150.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos, vantagens e 50% do decimo terceiro salario de funcionarios da secretaria de acao social- comissionados, relativo ao mes de novembro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 23/11/2010 | 3230.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens e 50% do decimo terceiro salario de funcionarios do conselho tutelar-eletivos, relativo ao mes de novembro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 23/11/2010 | 2400.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens e 50% do decimo terceiro salario dos funcionarios da secretaria de acao social-efetivos, relativo ao mes de novembro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 23/11/2010 | 3733.33 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens e 50% do decimo terceiro salario de funcionarios do programa PAIF-efetivos, relativo ao mes de novembro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 23/11/2010 | 510.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de novembro de 2010 e adiantamento de 50% do decimo terceiro salario do ano de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 23/11/2010 | 1530.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens mais 50% do decimo terceiro salario de funcionarios do programa PETI do municipio relativo ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0003989 | 23/11/2010 | 265.00 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a limpeza e conservacao das escolas publicas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 23/11/2010 | 220.00 | 00057909857420 | JOSE PEDRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e colocacao de gas de uma geladeira da secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 23/11/2010 | 5795.35 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educacao-efetivos, relativo ao mes de novembro de 2010, conforme folha, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 23/11/2010 | 7757.16 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens e 50% do decimo terceiro salario da educacao, relativo ao mes de novembro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 23/11/2010 | 60797.26 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educacao FUNDEB II-efetivos, relativo ao mes de novembro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 23/11/2010 | 6355.65 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do FUNDEB I Magisterio- contratados, relativo ao mes de novembro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 23/11/2010 | 15689.33 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do FUNDEB I Magisterio- contratados, relativo ao mes de novembro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 23/11/2010 | 115911.30 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do FUNDEB I Magisterio- contratados, relativo ao mes de novembro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 23/11/2010 | 4100.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretria de educacao Fundeb II- comissionados, relativo ao mes de novembro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 23/11/2010 | 234.88 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de licenciamento do veiculo ambulancia samu de placa NQI 4158 que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 23/11/2010 | 64491.98 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens e 50% do decimo terceiro salario de funcionarios da secretaria de saude-efetivos, relativo ao mes de novembro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 23/11/2010 | 20765.80 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens e 50% do decimo terceiro salario, da secretaria de saude-contratados, relativo ao mes de novembro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO PROG.SAUDE NA FAMILIA-PSF ] | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 23/11/2010 | 21000.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do programa PSF-contratados, relativo ao mes de novembro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO PROG.SAUDE NA FAMILIA-PSF ] | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 23/11/2010 | 8550.67 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens e 50% do decimo terceiro salario de funcionarios do programa PSF-efetivos, relativo ao mes de novembro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 23/11/2010 | 11718.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens e 50% do decimo terceiro salario de funcionarios do Programa PACS - efetivos, relativo ao mes de novembro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 23/11/2010 | 4896.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens e 50% do decimo terceiro salario de funcionarios do Programa saude bucal - efetivos, relativo ao mes de novembro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 23/11/2010 | 1200.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens e 50% do decimo terceiro salario de funcionarios do Programa saude bucal -contratados, relativo ao mes de novembro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.PROG. CONT.EPIDEM. E CONT. DOENCAS *PAB VAR* | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 23/11/2010 | 2040.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do programa vigilancia epidemiologica-efetivos, relativo ao mes de novembro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 23/11/2010 | 4700.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de saude Media Complexidade- contratados, relativo ao mes de novembro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 23/11/2010 | 7318.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens e 50% do decimo terceiro salario de funcionarios comissionados da saude municipal relativo ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 23/11/2010 | 4150.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens e 50% do decimo terceiro salario de funcionarios da secretaria de obras-comissionados, relativo ao mes de novembro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 23/11/2010 | 35527.86 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens e 50% do decimo terceiro salario, da secretaria de obras-efetivos, relativo ao mes de novembro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 23/11/2010 | 2810.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens e 50% do decimo terceiro salario de funcionarios da administracao-comissionados , relativo ao mes de novembro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 23/11/2010 | 11355.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens e 50% do decimo terceiro salarios da secretaria de administracao-efetivo, relativo ao mes de novembro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 23/11/2010 | 2516.67 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos, vantagens e 50% do decimo terceiro salario de funcionarios da secretaria de transporte- comissionados, relativo ao mes de novembro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 23/11/2010 | 730.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens e 50% do decimo terceiro salario dos funcionarios da secretaria de transporte-efetivos, relativo ao mes de novembro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 23/11/2010 | 4600.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens e 50% do decimo terceiro salario de funcionarios da procuradoria juridica-comissionados, relativo ao mes de novembro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 23/11/2010 | 400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de sistema de licitacao publica relativo ao mes de novembro 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 23/11/2010 | 1820.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens e 50% do decimo terceiro salario de funcionarios da secretaria de financas-comissionados, relativo ao mes de novembro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 23/11/2010 | 4830.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens e 50% do decimo terceiro salario de funcionarios do setor de financas-efetivos, relativo ao mes de novembro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 23/11/2010 | 18500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com saelpa, conforme debito autorizado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 23/11/2010 | 430.00 | 00010234813407 | GILIARD LOPES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de um pavilhao em madeira, na Praca Bom Jesus, centro desta cidade, destinado a ornamentacao natalina de cenario e presepio por ocasiao das festividades no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 23/11/2010 | 4816.67 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens e 50% do decimo terceiro salario da secretaria de turismo-comissionados, relativo ao mes de novembro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 23/11/2010 | 3810.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens e 50% do decimo terceiro salario da secretaria de turismo-efetivos, relativo ao mes de novembro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 24/11/2010 | 196.39 | 24383176000138 | PAPELARIA BRAGA COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinados a utlizacao na ornamentacao natalina, na praca Bom Jesus, localizada nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 24/11/2010 | 276.01 | 09515628000102 | ATACADAO DOS PRESENTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de enfeites natalinos, destinados a ornamentacao da praca Bom Jesus, localizada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 24/11/2010 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 24/11/2010 | 150.00 | 00002316783473 | JOSIVAN GRACIANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos policiais que trabalharam na seguranca dos predios publicos, para vigilancia das urnas eletronicas durante o pleito eleitoral do 1o turno, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 24/11/2010 | 150.00 | 00002316783473 | JOSIVAN GRACIANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos policiais que trabalharam na seguranca dos predios publicos, para vigilancia das urnas eletronicas durante o pleito eleitoral do 2o turno, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 24/11/2010 | 510.00 | 00002603598406 | MARILENE BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e conservacao das plantas e dos banheiros publicos da praca Bom Jesus, durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 24/11/2010 | 300.00 | 00048021652420 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de atendimento no cemiterio publico do Distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio, durante o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 24/11/2010 | 428.00 | 00002316783473 | JOSIVAN GRACIANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao operador da maquina patrol, durante o trabalho de recuperacao das estradas vicinais do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 24/11/2010 | 600.00 | 00001311676422 | JULIANO SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de ruas e palhoca no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio, durante o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 24/11/2010 | 200.00 | 00007044875432 | SIVALDO SOARES DE AVELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como servente de pedreiro execultando servicos de demolicao e reconstrucao de 50 metros de muro em alvenaria e demolicao e reconstrucao de 30 metros de cerca de arame farpado, no distrito de Barra do Camaratuba para construcao das calcadas das rua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 24/11/2010 | 160.00 | 00007044877486 | JOSE DE ARIMATEIA SOARES DE AVELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como servente de pedreiro execultando servicos de demolicao e reconstrucao de 50 metros de muro em alvenaria e demolicao e reconstrucao de 30 metros de cerca de arame farpado, no distrito de Barra do Camaratuba para construcao das calcadas das rua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 24/11/2010 | 400.00 | 00004136767498 | ANTONIO SOARES DE AVELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como servente de pedreiro execultando servicos de demolicao e reconstrucao de 50 metros de muro em alvenaria e demolicao e reconstrucao de 30 metros de cerca de arame farpado, no distrito de Barra do Camaratuba para construcao das calcadas das rua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242010 | 0004043 | 24/11/2010 | 2610.00 | 00003379080446 | FLAVIO DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de portadores de deficiencias ( fisicas, mental e visual) para realizar tratamento de saude especializado na FUNAD em Joao Pessoa, durante o mes de outubro de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 24/11/2010 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 24/11/2010 | 865.00 | 12770312000163 | JOSE PETRUCIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de trofeus e medalhas, destinadas a premiacao da primeira copa Jose Tavares Bezerra, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 24/11/2010 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 24/11/2010 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 24/11/2010 | 160.00 | 00002938828438 | JOSEMIR MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza, roco de mato, desentupimento de bueiras e limpeza do matadouro publico, durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 24/11/2010 | 661.36 | 00006425486414 | GEILSON DO ROSARIO SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de sonorizacao volante para divulgacao dos atos institucionais das acoes programas e das atividades realizadas pelas secretarias deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 25/11/2010 | 300.00 | 02050020000100 | AMTUR-LN ASSOC.DOS MUNICIPIOS TUR.DO LITORAL NE.DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a ANTUR, relativo ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0004060 | 25/11/2010 | 15.60 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo motocicleta de placa MOE 1894 que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0004063 | 25/11/2010 | 593.41 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel, destinado ao consumo do veiculo trator valtra que serve a sec. de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0004062 | 25/11/2010 | 565.92 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOH 2774, que serve a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0004066 | 25/11/2010 | 3754.06 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina, oleo diesel, filtro e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de placa MNX 9186, MNY 1186, NQI 8330, NQH 4110, MOV 7296, MOK 9032, MOS 8981, MOH 1224 e MOM 2645, que servea educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 25/11/2010 | 400.00 | 00002119521417 | CHANG YONG SILVA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e manutencao de condicionadores de ar e bebedouro na secretria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0004076 | 25/11/2010 | 98.10 | 41203498000177 | A B MERCADINHO- ALDO BARBOSA DA SILVA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos da escola municipal Pedro Augusto de Menezes, localizada no Sitio Campo Verde, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0004077 | 25/11/2010 | 299.30 | 41203498000177 | A B MERCADINHO- ALDO BARBOSA DA SILVA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos da creche municipal, localizada no Conjunto Novo Horizonte, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0004078 | 25/11/2010 | 205.40 | 41203498000177 | A B MERCADINHO- ALDO BARBOSA DA SILVA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos ailmenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0004079 | 25/11/2010 | 33.75 | 41203498000177 | A B MERCADINHO- ALDO BARBOSA DA SILVA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos da escola municipal Elisa Toscano Barreto, localizada no sitio Camacari, nesta municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0004064 | 25/11/2010 | 4146.18 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, oleo diesel e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de placa MQE 8680, MNX 3106, NPV 0650, MNF 6744, NPT 0628, MNF 3224, MOT 8027, MNY 8816 e MNQ 5407, que serve asaude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 25/11/2010 | 140.00 | 00002119521417 | CHANG YONG SILVA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e manutencao dos aparelhos condicionadores de ar da secretria de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0004061 | 25/11/2010 | 40.20 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e lubrificantes, destinado ao consumo do veiculo motocicleta de placa MNB 6211, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112010 | 0004075 | 25/11/2010 | 3000.00 | 00013288857472 | JOSE SERGIO ALBUQUERQUE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de engenharia no acompanhamento e inspecao de todas as obras e projetos em andamento, celebrados pelo municipio, durante o mes de novembro de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 25/11/2010 | 800.00 | 00053345819791 | JOAO FLORENTINO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de transporte de funcionarios e documentos em veiculo motocicleta moto boy, a servico das secretarias deste municipio, relativo ao mes de novembro 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 25/11/2010 | 600.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na individualizacao do parcelamento inscrito e administrativo do FGTS do municipio, relativo ao mes de novembro 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0004059 | 25/11/2010 | 257.84 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa NQC 9845, que serve a administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 25/11/2010 | 120.00 | 00002119521417 | CHANG YONG SILVA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e manutencao dos aparelhos condicionadores de ar, na secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 25/11/2010 | 117.50 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com compras de artigos natalinos para ornamentacao da Praca Bom Jesus, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 25/11/2010 | 2000.00 | 00000759758409 | FABRICIO BELTRAO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de acessoria tecnica especializada e consultoria juridica tributaria, fiscal e contabil em relacao a recuperacao de tributos de ambito municipal, relativo ao mes de novembrode 2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 25/11/2010 | 340.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fio cordao torcido, destinado a utilizacao na ornamentacao natalina na Bom Jesus, localizada no Centro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 25/11/2010 | 109.70 | 04008317000125 | COMERCIAL DE FESTAS E MIUDESAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinados a ornamentacao natalina da praca Bom Jesus, localizadao nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 25/11/2010 | 135.93 | 09093006000125 | JONORIO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinados a ornamentacao natalina na praca Bom Jesus, localizada nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 25/11/2010 | 19.97 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinados a ornamentacao natalina da praca Bom Jesus, localizada nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0004087 | 26/11/2010 | 1338.65 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinados a ornamentacao natalina da praca Bom Jesus, localizada no centro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 26/11/2010 | 5658.73 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INDIVIDUALIZACAO DE FGTS DE FUNCIONARIOS RELATIVO AO MES DE 11 E 12/1998, CONFORME GUIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 26/11/2010 | 5594.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divida com INSs conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 26/11/2010 | 24603.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divida com INSs conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 26/11/2010 | 206.50 | 00002385722429 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches aos funcionarios da administracao do municipio, por ocasiao de reuniao com o prefeito constitucional, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0004086 | 26/11/2010 | 1118.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a recuperacao do cemiterio publico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0004088 | 26/11/2010 | 3620.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos diversos, destinadas a manutencao das lampadas da iluminacao publica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0004091 | 26/11/2010 | 37.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hidraulicos diversos, destinados a manutencao e conserto dos postos de saude e unidade mista de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0004097 | 26/11/2010 | 7761.70 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinados ao atendimento medico aos pacientes nos postos de saude e unidade mista de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0004084 | 26/11/2010 | 258.30 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hidraulicos diversos, destinados a instalacao de bebedouros na escola municipal Antonio Madeiro da Costa, localizada no distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0004085 | 26/11/2010 | 2888.50 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados ao retelhamento da escola municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessa, localizado na praca 08 de marco, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0004092 | 26/11/2010 | 35.60 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tinta em po, destinada a utilizacao na marcacao de faixas no campo de futebol do municipio, por ocasiao da 1a copa Jose Tavares Bezerra Filho, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0004090 | 26/11/2010 | 58.60 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a manutencao do predio do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Fomento ao Trabalho | FORMACAO SETOR PRIMARIO | MANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 26/11/2010 | 552.00 | 00039525414434 | ARLINDO BENEDITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de mato e retirada de entulhos do quintal da unidade de criacao de galinha do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0004089 | 26/11/2010 | 1670.20 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a recuperacao e reforma do matadouro publico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0004093 | 26/11/2010 | 904.40 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a recuperacao e reforma do matadouro publico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0004094 | 26/11/2010 | 3413.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a recuperacao e reforma do matadouro publico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Fomento ao Trabalho | FORMACAO SETOR PRIMARIO | MANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 26/11/2010 | 1020.00 | 00082853630404 | CLOVES SABINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza e retirada de entulhos do quintal da secretaria de agricultura e da unidade d criacao de galinha caipira e de corte no periodo de 16/09 a 16/11/2010, neste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0004106 | 29/11/2010 | 44.20 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a limpeza e conservacao do ginasio poliesportivo do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 29/11/2010 | 250.00 | 01517065000171 | HELITON PORTO DIAS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de revisao e manutencao na BBA de alta pressao do veiculo vam de placa MNQ 5407, que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 29/11/2010 | 45.00 | 01517065000171 | HELITON PORTO DIAS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma peca reparo 41017382, destinado a manutencao do veiculo de placa MNQ 5407. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0004101 | 29/11/2010 | 10.00 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de copo descartaveis e guardanapos, destinado ao consumo dos participantes por ocasiao de encontros promovidos pelo programa PSE do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0004102 | 29/11/2010 | 145.95 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de matariais de limpeza diversos, destinados a limpeza e conservacao do predio do posto de saude PSF I, localizado no centro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0004103 | 29/11/2010 | 168.00 | 00022075347824 | JOSINEIDE PEREIRA SEREGATI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches aos alunos da escola municipal Elisa Toscano Barreto, localizada no Sitio Camacari, neste municipio, por ocasiao de atendimento as criancas pelo Programa PSEdo municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042010 | 0004104 | 29/11/2010 | 254.00 | 00022075347824 | JOSINEIDE PEREIRA SEREGATI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de salgados, destinado ao consumo dos participantes e alunos por ocasiao de encontros relaizados pelo programa PSE na escola Pedro Poti, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072010 | 0004107 | 29/11/2010 | 9173.20 | 03246587000101 | UFRAMED - FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hospitalar diversos, destinados ao atendimento dos paciente na unidade mista de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222010 | 0004111 | 29/11/2010 | 2200.00 | 10534763000176 | J P DOS PRAZERES LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um veiculo tipo passeio de placa MNF- 6744, que serve a saude do municipio, relativo ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152010 | 0004112 | 29/11/2010 | 3927.31 | 03787962000120 | DNA CENTER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de exames laboratoriais em favor de pacientes no atendimento medico nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 29/11/2010 | 4280.00 | 00009638326468 | LUIZ AMARAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de coleta e transporte de residuos solidos (lixo) na area urbana da cidade e do distrito de Barra do camaratuba, neste municipio, em veiculo de placa myy-0426, durante o mes de novembrode 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 29/11/2010 | 4250.00 | 00032441215434 | JOSEFA MARIA DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de coleta e transporte de residuos solidos (lixo) na area urbana da cidade em veiculo de placa MNH-5279, durante o mes de novembro de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 29/11/2010 | 4250.00 | 00086995430425 | ROSILDO CEZAR VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de coleta e transporte de residuos solidos (lixo) na area urbana da cidade em veiculo de placa MIL-4990, durante o mes de novembro de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 29/11/2010 | 39.25 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos postais no envio de correspondencias de interesse do municipio, conforme boleto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 29/11/2010 | 1280.64 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo ao pagamento de funcionarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 30/11/2010 | 11.70 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA RELATIVA A MANUTENCAO DA CONTAS TRIBUTOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 30/11/2010 | 151.66 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo a manutencao da conta corrente tributos municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 30/11/2010 | 327.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de manutencao de cartoes de creditos dos funcionarios relativo ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202010 | 0004114 | 30/11/2010 | 1000.00 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a alimentacao dos policiais em plantao neste municipio, conforme convenio entre municipio e secretaria de seguranca publica do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 30/11/2010 | 13.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem do veiculo viatura da policia miliatar do municipio de placa KHM-0428, convenio entre prefeitura municipal e secretaria de seguranca Publica do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 30/11/2010 | 89.80 | 07272490000124 | CANTINA SAO JOSE - JOSE OZIEL VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de acucar e cafe destinados ao consumo dos funcionarios e visitantes da secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 30/11/2010 | 142.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas e agua mineral, destinada ao consumo dos funcionarios e visitantes na secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 30/11/2010 | 42.00 | 07272490000124 | CANTINA SAO JOSE - JOSE OZIEL VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refrigerantes e copos descartaveis, destinados ao consumo dos alunos daa escola municipal, localizada no centro da cidade, por ocasiao de palestras realizada pelo programa PSE do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 30/11/2010 | 184.86 | 07272490000124 | CANTINA SAO JOSE - JOSE OZIEL VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de acucar e cafe, destinados ao consumo dos visitantes e pacientes nos postos de saude, secretaria e unidade mista de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 30/11/2010 | 18.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem do veiculo de placa MOT-8027, que serve a secretaria de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 30/11/2010 | 259.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas de cozinha, destinado a utilizacao nos postos de saude PSFs, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 30/11/2010 | 148.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas de cozinha, destinados a utilizacao na unidade mista de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 30/11/2010 | 536.00 | 08667594000109 | OFICINA SAO PEDRO- PEDRO ALVES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao mecanica no alinhamento e balanceamento, desempeno do eixo traseiro, manutencao no motor de partida, suspensao dianteira e freios, no veculo van de placa MNQ-5407, que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 30/11/2010 | 350.00 | 08667594000109 | OFICINA SAO PEDRO- PEDRO ALVES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinada a manutencao e conserto do veiculo van de placa MNQ-5407, que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 30/11/2010 | 100.00 | 00002467027457 | IVONILDO HERMINIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de um refrigerador que serve a secretaria de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 30/11/2010 | 32.50 | 00040824322487 | SEVERINO JANOCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mel natural, destinado ao consumo na merenda escolar dos alunos da escola municipal Pedro Augusto de Menezes, localizada no Sitio Campo Verde, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 30/11/2010 | 110.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem dos veiculos de placas MOM-2645 e NQH-4110, que serve a secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 30/11/2010 | 2294.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijao de gaz de cozinha, destinado a utilizacao no preparo de merenda escolar das escolas municipais, conforme autorizacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 30/11/2010 | 444.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas, destinado a utilizacao no preparo da merenda escolar dos alunos da creche, localizada no conjunto Novo Horizonte nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0004138 | 30/11/2010 | 154.80 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0004139 | 30/11/2010 | 33.18 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos das escolas municipais, Pedro Augusto de Menezes e Elisa Toscano, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0004140 | 30/11/2010 | 514.30 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos da Creche municipal, localizada no Conjunto Novo Horizonte, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 30/11/2010 | 12000.00 | 03151290000162 | CAMARATUBA TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na rua Joao Soares da Costa, 953 - Planalto II, destinado ao funcionamento de salas de aulas, relativo aos meses de dezembro de 2009, janeiro, fevereiro, marco, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202010 | 0004144 | 30/11/2010 | 405.90 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 30/11/2010 | 427.89 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos da Creche municipal, localizada no Conjunto Novo Horizonte, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202010 | 0004146 | 30/11/2010 | 127.79 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos das escolas municipais Pedro de Menezes lira, localizada no sitio Campo Verde e Elisa Toscano localizada no sitio Camacari, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 30/11/2010 | 1400.00 | 41223520000140 | RR PECAS E RETIFICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e substituicao de pecas, no veiculo trator valtra, que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 30/11/2010 | 6550.00 | 41223520000140 | RR PECAS E RETIFICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinadas a manutencao do veiculo trator valtra, que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 30/11/2010 | 50.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem do veiculo trator valtra que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 30/11/2010 | 50.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa-PB, para resolver assunto de interesse do setor militar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 30/11/2010 | 6.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0004128 | 30/11/2010 | 862.80 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do Programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 30/11/2010 | 1135.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 30/11/2010 | 444.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cozinha, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 01/12/2010 | 120.00 | 00082215510404 | JOSE CARLOS PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira, destinada a custear despesas com um exame de HOLTER, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0004161 | 01/12/2010 | 379.20 | 41203498000177 | A B MERCADINHO- ALDO BARBOSA DA SILVA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do Programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0004162 | 01/12/2010 | 190.60 | 41203498000177 | A B MERCADINHO- ALDO BARBOSA DA SILVA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0004163 | 01/12/2010 | 316.35 | 04117706000199 | SOLANGE MARIA DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do Programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0004164 | 01/12/2010 | 83.25 | 04117706000199 | SOLANGE MARIA DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0004165 | 01/12/2010 | 22.20 | 04117706000199 | SOLANGE MARIA DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202010 | 0004168 | 01/12/2010 | 400.01 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alim,enticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do Programa Peti do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0004171 | 01/12/2010 | 600.00 | 00067527035404 | AMELIA DA COSTA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches diversos, destinados aos alunos do programa pro-Jovem do municipio, por ocasiao de encontros realizados durante o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042010 | 0004172 | 01/12/2010 | 306.00 | 00067527035404 | AMELIA DA COSTA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches diversos, destinados ao consumo do grupo dos idosos do municipio, por ocasiao de encontros promovidos pelo programa PAIF do municipio durante o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 01/12/2010 | 24.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato bancario, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 01/12/2010 | 1700.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de livros e materiais educativos diversos, destinados a utilizacao do alunos do programa PETI, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 01/12/2010 | 1110.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de livros e materiais educativos diversos, destinados a utilizacao dos alunos do programa PROJOVEM, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 01/12/2010 | 720.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de livros e materiais educativos diversos, destinados a utilizacao do programa de manutencao dos idosos, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 01/12/2010 | 1035.00 | 07272490000124 | CANTINA SAO JOSE - JOSE OZIEL VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a manutencao do programa de construcao de 15 unidades habitacionais de pessoas carentes do municipio, parte social do programa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 01/12/2010 | 1500.00 | 00085408166449 | MARIO PATRICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de prateleiras em MDF revestido em formica medindo 1,20m de cumprimento por 0,30cm de largura e 0,05cm de espessura, destinado as moradias construidas pelo programa de construcao de 15 unidades habitacionais para pessoas carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 01/12/2010 | 150.00 | 00076889475453 | MANOEL ROSENDO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura de uma placa da construcao das 15 unidades habitacionais para pessoas carentes do municipio, parte social do programa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0004185 | 01/12/2010 | 375.10 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a manutencao do programa de construcao de 15 unidades habitacionais para pessoas carentes do municipio, parte social do programa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 01/12/2010 | 115.00 | 07358710000137 | VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisas social manga longa e manga curta, destinadas ao fardamento dos funcionarios do gabinete do prefeito constitucional do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 01/12/2010 | 2966.84 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passagem aerea no trecho Joao Pessoa/Brasilia e Brasilia/Joao Pessoa, em favor do Exmo. Sr. Prefeito, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 01/12/2010 | 1138.50 | 00007059990410 | JOAO MADRUGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Exmo. Sr. Prefeito para viajar a cidade de Brasilia-DF a servico do municipio, conforme folha e requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0004181 | 01/12/2010 | 536.20 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a reforma do matadouro publico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 01/12/2010 | 948.00 | 24111403000176 | RAMOS DIESEL- SEVERINO VICENTE DA SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas mecanicas diversas conforme nota fiscal n. 003051, destinadas a manutencao do veiculo Microonibus de placa MOS 8981/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0004170 | 01/12/2010 | 24.05 | 04117706000199 | SOLANGE MARIA DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de yogurte, destinados a merenda escolar dos alunos da Creche Municipal, localizada no Conjunto Novo Horizonte, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 01/12/2010 | 1050.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas mecanicas diversas conforme nota fiscal de nø 000476, destinadas a manutencao do veiculo microonibus de placa MOS 8981/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 01/12/2010 | 370.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na manutencao do veiculo onibus de placa MOM 2645/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 01/12/2010 | 257.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de telefonia fixa do telefone 3297-1082, pertencente a secretaria de educacao do municipio, relativo ao mes de novembro de 2010, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 01/12/2010 | 90.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no alinhamento, balanceamento dianteiro e traseiro e servicos de suspensao dianteira e traseira do veiculo ambulancia de placa MNX-3106, que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 01/12/2010 | 685.00 | 10749752000103 | JOSE LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos profissionais de saude e motoristas no acompanhamento de pacientes quando da estadia na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 01/12/2010 | 550.00 | 00000958139423 | JEFFERSON WALBER PEREIRA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e na manutencao dos equipamentos dos consultorios odontologicos, autoclaves, compressores e canetas odontologicas dos PSfs do Conjunto Novo Horizonte, Centro, Sitio Uruba edo Distrito de Barra do Camaratuba, durante o periodo de 10/10 a 10/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 01/12/2010 | 494.50 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas mecanicas diversas, destinadas a manutencao do veiculo ambulancia Strada de placa MNX 3106/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. PROG. ASSIST. A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032010 | 0004159 | 01/12/2010 | 6379.92 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinados a manutencao do atendimento basico de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 01/12/2010 | 391.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonia fixa do telefone 3297-1041 pertencente ao posto de saude Jose Tavares, relativo ao mes de Novembro/2010, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 01/12/2010 | 780.00 | 08667594000109 | OFICINA SAO PEDRO- PEDRO ALVES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao do veiculo de placa MNQ-5407 da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 01/12/2010 | 665.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de software de folha de pagamento (SISFOLHA), e assistencia tecnica do sistema ora locado ao Municipio referente ao mes de Novembro/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062010 | 0004158 | 01/12/2010 | 1500.00 | 00002000610463 | MANOEL PORFINO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos profissionais especializados de assessoramento tecnico juridico administrativo, em relacao aos procedimentos com as licitacoes e os contratos administrativos de interesse do municipio, durante o periodo de 10/10/2010 a 10/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 01/12/2010 | 55.00 | 00004288799422 | SEVERINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de seguranca da praca publica, durante as eleicoes 2010, conforme determinacao da justica eleitoral. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 01/12/2010 | 299.00 | 00008792051480 | LUIZ ANTONIO MARTINZ DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de vigilancia na praca Bom Jesus, durante o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 01/12/2010 | 600.00 | 00050715895400 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na extensao da rede eletrica da rua Projetada no conjunto novo horizonte, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 01/12/2010 | 1400.00 | 07305970000144 | FALCAO - SERVICOS TOPOGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na medicao topografica de ruas do municipio para pavimentacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 01/12/2010 | 0.01 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa relativa a pagamento do cheque n. 96078 efetuado a maior em 0,01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 01/12/2010 | 3300.00 | 04621016000172 | RGN MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de projetor completo com lampadas a vapor metalico de 150W e reator, destinados a ornamentacao natalina das pracas Bom Jesus e 8 de marco, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 01/12/2010 | 1965.00 | 04621016000172 | RGN MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pisca pisca e mangueira luminosa, destinado a ornamentacao natalina da praca Bom Jesus e praca 08 de marco nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 01/12/2010 | 900.00 | 00039777162472 | JOSE DA CRUZ BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na rua Daniel Toscano centro, destinado ao funcionamento da procuradoria geral do municipio, relativo aos meses de Junho, Julho e Agosto de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 02/12/2010 | 4.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0004190 | 02/12/2010 | 77.92 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo dos veiculos motocicleta de placa MNB 6211 e MOS 5779, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0004194 | 02/12/2010 | 494.99 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa NQC 9845 locado que serve a secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0004192 | 02/12/2010 | 4661.47 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina, oleo diesel, ursasuper, filtro MGI e lubrax, destinado ao consumo dos veiculos de placa NQE 8680, NPT 0628, MOT 8027, MNX 3106, MNY 8816, MNF 3224, NPV 0650 e MNQ 5407, que serve asecretaria de saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 02/12/2010 | 821.60 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta, transporte por destruicao termica e desinacao final das cinzas dos residuos solidos de saude, durante o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0004196 | 02/12/2010 | 72.15 | 04117706000199 | SOLANGE MARIA DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda escolar dos alunos da Creche Menina Barbara, localizada no Conjunto Novo Horizonte, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0004198 | 02/12/2010 | 3696.53 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e diesel comum, destinados ao consumo dos veiculos de placas MNX-9186, NQI-8330, NQH-4110, MOV-7296, MOK-9032, MOS-8981, MOH-1224 e MOM-2645, ambos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 02/12/2010 | 512.00 | 11468590000106 | SOUZA S FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao e conserto dos condicionadores de ar do predio da escola municipal, localizada na praca 08 de marco nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0004191 | 02/12/2010 | 590.73 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do trator valtra que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0004195 | 02/12/2010 | 14.34 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo da EMATER de placa MOE 1894, que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0004197 | 02/12/2010 | 18.50 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a limpeza do matadouro publico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0004193 | 02/12/2010 | 237.42 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, filtro e lubrax, destinado ao consumo do veiculo de placa MOH 2774, que serve a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 03/12/2010 | 43.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do predio onde funciona o programa PAIF do municipio, relativo ao mes de novembro de 2010, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 03/12/2010 | 211.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do predio onde funciona a secretria de acao social do municipio, relativo ao mes de novembro de 2010, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 03/12/2010 | 302.04 | 09272083000908 | FARMACIA PRECO BAIXO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 09 latas de leite NaN SOY, dest. a alimentacao de filho menor da senhora MARCIA DA COSTA MADEIRO,o mesmo e portador de sindrome de EDWARDS e sem condicoes de arcar com tal despesa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 03/12/2010 | 150.00 | 09576072000156 | MAGAZINE VIDAL DE NEGREIROS - MARIA JOSE SOUTO VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fraldas, mata, tolha, lencol de berco, mamandeira, calca P, camisa, pente, escova, calca enxuta, saboneteira, perfume, talco e meia, destinados a entrega de enxovais as gestantes carante do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 03/12/2010 | 26.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do predio onde funciona a secretria de agricultura do municipio, relativo ao mes de outubro de 2010, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 03/12/2010 | 38.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do predio onde funciona a secretria de agricultura do municipio, relativo ao mes de novembro de 2010, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 03/12/2010 | 171.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos dos telefones, 3297-1027 e 3297-1030, relativo ao mes de Outubro/2010, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONCESSAO DE BOLSAS EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 03/12/2010 | 200.00 | 00006442899454 | HYAMENE DOMINGUES DE MENEZES LYRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de apoio estudantil destinado a custear despesas com transporte, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 03/12/2010 | 300.00 | 00096620277772 | CLOVIS DA SILVA GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel localizado no Loteamento Benedita da Cruz Bessa, destinado ao funcionamento da sede do Programa Brasil Alfabetizado, nesta cidade, relativo ao mes de novembro 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 03/12/2010 | 72.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados do telefone fixo 3297-7071 da escola do distrito de barra do Camaratuba, relativo ao mes de outubro de 2010, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 03/12/2010 | 9285.22 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de novembro de 2010, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 03/12/2010 | 5057.23 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de novembro de 2010, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 03/12/2010 | 463.63 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de novembro de 2010, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 03/12/2010 | 336.00 | 12387801000130 | MERABY REFRIGERACAO - EDILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de conserto de um freezer de marca fricon pertencente a Escola Municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 03/12/2010 | 147.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixa dos telefones de no3297-1103 e 3297-1152, que servem a secretaria de saude do municipio, relativo ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 03/12/2010 | 197.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do predio locado onde funciona o posto de saude do PSF III, localizado no conjunto Novo Horizonte, neste municipio, relativo ao mes de novembro/2010,conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 03/12/2010 | 269.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de nergia eletrica do predio locado onde funciona a secretaria de saude do municipio, relativo ao mes de novembro de 2010, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 03/12/2010 | 14.52 | 08320453000107 | MC VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cola silicone alta temperatura, destinada a manutencao do veiculo Van de placa MNQ-5407, que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 03/12/2010 | 335.48 | 08320453000107 | MC VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao mecanica do veiculo Van de placa MNQ-5407, que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 03/12/2010 | 1017.42 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de novembro de 2010, conforme guia, ref. ao PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 03/12/2010 | 529.18 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de novembro de 2010, conforme guia, ref. a Saude Bucal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 03/12/2010 | 1392.20 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de novembro de 2010, conforme guia, ref. a PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 03/12/2010 | 260.06 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de novembro de 2010, conforme guia, ref. a VIG. EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 03/12/2010 | 7642.36 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de novembro de 2010, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0004202 | 03/12/2010 | 318.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo viatura da policia militar que serve ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 03/12/2010 | 28.00 | 07104084000152 | TAMBIA CHEF- ANDERSON GUIMARAES SANTANA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios da administracao municipal, durante estadia na cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 03/12/2010 | 318.44 | 03659166002903 | IBAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de auto infracao de no AI 302326/D, conforme guia de GRU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 03/12/2010 | 76.15 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telecomunicacao do telefone fixo da administracao do municipio, relativo ao mes de novembro de 2010, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 03/12/2010 | 31.00 | 07520664000120 | CHURRASCARIA SABOREAR-MARINALDO ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimentos de refeicoes a funcionarios da administracao do municipio, durante estadia na cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 03/12/2010 | 2117.84 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de novembro de 2010, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 03/12/2010 | 3572.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre servicos prestados relativo ao mes de novembro de 2010, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 03/12/2010 | 100.00 | 00066066883453 | ANTONIO DOMINGOS LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com indenizacao relativo a derrubada de 01 coqueiro para alargamento de Ruas no distrito de Barra de Camaratuba, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 03/12/2010 | 424.00 | 06194031000530 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA-06.194.031/0005-30 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pisca arroz colorido e pisca cortina 400l, destinado a ornamentacao natalina na praca Bom Jesus por ocasiao das festividades natalina e de padroeiro do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 03/12/2010 | 40.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de abracadeira e te eletrico padrao, destinado a ornamentacao natalina no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 03/12/2010 | 3.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do predio onde funciona a secretaria de turismo do municipio, relativo ao mes de outubro de 2010, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 06/12/2010 | 160.00 | 00076889734491 | EDINALDO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de 15 postes em madeira para a protecao da ornamentacao da praca BOM Jesus, por ocasiao das festividades natalinas e de Padroeiro do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000092009 | 0004248 | 06/12/2010 | 1081.95 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia movel dos telefones celulares que serve a admnistracao municipal, relativo ao periodo de 03/11 a 03/12/2010, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0004245 | 06/12/2010 | 93.60 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a limpeza do predio da secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 06/12/2010 | 109.12 | 40960403000288 | COMASSA COMERCIO DE MASSAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao prefeito constitucional e funcionarios, durante estadia na cidade de Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 06/12/2010 | 880.00 | 00091689422491 | LUIZ GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na reforma e ampliacao do predio do matadouro publico do municipio, durante o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 06/12/2010 | 920.00 | 00005642393480 | JOSELIO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na reforma e ampliacao do predio do matadouro publico do municipio, durante o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 06/12/2010 | 750.00 | 00063220024491 | ANTONIO PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de servente de pedreiro na reforma do matadouro publico, localizado na Rua jose Azavedo, durante o mes de novembro de 2010, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 06/12/2010 | 600.00 | 00002307102477 | VALDIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como servente de pedreiro na reforma do matadouro publico situado a Rua Jose de Azevedo durante o mes de Novembro de 2010, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 06/12/2010 | 385.00 | 00003104740437 | JOSIVALDO HILARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de pintura de portas, paredes interna e externa e das grades do matadouro publico, situada na Rua Jose de Azevedo, durante o mes de novembro de 2010, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 06/12/2010 | 600.00 | 00009870600409 | JOELITON BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como servente de pedreiro na reforma do matadouro publico na rua Jose de Azevedo, durante o mes de novembro de 2010, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 06/12/2010 | 650.00 | 00009197948403 | AQUINO PEDRO SALUSTIANO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como servente de pedreiro na reforma do matadouro publico municipal, durante o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0004246 | 06/12/2010 | 862.50 | 00022075347824 | JOSINEIDE PEREIRA SEREGATI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches diversos, destinados ao consumo dos alunos do Programa pro-Jovem do municipio, por ocasiao de encontros realizados durante o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0004247 | 06/12/2010 | 480.00 | 00022075347824 | JOSINEIDE PEREIRA SEREGATI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches diversos, destinados ao consumo dos participantes do grupo da 3a idade, por ocasiao de encontros realizados pelo programa Paif do municipio, durante o mes denovembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 07/12/2010 | 142.00 | 09576072000156 | MAGAZINE VIDAL DE NEGREIROS - MARIA JOSE SOUTO VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolsa, fraldas, lencol de berco, mamadeira, conj. de 5 pecas, calca enxuta e banheira, destinados a entrega de enxovais para gestantes carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 07/12/2010 | 1610.00 | 00076889734491 | EDINALDO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de cinco porteiras em madeira, destinadas a utilizacao no matadouro publico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 07/12/2010 | 340.00 | 00076889734491 | EDINALDO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de duas porteiras de protecao, destinados a utilizacao no matadouro publico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0004258 | 07/12/2010 | 264.00 | 00022075347824 | JOSINEIDE PEREIRA SEREGATI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches, destinados aos alunos da escola infantil por ocasiao de eventos reaislizados pelo programa PSE do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 07/12/2010 | 600.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-SERV.DE RADIODIFUSAO, REPORTAGENS EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de publicacao de materia de interesse do municipio no Jornal Vale Noticia, relativo ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 07/12/2010 | 65.00 | 00007185551471 | ARQUIMEDECI FELIPE DO NASCIMENTO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 07/12/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa de fiscalizacao dos servicos de construcao do predio do Conselho Tutelar do Municipio, localizado na Rua Daniel Toscano s/n, conforme codigo de nø J00075035. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 07/12/2010 | 510.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fio cordao torcido de energia eletrica, destinado a iluminacao na ornamentacao natalina da Praca Bom Jesus, Praca 08 de Marco, Rua Daniel Toscano e Predios Publicos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 07/12/2010 | 3177.89 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS CONFORME GUIA DRP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0004259 | 08/12/2010 | 1414.95 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a limpeza e conservacao do predio da unidade mista de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 08/12/2010 | 581.71 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 09/12/2010 | 150.00 | 00005142732405 | LUCICLEIDE GUIMARAES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a custear despesas com aluguel de casa para a senhora Lucicleide Guimaraes Silva, conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 09/12/2010 | 111.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica da escola do PETI, relativo ao mes de Outubro/2010, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0004285 | 09/12/2010 | 284.00 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a limpeza e conservacao do predio onde funciona o programa PAIF do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 09/12/2010 | 1959.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP, conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 09/12/2010 | 420.00 | 00032769016415 | JOSE DE ARIMATEIA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locucao de divulgacao de acoes, programas e eventos, promovidos pelas secretarias do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 09/12/2010 | 176.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1023, que serve a secretaria geral do municipio, relativo ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 09/12/2010 | 688.00 | 10749752000103 | JOSE LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos profissionais de saude e motoristas no acompanhamento de pacientes quando da estadia na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 09/12/2010 | 1154.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1210, que serve a secretaria de saude do municipio, relativo ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 09/12/2010 | 1337.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica dos postos de saude e unidade mista do municipio, relativo ao mes de Outubro de 2010, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 09/12/2010 | 300.00 | 00007599370447 | CACILDA GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de estrume para o campo de futebol do bairro Bom Jesus, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 09/12/2010 | 1783.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de energia eletrica das escolas e predios publicos da educacao municipal, relativo ao mes de Outubro/2010, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 09/12/2010 | 730.00 | 07242275000180 | SAO CRISTOVAO COMERCIAL DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sacos, panos de prato e toalhas destinados as escolas publicas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 09/12/2010 | 190.00 | 00001311623493 | JOSINETE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de apoio administrativo a secretaria de educacao do municipio, durante o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 09/12/2010 | 3332.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de energia eletrica da Escola Municipal Jose Ribeiro Bessa, relativo ao mes de Outubro/2010, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 09/12/2010 | 780.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas destinadas a pintura do ginasio de esportes o Lirao, localizado no centro da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 09/12/2010 | 360.00 | 00005111936459 | TACIANE PEREIRA RUFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com aquisicao de mangueiras natalinas, destinadas a ornamentacao da praca Bom Jesus, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 09/12/2010 | 3000.00 | 00002870160488 | HERNANDES SABINO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de apresentacao musical nas festividades de Santa Luzia localizado no sitio Campo Verde no dia 18/12/2010, confraternizacao dos funcionarios na quadra de esporte no dia 23/12/2010 e nonatal dia 24/12/2010 na praca Bom Jesus, nesta cidade, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 09/12/2010 | 11.20 | 10735496000103 | PARAISO DOS COLCHOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de TNT destinado a ornamentacao natalina da praca Bom Jesus nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 09/12/2010 | 76.00 | 04721208000150 | CASA CHANG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de guirlanda natalina destinada a ornamentacao natalina da praca Bom Jesus, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 09/12/2010 | 80.00 | 09093006000125 | JONORIO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de manta acrilica destinada a ornamentacao natalina da praca Bom Jesus, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 09/12/2010 | 39264.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da iluminacao publica e poco artesiano, relativo ao mes de outubro de 2010, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 09/12/2010 | 3337.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica dos sistemas de abastecimento de agua e predios publicos do Municipio, relativo ao mes de Outubro/2010, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 09/12/2010 | 8372.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica da unidade de abastecimento de agua do Municipio, relativo ao mes de Outubro/2010, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 09/12/2010 | 110.00 | 00037916106434 | SEVERINO AMANCIO DO MASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como moto taxi no transporte de funcionarios e documentos a servico da administracao municipal, durante o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000092009 | 0004267 | 09/12/2010 | 1105.03 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia movel dos telefones celulares que serve a secretaria de administracao do municipio, relativo ao mes de outubro de 2010, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 09/12/2010 | 55.00 | 00067646840491 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de seguranca da praca publica, durante as eleicoes 2010, determinacao da justica eleitoral. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 10/12/2010 | 1473.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixa dos telefones de no 3297-1035, 3297-1041, 3297-1030,3297-1130 e 3297-1027 que servem a secretaria de administracao do municipio, relativo ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 10/12/2010 | 44.00 | 02419399000175 | MARIA JOSIENE ROLIM NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos funcionarios da secretaria de administracao do municipio, durante estadia na cidade de Joao Pessoa a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062010 | 0004303 | 10/12/2010 | 1500.00 | 00002000610463 | MANOEL PORFINO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos profissionais especializados de assessoramento tecnico juridico administrativo, em relacao aos procedimentos com as licitacoes e os contratos administrativos de interesse do municipio, durante o periodo de 10/11/2010 a 10/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 10/12/2010 | 55.00 | 00006161133407 | WELITON MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca da praca publica, durante as eleicoes 2010, conforme determinacao da justica eleitoral. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0004321 | 10/12/2010 | 329.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa NQC 9845. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 10/12/2010 | 9268.33 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens correspondente ao 13o salario 2010 de funcionarios de administracao - efetivos, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 10/12/2010 | 2935.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens correspondente ao 13o salario 2010 de funcionarios da secretaria de administracao - comissionados, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 10/12/2010 | 32959.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica da iluminacao publica do municipio, relativo aos meses de Junho e Setembro/2010, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0004318 | 10/12/2010 | 114.88 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e lubrificante, destinados ao consumo dos veiculos de placa MNB 6211 e MOS 5779. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 10/12/2010 | 34315.55 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens correspondente ao 13o salario 2010 de funcionarios da secretaria de obras - efetivos, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 10/12/2010 | 4150.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens correspondente ao 13o salario 2010 de funcionarios da secretaria de obras - comissionados, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 10/12/2010 | 2550.00 | 00066353912749 | ANTONIO RENATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coordenacao e organizacao do evento da vaquejada por ocasiao das festividades de Nossa Senhora da Conceicao no Sitio Uruba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 10/12/2010 | 65.00 | 00006040290471 | MARIA NAZARETE LUIZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de armacao em ferro de dois bonecos medindo 1,40m e 1,10m de altura, destinadas a ornamentacao natalina por ocasiao das festividades do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 10/12/2010 | 4275.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens correspondente ao 13o salario 2010 de funcionarios da secretaria de turismo, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 10/12/2010 | 3185.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens correspondente ao 13o salario 2010 de funcionarios da secretaria de turismo - efetivos, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 10/12/2010 | 637.40 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao do sistema BETHA TRIBUTOS , relativo ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 10/12/2010 | 17297.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre divida conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 10/12/2010 | 1820.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens correspondente ao 13o salario 2010 de funcionarios da secretaria de financas - comissionados, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 10/12/2010 | 4925.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens correspondente ao 13o salario 2010 de funcionarios da secretaria de financas - efetivos, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 10/12/2010 | 13.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 10/12/2010 | 4600.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens correspondente ao 13o salario 2010 de funcionarios da procuradoria juridica - comissionados, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 10/12/2010 | 1850.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens correspondente ao 13o salario 2010 de funcionarios da secretaria de transporte - comissionados, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 10/12/2010 | 121.67 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens correspondente ao 13o salario 2010 de funcionarios da secretaria de transporte - efetivos, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 10/12/2010 | 256.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixa dos telefones de no 3297-1082, que serve a secretaria de educacao do municipio, relativo ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 10/12/2010 | 3367.16 | 00084119837491 | LUCIA ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens em veiculos Microonibus de placa HZG-7594, no transporte de estudantes da rede de ensino publico dos Sitios coelhos, catu Fazenda Santo Antonio, Fazenda Mariana e Sitio Baixa Verde, para a sede do municipio durante o mes de novembro de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 10/12/2010 | 3155.90 | 00015127591472 | GENIVAL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens em veiculo onibus de placa KPE-4424, no transporte de estudantes da sede do municipio, para o municipio de Mamanguape-PB, durante o mes de NOVEMBRO/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 10/12/2010 | 1964.60 | 00063723603491 | JOSE CLAUDIO DA COSTA, | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da Fazenda Camacarypara estudar no municipio, em veiculo kombi de placa 0872/PE, relativo ao mes de Novembro/2010 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 10/12/2010 | 1356.55 | 00090036832472 | ANAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes dos sitios Uruba, Sitio Jurema, Sitio Oiteiro, Sitio Agua Fria para estudar no municipio, em veiculo onibus de placa KPE 4203/PB e KGH-8613/PE, durante o mesde Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 10/12/2010 | 1282.50 | 00089514874404 | LUCICLAUDIO FERNANDES GUIMARAES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Sao Bento II para a sede do municipio, em veiculo fiat uno de placa MNQ 0574/PB, relativo ao mes de Novembro/2010 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 10/12/2010 | 7640.60 | 00004734487421 | JORGE LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de professores da cidade de Rio Tinto/ Mamanguape para lecionar na sede deste municipio, em veiculo onibus de placa KNJ 1232/PB, relativo ao mes de Novembro/2010, conformecontrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 10/12/2010 | 2044.94 | 00003551122482 | JOSE ALEXSANDRO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes do distrito de Barra do Camaratuba, Fazenda Santana, Sitio Campo Verde, para estudar na sede do municipio, em veiculo onibus de placa LBJ 5476, relativo ao mes de Novembro/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0004312 | 10/12/2010 | 3336.72 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina, oleo diesel e lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos de placa MNX 9186, MNY 1186, NQH 4110, MOV 7296, MOK 9032, MOS 8981, MOH 1224 e MOM 2645. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 10/12/2010 | 727.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de energia eletrica da sec. de educacao e biblioteca publica do municipio, relativo ao mes de Novembro/2010, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 10/12/2010 | 1650.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de eneria eletrica das escolas publicas do municipio, relativo ao mes de novembro de 2010, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 10/12/2010 | 3971.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do predio da escola municipal Jose Ribeiro Bessa, localizada na Praca 08 de marco, nesta cidade, relativo ao mes de novembro de 2010, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 10/12/2010 | 3828.34 | 00084119837491 | LUCIA ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens em veiculos Microonibus de placa HZG-7594, no transporte de estudantes da rede de ensino publico dos Sitios coelhos, catu Fazenda Santo Antonio, Fazenda Mariana e Sitio Baixa Verde, para a sede do municipio durante o mes de Novembro de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 10/12/2010 | 922.00 | 00003551122482 | JOSE ALEXSANDRO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes do distrito de Barra do Camaratuba, Fazenda Santana, Sitio Campo Verde, para estudar na sede do municipio, em veiculo onibus de placa LBJ 5476, relativo ao mes de Novembro/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 10/12/2010 | 605.06 | 00003551122482 | JOSE ALEXSANDRO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes do distrito de Barra do Camaratuba, Fazenda Santana, Sitio Campo Verde, para estudar na sede do municipio, em veiculo onibus de placa LBJ 5476, relativo ao mes de Novembro/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 10/12/2010 | 921.95 | 00090036832472 | ANAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes dos sitios Uruba, Sitio Jurema, Sitio Oiteiro, Sitio Agua Fria para estudar no municipio, em veiculo onibus de placa KPE 4203/PB e KGH-8613/PE, durante o mesde Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 10/12/2010 | 3000.00 | 00090036832472 | ANAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes dos sitios Uruba, Sitio Jurema, Sitio Oiteiro, Sitio Agua Fria para estudar no municipio, em veiculo onibus de placa KPE 4203/PB e KGH-8613/PE, durante o mesde Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 10/12/2010 | 14111.66 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens correspondente ao 13o salario 2010 de funcionarios do FUNDEB I - comissionados, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 10/12/2010 | 4673.19 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens correspondente ao 13o salario 2010 de funcionarios do FUNDEB I - contratados, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 10/12/2010 | 111146.08 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens correspondente ao 13o salario 2010 de funcionarios do FUNDEB I - efetivos, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 10/12/2010 | 60433.90 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens correspondente ao 13o salario 2010 de funcionarios do FUNDEB II - efetivos, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 10/12/2010 | 4100.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens correspondente ao 13o salario 2010 de funcionarios do FUNDEB II - comissionados, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 10/12/2010 | 5785.26 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens correspondente ao 13o salario 2010 de funcionarios da secretaria de educacao - efetivos, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 10/12/2010 | 4605.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens correspondente ao 13o salario 2010 de funcionarios da secretaria de educacao - comissionados, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 10/12/2010 | 4137.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de novembro de 2010 conforme guia, FUNDEB II. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 10/12/2010 | 7223.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de novembro de 2010, conforme guia, fundeb I. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 10/12/2010 | 476.51 | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brinquedos diversos, destinados as criancas da creche do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 10/12/2010 | 1031.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de novembro de 2010, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 10/12/2010 | 550.00 | 00000958139423 | JEFFERSON WALBER PEREIRA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de equipamentos odontogicos dos PSF Novo Horizonte, PSF do Centro, PSF Planalto e posto de saude do distrito de barra de Camaratuba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0004313 | 10/12/2010 | 3580.56 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina, oleo diesel e lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos de placa MNF 6744, MNX 3106, MOH 2547, NPV 0650, NPY 0628, MNY 8816, MOT 8027, NQE 8680 E MNQ 5407. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 10/12/2010 | 1368.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica dos postos de saude e unidade mista do Municipio, relativo ao mes de Novembro/2010, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO PROG.SAUDE NA FAMILIA-PSF ] | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 10/12/2010 | 8334.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens correspondente ao 13o salario 2010 de funcionarios do Programa PSF - efetivos, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 10/12/2010 | 11048.60 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens correspondente ao 13o salario 2010 de funcionarios do Programa PACS - efetivos, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 10/12/2010 | 3437.33 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens correspondente ao 13o salario 2010 de funcionarios do programa saude Bucal - efetivos, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 10/12/2010 | 1125.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens correspondente ao 13o salario 2010 de funcionarios do programa saude bucal - contratados, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.PROG. CONT.EPIDEM. E CONT. DOENCAS *PAB VAR* | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 10/12/2010 | 2040.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens correspondente ao 13o salario 2010 de funcionarios da vigilancia epidemiologica - efetivos, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 10/12/2010 | 60029.99 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens correspondente ao 13o salario 2010 de funcionarios da secretaria de saude - efetivos, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 10/12/2010 | 4414.67 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens correspondente ao 13o salario 2010 de funcionarios da secretaraia de saude - comissionados, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 10/12/2010 | 13804.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens correspondente ao 13o salario 2010 de funcionarios da secretaria de saude - contratados, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 10/12/2010 | 715.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de novembro de 2010, conforme guia programa vig. epidemiologica. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 10/12/2010 | 1034.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de novembro de 2010, conforme guia programa media complexidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 10/12/2010 | 7755.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de novembro de 2010, conforme guia programa PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 10/12/2010 | 1926.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de novembro de 2010, conforme guia, programa SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 10/12/2010 | 3433.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de novembro de 2010, conforme guia, programa PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 10/12/2010 | 17482.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de novembro de 2010, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 10/12/2010 | 100.00 | 00037962973404 | JOAO CLAUDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade do Recife-PE no dia 13/12/2010, para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 10/12/2010 | 100.00 | 00037962973404 | JOAO CLAUDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionarios para viajar a cidade de Recife-PE no dia 01/12/2010, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do Municipio, conforme folha e requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 10/12/2010 | 1140.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de aposentadoria, correspondente ao 13o salario de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 10/12/2010 | 6885.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens correspondente ao 13o salario 2010 de funcionarios da secretaria geral - efetivos, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 10/12/2010 | 2650.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens correspondente ao 13o salario 2010 de funcionarios da secretaria geral - comissionados, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 10/12/2010 | 27909.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de novembro de 2010, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 10/12/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a confederacao relativo ao mes de dezembro de 2010, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 10/12/2010 | 2705.90 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com passagem aerea no trecho Joao Pessoa/Rio de Janeiro e Rio de Janeiro/Joao Pessoa, em favor do Exmo. Sr. Prefeito constitucional, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 10/12/2010 | 1159.28 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens correspondente ao 13o salario 2010 de funcionarios do gabinete - comissionados, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 10/12/2010 | 2480.42 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens correspondente ao 13o salario 2010 de funcionarios do gabinete - comissionados, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0004311 | 10/12/2010 | 678.02 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel destinado ao consumo do veiculo trator Valtra, que serve a agricultura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 10/12/2010 | 300.00 | 00040824322487 | SEVERINO JANOCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle contra febre aftosa dos gados pertencentes aos pequenos proprietarios do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 10/12/2010 | 3330.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens correspondente ao 13o salario 2010 de funcionarios da secretaria de agricultura - efetivos, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 10/12/2010 | 2650.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens correspondente ao 13o salario 2010 de funcionarios da secretaria de agricultura - comissionados, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 10/12/2010 | 400.00 | 00037264907449 | JOAO AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Projetada s/n nesta cidade, destinado ao abrigo de pessoas carentes que se encontram desabrigadas no Municipio, relativo aos meses de Outubro e Novembro de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 10/12/2010 | 123.50 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinados a ornamentacao para festa de confraternizacao do grupo da terceira idade promovido pelo Programa PAIF do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 10/12/2010 | 358.20 | 13004510025335 | BOMPRECO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de panetones de frutas, destinados a distribuicao com os idosos do grupo da terceira idade, por ocasiao da confraternizacao promovido pelo programa PAIF do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 10/12/2010 | 96.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do predio locado onde funciona o programa PETI do municipio, relativo ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 10/12/2010 | 1114.40 | 13004510025335 | BOMPRECO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de panetones de frutas, destinados a distribuicao com os alunos do programa PETI do municipio, em virtude da festa de confraternizacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 10/12/2010 | 350.42 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinados a festa de confraternizacao dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0004322 | 10/12/2010 | 292.22 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa MOH 2774. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 10/12/2010 | 318.40 | 13004510025335 | BOMPRECO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de panetones de frutas, destinados a distribuicao com os alunos do programa Pro-Jovem do municipio, por ocasiao de confraternizacao realizada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 10/12/2010 | 56.73 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de enfeites diversos, destinados a ornamentacao, por ocasiao da confraternizacao dos alunos do Programa Pro-Jovem do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 10/12/2010 | 800.00 | 12040795000140 | LUIZ FERNANDO NOBREGA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de serigrafia em 80 camisas, destinadas aos participantes do programa Pro-Jovem do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 10/12/2010 | 5139.58 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP ref. a receita arrecada relativo ao mes de novembro de 2010, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 10/12/2010 | 3200.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens correspondente ao 13o salario 2010 de funcionarios do programa PAIF - efetivos, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 10/12/2010 | 2266.67 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens correspondente ao 13o salario 2010 de funcionarios da secretaria de acao social - efetivos, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 10/12/2010 | 2437.50 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens correspondente ao 13o salario 2010 de funcionarios da secretaria de acao social - comissionados, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 10/12/2010 | 2720.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens correspondente ao 13o salario 2010 de funcionarios do conselho tutelar do municipio, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 10/12/2010 | 2246.03 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP, conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 10/12/2010 | 2125.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do decimo terceiro salario do ano de 2010 do programa peti conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032010 | 0004388 | 11/12/2010 | 900.90 | 08220888000180 | DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos, destinados as atividades na sec. de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 11/12/2010 | 36.28 | 40959553000190 | DESCARTAVEIS EMBALAGENS EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de copos descartaveis, pratos e guardanapos destinados ao consumo na sec. de educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 11/12/2010 | 930.00 | 75315333007464 | ATACADAO - DISTRIBUICAO, COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cesta natalina, destinada a premiacao de funcionarios por ocasiao do evento de confraternizacao dos funcionarios da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 12/12/2010 | 157.00 | 09576072000156 | MAGAZINE VIDAL DE NEGREIROS - MARIA JOSE SOUTO VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisetas, pano xixi, conj. 5 pecas, mantas, toalhas, fraldas, lencol de berco e banheiras, destinados a entrega de enxovais as gestantes carante do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 13/12/2010 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 20038-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 13/12/2010 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios, conforme extrato bancario, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 13/12/2010 | 52.00 | 07104084000152 | TAMBIA CHEF- ANDERSON GUIMARAES SANTANA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao prefeito constitucional e funcionarios, durante estadia na cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 13/12/2010 | 1897.50 | 00007059990410 | JOAO MADRUGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito para viajar a cidade de Gramado/RS com a finalidade de participar do 22o Festival de Turismo de Gramado/RS, durante o periodo de 18 a 22/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 13/12/2010 | 1138.50 | 00007059990410 | JOAO MADRUGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito para viajar a cidade do Rio de Janeiro, com a finalidade de participar do 38ø Congresso Brasileiro das Agencias de Viagens - ABAV/2010, coordenada pela PBTUR, no periodo de20 a 22/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 13/12/2010 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 13/12/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (arrendamento) e manutencao de sistemas de informatica da contabilidade publica, de acordo com os modulos especificados no anexo unico do contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 13/12/2010 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 14/12/2010 | 2200.00 | 00038269210706 | PEDRO RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens em veiculo de Placa MQC-9845/PB, no transporte de funcionarios da secretaria de administracao para resolver servicos administrativos do municipio, durante o periodo de 13/11a 12/12/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0004401 | 14/12/2010 | 18.16 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpa de frutas e verduras diversas, destinados a merenda escolar dos alunos das escolas municipais, localizadas nos Sitios Camacari e Campo Verde, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0004402 | 14/12/2010 | 161.40 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpa de frutas e verduras diversas, destinadas a merenda escolar dos alunos do PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0004403 | 14/12/2010 | 275.25 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpa de frutas, carnes e verduras diversas, destinadas a merenda escolar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0004398 | 14/12/2010 | 336.70 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a limpeza e conservacao da secretaria de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 14/12/2010 | 15.00 | 02953782000109 | VALDEMI ANTONIO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma placa dianteira branca, destinada ao veiculo de placa NQE 8680. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 14/12/2010 | 2000.00 | 00078983606487 | GILVANDO DE LIMA VITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de profissionais da saude do programa PSF, durante o periodo de 13/11/2010 a 13/12/2010, em veiculo gol de placa NPT 0628/PB, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0004400 | 14/12/2010 | 854.40 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do Programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 15/12/2010 | 49.00 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de jornais, destinados ao informativo da secretaria de acao social do municipio, relativo ao mes novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0004431 | 15/12/2010 | 210.00 | 11589693000116 | OXENTE NET CARTUCHOS & INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartucho toner HP 1020 destinado a manutencao da secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 15/12/2010 | 103.40 | 40960403000288 | COMASSA COMERCIO DE MASSAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao prefeito constitucional e funcionarios, durante estadia na cidade de Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0004415 | 15/12/2010 | 786.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos profissionais da saude (medicos, enfermeiros, tec. de enfermagem e motoristas) em plantao na unidade mista de saude do municipio, durante o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 15/12/2010 | 785.00 | 00006040290471 | MARIA NAZARETE LUIZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de uma prateleira de metal com 2,60m de comprimento por 2,00m de altura, destinada a secretaria de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.PROG. CONT.EPIDEM. E CONT. DOENCAS *PAB VAR* | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 15/12/2010 | 75.00 | 00006040290471 | MARIA NAZARETE LUIZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de picaretas, destinados a utilizacao no programa de vigilancia epidemiologica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0004421 | 15/12/2010 | 120.00 | 11589693000116 | OXENTE NET CARTUCHOS & INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga em cartucho de toner para impressora Samsung modelo ml2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0004427 | 15/12/2010 | 320.10 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a limpeza dos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 15/12/2010 | 254.00 | 00008296361450 | LUIZ ANTONIO APRIGIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na adubacao do gramado do campo de futebol, localizado no Conjunto Mariz, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 15/12/2010 | 211.00 | 00092978436468 | JOSE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na adubacao do gramado do campo de futebol, situado no Conjunto Mariz, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 15/12/2010 | 49.00 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de jornais, destinados ao informativo da secretaria de educacao do municipio, durante o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 15/12/2010 | 4380.00 | 01951674000134 | CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da escola municipal de 1o e 2o graus Conego Jose Vital Ribeiro Bessa, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 15/12/2010 | 576.00 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da escola municipal Gracinda Iracema da Costa,no sitio uruba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 15/12/2010 | 1332.00 | 10780480000104 | CONSELHO DA ESC. INFANTIL CONEGO JOSE VITAL RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da escola municipal de Educacao Infantil Conego jose Vital Ribeiro Bessa, localizada na Rua Daniel Toscano, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 15/12/2010 | 4044.00 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da escola municipal Ensino Fundamental Jose Ribeiro Bessa, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 15/12/2010 | 726.00 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da escola municipal Antonio Madeiro da Costa no distrito de Barra de Camaratuba, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 15/12/2010 | 50.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa-PB, para resolver assunto de interesse do setor militar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 15/12/2010 | 30.00 | 00006040290471 | MARIA NAZARETE LUIZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com solda eletrica na base de um boreaux da secretaria geral do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 15/12/2010 | 270.00 | 00007842491488 | FABIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens em veiculo de placa KIU-0031, com funcionarios da administracao municipal, para resolver assuntos de interesse do municipio, na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 15/12/2010 | 204.52 | 04964776000182 | DATASERV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de copias coloridas, gravacao em CD, copias xerox A3, encardenacao, plotagens e xerografica de documentos de interesse ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0004414 | 15/12/2010 | 464.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prtestados no fornecimento de refeicoes aos profissionais da secretaria de administracao do municipio, por ocasiao de servicos extraordinarios durente o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 15/12/2010 | 49.00 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sdervicos prestados no fornecimento de jornais, destinados ao informativo da secretaria de administracao do municipio, relativo ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 15/12/2010 | 5000.00 | 07305970000144 | FALCAO - SERVICOS TOPOGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na medicao do cadastro e localizacao das casas de taipa que serao substituidas por casas de alvenaria no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 15/12/2010 | 1050.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo ao pagamento de funcionarios conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 15/12/2010 | 1300.00 | 03151290000162 | CAMARATUBA TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos participantes do encontro com moradores e representantes do distrito de Barra de Camaratuba para tratar do projeto ORLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0004413 | 15/12/2010 | 80.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimentos de almocos aos funcionarios da procuradoria juridica do municipio, por ocasiao de servicos extraordinarios, durante o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 16/12/2010 | 5676.74 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS sobre individualizacao ref. ao mes de dezembro/1998 e janeiro/1999, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 16/12/2010 | 81.50 | 35437714000146 | FREE MOTOS- COPAM COMERCIO DE PE;AS E ACESS. P/MOTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma corrente e tres lima, destinados a utilizacao no motor serra da secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 16/12/2010 | 100.00 | 09093659000104 | CIMAG -COMERCIO E INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de rolamento destinado a manutencao do veiculo trator do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 16/12/2010 | 47.00 | 07520664000120 | CHURRASCARIA SABOREAR-MARINALDO ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes, a funcionarios da secretaria de administracao do municipio, durante estadia na cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interese do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 16/12/2010 | 432.90 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas para piso, destinadas a pintura do ginasio de esporteO Lyrao, localizado no Largo Vidal de Negreiros, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 16/12/2010 | 294.00 | 00033818576491 | LINDALVA MARIA DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frangos abatidos destinados a merenda escolar dos alunos do PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 16/12/2010 | 120.00 | 00033818576491 | LINDALVA MARIA DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frangos abatidos, destinados a merenda escolar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 16/12/2010 | 642.00 | 00033818576491 | LINDALVA MARIA DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frangos abatidos, destinados a merenda escolar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 16/12/2010 | 266.70 | 00008480127473 | RENATO PEDRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 16/12/2010 | 248.15 | 00001265745455 | JOSE PEDRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos das escolas publicas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 16/12/2010 | 650.00 | 01716485000349 | S & S COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma camera digital sony w330, destinada a utilizacao no Programa de Vigilancia Sanitaria do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 16/12/2010 | 183.15 | 01149603000112 | JHALM HOTELARIA E TURISMO LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao prefeito constitucional e funcionarios, durante estadia na cidade de Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 16/12/2010 | 0.11 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 16/12/2010 | 1665.00 | 08800820000170 | WILMA BENEDITO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cinco cadeira executiva com lamina sem costura e espuma injetada, uma cadeira presidente giratoria anatomica economica lisa, destinada a utilizacao no predio do conselho tutelar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 16/12/2010 | 3049.00 | 08800820000170 | WILMA BENEDITO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tres arquivos em aco corpo 26 tampo e base 24 com quatro gavetas desliza por trilho, tres mesas para computador composta com porta teclado e suporte para CPU e uma mesa de reuniao retangularmodelo MX 1006 tampo MPP-BP almofadas em MDP, 740x2000mm, destinadas a utilizacao no predio do conselho tutelar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 16/12/2010 | 3750.00 | 08800820000170 | WILMA BENEDITO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quatro mesas secretarias de 75cm alt120x0,61m tampo e retaguarda em MDP 15mm, oito cadeiras secretarias fixas pe trapezio sem braco, duas longarinas tres lugares executiva couro industrializado e quatro cadeiras secretarias giratorias regulagem altura e assento com braco digitador com regulagem, destinados a utilizacao no predio do conselho tutelar municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 17/12/2010 | 160.00 | 00002785426460 | ANTONIO FERREIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira, para custear despesas com a aquisicao de um botijao de gas completo, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 17/12/2010 | 1242.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tres latas de leite Neocate 400g, destinadas a alimentacao da paciente menor LARISSA VITORIA DA SILVA BARBOSA, portadora de ERRO INATO (Galactosemia), necessitando de dieta apropriada, conforme laudo medico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 17/12/2010 | 800.00 | 00078978394434 | WALMIR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de treinamento e instrucao de trinta alunos do Programa PETI do municipio, para formacao de uma Banda Marcial, neste municipio, no periodo de 16/11 a 16/12/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 17/12/2010 | 510.00 | 00004803931410 | SILVICLEIA DA CONCEICAO BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como facilitadora de oficinas culturais (danca, teatro e expressoes corporais) do programa Pro Jovem do municipio, durante o periodo de 15/11 a 15/12/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 17/12/2010 | 3.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0004471 | 17/12/2010 | 707.28 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa MOH-2774, que serve a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 17/12/2010 | 1500.00 | 00085408166449 | MARIO PATRICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e instalacao de 15 pranchas medindo 1.10x0.35m, destinados a manutencao do programa de construcao de 15 unidades habitacionais para pessoas carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 17/12/2010 | 96.00 | 00095120262449 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao prefeito constitucional e secretarios do municipio, durante reuniao realizada no Distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio, durante o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 17/12/2010 | 1455.00 | 00076008789415 | JOSIVAN LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lixamento, pintura, troca de peca de madeira, peca de ferro, troca de parafuso com desmontagem e montagem da balanca do matador publico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0004453 | 17/12/2010 | 594.18 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel comum, destinado ao consumo do trator valtra que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0004455 | 17/12/2010 | 17.34 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo motocicleta de placa MOE-1894, que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0004457 | 17/12/2010 | 4757.10 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, diesel comum, lubrificantes e filtros, destinados ao consumo do veiculo de placa MNF-3224, MOH-2547, NPT-0628, NPV-0650, MNX-3106, MNF-6744, NQE-8680, MNY-8816, MOT-8027 e MNQ-5407, ambos que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 17/12/2010 | 208.00 | 00095120262449 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos profissionais da saude em (medicos, dentistas, enfermeiras, tecnicas de enfermagenm, ACDs, motoristas e agentes de edemias) em atendimento no distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio, durante o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 17/12/2010 | 400.00 | 00031602754420 | HUMBERTO RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prtestados no transporte com profissionais do PSF para o atendimento ao programa saude na escola-PSE, em veiculo gol de placa MNM 5687/PB, nas escolas municipais nos dias 11,18,22 e 26 de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 17/12/2010 | 600.00 | 00031602754420 | HUMBERTO RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prtestados no transporte com profissionais do PSF para o atendimento ao programa saude PSE, em veiculo gol de placa MNM 5687/PB, nos dias 25, 29/11/2010 e 02, 03, 06 e 07/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0004469 | 17/12/2010 | 330.00 | 00022075347824 | JOSINEIDE PEREIRA SEREGATI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches, destinados ao consumo dos alunos da Creche Menina Barbara, durante atendimento pelo Programa PSE do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0004454 | 17/12/2010 | 3200.18 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, diesel comum e lubrificante, destinados ao consumo dos veiculos de placas MNX-9186, MNY-1186, NQH-4110, MOV-7296, MOK-9032, MOS-8981, MOH-1224 e MOM-2645, ambos que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 17/12/2010 | 3933.00 | 00008319922470 | MYCKEIAS VIDAL DO BONFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes dos sitios Jurema, Oiteiro, Agua Fria e Fazenda Camacari, para estudar na sede do municipio em veiculo do tipo Van, nos turnos manha e tarde durante o mes denovembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 17/12/2010 | 160.00 | 00031602754420 | HUMBERTO RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens em veiculo de placa MNM-5687, com destino a cidade de Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse do municipio durante o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0004452 | 17/12/2010 | 406.80 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a limpeza do predio da secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0004458 | 17/12/2010 | 359.01 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo locado de placa NQC-9845, que serve a secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 17/12/2010 | 211.00 | 00062954954434 | JUAREZ FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na derrubada de coqueiros situado no Largo Vidal de Negreiros, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0004456 | 17/12/2010 | 97.54 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo dos veiculos de placas MNB-6211 e MOS-5779, que servem a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 17/12/2010 | 120.00 | 00095120262449 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de almocos aos profissionais da secretaria de obras do municipio, durante a supervisao da obra de Drenagem e Pavimentacao de Ruas no Distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio, durante o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 17/12/2010 | 175.00 | 00095120262449 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes, destinados a aos funcionarios da secretaria de turismo do municipio por ocasiao das festividades de confraternizacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 20/12/2010 | 55.25 | 35589415000127 | LOJAO CENTRAL -VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais natalinos diversos, destinados a ornamentacao natalina da Praca Bom Jesus, Praca 08 de marco, Predios Publicos e Rua Daniel Toscano, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 20/12/2010 | 65.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa, para resolver assunto de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 20/12/2010 | 400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de sistema de licitacao publica relativo ao mes de dezembro 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 20/12/2010 | 2000.00 | 00000759758409 | FABRICIO BELTRAO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de acessoria tecnica especializada e consultoria juridica tributaria, fiscal e contabil em relacao a recuperacao de tributos de ambito municipal, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 20/12/2010 | 510.00 | 00002603598406 | MARILENE BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza e conservacao das plantas e dos banheiros da praca Bom Jesus, durante o mes de novembro de 2010, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 20/12/2010 | 400.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no embuchamento da mesa do veiculo trator que serve a sec. de obras do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000112010 | 0004482 | 20/12/2010 | 3000.00 | 00013288857472 | JOSE SERGIO ALBUQUERQUE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de engenharia no acompanhamento e inspecao de todas as obras e projetos em andamento, celebrados pelo municipio, durante o mes de Dezembro/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 20/12/2010 | 652.00 | 10452007000106 | CICLOS MOTO- LUIZ CARLOS PINHEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas mecanicas diversas, destinadas a manutencao da motocicleta de placa MNF 3224/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 20/12/2010 | 65.00 | 10452007000106 | CICLOS MOTO- LUIZ CARLOS PINHEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 acionador de corrente de comando, destinado a manutencao da motocicleta de placa MNB 6211/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 20/12/2010 | 600.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na individualizacao do parcelamento inscrito e administrativo do FGTS do municipio, relativo ao mes de dezembro 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 20/12/2010 | 800.00 | 00053345819791 | JOAO FLORENTINO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de transporte de funcionarios e documentos em veiculo motocicleta moto boy, a servico das secretarias deste municipio, relativo ao mes de dezembro 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 20/12/2010 | 665.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de software de folha de pagamento (SISFOLHA), e assistencia tecnica do sistema ora locado ao Municipio referente ao mes de dezembro de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 20/12/2010 | 1760.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de assessoria e elaboracao de planos de trabalhos, ref. aos meses de Novembro e Dezembro de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 20/12/2010 | 600.00 | 05003357000147 | PARAIBA HIDRAULICA - VALCELIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mecanica na caixa de direcao hidraulica, do veiculo onibus de placa MOM-2645, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 20/12/2010 | 520.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas destinadas a pintura de pisos e paredes do ginasio de esportes o Lyrao, localizado no Largo Vidal de Negreiros, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 20/12/2010 | 966.00 | 10760171000253 | J ANSELMO SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de telha de aluminio ondulada, destinada a manutencao do telhado do ginasio poliesportivo, localizado na Rua Joao Soares da Costa, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 20/12/2010 | 27.00 | 10452007000106 | CICLOS MOTO- LUIZ CARLOS PINHEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo e mola do pedal de freio, destinados a manutencao da motocicleta da educacao de placa MNY 1186/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 20/12/2010 | 3220.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios relativo ao decimo terceiro salario de 2010, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242010 | 0004474 | 20/12/2010 | 3770.00 | 00003379080446 | FLAVIO DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de portadores de deficiencias ( fisicas, mental e visual) para realizar tratamento de saude especializado na FUNAD em Joao Pessoa, durante o mes de novembro de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 20/12/2010 | 6600.00 | 00003113818478 | YORDAN RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de profissionais da saude de Joao Pessoa para Mataraca, destinado ao atendimento aos pacientes nos postos de saude e unidade mista de saude do municipio, no periodo de 01/11 a 30/11/2010, em veiculo Master Renault de placa MNN-6972, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 20/12/2010 | 777.25 | 02675956000119 | FARMACIA ROCHA EDNA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de protetores solares, destinados a utilizacao dos agentes de endemias do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 20/12/2010 | 440.12 | 02675956000119 | FARMACIA ROCHA EDNA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados ao atendimento a populacao nos postos de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 20/12/2010 | 24257.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios relativo ao decimo terceiro salario de 2010, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 20/12/2010 | 28933.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios relativo ao decimo terceiro salario de 2010, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 20/12/2010 | 46.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP, conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 20/12/2010 | 1609.81 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP, conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 21/12/2010 | 272.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica do imovel locado ao Municipio, destinado ao funcionamento da Sec. de Acao Social, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 21/12/2010 | 44.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica do imovel locado ao Municipio, destinado ao funcionamento da sede do PAIF, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICI PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 21/12/2010 | 28.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica do imovel locado ao municipio, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 21/12/2010 | 2666.67 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de acao social - efetivos, relativo ao mes de dezembro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 21/12/2010 | 5380.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de acao social - comissionados, relativo ao mes de dezembro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 21/12/2010 | 3060.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do conselho tutelar, relativo ao mes de dezembro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 21/12/2010 | 2040.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do programa PETI - contratados, relativo ao mes de dezembro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 21/12/2010 | 3733.33 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do programa PAIF - efetivos, relativo ao mes de dezembro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 21/12/2010 | 1140.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de aposentadoria, relativo ao mes de dezembro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 21/12/2010 | 6780.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria geral - efetivos, relativo ao mes de dezembro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 21/12/2010 | 5650.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria geral - comissionados, relativo ao mes de dezembro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 21/12/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a FAMUP, relativo ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 21/12/2010 | 2375.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do gabinete - efetivos, relativo ao mes de dezembro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 21/12/2010 | 2946.80 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do gabinete - comissionados relativo ao mes de dezembro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 21/12/2010 | 18450.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do prefeito e vice prefeita,relativo ao mes de dezembro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 21/12/2010 | 44.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona a secretria de agricultura do municipio, relativo ao mes de Dezembro/2010, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 21/12/2010 | 3330.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de agricultura - efetivos, relativo ao mes de dezembro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 21/12/2010 | 2650.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de agricultura - comissionados, relativo ao mes de dezembro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 21/12/2010 | 71.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1152, que serve a secretaria de saude do municipio, relativo ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182010 | 0004510 | 21/12/2010 | 208.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio medicinal destinados ao atendimento a populacao na unidade mista de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 21/12/2010 | 177.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do predio locado onde funciona o posto de saude do PSF III, localizado no conjunto Novo Horizonte, neste municipio, relativo ao mes de Dezembro/2010,conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 21/12/2010 | 220.00 | 10452007000106 | CICLOS MOTO- LUIZ CARLOS PINHEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas mecanicas diversas destinadas a manutencao da motocicleta de placa MOH 2547/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 21/12/2010 | 39.00 | 10452007000106 | CICLOS MOTO- LUIZ CARLOS PINHEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camara de ar e oleo flex, destinados a manutencao da motocicleta da saude de placa NPV 0650/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 21/12/2010 | 295.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de energia eletrica do imovel locado ao municipio, destinado ao funcionamento da Sec. de Saude, ref. ao mes de Dezembro/2010, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 21/12/2010 | 7318.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios comissionados da Sec. de Saude, ref. ao mes de DEZEMBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 21/12/2010 | 59752.70 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de saude - efetivos, relativo ao mes de dezembro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 21/12/2010 | 20365.80 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de saude - contratados, relativo ao mes de dezembro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO PROG.SAUDE NA FAMILIA-PSF ] | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 21/12/2010 | 21000.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do Programa PSF - contratados, relativo ao mes de dezembro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO PROG.SAUDE NA FAMILIA-PSF ] | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 21/12/2010 | 8334.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do Programa PSF - efetivos, relativo ao mes de dezembro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 21/12/2010 | 13272.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do Programa PACS - efetivos, relativo ao mes de dezembro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 21/12/2010 | 1200.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do programa Saude bucal - contratados, relativo ao mes de dezembro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 21/12/2010 | 4856.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do programa saude bucal - efetivos, relativo ao mes de dezembro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.PROG. CONT.EPIDEM. E CONT. DOENCAS *PAB VAR* | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 21/12/2010 | 2040.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da vigilancia epidemiologica - efetivos, relativo ao mes de dezembro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 21/12/2010 | 4700.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Media Complexidade - contratados, relativo ao mes de dezembro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 21/12/2010 | 107.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-7071, que serve a escoal municipal Antonio Madeiro da Costa no distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio, relativo ao mes de novembro de2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 21/12/2010 | 215.00 | 10452007000106 | CICLOS MOTO- LUIZ CARLOS PINHEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 estator titan, 01 kit de tracao e 01 rele de partida, destinados a manutencao da motocicleta de placa MNY 1186/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 21/12/2010 | 7190.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios comissionados da Sec. de Educacao, ref. ao mes de DEZEMBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 21/12/2010 | 5795.35 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios efetivos da Sec. de Educacao, ref. ao mes de DEZEMBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 21/12/2010 | 5817.47 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educacao FUNDEB I - contratados, relativo ao mes de dezembro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 21/12/2010 | 15503.33 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educacao FUNDEB I - comissionados, relativo ao mes de dezembro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 21/12/2010 | 116199.41 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educacao FUNDEB I - efetivos, relativo ao mes de dezembro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 21/12/2010 | 4100.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educacao FUNDEB II - comissionados, relativo ao mes de dezembro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 21/12/2010 | 62162.96 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educacao FUNDEB II - efetivos, relativo ao mes de dezembro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 21/12/2010 | 88.00 | 00065913361415 | MARIA DA PENHA SILVA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de almoco, destinado aos funcionarios da adminisitracao durante servicos extraordinario, relativo ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 21/12/2010 | 280.00 | 00004289971474 | ARI CAVALCANTE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens em veiculo motocicleta de placa MOC-0461, com destino a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse da administracao do municipio, durante o mes de novembro de2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 21/12/2010 | 2815.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica dos predios publicos do municipio, relativo ao mes de novembro de 2010, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 21/12/2010 | 1030.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa dos telefones de nos 3297-1035, 3297-1027, 3297-1030 e 3297-1130, ambos que servem a administracao municipal, relativo ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 21/12/2010 | 2810.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de administracao - comissionados, relativo ao mes de dezembro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 21/12/2010 | 11771.67 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria da secretaria de administracao - efetivos, relativo ao mes de dezembro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 21/12/2010 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assinatura do diario oficial do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 21/12/2010 | 510.00 | 00002603598406 | MARILENE BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza e conservacao das plantas e dos banheiros da praca Bom Jesus, durante o mes de dezembro de 2010, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 21/12/2010 | 400.00 | 00008792051480 | LUIZ ANTONIO MARTINZ DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 16 diarias executando os servicos de vigilancia e protecao da Praca Bom Jesus, em virtude da ornamentacao natalina durante o periodo de 01/12/2010 a 16/12/2010, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 21/12/2010 | 3320.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios comissionados da Sec. de Obras, ref. ao mes de DEZEMBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 21/12/2010 | 35930.67 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de obras - efetivos, relativo ao mes de dezembro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 21/12/2010 | 17297.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre divida conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 21/12/2010 | 4830.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de financas - efetivos, relativo ao mes de dezembro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 21/12/2010 | 2086.67 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de financas - comissionados, relativo ao mes de dezembro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 21/12/2010 | 18500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com o INSS conforme debito autorizado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 21/12/2010 | 3000.00 | 00008167450481 | MONICA BONDADE SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de organizacao e coordenacao da ornamentacao natalina da Praca Bom Jesus, Praca 08 de Marco, Predios Publicos do Municipio e Rua Daniel Toscano, por ocasiao das festividades de Natal eAno Novo, neste municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 21/12/2010 | 400.00 | 00067646840491 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de vigilancia e protecao da praca Bom Jesus, em virtude da ornamentacao natalina, durante o periodo de 07/12/2010 a 23/12/2010, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 21/12/2010 | 3.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do predio onde funciona a secretaria de turismo do municipio, relativo ao mes de novembro de 2010, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 21/12/2010 | 4320.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de turismo - comissionados, relativo ao mes de dezembro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 21/12/2010 | 3810.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de turismo - efetivos, relativo ao mes de dezembro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 21/12/2010 | 552.50 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recisao de contrato de trabalho do funcionario JOSINALDO RESENDE SOARES, conforme termo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 21/12/2010 | 4600.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da procuradoria juridica - comissionados, relativo ao mes de dezembro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 21/12/2010 | 1850.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de transporte - comissionados, relativo ao mes de dezembro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 21/12/2010 | 730.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de transporte - efetivos, relativo ao mes de dezembro de 2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 22/12/2010 | 452.00 | 00007834422464 | MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza de 226 coqueiros no distrito de Barra de Camaratuba (boca da barra), neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 22/12/2010 | 1800.00 | 00003264639416 | GILSON BARBOSA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de apresentacao musical da banda quarenta graus por ocasiao das festividades de confraternizacao dos funcionarios no dia 23/12/2010 e praca Bom Jesus no dia 24/12/2010, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 22/12/2010 | 786.00 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais descartaveis diversos, destinados a utilizacao por ocasiao do jantar de confraternizacao dos funcionarios publicos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 22/12/2010 | 640.00 | 00036815551415 | GERALDO ALCANTARA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de apresentacao teatral por ocasiao das festividades na confraternizacao dos funcionarios do municipio no dia 23/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 22/12/2010 | 54.00 | 09288580000139 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de autenticacoes de documentos de interesse da sec. de administracao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 22/12/2010 | 1500.00 | 00001888300493 | JERONIMO COELHO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da premiacao em apoio ao esporte, ao vencedor do 1o lugar da primeira copa de futebol jose Tavares Bezerra Filho, realizado, com atletas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 22/12/2010 | 150.00 | 00037959891400 | ASCENDINO PEDRO VITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza e manutencao dos banheiros da escola municipal Conego Jose Ribeiro Bessa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 22/12/2010 | 58.50 | 09288580000139 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de reconhecimento de firma e autenticacoes de documentos de interesse da Sec. de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 22/12/2010 | 1000.00 | 00087897199487 | JOCELIO CAMILO JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao em apoio ao esporte, ao vencedor do 2o lugar da primeira copa de futebol jose Tavares Bezerra Filho com atletas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 22/12/2010 | 1450.00 | 00064900177415 | RAIMUNDO SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de pacientes para realizar tratamento de saude na cidade de Joao peesoa em veiculo Kombi de placa KHY 9575/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 22/12/2010 | 152.50 | 09288580000139 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de reconhecimeto de firma e autenticacoes de documentos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 22/12/2010 | 710.00 | 00065913361415 | MARIA DA PENHA SILVA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches diversos, destinados aos participantes do grupo da terceira idade, por ocasiao das festividades de confraternizacao no dia 20 de dezembro de 2010, promovido pelo programa PAIF do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 22/12/2010 | 710.00 | 00065913361415 | MARIA DA PENHA SILVA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches diversos, destinados aos participantes do Programa pro-Jovem, por ocasiao das festividades de confraternizacao realizada no dia 21/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 23/12/2010 | 6240.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quatro aparelhos de ar condicionados split, sendo um de 18.000 BTUS e tres de 12.000BTUS, destinado a utilizacao da sede do Conselho Tutelar localizado na rua Daniel Toscano centro nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0004597 | 23/12/2010 | 71.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de interruptor e bacia sanitaria, destinados a sec. de acao social do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062010 | 0004602 | 23/12/2010 | 612.35 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados aos servicos de reparos do matadouro publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 23/12/2010 | 1420.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um ar splintyang 12.000BTUS, destinado a utilizacao da secretaria de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062010 | 0004595 | 23/12/2010 | 241.80 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a reparos no posto do PSF Novo Horizonte. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 23/12/2010 | 1420.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aparelho de ar condicionado split 12.000BTUS, destinado a utilizacao na sede da vigilancia epidemiologica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 23/12/2010 | 150.00 | 00002307102477 | VALDIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como servente de pedreiro, executando servicos de alvenaria, reboco e colocacao de cobogo no ginasio de esporte o Lyrao, situada no Largo Vidal de Negreiros, durante o mes de dezembro de 2010, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 23/12/2010 | 450.00 | 00007743103404 | JOSEMAR NUNES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como servente de pedreiro, executando servicos de alvenaria, reboco e colocacao de cobogo no ginasio de esporte o Lyrao, situada no Largo Vidal de Negreiros, durante o mes de dezembro de 2010, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 23/12/2010 | 270.00 | 00091689422491 | LUIZ GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro, executando servicos de alvenaria, reboco e colocacao de cobogo no ginasio de esporte o Lyrao, situada no Largo Vidal de Negreiros, durante o mes de dezembro de 2010, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 23/12/2010 | 350.00 | 00006479585461 | JOSE AMARIO PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pintor na execucao dos servicos de pintura de pisos paredes interna e externa do ginasio piloesportivo o Lyrao, localizado no Largo Vidal de Negreiros, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 23/12/2010 | 100.00 | 00008287157420 | EDILSON DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza da fossa da escola infantil Jose Ribeiro Bessa, situada na Rua Daniel Toscano e colocacao de uma forra no predio da secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 23/12/2010 | 210.00 | 00003104740437 | JOSIVALDO HILARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura de piso, paredesinterna e externa da quadra poliesportiva o Lyrao, localizada no Largo Vidal de Negreiros, nesta cidade, durante o mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 23/12/2010 | 140.00 | 00006784094476 | DANIEL BRUNO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de pintura de piso e paredes interna e externa da quadra de esporte o Lyrao, situada no Largo Vidal de Negreiros, nesta cidade, durante o mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 23/12/2010 | 500.00 | 00001634541405 | JOSE CARLOS DA SILVA-016.345.414-05 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como servente de pedreiro execultando servicos de alvenaria, reboco, colocacao de cobogo da quadra poliesportiva o lyrao, situada no largo Vidal de Negreiros, relativo ao mes de Dezembro de 2010, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 23/12/2010 | 420.00 | 00002733185438 | LUIZ SOARES DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de pintura de pisos, paredes interna e externa da quadra poliesportiva o lyrao, situada no largo Vidal de Negreiros, durante o mes de dezembro de 2010, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062010 | 0004598 | 23/12/2010 | 397.25 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a manutencao da fossa da escola municipal infatil Jose Ribeiro Bessa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062010 | 0004600 | 23/12/2010 | 6923.10 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a reforma da quadra poliesportiva Largo Vidal de Negreiros, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272010 | 0004604 | 23/12/2010 | 1860.00 | 00087008530463 | CRISTIANO DO ROSARIO E SILVA E OUTROS -FOLHA AGRICULT. COMIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de quatro professores de Baia da Traicao a Barra de Camaratuba, para lecionar na Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa, localizado no distrito de Barra do Camaratuba em veiculo fiat uno de placa MNO-1857/PB, relativo ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272010 | 0004605 | 23/12/2010 | 279.00 | 00087008530463 | CRISTIANO DO ROSARIO E SILVA E OUTROS -FOLHA AGRICULT. COMIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de quatro professores de Baia da Traicao a Barra de Camaratuba, para lecionar na Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa, localizado no distrito de Barra do Camaratuba em veiculo fiat uno de placa MNO-1857/PB, relativo ao periodo de 27/10 a 29/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 23/12/2010 | 810.00 | 00070022947418 | LEONARDO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de pedreiro na execucao de alvenaria e reboco no predio da quadra poliesportiva no largo vidal de negreiros no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0004594 | 23/12/2010 | 622.10 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a ornamentacao da praca Bom Jesus. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 23/12/2010 | 875.00 | 00003278710401 | JOAO VERISSIMO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza, roco de mato, desentupimento de bueiras e limpeza do matadouro, durante os meses de novembro e dezembro de 2010, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 23/12/2010 | 650.00 | 00002929489480 | EDVALDO BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza, roco de mato, desentupimento de bueiras, durante o mes de novembro de 2010,nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 23/12/2010 | 952.00 | 00002929489480 | EDVALDO BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na construcao de 140m de calcada de acessibilidade em concreto no predio do ginasio e do centro da Rua no Largo Vidal de Negreiros, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0004593 | 23/12/2010 | 644.50 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carro de mao, pa, chave biela, caixa de ferramentas, cadeado, vassourao e parafusos, destinados a sec. de obras do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0004596 | 23/12/2010 | 357.60 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pa, carro de mao, super cal e bota, destinados a sec. de obra do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0004601 | 23/12/2010 | 11114.40 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos diversos, destinados a recuperacao da iluminacao publica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0004599 | 23/12/2010 | 362.20 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos e bota de couro, destinados aos servicos de recuperacao da palhoca do distrito de Barra de Camaratuba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 23/12/2010 | 6.55 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 24/12/2010 | 790.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um cabo multinax flex de energia eletrica, destinado a iluminacao na ornamentacao natalina na praca Bom Jesus, praca 08 de marco e predios publicos, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 27/12/2010 | 4280.00 | 00009638326468 | LUIZ AMARAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de coleta e transporte de residuos solidos (lixo) na area urbana da cidade e do distrito de Barra de camaratuba, neste municipio, em veiculo de placa myy-0426, durante o mes de Dezembrode 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 27/12/2010 | 4250.00 | 00086995430425 | ROSILDO CEZAR VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de coleta e transporte de residuos solidos (lixo) na area urbana da cidade em veiculo de placa MIL-4990, durante o mes de Dezembro de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 27/12/2010 | 4250.00 | 00032441215434 | JOSEFA MARIA DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de coleta e transporte de residuos solidos (lixo) na area urbana da cidade em veiculo de placa MNH-5279, durante o mes de Dezembro de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0004627 | 27/12/2010 | 60.19 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos de placa MNB 6211 e MOS 5779. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 27/12/2010 | 120.00 | 00002119521417 | CHANG YONG SILVA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e manutencao de condicionadores de ar da administracao publica municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0004625 | 27/12/2010 | 338.61 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinadas ao consumo do veiculo de placa NQC 9845. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272010 | 0004609 | 27/12/2010 | 1860.00 | 00087008530463 | CRISTIANO DO ROSARIO E SILVA E OUTROS -FOLHA AGRICULT. COMIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de quatro professores de Baia da Traicao a Barra do Camaratuba, para lecionar na Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa, localizado no distrito de Barra do Camaratuba em veiculo fiat uno de placa MNO-1857/PB, relativo ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0004612 | 27/12/2010 | 2649.75 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, diesel comum e lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos de placa MNX-9186, NQH-4110, MOV-7296, MOK-9032, MOS-8981, MOH-1224 e MOM-2645, ambos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062010 | 0004613 | 27/12/2010 | 3450.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cabos multiplex e astes, destinados a recuperacao da quadra de esportes Largo Vidal de Negreiros. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 27/12/2010 | 400.00 | 00002119521417 | CHANG YONG SILVA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e manutencao de condicionadores de ar e bebedouros da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 27/12/2010 | 125.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de balanceamento,alinhamento e cambagem no veiculo ambulancia de placa NQE 8680, que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0004611 | 27/12/2010 | 3424.43 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, oleo diesel e lubrificantes, destinado ao consumo do veiculo MNF 6744, MNF 3224, MNX 3106, NPT 0628, NQE 8680,MOT 8027, MNY 8816 e MNQ 5407, que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 27/12/2010 | 620.00 | 38046843001416 | H C PECAS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quatro pneus, destinados a utilizacao do veiculo ambulancia de placa NQE-8680, que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 27/12/2010 | 140.00 | 00002119521417 | CHANG YONG SILVA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e manutencao de 14 condicionadores de ar localizados na sec. de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242010 | 0004619 | 27/12/2010 | 3480.00 | 00003379080446 | FLAVIO DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de portadores de deficiencias ( fisicas, mental e visual) para realizar tratamento de saude especializado na FUNAD em Joao Pessoa, durante o mes de Dezembro de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0004628 | 27/12/2010 | 687.56 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel, destinado ao consumo do veiculo trator Valtra que serve a agricultura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0004618 | 27/12/2010 | 409.00 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a limpeza do predio do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0004620 | 27/12/2010 | 502.50 | 00067527035404 | AMELIA DA COSTA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos presatdos no fornecimento de lanches diversos, destiados ao consumo dos alunos do Programa Pro-Jovem do municipio, por ocasiao de encontros realizados durante o mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042010 | 0004621 | 27/12/2010 | 228.00 | 00067527035404 | AMELIA DA COSTA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches diversos, destinados ao consumo do grupo dos idosos do municipio, por ocasiao de encontros promovidos pelo programa PAIF do municipio durante o mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0004626 | 27/12/2010 | 303.29 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOH 2774. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 28/12/2010 | 150.00 | 00085054593420 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira, para custear as despesas com exames medicos, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 28/12/2010 | 150.00 | 00016201752404 | SEVERINA RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira, para custear as despesas com aluguel, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICI PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 28/12/2010 | 1400.00 | 00003354295724 | MARIA DO SOCORRO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na Rod. PB 065 KM 08, nesta cidade, destinado ao funcionamento da sede do conselho tutelar do municipio, relativo aos meses de Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 28/12/2010 | 600.00 | 00023791780468 | MARIA APARECIDA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Emidio Vidal de Negreiros nesta cidade, destinado ao funcionamento da escola de Kung Fu Garras de Aguia, relativo aos meses de Setembro, Outubro, Novembro e Dezembrode 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 28/12/2010 | 800.00 | 00048680176400 | WASHINGTON DA MOTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a rua Daniel Toscano- praca Bom Jesus e centro, destinado ao funcionamento da secretaria de acao social do municipio, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 28/12/2010 | 1600.00 | 00020572360487 | JOSE MARCELINO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Emidio Vidal de Negreiros, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Sede do Programa PAIF do municipio, relativo aos meses de Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 28/12/2010 | 400.00 | 00040424553449 | MARIA JOSE DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na rua Daniel Toscano centro, destinado ao alojamento da familia da senhora LUCILENE FERREIRA DA SILVA, pessoa carente e desabrigada do municipio, relativo ao meses Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 28/12/2010 | 2400.00 | 00070835420400 | LUCILENE DIAS DA SILVA SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de seis imoveis, destinados ao abrigo das faminlias carentes de: RAIMUNDO PINTO DA SILVA,ANTONIA ALVINO PESSOA, DANIEL BRUNO BARBOSA DE LIMA, MARIA DE FATIMA MARCOLINO DOS SANTOS, SEVERINA FERREIRA E LUCINEIDE BATISTA DA SILVA, ambas que se encontram desabrigadas, referente aos meses de Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 28/12/2010 | 800.00 | 00004816129472 | RICARDO ROBERTO LIRA DE AZEVEDO- ESPOLIO MARIA JOSE/NEMESIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Daniel Toscano, centro desta cidade, destinado ao abrigo de pessoas carentes do municipio, relativo aos meses de Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 28/12/2010 | 200.00 | 00037264907449 | JOAO AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Projetada s/n nesta cidade, destinado ao abrigo de pessoas carentes que se encontram desabrigadas no Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0004664 | 28/12/2010 | 200.00 | 11589693000116 | OXENTE NET CARTUCHOS & INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de toners, destinados a utilizacao da impressora que serve ao programa PAIF do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 28/12/2010 | 680.00 | 00048680176400 | WASHINGTON DA MOTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Daniel toscano, Centro deste Municipio, destinado ao funcionamento da secretaria de agricultura do municipio, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 28/12/2010 | 1000.00 | 01577876000168 | ACOPRUM-ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PEQ.PROD.RURAIS DE URUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado no Sitio Uruba neste municipio, destinado ao funcionamento da Unidade de Beneficiamento da castanha de Caju, neste municipio, relativo ao mes de Setembro, Outubro, Novembroe Dezembro de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0004636 | 28/12/2010 | 220.00 | 11589693000116 | OXENTE NET CARTUCHOS & INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de cartuchos de toners 35A, destinados a utilizacao na secretaria geral do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 28/12/2010 | 50.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionario para resolver assuntos de interesse do servicos militar do Municipio na cidade de Joao Pessoa, conforme folha e requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0004629 | 28/12/2010 | 220.00 | 11589693000116 | OXENTE NET CARTUCHOS & INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de cartuchos de toner 35A, destinados a utilizacao na secretria de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 28/12/2010 | 2838.25 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinados ao atendimento medico nos postos de saude e unidade mista de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 28/12/2010 | 2400.00 | 08664989000140 | ASSOCIACAO DOS PLANTADORES DE CANA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Gerson Beniz de Oliveira, nesta cidade, destinado ao funcionamento do posto de saude PSF II, relativo aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 28/12/2010 | 1600.00 | 00002385722429 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Projetada 08, Planalto II, nesta cidade, destinado ao funcionamento da secretaria de saude do municipio, relativo aos meses de Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. PROG. ASSIST. A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032010 | 0004648 | 28/12/2010 | 9823.80 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinados a farmacia basica do municipio para atender a populacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 28/12/2010 | 600.00 | 00003570744400 | SIMONE HELENA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado no Conjunto Novo Horizonte, destinado ao funcionamento do Posto de Saude PSF III, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072010 | 0004665 | 28/12/2010 | 4655.75 | 03246587000101 | UFRAMED - FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hospitalar diversos, destinados ao atendimento medicos dos pacientes nos postos de saude e unidade mista de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0004637 | 28/12/2010 | 1200.00 | 11589693000116 | OXENTE NET CARTUCHOS & INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de cartuchos de toners, destinados a utilizacao na secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062010 | 0004638 | 28/12/2010 | 669.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de piso elizabeth e bacia conv. simples, destinados a recuperacao da quadra de esportes Largo Vidal de Negreiros. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 28/12/2010 | 300.00 | 00096620277772 | CLOVIS DA SILVA GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado no Loteamento Benedita da Cruz Bessa, destinado ao funcionamento da sede do Programa Brasil Alfabetizado, nesta cidade, relativo ao mes de Dezembro de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 28/12/2010 | 76.00 | 05515224000311 | MEGANORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma haster bracadeira destinada ao conserto do teto da quadra poliesportiva, localizado na Rua Joao Soares da Costa, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0004635 | 28/12/2010 | 220.00 | 11589693000116 | OXENTE NET CARTUCHOS & INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de cartuchos de toners, destinados a utilizacao no setor pessoal do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 28/12/2010 | 1200.00 | 00021864926449 | MARIA FERREIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado no distrito de barra do camaratuba, destinado ao funcionamento da agencia dos correios, referente aos meses de Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 28/12/2010 | 1000.00 | 00003039324497 | ROSENILDA NUNES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel, localizado na rua Daniel Toscano - centro, destinado ao funcionamento do servico militar do municipio,referente ao meses de Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2010 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 28/12/2010 | 34.85 | 02419399000175 | MARIA JOSIENE ROLIM NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para funcionarios do municipio, quando em viagens para tratar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 28/12/2010 | 300.00 | 02050020000100 | AMTUR-LN ASSOC.DOS MUNICIPIOS TUR.DO LITORAL NE.DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a AMTUR, relativo ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 28/12/2010 | 611.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de interesse do municipio no diario oficial do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 28/12/2010 | 1050.00 | 00005061952448 | CLEONICE DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na Rua Daniel Toscano, nesta cidade, destinado ao funcionamento de depositos de materiais diversos sem utilidades, retirados da secretaria de obras do municipio, relativo aos meses de Setembro, Outubro e Novembro de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 28/12/2010 | 1200.00 | 00018241468415 | LINDALVA FERNANDES BENIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, destinado ao deposito de bancos de feira livre do Municipio, relativo aos meses de Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 28/12/2010 | 1400.00 | 00069797340406 | SEBASTIAO GUARDIAO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado no distrito de Barra do Camaratuba, destinado ao funcionamento da secretaria de turismo do municipio, referente aos meses de Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 28/12/2010 | 229.90 | 02674088000403 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de software antivirus kaspersky internet security, destinado a protecao dos computadores do setor de contabilidade publica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0004633 | 28/12/2010 | 360.00 | 11589693000116 | OXENTE NET CARTUCHOS & INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de cartuchos de toners 12A, destinados a utilizacao no setor de tributos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0004634 | 28/12/2010 | 480.00 | 11589693000116 | OXENTE NET CARTUCHOS & INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de toners 12A, destinados a utilizacao no setor da contabilidade publica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 28/12/2010 | 1200.00 | 00039777162472 | JOSE DA CRUZ BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na rua Daniel Toscano n. 33, nesta cidade, destinado ao funcionamento da procuradoria geral do municipio, relativo ao meses de Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000152010 | 0004693 | 29/12/2010 | 7795.00 | 08305639000197 | TIEPOLO DE AQUINO BEZERRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma impressora multifuncional, uma maquina copiadora, um estabilizador 5.000VA, tres armario em aco chapa 26 tampo 24 com quatro prateleiras deslocaveis e um no-break 1200VA automatico 30 min, destinados a utilizacao no setor de contabilidade do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 29/12/2010 | 9540.00 | 10596370000197 | ASTEC CROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis referente ao mes de dezembro de 2010 e balanco anual, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 29/12/2010 | 230.00 | 00004288799422 | SEVERINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de vigilancia da ornamentacao natalina da praca Bom Jesus, durante o mes de dezembro de 2010, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 29/12/2010 | 1000.00 | 00001143358422 | CLAUDIO ALEXANDRE SOUZA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como DJ, som e iluminacao por ocasiao das festividades do Padroeiro Bom Jesus na quadra de esportes do municipio, no dia 31 de dezembro de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 29/12/2010 | 400.00 | 00066065933449 | MARILEIDE BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de garconete (com equipe de oito garconete) para servir aos funcionarios e familiares por ocasiao das festividades de confraternizacao na quadra de esporte do municipio no dia 23/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 29/12/2010 | 2400.00 | 00058505210468 | JOSELIA FARIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na rua Daniel toscano, destinado ao funcionamento da secretaria de obras do municipio relativo ao periodo de 15/10 a 15/12/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 29/12/2010 | 29104.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do sistema de abastecimento dagua do municipio e pocos artesianos, relativo ao mes de novembro de 2010, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 29/12/2010 | 230.00 | 00048021652420 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao do piso da palhoca Sao Pedro no distrito de Barra de Camaratuba, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 29/12/2010 | 6250.00 | 00010991743415 | ANTONIO PEIXOTO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um veiculo trator, destinado a substituicao do trator do municipio nos trabalhos da sec. de obras, durante os meses de Novembro e Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 29/12/2010 | 230.00 | 00005992164413 | EDSON JOSE BATISTA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza e manutencao do patio da garagem na secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102010 | 0004670 | 29/12/2010 | 5250.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Buffet, servidos aos funcionarios e familiares, por ocasiao das festividades de confraternizacao dos funcionarios municipais na quadra de esporte, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 29/12/2010 | 422.00 | 00076003990406 | SEVERINO NUNES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de organizacao da festa de confraternizacao dos funcionarios publicos deste municipio, realizado no dia 23/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 29/12/2010 | 1370.68 | 00007021484402 | ANTONIO PEREIRA DE AVELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de repasse do convenio de no 52525/2009 (CORREIOS/ PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000152010 | 0004679 | 29/12/2010 | 570.00 | 08305639000197 | TIEPOLO DE AQUINO BEZERRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 No-Break 1200VA automatico com capacidade de 30min, destinado a sec. de administracao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0004682 | 29/12/2010 | 1200.00 | 00022075347824 | JOSINEIDE PEREIRA SEREGATI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de salgados variados, destinados aos participantespor ocasiao do evento de confraternizacao dos funcionarios publicos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000152010 | 0004694 | 29/12/2010 | 1140.00 | 08305639000197 | TIEPOLO DE AQUINO BEZERRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um no-break automatico 1200VA, destinados a utilizacao na secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000152010 | 0004695 | 29/12/2010 | 3085.00 | 08305639000197 | TIEPOLO DE AQUINO BEZERRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um computador com precessador core 2DUO, um monitor LCD 19 widscreen, uma impressora laser monocromatica, um no-break 1.200VA, uma mesa para computador com teclado fixo, um mesao 710x680x780mm duas cadeiras secretarias fixa com pe trapezio sem braco e um estabilizador normatizado 1.000VA, destinados a utlizacao na secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042010 | 0004668 | 29/12/2010 | 816.00 | 00022075347824 | JOSINEIDE PEREIRA SEREGATI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de salgados, destinados a festa de formatura do ABC da escola de educacao infantil, localizada na Rua Daniel Toscano, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 29/12/2010 | 300.00 | 00004440719465 | EDNALDO BENEDITO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de organizacao e coordenacao do evento de confraternizacao do campeonato municipal de futebol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 29/12/2010 | 400.00 | 00034352090468 | PAULO DE TARSO CORREIA DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas diaria ao secretario de educacao para viajar a cidade de Joao Pessoa nos dias 06 e 07/12/2010, com a finalidade de resolver assuntos de interesse da educacao municipal, conforme folha erequerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 29/12/2010 | 400.00 | 00034352090468 | PAULO DE TARSO CORREIA DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02(duas) diarias ao secretario de educacao para viajar a cidade de Joao Pessoa nos dias 10 e 11/12/2010, com a finalidade de resolver assuntos de interesse da educacao municipal, conforme folha e requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0004699 | 29/12/2010 | 601.00 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a limpeza das escolas publicas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0004700 | 29/12/2010 | 486.50 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a limpeza das escolas publicas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 29/12/2010 | 150.00 | 00078979072449 | EDNEIDE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de tres diarias a funcionaria, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa, para participar do curso de formacao continuada para coordenadores do Programa Brasil Alfabetizado 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032010 | 0004703 | 29/12/2010 | 15100.00 | 08220888000180 | DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos, destinados a utilizacao nas escolas publicas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 29/12/2010 | 3000.00 | 00065089804834 | MANOEL FIRMINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de pintura geral, interna e externa do predio da quadra poliesportiva localizada no planalto II, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 29/12/2010 | 1870.00 | 00005005385495 | MARCELO MADEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 17 viagens de Mataraca a Joao Pessoa, durante os meses de Outubro e Novembro/2010, a servico da educacao municipal em veiculo de placa MNQ 9603. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 29/12/2010 | 140.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinado a manutencao do veiculo ranger de placa MOH-1224 da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 29/12/2010 | 6600.00 | 00003113818478 | YORDAN RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de profissionais da saude de Joao Pessoa para Mataraca, destinado ao atendimento aos pacientes nos postos de saude e unidade mista de saude do municipio, no periodo de 01/12 a 30/12/2010, em veiculo Master Renault de placa MNN-6972, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 29/12/2010 | 536.00 | 10749752000103 | JOSE LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos profissionais de saude e motoristas no acompanhamento de pacientes quando da estadia na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222010 | 0004677 | 29/12/2010 | 2200.00 | 10534763000176 | J P DOS PRAZERES LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um veiculo tipo passeio de placa MNF- 6744, que serve a saude do municipio, relativo ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 29/12/2010 | 73.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1103, que serve a unidade mista de saude do municipio, relativo ao mes de dezembro de 2010, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000152010 | 0004690 | 29/12/2010 | 2585.00 | 08305639000197 | TIEPOLO DE AQUINO BEZERRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um computador com processador core 2duo E7500, um monitor de 19 LCD widescreen, uma impressora laser monocromatica velocidade mono de ate 20PPMEM A4, um estabilizador normatizado 1000VA e umNo-Break 1200Va automatico 30 min, destinados a utilizacao na farmacia basica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000152010 | 0004696 | 29/12/2010 | 290.00 | 08305639000197 | TIEPOLO DE AQUINO BEZERRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um estabilizador narmatizado 1.000 VA, destinado a utilizacao na sede da vigilancia epidemiologica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000152010 | 0004697 | 29/12/2010 | 2840.00 | 08305639000197 | TIEPOLO DE AQUINO BEZERRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um computador com processador core 2 DUO E7500, um monitor LCD 19 widscreen, um no-break 1.200 VA automatico e uma impressora multifuncional, destinada a utilizacao na sede da vigilancia epidemiologica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000152010 | 0004698 | 29/12/2010 | 1065.00 | 08305639000197 | TIEPOLO DE AQUINO BEZERRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma mesa para computador, uma cadeira secretaria fixa com pe trapezio sem braco e um armario em aco, chapa 26 tampo 24 com prateleiras deslocaveis, destinado a utilizacao na sede da vigilancia epidemiologica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 29/12/2010 | 168.00 | 00095120262449 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de almocos aos profissionais da saude (medicos, dentistas, enfermeiros, tecnicas de enfermagens, ACDs, motoristas e agentes das edemias), durante atemndimento a populacao no distrito de Barra do Camaratuba, relativo ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 29/12/2010 | 1800.00 | 00005725726460 | MARCELO BEZERRA RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pacientes do municipio, para realizarem exames na cidade de Joao Pessoa, em veiculo MiniBus de placa MNZ 9829/PB durante o mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 29/12/2010 | 1133.39 | 00078983606487 | GILVANDO DE LIMA VITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de profissionais da saude do programa PSF, durante o periodo de 14/12/2010 a 31/12/2010, em veiculo gol de placa NPT 0628/PB, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0004717 | 29/12/2010 | 220.30 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a limpeza do predio do PSF III, localizado no conjunto Novo Horizonte nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000152010 | 0004718 | 29/12/2010 | 3270.00 | 08305639000197 | TIEPOLO DE AQUINO BEZERRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um projetor de imagem multimidia e um estabilizador normatizado 1.000VA, destinado a utilizacao no Programa PSE do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000152010 | 0004719 | 29/12/2010 | 760.00 | 08305639000197 | TIEPOLO DE AQUINO BEZERRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de duas mesas secretarias de 75cm, tampo e retaguarda em MDP e ponteiras regulaveis com duas portas e duas cadeiras secretarias fixa com pe trapezio sem braco, destinados a utilizacao no programa CER do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 29/12/2010 | 366.60 | 00000958139423 | JEFFERSON WALBER PEREIRA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de equipamentos odontogicos dos PSF Novo Horizonte, PSF do Centro, PSF Planalto e posto de saude do distrito de barra de Camaratuba, durante o periodo de 11/12 a 31/12/2010,conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 29/12/2010 | 3000.00 | 11817284000120 | J.R LABORATORIO E CONSULTORIA DENTARIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de proteses dentarias superiores e inferiores de nylon, destinadas a distribuicao atraves de programa da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000152010 | 0004689 | 29/12/2010 | 1045.00 | 08305639000197 | TIEPOLO DE AQUINO BEZERRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma impressora impressora laser monocratica, com velocidade de 20PPMEM A4 e um no-break 12.000VA automatico 30 min. destinado a utilizacao no gabinete do prefeito constitucional do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000152010 | 0004687 | 29/12/2010 | 3130.00 | 08305639000197 | TIEPOLO DE AQUINO BEZERRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um computador com precessador core 2 duo E 7500, um monitor de 19 LED Widscreen, um estabilizador normatizado 1000VA e um No-Breack 1200VA automatico 30min, destinado a utilizacao na procuradoria juridica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000152010 | 0004688 | 29/12/2010 | 3520.00 | 08305639000197 | TIEPOLO DE AQUINO BEZERRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma cadeira secretaria fixa co pe trapezio sem braco, um computador com processador core 2 duo E7500, um monitor de 19 LCD widscreen, uma impressora multifuncional e um estabilizador normatizado 1000VA, destinado a utilizacao na secretaria geral do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000152010 | 0004692 | 29/12/2010 | 2110.00 | 08305639000197 | TIEPOLO DE AQUINO BEZERRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um computador com precessador core 2 DUO, um monitor 19 LCD widscreen e um estabilizador normatizado 5.000VA, destinados a utilizacao no setor de licitacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 29/12/2010 | 7000.00 | 09219201000159 | RIGARE SOLUCOES EM IRRIGACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao em tres bombas submersas, teste de vazao e limpesa de quatro pocos do abastecimento dagua do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 29/12/2010 | 150.00 | 00002731425423 | SEVERINA MARIA DA SILVA -027.314.254-23 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira, para custear as despesas com examaes medicos, conforme requerimento, trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000152010 | 0004691 | 29/12/2010 | 10340.00 | 08305639000197 | TIEPOLO DE AQUINO BEZERRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quatro computadores com prosssesadores core 2DUO E7500, quatro monitores de 19 LCD widscreen e qutro impressoras monocromatica co velocidade de ate20PPMEM, quatro estabilizadores normatizado1.000VA e quatro no-breack 1.200 VA automatico 30 min, destinados a utilizacao na sede do conselho tutelar municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0004701 | 29/12/2010 | 457.00 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a limpeza e conservacao do predio onde funciona o programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000152010 | 0004704 | 29/12/2010 | 1540.00 | 08305639000197 | TIEPOLO DE AQUINO BEZERRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um computador completo, um monitor LCD 19 e um estabilizador normatizado 1.000VA, destinado a utilizacao na sede do conselho do Idoso do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000152010 | 0004705 | 29/12/2010 | 3080.00 | 08305639000197 | TIEPOLO DE AQUINO BEZERRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dois computadores completos, dois LCD 19 widescreen e dois estabilizadores normatizado 1.000VA, destinados a utilizacao na secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000152010 | 0004706 | 29/12/2010 | 4325.00 | 08305639000197 | TIEPOLO DE AQUINO BEZERRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aq uisicao de um computador completo, uma impressora laser monocromatica, um estabilizador normatizado 1.000VA, um no-break1.200Va automatico, uma mesa para computador com estrutura em aco e pinturaepoxie um armario em aco chapa 26 tampo24 com prateleiras deslocaveis, destinados a utilizacao no Programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0004708 | 29/12/2010 | 1645.00 | 00022075347824 | JOSINEIDE PEREIRA SEREGATI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches diversos, destinados ao consumo dos alunos do programa PETI do municipio, por ocasiao das festividades de confraternizacao, relaizada no dia 15/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0004709 | 29/12/2010 | 975.00 | 00022075347824 | JOSINEIDE PEREIRA SEREGATI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches diversos, destinados ao consumo dos alunos do programa Pro-Jovem do municipio, por ocasiao de encontros realizados durante o mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0004715 | 29/12/2010 | 690.00 | 00022075347824 | JOSINEIDE PEREIRA SEREGATI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches diversos, destinados ao grupo da terceira idade, por ocasiao de encontros promovidos pelo Programa PAIF do municipio, durante o mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 29/12/2010 | 3.09 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato bancario, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 29/12/2010 | 8911.23 | 05942893000108 | CONSULTORIA E SERVICOS TECNICOS SOCIAIS ESPECIALIZADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao de peca tecnica ESTRATEGIAS, terceiro produto do contrato 00081/2008, que tem como objeto a elaboracao de plano local de habitacao de interesse social - PLHIS do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 30/12/2010 | 150.00 | 00008730115469 | JOSE NELSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira, destinado a custear despesas com tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 30/12/2010 | 200.00 | 00008366436403 | EDVANIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira, destinada a custear despesas com tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICI PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 30/12/2010 | 44.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do predio locado onde funciona o conselho tutelar municipal, relativo aos meses de setembro e novembro de 2010, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 30/12/2010 | 200.00 | 00006442899454 | HYAMENE DOMINGUES DE MENEZES LYRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de apoio estudantil para cobrir despesas com transporte, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 30/12/2010 | 6.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato bancario, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 30/12/2010 | 1315.01 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP, conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092010 | 0004774 | 30/12/2010 | 2920.00 | 10726857000147 | SARA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos funerarios em favor de pessoas carentes do municipio, conforme obtos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 30/12/2010 | 600.00 | 00064683532468 | LEONARDO SOARES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos na montagem do motor valtra BMG 85 pertecente ao patrimonio do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 30/12/2010 | 3000.00 | 00005093168408 | PEDRO OLIVEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de pequenos agricultores do municipio com produtos para feira organica da EMATER na cidade de Joao Pessoa, em veiculo caminhao, relativo ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 30/12/2010 | 1378.00 | 00003342622407 | ISLEIDE SOCORRO DOS SANTOS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da bomba de abastecimento dagua do sitio Catu e Uruba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 30/12/2010 | 80.00 | 02953782000109 | VALDEMI ANTONIO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma placa branca destinada ao veiculo do municipio de placa NQI 4158/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0004755 | 30/12/2010 | 735.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para funcionarios da Sec. de Saude, durante a execucao de servicos extraordinarios no mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 30/12/2010 | 632.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios relativo ao decimo terceiro salario de 2010, conforme guia, programa vig. epidemiologica. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 30/12/2010 | 1414.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios relativo ao decimo terceiro salario de 2010, conforme guia, ref. ao programa saude bucal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 30/12/2010 | 2583.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios relativo ao decimo terceiro salario de 2010, conforme guia, programa PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 30/12/2010 | 3425.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios relativo ao decimo terceiro salario de 2010, conforme guia, programa PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 30/12/2010 | 360.00 | 00076230252449 | JAIME ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de protecao e conservacao da quadra de esporte do municipio, no periodo de 20/12/2010 a 31/12/2010 no turno da noite, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 30/12/2010 | 810.00 | 00089514874404 | LUCICLAUDIO FERNANDES GUIMARAES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Sao Bento II para a sede do municipio, em veiculo fiat uno de placa MNQ 0574/PB, relativo ao mes de Dezembro/2010 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 30/12/2010 | 4212.00 | 00084119837491 | LUCIA ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens em veiculos Microonibus de placa HZG-7594, no transporte de estudantes da rede de ensino publico dos Sitios coelhos, catu Fazenda Santo Antonio, Fazenda Mariana e Sitio Baixa Verde, para a sede do municipio durante o mes de dezembro de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 30/12/2010 | 4590.00 | 00090036832472 | ANAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes dos sitios Uruba, Sitio Jurema, Sitio Oiteiro, Sitio Agua Fria para estudar no municipio, em veiculo onibus de placa KPE 4203/PB e KGH-8613/PE, durante o mesde Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 30/12/2010 | 6644.00 | 00004734487421 | JORGE LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de professores da cidade de Rio Tinto/ Mamanguape para lecionar na sede deste municipio, em veiculo onibus de placa KNJ 1232/PB, relativo ao mes de Dezembro/2010, conformecontrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 30/12/2010 | 3155.90 | 00015127591472 | GENIVAL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens em veiculo onibus de placa KPE-4424, no transporte de estudantes da sede do municipio, para a cidade de Mamanguape-PB, durante o mes de DEZEMBRO/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 30/12/2010 | 2484.00 | 00008319922470 | MYCKEIAS VIDAL DO BONFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes dos sitios Jurema, Oiteiro, Agua Fria e Fazenda Camacari, para estudar na sede do municipio em veiculo do tipo Van, nos turnos manha e tarde durante o mes dedezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 30/12/2010 | 1240.80 | 00063723603491 | JOSE CLAUDIO DA COSTA, | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da Fazenda Camacarypara estudar no municipio, em veiculo kombi de placa 0872/PE, relativo ao mes de Dezembro/2010 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 30/12/2010 | 2256.00 | 00003551122482 | JOSE ALEXSANDRO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes do distrito de Barra do Camaratuba, Fazenda Santana, Sitio Campo Verde, para estudar na sede do municipio, em veiculo onibus de placa LBJ 5476, relativo ao mes de Dezembro/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 30/12/2010 | 40278.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios relativo ao decimo terceiro salario de 2010, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 30/12/2010 | 20046.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios relativo ao decimo terceiro salario de 2010, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 30/12/2010 | 3750.00 | 00002612357459 | EDNALDO JOSE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lixamento, pintura, solda das ferragens e substituicao de telhas de aluminio do predio da quadra de esportes, localizada no Planalto II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 30/12/2010 | 1000.00 | 03151290000162 | CAMARATUBA TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um predio, destinado ao funcionamento de sala de aula, correspondente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0004733 | 30/12/2010 | 600.00 | 00022075347824 | JOSINEIDE PEREIRA SEREGATI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de salgados, destinados ao evento de comemoracao das festividades de fim de ano dos funcionarios publicos municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0004753 | 30/12/2010 | 483.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes, destinados aos funcionarios da Sec. de Administracao durante a execucao de servicos extraordinarios durante o mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 30/12/2010 | 318.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de manutencao de cartoes de credito de funcionarios, relativo ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 30/12/2010 | 350.00 | 00005061952448 | CLEONICE DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Daniel Toscano, nesta cidade, destinado ao funcionamento do deposito de materiais diversos do municipio relativo ao mes de Dezembro/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 30/12/2010 | 540.00 | 00002219566463 | ANTONIO FRANCISCO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de protecao e conservacao da ornamentacao natalina da praca Bom Jesus e Rua Daniel Toscano em virtude dos festejos natalinos e de padroeiro do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0004743 | 30/12/2010 | 1286.20 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos destinados a confeccao do piso e recuperacao da calcada do Largo Vidal de Negreiros, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 30/12/2010 | 600.00 | 00001311676422 | JULIANO SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de ruas e palhoca na barra de Camaratuba durante o mes de Dezembro/2010, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0004752 | 30/12/2010 | 166.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de almocos e jatares para funcionarios da Sec. de Obras quando na execucao de servicos extraordinarios no mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 30/12/2010 | 230.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lavagem do veiculo trator que serve a sec. de obra do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 30/12/2010 | 1050.00 | 00055229930730 | MANOEL VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao, coordenacao e controle das tenda, barracas, camarote, palco, transito e do patio para as festividades de fim de ano no centro da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 30/12/2010 | 450.00 | 00043778542400 | SEVERINO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de protecao e conservacao da ornamentacao natalina da praca Bom Jesus e Rua Daniel Toscano em virtude dos festejos natalinos e de padroeiro do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 30/12/2010 | 2200.00 | 00007116028404 | RAFAEL LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao em veiculo carro de som de placa KIY 2740/PB, para a divulgacao dos atos institucionais das acoes programadas e das atividades realizados pelas secretarias deste Municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 30/12/2010 | 450.00 | 00087896699400 | JOSEFA JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na protecao e conservacao da ornamentacao natalina da praca 8 de Marco, em virtude das festividades de fim de ano do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162010 | 0004775 | 30/12/2010 | 7800.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fogos diversos, destinado a apresentacao pirotecnica por ocasiao das festividades de natal e reveillon no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 30/12/2010 | 37.08 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo ao mes de dezembro de 2010 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 30/12/2010 | 108.70 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo ao mes de dezembro de 2010, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 30/12/2010 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 30/12/2010 | 2940.66 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo ao pagamento de funcionarios relativo aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0004754 | 30/12/2010 | 40.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para funcionarios da defensoria publica, durante a execucao dos servicos extraordiarios no mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082010 | 0004785 | 31/12/2010 | 131000.00 | 01711148000105 | EPAE- EDINALDO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apresentacao artisticas das festividades de Santa Luzia em Campo Verde, Natal em Barra de Camaratuba e Reveillon e padroeiro no centro da cidade com as bandas Forrozao da Bagaceira, Forro Conexao e Ferro na Boneca, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000292010 | 0004786 | 31/12/2010 | 19900.00 | 09219563000140 | ARTE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de palco, som, iluminacao, gerador, tendas e camarotes necessarios a realizacao das festividades de Reveillon e padroeiro do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0004780 | 31/12/2010 | 64.61 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e lubrificante, destinado ao consumo da motocicleta de placa MNB 6211. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202010 | 0004777 | 31/12/2010 | 1000.00 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a alimentacao dos policiais em plantao neste municipio, conforme convenio entre municipio e secretaria de seguranca publica do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0004781 | 31/12/2010 | 667.56 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo locado ao municipio de placa NQC 9845. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0004784 | 31/12/2010 | 106.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinadas ao consumo da viatura policial, conforme convenio firmado entre o Municipio e a sec. de seguranca publica do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0004778 | 31/12/2010 | 2869.99 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, oleo diesel e lubrificantes diversos, destinados ao consumo dos veiculos de placa MNX 9186, MNY 1186, NQH 4110, MOV 7296, MOK 9032, MOS 8981 e MOH 1224. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 31/12/2010 | 599.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem dos veiculos que servem a educacao municipal de placa MNX 9186, NQH 4110, MOV 7296, MOH 1224, MOK 9032 e MOM 2645. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0004776 | 31/12/2010 | 5869.47 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, oleo diesel e lubrificantes diversos, destinados ao consumo dos veiculos de placa MNY 8816, MNF 3224, NPV 0650, MOH 2547, NPT 0628, MOT 8027, MNF 6744, NQE 8680, MNX 3106 e MNQ 5407. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 31/12/2010 | 361.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagem dos veiculos do municipio de placa MNY 8816, MOT 8027, MNX 3106, NQE 8680, NPU 0650, MNF 6744 e MNQ 5407. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0004779 | 31/12/2010 | 1095.54 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel e lubrificante, destinado ao consumo do veiculo trator Valtra. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0004782 | 31/12/2010 | 557.92 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinadas ao consumo do veiculo que serve a sec. de acao social de placa MOH 2774. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024