| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2010 | 11700.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMP. 01/2010, COF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092009 | 0000004 | 04/01/2010 | 40544.08 | 04772044000190 | CONSTROI - MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇAO REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 01/09/2009 A 20 DE JANEIRO/2010, CONF. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº. 03/06 E NF SERV. 000316. | 00092009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2010 | 350.00 | 10756138000179 | SISTEMA REGIONAL DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MENSAGEM NATALINA NO PERIODO DE 03 A 31/12/2009, CONF. NF 002867. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2010 | 50.00 | 00009866552446 | DARLA DAYANA AMARO PERIERA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA DOAÇÃO DE UM KIT ENXOVAL,POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2010 | 50.00 | 00059929847120 | INEZ ALVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA DOAÇÃO DE UM KIT ENXOVAL,POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2010 | 465.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS, COMP. 12/2009, COF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2010 | 37.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR DEBITADO NA CONTA 1334-0 DO ICMS BANCO REAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA CESTA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2010 | 621.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 21.570-8 DO FPM, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP, COMP. 11/2009, CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO DIA 05/01/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2010 | 7800.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF 000777. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2010 | 1200.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER O VEICULO DUCATO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF.000779. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2010 | 160.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000776. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2010 | 50.00 | 00009874814446 | FERNANDA ANDRE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DOAÇÃO DE UM KIT ENXOVAL, ATRAVES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2010 | 2150.00 | 00003966751402 | FRANCISCO TOMAZ DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA LICITATÓRIA, COMP. 12/2009, CONF. CONTRATO Nº 003/2009 CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONF. NF 000916. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2010 | 2500.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER O VEICULO HILUX DE PLACA MNQ-2704, LOCADA AO GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000778. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2010 | 450.00 | 09253673000128 | ATUAL PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO PUBLICITARIA NA REVISTA DIMENSÃO, CONF. NF. SERVIÇOS 000101. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/01/2010 | 660.83 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS -LIV.PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 0011810,011811. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2010 | 112.09 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3 FOPAG, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, NO DIA 06/01/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 6.927-2, REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 06/01/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 07/01/2010 | 0.05 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 6.191-3, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, NO DIA 07/01/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/01/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 58.042-2, REFERENTE A TAR DOC/TED ELETRONICA, NO DIA 07/01/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/01/2010 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 24.118-0, REFERENTE A TAR DOC/TED ELETRONICA, NO DIA 07/01/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 07/01/2010 | 8.58 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 15.312-5, REFERENTE A TAR ADICIONAL DE CHEQUE COMP., NO DIA 07/01/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 07/01/2010 | 16.38 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3, REFERENTE A DEBITO TARIFA, NO DIA 07/01/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 07/01/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 58.043-0, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 07/01/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 07/01/2010 | 240.00 | 03680271000204 | GENTIL DE ASSIS FILHO-FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNH-5812, A DISPOSIÇÃO DO ESF DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 001127. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 07/01/2010 | 69.12 | 08913824000598 | SOCIEDADE FARMACEUTICA GONÇALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADO AO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 001207. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 07/01/2010 | 350.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA EM ALUMINIO INOX DESTINADO AO CENTRO TURISTICO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 00256. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 08/01/2010 | 2737.00 | 00005809266487 | ESCRIT.ADV.E ASS.JURIDICA-NOBEL VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA A ESTE MUNICIPIO, COMP. 12/2009, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E NF. 000915. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 08/01/2010 | 4000.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TOYOTA HILUX 07/07, PLACA MNQ-0704, A SISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMP. 01/2010, CONF. CONTRATO E NF. 000650. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000152009 | 0000043 | 08/01/2010 | 3144.60 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000110. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000152009 | 0000044 | 08/01/2010 | 1000.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOSE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000109. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 08/01/2010 | 1136.52 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE CONT. PATRONAL, MDE, COMP. 12/2009, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/01/2010 | 988.68 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE CONT. PATRONAL, FUNDEB 40%, COMP. 12/2009, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/01/2010 | 668.25 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE CONT. PATRONAL, FUNDEB 60%, COMP. 12/2009, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/01/2010 | 1982.81 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE CONT. PATRONAL, FMS, COMP. 12/2009, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 08/01/2010 | 55.00 | 04110643000149 | B & C - INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL F-4280, DA SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000072. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 08/01/2010 | 174.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMP. 11/2009, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 08/01/2010 | 209.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMP. 12/2009, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 08/01/2010 | 3.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, ONDE FRUNCIONA O DEPOSITO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMP. 11/2009, CONF.FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 08/01/2010 | 19.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, ONDE FRUNCIONA O DEPOSITO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMP. 12/2009, CONF.FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 08/01/2010 | 280.90 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE CONT. PATRONAL, PEVA, COMP. 12/2009, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 08/01/2010 | 4879.62 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE CONT. PATRONAL, PSF, COMP. 12/2009, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 08/01/2010 | 1223.58 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE CONT. PATRONAL, SAUDE BUCAL, COMP. 12/2009, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 08/01/2010 | 1312.32 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE CONT. PATRONAL, PACS, COMP. 12/2009, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 08/01/2010 | 12108.19 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE CONT. PATRONAL, GABINETE DO PREFEITO, SEC. ESPORTES E TURISMO, PROJOVEM, PAIF E SEC. DE FINANÇAS, COMP. 12/2009, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 08/01/2010 | 1477.57 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, NO DIA 08/01/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 08/01/2010 | 1.17 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3, REFERENTE DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 08/01/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 27.601-4, REFERENTE TAR.DOC/TED ELETRONICO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 08/01/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 24.368-X, REF. TAR.DOC/TED ELETRONICO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 09/01/2010 | 300.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO COMPRA DE PAES, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.015. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 09/01/2010 | 896.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS AO PAIF DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 003247. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2010 | 874.00 | 03680271000204 | GENTIL DE ASSIS FILHO-FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO, A DISPOSIÇÃO DO PSF DESTE MUNICIPIO,CONF. NF 001875. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2010 | 1370.00 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO AO PAIF DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000465. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/01/2010 | 1600.00 | 00023812923491 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE 04 DIARIAS DO PREFEITO, NO PERIODO DE 11/01 A 14/01/2010, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2010 | 1345.92 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, COMP.12/2009, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2010 | 5183.49 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, COMP.12/2009, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 12/01/2010 | 280.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 02 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO EM: SELMA RIBEIRO DE SOUSA E NA SRA. MARIA DA PENHA DE SOUSA DA SILVA, CONF. RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 12/01/2010 | 3.08 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3, REF. A DEBITO DE TARIFA, NO DIA 12/01/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 13/01/2010 | 45.94 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 16.605-5, REF. RETENÇÃO DE PASEP, NO DIA 13/01/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 13/01/2010 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 24.118-0, REF. TAXA BACEN DEV. DOC., NO DIA 13/01/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 13/01/2010 | 20.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 24.118-0, REF. TARIFA DEV. CHEQUE, NO DIA 13/01/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 13/01/2010 | 3.51 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3, REF. A DEBITO DE TARIFA, NO DIA 13/01/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 14/01/2010 | 108.38 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3, REF. A DEBITO DE TARIFA, NO DIA 14/01/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 14/01/2010 | 26.20 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS,CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 14/01/2010 | 400.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 897310. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 15/01/2010 | 9.45 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS,CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 15/01/2010 | 1.17 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3, REF. A DEBITO DE TARIFA, NO DIA 15/01/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 15/01/2010 | 12000.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DIVERSOS PARA A ATENDER A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO,CONF.NF. 003167. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 18/01/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 25.849-0, REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 18/01/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 19/01/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 24.368-X, REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 19/01/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 19/01/2010 | 1.54 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3, REF. A DEBITO DE TARIFA, NO DIA 19/01/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 19/01/2010 | 8.75 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS,CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 19/01/2010 | 2308.05 | 08992596000165 | SUPERINTENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIEMTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LICENÇA DE INSTALAÇÃO DA OBRA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO BELO HORIZONTE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 19/01/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, COMP. 01/2010, CONF. COMP. DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 19/01/2010 | 2170.98 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REF. CONSUMO DE AGUA POTAVEL DE LOGRADOUROS E PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, COMP. 12/2009, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132009 | 0000075 | 19/01/2010 | 2150.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE NISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 001899. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 19/01/2010 | 225.07 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REF. CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMP. 12/2009, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 19/01/2010 | 265.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO, HOMOLAGAÇAO E ADJUDICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2009, NO DIARIO OFICIAL DO DIA 06/01/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO E NF 110690. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 19/01/2010 | 150.00 | 00005479813412 | GERUZA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA DOAÇÃO EM DINHEIRO,POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 19/01/2010 | 358.79 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REF. CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA ESCOLA JULIA MARIA E INST. JOAQUINA DE PAIVA GADELHA NESTE MUNICIPIO, COMP. 12/2009, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 19/01/2010 | 66.73 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REF. CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA ATIV. SEC. EDUC. P.B.ESCOLA, COMP. 12/2009, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/01/2010 | 47238.73 | 07192443000170 | CCE - CARAIBAS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REF. 1ª MEDIÇÃO DA CONCLUSAO DE UMA ESCOLA NO ASSENTAMENTO JUAZEIRO NESTE MUNICÍPIO, CONF. PLANILHA ORÇAMENTARIA E NF. 000270. | 00082009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/01/2010 | 850.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000.000.016. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000152009 | 0000093 | 20/01/2010 | 980.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000111. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/01/2010 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REF. A PRESTALÇAO DE SERVIÇOA PUBLICITÁRIOS RADIOFONICOS, DIVULGANDO NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇÕES DO INTERRESSE DESTE MUNICIPIO, REF. A COMP. 01/2010, CONF. NF. 003239. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/01/2010 | 6259.20 | 11268357000171 | CONSTRUTORA STEFANIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS, COMPREENDENDO A TRAVESSA CUSTÓDIA GOMES, RUA DOMINGOS LOPES E RUA JOAO FERREIRA BRAGA NESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/01/2010 | 9492.60 | 11268357000171 | CONSTRUTORA STEFANIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA NO TRECHO DE ENCONTRO DA RUA PADRE CICERO COM A RUA DR. OTÁVIO MARIZ, NESTE MUNICIPIO, CONF. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E NF. 000003. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/01/2010 | 740.00 | 00026480370805 | FRANCISCO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LAVAGEM DE VEICULOS LOCADOS E DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, REF. OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009, CONF. NF. 000914. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/01/2010 | 264.00 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO PAB, COMP.12/2009, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/01/2010 | 70.30 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO ESF, COMP.12/2009, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/01/2010 | 580.79 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8,REF. A RETENÇÃO DE PASEP, NO DIA 20/01/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/01/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.572-4, REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 20/01/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/01/2010 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NOS DIAS 08/01/2010 E 20/01/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/01/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 58.043-0, REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 20/01/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/01/2010 | 51.96 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 139-6, REF. A PREDEP. CHEQUE, NO DIA 20/01/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/01/2010 | 93.65 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS,CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 21/01/2010 | 4.62 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3, REF. A DEBITO DE TARIDA, NO DIA 21/01/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 21/01/2010 | 485.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 897341. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 21/01/2010 | 100.00 | 00005616983411 | FRANCISCA LUZIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA DOAÇÃO EM DINHEIRO,POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 21/01/2010 | 1000.00 | 00004012866494 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA EM DEPOSITOS DEFECAIS DAS ESCOLAS JULIA MARIA DE CARVALHO E INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA NESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. SERV. 000903. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 22/01/2010 | 542.00 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 001830. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 22/01/2010 | 600.00 | 00004439987443 | CARLA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS XEROGRAFICOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE JANEIRO/2010, CONF. NF. 000908. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 22/01/2010 | 200.00 | 00004556405483 | FRANCISCO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA DOAÇÃO EM DINHEIRO,POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 22/01/2010 | 800.00 | 11892502000190 | J. HENRIQUE LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA, PARA REALIZAÇÃO DO FUNERAL DO GENITOR DO SR. FRANCISCO VERISSIMO DA SILVA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO E NF. 000850. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 22/01/2010 | 1600.00 | 00023812923491 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE 04 DIARIAS DO PREFEITO, NO PERIODO DE 25/01 A 28/01/2010, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 22/01/2010 | 959.00 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CABOS FLEX, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 011594. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 25/01/2010 | 2450.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF 000781. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 25/01/2010 | 2250.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU-2967, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000216. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 25/01/2010 | 150.00 | 41141599000160 | FRANCISCO NASCIMENTO CAMPOS - ME - TIKO MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPÍO, CONF. NF. 000010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 25/01/2010 | 44.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 6.792-X, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, NO DIA 25/01/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 25/01/2010 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REF. TAXA BACEN DEV. DOC., NO DIA 25/01/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 26/01/2010 | 20.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.3338-7, REF. TARIFA DEV. CHEQUE, NO DIA 26/01/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 26/01/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 26/01/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 27/01/2010 | 1.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 27.679-0, REF. TARIFA EXTRATO SIL. NA AGENCIA, NO DIA 27/01/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 27/01/2010 | 66.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 122-1, REF. A PAG. DE TARIFA DE COPIAS DE DOCUMENTOS REF. AO CONTRATO 0145720-68 ENVIADA PELA GIDUR/JP, CONF. COMP. DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIM. PREPARO DE REFEIÇÕES (CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000152009 | 0000116 | 27/01/2010 | 4000.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA NESTE MUNICIPIO,CONF. NF. 000112. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 28/01/2010 | 12.79 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, NO DIA 28/01/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 28/01/2010 | 339.79 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 28.487-4, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, NO DIA 28/01/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 28/01/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 58.042-2, REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 28/01/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 28/01/2010 | 2600.00 | 11404801000139 | TECNOEASY INFORMATICA - INES ROSA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) COMPUTADORES INTEL, HD 320, 2 GB, DVD-RW, PARA ATENDER A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000005. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 28/01/2010 | 1360.00 | 11404801000139 | TECNOEASY INFORMATICA - INES ROSA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 03 NOBREAK E 02 IMPRESSORAS HP F-4280, PARA ATENDER A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000005. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 28/01/2010 | 23266.96 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO ESF, DESTE MUNICIPIO, COMP. 01/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 29/01/2010 | 20.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO ESF III DESTE MUNICIPIO, COMP. 11/2009, CONF.FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/01/2010 | 73.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO ESF III DESTE MUNICIPIO, COMP. 12/2009, CONF.FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 29/01/2010 | 7280.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, COMP. 01/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 29/01/2010 | 2040.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PEVA DESTE MUNICIPIO, COMP. 01/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 29/01/2010 | 1293.51 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, COMP. 01/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 29/01/2010 | 8657.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 01/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 29/01/2010 | 792.63 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, COMP. 01/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/01/2010 | 5353.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, COMP. 01/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 29/01/2010 | 8048.80 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMP. 01/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 29/01/2010 | 5392.50 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, COMP. 01/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 29/01/2010 | 10289.76 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMP. 01/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 29/01/2010 | 1922.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, COMP. 01/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTA E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 29/01/2010 | 1447.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, COMP. 01/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 29/01/2010 | 607.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ESPOTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, COMP. 01/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 29/01/2010 | 607.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMP. 01/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 29/01/2010 | 1256.81 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, NO DIA 29/01/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 29/01/2010 | 1.08 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 283.146-5, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, NO DIA 29/01/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 29/01/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 29/01/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0000129 | 29/01/2010 | 48000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 29/01/2010 | 7800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/01/2010 | 500.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE SOFFPG, FOLHA DE PAGAMENTO, REF. O MES DE JANEIRO/2010, CONF. NF. SERV. 000117. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/01/2010 | 9393.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE PARCELAMENTO DE DEBITOS VENCIDOS DO MUNICIPIO, ORIUNDO DE ENERGIA ELETRICA ATE O PERIODO DE 21/09/2009, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 29/01/2010 | 6535.37 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMP. 01/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 29/01/2010 | 74470.49 | 07192443000170 | CCE - CARAIBAS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REF. 6ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONCLUSAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR NO BAIRRO VILA NOVA, NESTE MUNICÍPIO, CONF. PLANILHA ORÇAMENTARIA E NF. 000272. | 00082009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 29/01/2010 | 99.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMP. 01/2010, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/01/2010 | 62.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA ESCOLA DO ASSENTAMENTO JUAZEIRO DESTE MUNICIPIO, COMP. 11/2009, CONF.FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 29/01/2010 | 55032.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E MONITORES, LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMP. 01/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 29/01/2010 | 22190.17 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, COMP. 01/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 29/01/2010 | 1807.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMP. 01/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 29/01/2010 | 8474.40 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMP. 01/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/01/2010 | 25487.09 | 04772044000190 | CONSTROI - MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO CAPINAÇÃO, PODA DE ARVORES, PINTURAS DE MEIO FIO, COLETA, TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS, CONF. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 08/12 E NF. 000336. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 29/01/2010 | 4585.72 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMP. 01/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 29/01/2010 | 2382.26 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMP. 01/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 29/01/2010 | 2300.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO SANTANA 04/04, PLACA MNX-4929, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMP. 01/2010, CONF. CONTRATO E NF. 000660. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 29/01/2010 | 612.58 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE BRASIL - LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DA LINHA Nº 83 3544-1041, QUE ATENDE O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30/12/2009, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 29/01/2010 | 2414.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMP. 01/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 29/01/2010 | 2250.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PAIF, DESTE MUNICIPIO, COMP. 01/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 29/01/2010 | 1530.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, COMP. 01/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 29/01/2010 | 2550.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, COMP. 01/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 29/01/2010 | 3718.09 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 01/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2010 | 6500.00 | 00000790670429 | WILLIANS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADO EM JOÃO PESSOA-PB, REF. OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2009, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2010 | 1600.00 | 00005586230429 | WEDSON PACIFICO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NOS VEICULOS LOCADOS E DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009, CONF. NF. SERVIÇOS 000913. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE FEST. E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2010 | 7900.00 | 00003351910452 | LEONCIO ALENCAR DE A. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM SHOW PIROTECNICO NA PASSAGEM DO ANO DE 2009, CONF.NF. 000912. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000152009 | 0000165 | 30/01/2010 | 4000.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 12/2009, CONF. NF. 000113. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000152009 | 0000164 | 30/01/2010 | 4490.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000113. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 01/02/2010 | 37.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 1334, IPVA, IPI REFERENTE A DEBITO DE CESTA EMPRES BANCO REAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 01/02/2010 | 46.60 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 122-1, FPM REFERENTE A DEBITO DE PREDEP DE CHEQUE, NO DIA 01/02/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 01/02/2010 | 2800.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO/2009 E JANEIRO/2010, CONF. COMP. DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052009 | 0000172 | 01/02/2010 | 10500.00 | 05620598000135 | ATEC-AGRIMESSURA/TOPOGRAFIA E EDIFICAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRAFICOS DE PROJETOS E PLANEJAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES 09 E 10/2009, CONF. NF. 000011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 01/02/2010 | 5250.00 | 05620598000135 | ATEC-AGRIMESSURA/TOPOGRAFIA E EDIFICAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRAFICOS DE PROJETOS E PLANEJAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/20009, CONF. NF. 000012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 01/02/2010 | 620.00 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000504. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000152009 | 0000175 | 01/02/2010 | 995.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000115. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 02/02/2010 | 609.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO COMPRA DE PAES, DESTINADOS AO PAIF DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.017. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 02/02/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO DIA 02/02/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 02/02/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 6.927-2, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 02/02/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 02/02/2010 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 58.042-2, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 02/02/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 02/02/2010 | 6.03 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 138-8, REFERENTE A DEBITO DE PREDEP DE CHEQUE, NO DIA 02/02/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 02/02/2010 | 1354.10 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REFERENTE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, COMP. 01/2010, CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONF. COMP. PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 03/02/2010 | 10.53 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3 FOPAG, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, NO DIA 03/02/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 03/02/2010 | 4628.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU-2967 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF.000785. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 04/02/2010 | 87.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA CASA DE APOIO DE MARIZÓPOLIS, ESTABELECIDA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COMP. 10/2009, CONF.FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 04/02/2010 | 79.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA CASA DE APOIO DE MARIZÓPOLIS, ESTABELECIDA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COMP. 11/2009, CONF.FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 04/02/2010 | 76.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA CASA DE APOIO DE MARIZÓPOLIS, ESTABELECIDA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COMP. 12/2009, CONF.FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 04/02/2010 | 40.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA CASA DE APOIO DE MARIZÓPOLIS, ESTABELECIDA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COMP. 01/2010, CONF.FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 04/02/2010 | 100.00 | 00000795996489 | JULIANA RAMALHO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA NA PACIENTE TALISSA MARTINS DE LIRA, CONF. RECIBO DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 04/02/2010 | 120.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA, CONF. RECIBO DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 05/02/2010 | 1733.34 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FMS, COMP.01/2010, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 05/02/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 58.043-0, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 05/02/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 05/02/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 27.601-4, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 05/02/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 05/02/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 24.368-X, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 05/02/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 05/02/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.572-4, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 05/02/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 05/02/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 05/02/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 05/02/2010 | 29.56 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3 FOPAG, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, NO DIA 05/02/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 05/02/2010 | 814.04 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FPM, COMP.01/2010, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 05/02/2010 | 444.13 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, COMP.01/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 05/02/2010 | 2066.84 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, COMP.01/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 05/02/2010 | 2738.05 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE SEGURADO, PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, COMP.01/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 05/02/2010 | 1691.14 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, COMP.01/2010, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 05/02/2010 | 6191.28 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, COMP.01/2010, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 08/02/2010 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 24.118-0, REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 08/02/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 09/02/2010 | 1155.71 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO DA CONTA 11.338-7, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP, COMP. 12/2009, CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 09/02/2010 | 20.00 | 08707061001258 | GUANABARA EXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 003394. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 09/02/2010 | 2000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A ESTE MUNICIPIO, COMP. 02/2010, CONF. NF. 000180. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 10/02/2010 | 2150.00 | 00003966751402 | FRANCISCO TOMAZ DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA LICITATÓRIA, COMP. 01/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONF. NF 000925. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042010 | 0000220 | 10/02/2010 | 14385.00 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000137. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 10/02/2010 | 3640.00 | 40956179000170 | COMERCIO & INDUSTRIA CERAMICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE BLOCOS 8 FUROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 002288. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 10/02/2010 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REF. A PRESTALÇAO DE SERVIÇOA PUBLICITÁRIOS RADIOFONICOS, DIVULGANDO NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇÕES DO INTERRESSE DESTE MUNICIPIO, REF. A COMP. 02/2010, CONF. NF. 003254. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 10/02/2010 | 1124.31 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE CONT. PATRONAL, MDE, COMP. 01/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 10/02/2010 | 900.68 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE CONT. PATRONAL, FUNDEB 40%, COMP. 01/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 10/02/2010 | 668.25 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE CONT. PATRONAL, FUNDEB 60%, COMP. 01/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 10/02/2010 | 72.00 | 08790792000408 | W. MATIAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000137. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 10/02/2010 | 349.85 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREV.PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO MDE, COMP.01/2010, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 10/02/2010 | 289.52 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3 FOPAG, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, NO DIA 10/02/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 10/02/2010 | 2896.55 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, NO DIA 10/02/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 10/02/2010 | 320.94 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE PAG. DE JUROS E MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, COMP. 01/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 10/02/2010 | 14132.65 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE CONT. PATRONAL, GABINETE DO PREFEITO, SEC. ESPORTES E TURISMO, PROJOVEM, PAIF E SEC. DE FINANÇAS, COMP. 01/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 10/02/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 10/02/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/02/2010 | 2305.29 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE CONT. PATRONAL, FMS, COMP. 01/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 10/02/2010 | 312.60 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE CONT. PATRONAL, PEVA, COMP. 01/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 10/02/2010 | 4894.68 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE CONT. PATRONAL, PSF, COMP. 01/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 10/02/2010 | 1250.12 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE CONT. PATRONAL, SAUDE BUCAL, COMP. 01/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 10/02/2010 | 1165.76 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE CONT. PATRONAL, PACS, COMP. 01/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 11/02/2010 | 12.65 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 122-1, FPM REFERENTE A DEBITO DE PREDEP DE CHEQUE, NO DIA 11/02/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 11/02/2010 | 12.32 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3 FOPAG, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, NO DIA 11/02/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE FEST. E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 11/02/2010 | 7000.00 | 00003351910452 | LEONCIO ALENCAR DE A. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM SHOW PIROTECNICO NA PASSAGEM DO ANO DE 2009, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 11/02/2010 | 11700.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMP. 02/2010, COF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0000231 | 12/02/2010 | 1800.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER O VEICULO DUCATO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF.000791. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0000232 | 12/02/2010 | 3000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER O VEICULO DUCATO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF.000790. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0000230 | 12/02/2010 | 4000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CUMBUSTIVEL PARA ABASTECER O VEICULOS AMBULANCIA QUE ATENDE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF 000788. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0000233 | 12/02/2010 | 1700.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF 000789. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0000234 | 15/02/2010 | 6372.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS QUE ATENDE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF 000793. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 17/02/2010 | 200.00 | 00095690913804 | FRANCISCO FRANCINEUDO AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF-I NESTE MUNICIPIO, COMP. 12/2009, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 17/02/2010 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, COMP. 12/2009, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 17/02/2010 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, COMP. 12/2009, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 17/02/2010 | 150.00 | 00071385363487 | JOSE RIBEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO RIACHÃO DOS RIBEIROS NESTE MUNICIPIO, COMP. 12/2009, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 17/02/2010 | 400.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA BOMBA DAGUA ELETRICA PARA ABASTECIEMNTO DA ESCOLA JOAQUIM VIEIRA DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO BELO HORIZONTE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 12/2009, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 17/02/2010 | 100.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ALMOXARIFADO) DESTE MUNICIPIO, COMP. 01/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 17/02/2010 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMP. 01/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 17/02/2010 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ALMOXARIFADO) DESTE MUNICIPIO, COMP. 12/2009, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 17/02/2010 | 250.00 | 00087311470463 | MONICA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, COMP. 12/2009, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 17/02/2010 | 120.00 | 00001090439873 | SEVERINO ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DA COMUNIDADE CIGANA NESTE MUNICIPIO, COMP. 12/2009, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 17/02/2010 | 300.00 | 00084087242404 | LUCINETE PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA NESTE MUNICIPIO, COMP. 12/2009, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 17/02/2010 | 3000.00 | 00003351910452 | LEONCIO ALENCAR DE A. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO JURIDICO NA CIDADE DE BRASILIA-DF, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 17/02/2010 | 300.00 | 00019987234291 | GERALDA INACIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, COMP. 01/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 17/02/2010 | 200.00 | 00023638931404 | JOAO DE SOUSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMP. 12/2009, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 17/02/2010 | 300.00 | 00003404565401 | JOSE NICOLAU DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO, COMP. 12/2009, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 17/02/2010 | 150.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMP. 12/2009, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 17/02/2010 | 300.00 | 00011003588468 | FRANCISCO ARISTIDES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA DA FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO, COMP. 12/2009, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0000253 | 18/02/2010 | 48939.93 | 07532590000142 | CONSTRUTORA AQUARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL LAURO VIEIRA DA SILVA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª E UNICA MEDIÇÃO, CONF. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E NF. 000314. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 18/02/2010 | 4.25 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3 FOPAG, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, NO DIA 18/02/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 18/02/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES EM FAVOR, DA FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO ME DE FEVEREIRO/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0000255 | 18/02/2010 | 13795.70 | 07532590000142 | CONSTRUTORA AQUARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF I NESTE MUNICIPIO, CONF. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E NF. 000230. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0000256 | 18/02/2010 | 18147.99 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF II NESTE MUNICIPIO, CONF. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E NF. 000231. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072010 | 0000260 | 19/02/2010 | 9576.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. 001915,001916, 001917, 001918 E 001918. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 19/02/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 58.043-0, REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 19/02/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 19/02/2010 | 7.31 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 122-1, REF. A PREDEP. CHEQUE, NO DIA 19/02/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 19/02/2010 | 290.33 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, NO DIA 19/02/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 22/02/2010 | 15.50 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS,CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 22/02/2010 | 715.79 | 00004439987443 | CARLA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS XEROGRAFICOS, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000930. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 22/02/2010 | 120.00 | 00004021360808 | FRANCISCO MENDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, EM FAVOR DO SR. FRANCISCO MENDES GOMES, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO ME DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 23/02/2010 | 20.00 | 08707061001258 | GUANABARA EXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 003459. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 23/02/2010 | 665.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTOS DESTES JUNTO AOS MINISTÉRIOS E SECRETARIAS DE ESTADO, COMP. 02/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADOS ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 23/02/2010 | 45.36 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 6.792-X, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, NO DIA 23/02/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 23/02/2010 | 2949.46 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REF. CONSUMO DE AGUA POTAVEL DOS PREDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO, COMP. 01/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 23/02/2010 | 40.90 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS,CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 24/02/2010 | 545.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000.000.018. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000152009 | 0000272 | 24/02/2010 | 1105.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000116. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 24/02/2010 | 21.10 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 24/02/2010 | 173.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DIVERSOS PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 024860. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 25/02/2010 | 1415.00 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE DIVERSOS, DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 001832. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 25/02/2010 | 881.06 | 00004439987443 | CARLA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS XEROGRAFICOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000935. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 25/02/2010 | 165.07 | 02642567000197 | GILVANIA JUSTINO RICARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. 004153. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 25/02/2010 | 6470.00 | 41207317000180 | JOSE VALDENES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. 001.306. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 25/02/2010 | 604.00 | 06308420000116 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. 000226. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 25/02/2010 | 550.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 005646. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 25/02/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 25.849-0, REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 25/02/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTA E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 25/02/2010 | 1686.26 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO AUTO DE INFRAÇÃO APLICADO AO MUNICIPIO, REFERENTE AO ESGOTAMENTO SANITÁRIO ESTABELECIDO NO BAIRRO VILA NOVA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONF. GUIA DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTA E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 26/02/2010 | 1447.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, COMP. 02/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 26/02/2010 | 607.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ESPOTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, COMP. 02/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 26/02/2010 | 1922.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, COMP. 02/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 26/02/2010 | 607.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMP. 02/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 26/02/2010 | 23266.96 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO ESF, DESTE MUNICIPIO, COMP. 02/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 26/02/2010 | 8657.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 02/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 26/02/2010 | 7280.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, COMP. 02/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 26/02/2010 | 2360.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PEVA DESTE MUNICIPIO, COMP. 02/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 26/02/2010 | 1274.34 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, COMP. 02/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 26/02/2010 | 8114.71 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, COMP. 02/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 26/02/2010 | 792.63 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, COMP. 02/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 26/02/2010 | 5353.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, COMP. 02/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 26/02/2010 | 5392.50 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, COMP. 02/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 26/02/2010 | 10384.07 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMP. 02/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 26/02/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 58.043-0, REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 26/02/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 26/02/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 27.601-4, REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 26/02/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 26/02/2010 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.572-4 - SE, R$ 8,00, E CONTA 21.570-8-FPM, R$ 8,00, REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 26/02/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 26/02/2010 | 876.35 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, NO DIA 26/02/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 26/02/2010 | 1.08 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 283.146-5, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, NO DIA 26/02/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 26/02/2010 | 5402.88 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMP. 02/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 26/02/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 24.368-X, REF. TAR.DOC/TED ELETRONICO,NO DIA 16/02/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 26/02/2010 | 1530.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, COMP. 02/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 26/02/2010 | 1125.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PAIF, DESTE MUNICIPIO, COMP. 02/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 26/02/2010 | 4080.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PETI DESTE MUNICIPIO, COMP. 02/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 26/02/2010 | 2250.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, COMP. 02/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 26/02/2010 | 4510.72 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 02/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 26/02/2010 | 2382.26 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMP. 02/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 26/02/2010 | 4488.77 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMP. 02/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0000286 | 26/02/2010 | 2300.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO SANTANA 04/04, PLACA MNX-4929, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMP. 02/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 26/02/2010 | 611.24 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE BRASIL - LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DA LINHA Nº 83 3544-1041, QUE ATENDE O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, COMP. 01/2010, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 26/02/2010 | 6.85 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS,CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 26/02/2010 | 2414.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMP. 02/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0000287 | 26/02/2010 | 4000.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TOYOTA HILUX 07/07, PLACA MNQ-0704, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMP. 02/2010, CONF. CONTRATO E NF. 000667. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0000288 | 26/02/2010 | 3600.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS: FORD F-1000 80/80, DE PLACA MOE-1829; CAMINHÃO M. BENS 709 91/91, DE PLACA MXJ-4085, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMP. 12/2009, CONF. NF. 000668. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 26/02/2010 | 1807.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMP. 02/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 26/02/2010 | 8378.40 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMP. 02/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 26/02/2010 | 21805.34 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, COMP. 02/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 26/02/2010 | 55286.89 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E MONITORES, LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMP. 02/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/03/2010 | 58688.50 | 07192443000170 | CCE - CARAIBAS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REF. 2ª MEDIÇÃO DA CONCLUSAO DE UMA ESCOLA NO ASSENTAMENTO JUAZEIRO NESTE MUNICÍPIO,NO PERIODO DE 20 DE JANEIRO/2010 A 28 DE FEVEREIRO/2010, CONF. PLANILHA ORÇAMENTARIA E NF. 000273. | 00132010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/03/2010 | 64571.64 | 07192443000170 | CCE - CARAIBAS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REF. 3ª MEDIÇÃO DA CONCLUSAO DE UMA ESCOLA NO ASSENTAMENTO JUAZEIRO NESTE MUNICÍPIO,NO PERIODO DE 29 DE FEVEREIRO/2010 A 30 DE MARÇO/2010, CONF. PLANILHA ORÇAMENTARIA E NF. EM ANEXO. | 00132010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/03/2010 | 250.00 | 00087311470463 | MONICA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, COMP. 01/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/03/2010 | 150.00 | 00071385363487 | JOSE RIBEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO RIACHÃO DOS RIBEIROS NESTE MUNICIPIO, COMP. 01/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/03/2010 | 400.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA BOMBA DAGUA ELETRICA PARA ABASTECIEMNTO DA ESCOLA JOAQUIM VIEIRA DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO BELO HORIZONTE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 01/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/03/2010 | 100.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ALMOXARIFADO) DESTE MUNICIPIO, COMP. 02/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/03/2010 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMP. 02/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/03/2010 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ALMOXARIFADO) DESTE MUNICIPIO, COMP. 01/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/03/2010 | 120.00 | 00001090439873 | SEVERINO ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DA COMUNIDADE CIGANA NESTE MUNICIPIO, COMP. 01/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/03/2010 | 300.00 | 00084087242404 | LUCINETE PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA NESTE MUNICIPIO, COMP. 01/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/03/2010 | 510.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA SERVIDORA KARLA KELLY B. GOMES LOTADA NO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS, COMP. 02/2010, COF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0000350 | 01/03/2010 | 2142.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER O VEICULO DUCATO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF.000796. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0000351 | 01/03/2010 | 2548.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER O VEICULO HILUX DE PLACA MNQ-2704, LOCADA AO GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000795. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/03/2010 | 300.00 | 00019987234291 | GERALDA INACIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, COMP. 02/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/03/2010 | 1088.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO,CONF. NF Nº 000755. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/03/2010 | 200.00 | 00023638931404 | JOAO DE SOUSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMP. 01/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/03/2010 | 1000.00 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO, FISCALIZANDO OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O ANO DE 2009, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/03/2010 | 1000.00 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO, FISCALIZANDO OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O ANO DE 2009, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/03/2010 | 13.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA REPETIDORA NESTE MUNICIPIO, COMP. 12/2009, CONF.FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/03/2010 | 14.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA REPETIDORA NESTE MUNICIPIO, COMP. 01/2010, CONF.FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/03/2010 | 300.00 | 00003404565401 | JOSE NICOLAU DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO, COMP. 01/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/03/2010 | 150.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMP. 01/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/03/2010 | 300.00 | 00011003588468 | FRANCISCO ARISTIDES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA DA FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO, COMP. 01/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/03/2010 | 400.00 | 00006360887401 | PATRICIA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO POR UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A PESSOA MENCIONADA ACIMA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/03/2010 | 4064.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000117. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/03/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO DIAS 01/03/2010 , CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/03/2010 | 5.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 122-1, REF. A PREDEP. CHEQUE, NO DIA 01/03/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/03/2010 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, COMP. 01/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/03/2010 | 500.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE SOFFPG, FOLHA DE PAGAMENTO, REF. A COMP. 02/2010, CONF. NF. SERV. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/03/2010 | 1354.10 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, COMP. 02/2010, CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONF. COMP. PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/03/2010 | 9390.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE PARCELAMENTO DE DEBITOS VENCIDOS DO MUNICIPIO, ORIUNDO DE ENERGIA ELETRICA ATE O PERIODO DE 21/09/2009, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/03/2010 | 2088.77 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PARCELA Nº. 008/240 DO PARCELAMENTO Nº. 04/2009, PARTE PATRONAL, FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONF. LEI MUNICIPAL Nº. 106/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 01/03/2010 | 2767.39 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PARCELA Nº. 008/60 DO PARCELAMENTO Nº. 05/2009, PARTE SEGURADO, FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONF. LEI MUNICIPAL Nº. 106/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/03/2010 | 448.85 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PARCELA Nº. 008/60 DO PARCELAMENTO Nº. 05/2009, TAXA ADMINISTRATIVA, FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONF. LEI MUNICIPAL Nº. 106/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0000352 | 01/03/2010 | 8880.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS QUE ATENDEM A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF 000794. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072010 | 0000353 | 01/03/2010 | 11598.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. 001920,001921, 001922, 001923 E 001924. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/03/2010 | 300.00 | 00095690913804 | FRANCISCO FRANCINEUDO AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF-I NESTE MUNICIPIO, COMP. 01/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072010 | 0000354 | 01/03/2010 | 935.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF.001925. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/03/2010 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, COMP. 01/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 02/03/2010 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME RADIOLOGICO, REALIZADO EM THALISSA MARTINS DE LIMA, CONF. NF. 002776. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 02/03/2010 | 37.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR DEBITADO NA CONTA 1334-0 DO ICMS BANCO REAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA CESTA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 02/03/2010 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO E TERIFA DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 02/03/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 02/03/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 6.927-2, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 02/03/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 02/03/2010 | 598.12 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3 FOPAG, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NO DIA 02/03/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 02/03/2010 | 1607.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO, HOMOLAGAÇAO E ADJUDICAÇÃO DE LICITAÇÕES, AVISOS E EDITAIS, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 02/03/2010 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REFERENTE A ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL, NO PERIODO DE 01/01/2010 A 31/12/2010, CONF. CONTRATO CELELBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 02/03/2010 | 1901.00 | 04762869000124 | MIRO MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 002141. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 02/03/2010 | 630.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, COMP. 01/2010, CONF.FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 02/03/2010 | 584.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, COMP. 12/2009, CONF.FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 02/03/2010 | 30.00 | 07821765000131 | LUIZA APARECIDA PERES DE GODOY - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 500 ML DE TINTA PRETA HP, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 001739. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 03/03/2010 | 199.00 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA COZINHA, DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUHNICIPIO, CONF. NF. 01123. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 03/03/2010 | 2200.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS. PLANEJ. ADM. MUNICIPAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CURSO DE CAPACITAÇÃO EM CADASTRAMENTO DE PROJETOS NO SICONY E IDENTIFICAÇÃO DE FONTE DE FINANCIAMENTO PARA PROJETOS DO SETOR PÚBLICO, CONF. NF. 003095. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 03/03/2010 | 50.00 | 00004012068407 | CRISTINA FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 03/03/2010 | 100.00 | 00004533764444 | MARLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 03/03/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 58.042-2, REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 03/03/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0000374 | 03/03/2010 | 34214.83 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE MISTA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, CONF. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E NF. 000234. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 04/03/2010 | 301.84 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3 FOPAG, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, NO DIA 04/03/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 04/03/2010 | 1380.00 | 01078162000105 | ANTONIO EUDES DE LIMA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELa AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA ATENDER OS VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONF. NF. Nº. 000088. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 04/03/2010 | 450.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 006826. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 05/03/2010 | 20.55 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 05/03/2010 | 693.58 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 15.311-7, REF. CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA UNIDADE DO PSF - PEDRA TALHADA DESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 05/03/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 15.311-7, REF. CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA UNIDADE DO PSF - PEDRA TALHADA DESTE MUNICIPIO, COMP. 02/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 06/03/2010 | 1962.00 | 11404801000139 | TECNOEASY INFORMATICA - INES ROSA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UM) COMPUTADORES COMPLETO, INTEL, HD 160, 2 GB, DVD-RW, PARA ATENDER A SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000013. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 06/03/2010 | 1500.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAMISETAS PARA ATENDER A SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000126. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 06/03/2010 | 2325.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MALHAS PARA ATENDER A SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000127. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 08/03/2010 | 86.52 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 15.311-7, REF. CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA UNIDADE DO PSF - PEDRA TALHADA DESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 08/03/2010 | 4.68 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3 FOPAG, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, NO DIA 08/03/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 09/03/2010 | 32.76 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3 FOPAG, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, NO DIA 09/03/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 10/03/2010 | 1584.15 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, NO DIA 10/03/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/03/2010 | 682.99 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE PAG. DE JUROS E MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, COMP. 02/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/03/2010 | 15919.65 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE CONT. PATRONAL - GABINETE, SEC. ESPORTE E TURISMO, PROJOVEM, PAIF E SEC. DE FINANÇAS, COMP. 02/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/03/2010 | 2124.23 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE CONT. PATRONAL - FMS, COMP. 02/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 10/03/2010 | 4894.68 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE CONT. PATRONAL - PSF, COMP. 02/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 10/03/2010 | 1250.12 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE CONT. PATRONAL - SAUDE BUCAL, COMP. 02/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/03/2010 | 1165.76 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE CONT. PATRONAL - PACS, COMP. 02/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/03/2010 | 352.60 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE CONT. PATRONAL - PEVA, COMP. 02/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0000400 | 10/03/2010 | 13671.81 | 07532590000142 | CONSTRUTORA AQUARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PAIF, NESTE MUNICIPIO, CONF. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E NF. 000318. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/03/2010 | 1000.00 | 12613238000171 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS RADIOFONICOS, DIVULGANDO NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇÕES DO INTERRESSE DESTE MUNICIPIO, REF. A COMP. 02/2010, CONF. NF. 005421. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/03/2010 | 990.77 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE CONT. PATRONAL, MDE, COMP. 02/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 10/03/2010 | 900.68 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE CONT. PATRONAL - FUNDEB 40%, COMP. 02/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/03/2010 | 668.25 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE CONT. PATRONAL - FUNDEB 60%, COMP. 02/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0000399 | 10/03/2010 | 15839.49 | 07532590000142 | CONSTRUTORA AQUARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA, NESTE MUNICIPIO, CONF. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E NF. 000316. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 11/03/2010 | 65.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONF. NF Nº 000760. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 11/03/2010 | 19200.00 | 08601445000139 | A. P. DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 320 CARTEIRAS ESCOLARES COM BRAÇO FORMICADO, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000408. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042010 | 0000406 | 11/03/2010 | 15000.00 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000139. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 11/03/2010 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 11/03/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 11/03/2010 | 16.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 122-1, REF. A PREDEP. CHEQUE, NO DIA 11/03/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 11/03/2010 | 10.78 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3 FOPAG, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, NO DIA 11/03/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0000411 | 12/03/2010 | 17100.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS: FIAT BRANCO PLAC MOT-1872; GOL PLACA HXI-2245; GOL VERMELHO HNX-5340; SPRINT BRANCA PLACA CGR-0210; FIAT UNO PLACA MOB-2191; GOL AZUL PLACA MXR-6520, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SUADE DESTE MUNICIPIO, COMP. 03/2010, CONF. NF. 000683. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 12/03/2010 | 9576.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. 001936,001937, 001938, 001939. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 12/03/2010 | 5510.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. 001940,001941, 001942. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 12/03/2010 | 932.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 001943. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 12/03/2010 | 3776.19 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DOS RENDIMENTOS DO CONVENIO DAS PASSAGENS MOLHADAS, CONVENIO SIAFI Nº. 652489, CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI/SE/DGI/ ADM. GERAL E ESTE ENTE, CONF. COMP. BANCARIO EM ANEXO. | 00122009 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0000407 | 12/03/2010 | 4300.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TOYOTA HILUX 07/07, PLACA MNQ-0704, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMP. 03/2010, CONF. CONTRATO E NF. 000680. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0000408 | 12/03/2010 | 2500.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO SANTANA 04/04, PLACA MNX-4929, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 03/2010, CONF. CONTRATO E NF. 000680. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 12/03/2010 | 2020.68 | 03345331000232 | LOJAS BULGARY | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. 0004215. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0000410 | 12/03/2010 | 15500.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS: FIAT UNO 09/10 PLACA MON-8464; MICROONIBUS 93/93 PLACA BQR-8860; VERANEIO 67/67 PLACA ACM-5637; SPRINTER 98/98 PLACA KDR-2997, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMP. 03/2010, CONF. NF. 000681. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0000416 | 12/03/2010 | 5500.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS: GOL SPECIAL 02/02 PLACA HOE-2812; F-4000 77/77 PLACA MMX-2123, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMP. 03/2010, CONF. NF. 000682. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 13/03/2010 | 199.00 | 02642567000197 | GILVANIA JUSTINO RICARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. 000033. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 15/03/2010 | 280.00 | 11404801000139 | TECNOEASY INFORMATICA - INES ROSA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UM) GABINETE ATX, 01 (UMA) PLAC MAE, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000015. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 15/03/2010 | 3.08 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3 FOPAG, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, NO DIA 15/03/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 16/03/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 25.849-0, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 16/03/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 16/03/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 24.118-0, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 16/03/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 16/03/2010 | 2731.00 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REF. CONSUMO DE AGUA POTAVEL DE LOGRADOUROS E PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, COMP. 02/2010, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 16/03/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES EM FAVOR, DA FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA - FAMUP, RELATIVO COMP. 03/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 16/03/2010 | 249.43 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REF. CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMP. 02/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 16/03/2010 | 50.00 | 00007148986435 | FRANCISCA IZABELLA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA DOAÇÃO EM DINHEIRO,POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 16/03/2010 | 480.00 | 09290909000104 | MANOEL BATISTA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DIVERSOS PARA ATENDER A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS.009272,009273, 009274. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 16/03/2010 | 1115.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL, NOS DIAS 20/01/2010, 18/02/2010 E 26/02/2010, CONF. NF SERVIÇOS 111972. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 16/03/2010 | 665.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTOS DESTES JUNTO AOS MINISTÉRIOS E SECRETARIAS DE ESTADO, COMP. 013/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADOS ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 16/03/2010 | 267.44 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REF. CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA ESCOLA JULIA MARIA E INST. JOAQUINA DE PAIVA GADELHA NESTE MUNICIPIO, COMP. 02/2010, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 17/03/2010 | 548.27 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DUCATO DE PLACA MOJ-5893, PERTENCENTE A ESTE ENTE, QUE ATENDE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNBICIPIO, CONF. COMP. PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 17/03/2010 | 40.00 | 00007473321420 | MARIA DIGIANA BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO PELA DOAÇÃO DE O1 KIT ENXOVAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 17/03/2010 | 80.00 | 00009867737431 | MICAELLY AFONSO DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO PELA DOAÇÃO DE O2 KIT ENXOVAL, POR SEREM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 17/03/2010 | 240.00 | 00006360888475 | REGINEIDE BEZERRA DA CONCEIÇÃO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO PELA DOAÇÃO DE O6 KIT ENXOVAL, POR SEREM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMOS DE DOAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 17/03/2010 | 1170.00 | 02437364000169 | VALDENI PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) URNAS FUNERÁRIAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMOS DE DOAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 17/03/2010 | 810.00 | 02437364000169 | VALDENI PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) URNAS FUNERÁRIAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMOS DE DOAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 17/03/2010 | 150.00 | 00004983173404 | DR. FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA, REALIZADA NA SRA. FRANÇUELMA GONÇALVES BATISTA, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 18/03/2010 | 1189.70 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 008563. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 18/03/2010 | 40.00 | 00002593550465 | GERLANDIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA DOAÇÃO 01 (UM) KIT ENXOVAL,POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 18/03/2010 | 1557.90 | 00060688874800 | JULIO SABINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DESTE ENTE PUBLICO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 19/03/2010 | 40.90 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS,CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032010 | 0000446 | 19/03/2010 | 1946.00 | 41141599000160 | FRANCISCO NASCIMENTO CAMPOS - ME - TIKO MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTES, DESTINADAS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000044. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 19/03/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 19/03/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 19/03/2010 | 332.24 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, NO DIA 19/03/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 19/03/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 27.601-4, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 19/03/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 19/03/2010 | 7.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 19/03/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 19/03/2010 | 7.70 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3 FOPAG, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, NO DIAS 18 E 19/03/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0000448 | 20/03/2010 | 397.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE FIAT UNO FIRE DE PLACA MNH-5812, PERTENCENTE A ESTE ENTE, QUE ATENDE AO ESF DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 001247. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 20/03/2010 | 703.00 | 03680271000204 | GENTIL DE ASSIS FILHO-FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO, DE PLACA MNH-5812, A DISPOSIÇÃO DO ESF DESTE MUNICIPIO,CONF. NF 001937. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUT.DIREÇÃO CENTRO DE GER. DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0000447 | 20/03/2010 | 33923.46 | 07532590000142 | CONSTRUTORA AQUARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO GERAÇÃO DE RENDAS DESTE MUNICIPIO, CONF. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E NF. 000320. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 22/03/2010 | 25487.09 | 04772044000190 | CONSTROI - MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO CAPINAÇÃO, PODA DE ARVORES, PINTURAS DE MEIO FIO, COLETA, TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS, PROVENIENTE A ESTABELECIMENTOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, CONF. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 09/12 E NF. 000351. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 22/03/2010 | 1317.00 | 10319076000138 | UNITEC - GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE INSTALAÇÃO DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS DOS ESF I E II, CONF. NF. 000282. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTA E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 22/03/2010 | 235.44 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS AGUAS DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA LICENÇA DE AUTORIZAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO BELO HORIZONTE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTA E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 22/03/2010 | 88.29 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS AGUAS DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA LICENÇA DE AUTORIZAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO BELO HORIZONTE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 22/03/2010 | 46.92 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 6.792-X, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, NO DIA 22/03/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 22/03/2010 | 769.63 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO DA CONTA 21.570-8, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP, COMP. 01/2010, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 23/03/2010 | 7.82 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 147-7, REF. A PREDEP. CHEQUE, NO DIA 23/03/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 23/03/2010 | 2150.00 | 00003966751402 | FRANCISCO TOMAZ DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA LICITATÓRIA, COMP. 02/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONF. NF 000938. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 23/03/2010 | 120.00 | 00004021360808 | FRANCISCO MENDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, EM FAVOR DO SR. FRANCISCO MENDES GOMES, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO ME DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 23/03/2010 | 1900.00 | 00084065877415 | EDILEUZA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA CULTURAL, COMP. 02 E 03/2010, CONF. NF. 000937. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 23/03/2010 | 750.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAMISAS DESTINADAS AOS IDOSOS, ATRAVÉS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000130. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 23/03/2010 | 1870.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADAS A SECRETARIA. DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000129. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 23/03/2010 | 659.70 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MIMIOGRAFO PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 024338. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 23/03/2010 | 2810.00 | 41207317000180 | JOSE VALDENES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 001.328. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032010 | 0000459 | 23/03/2010 | 1705.00 | 41141599000160 | FRANCISCO NASCIMENTO CAMPOS - ME - TIKO MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPÍO, CONF. NF. 000046. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0000465 | 23/03/2010 | 5000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF 000799. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0000466 | 23/03/2010 | 6500.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF 000798. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 23/03/2010 | 5500.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONF. NF. 000118. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0000469 | 24/03/2010 | 57.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER O VEICULO DUCATO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF.000800. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 24/03/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 15.311-7, REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 24/03/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 25/03/2010 | 12.65 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 27.601-4, REFERENTE A TAR ADICIONAL DE CHEQUE COMP., NO DIA 25/03/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 25/03/2010 | 158.00 | 02585645000169 | AGROVETER - COMERCIO DE PROD. AGROPECUARIOS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000717. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 25/03/2010 | 1150.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, QUE ATENDE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. NF. 003311. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 26/03/2010 | 110.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM TUBO DE OXIGENIO, PARA SER DOADO AO SR. ESPEDITO GINÓ, POR SER UMA PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 004193. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 26/03/2010 | 18266.96 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO ESF, DESTE MUNICIPIO, COMP. 03/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 26/03/2010 | 7280.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, COMP. 03/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 26/03/2010 | 650.00 | 09142268000132 | MARIA DO SOCORRO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAMISETAS E TECIDOS PARA ATENDER AO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000074. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072010 | 0000474 | 26/03/2010 | 1996.69 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.NF. 003840. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 26/03/2010 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 58.043-0, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 26/03/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 29/03/2010 | 1.54 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3 FOPAG, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, NO DIA 29/03/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 29/03/2010 | 551.00 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE DIVERSOS, DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 001834. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 30/03/2010 | 21124.07 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, COMP. 03/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 30/03/2010 | 6557.40 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMP. 03/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 30/03/2010 | 510.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA SERVIDORA KARLA KELLY B. GOMES LOTADA NO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS, COMP. 03/2010, COF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 30/03/2010 | 2250.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PAIF, DESTE MUNICIPIO, COMP. 03/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 30/03/2010 | 1300.00 | 00000790670429 | WILLIANS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADO EM JOÃO PESSOA-PB, COMP. 01/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 30/03/2010 | 2000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A ESTE MUNICIPIO, COMP. 03/2010, CONF. NF. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 30/03/2010 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO PUBLICITÁRIOS RADIOFONICOS, DIVULGANDO NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇÕES DO INTERRESSE DESTE MUNICIPIO, REF. A COMP. 03/2010, CONF. NF. 003303. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 30/03/2010 | 1000.00 | 12613238000171 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS RADIOFONICOS, DIVULGANDO NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇÕES DO INTERRESSE DESTE MUNICIPIO, REF. A COMP. 03/2010, CONF. NF. 005422. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 30/03/2010 | 1101.99 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, NO DIA 30/03/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 30/03/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 24.368-X, REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 30/03/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 30/03/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 58.043-0, REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 30/03/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 30/03/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.572-4, REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 30/03/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 30/03/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 6.927-2, REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 30/03/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 30/03/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 30/03/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 30/03/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 27.601-4, REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 30/03/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 30/03/2010 | 40.70 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 139-6, REF. A PREDEP. CHEQUE, NO DIA 30/03/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 30/03/2010 | 1354.10 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, COMP. 03/2010, CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONF. COMP. PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 30/03/2010 | 454.91 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PARCELA Nº. 009/60 DO PARCELAMENTO Nº. 05/2009, TAXA ADMINISTRATIVA, FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONF. LEI MUNICIPAL Nº. 106/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 30/03/2010 | 2793.67 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PARCELA Nº. 009/60 DO PARCELAMENTO Nº. 05/2009, PARTE SEGURADO, FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONF. LEI MUNICIPAL Nº. 106/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 30/03/2010 | 2108.60 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PARCELA Nº. 009/240 DO PARCELAMENTO Nº. 04/2009, PARTE PATRONAL, FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONF. LEI MUNICIPAL Nº. 106/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 30/03/2010 | 7057.87 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMP. 03/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 30/03/2010 | 22031.61 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS, CONTRATADOS E COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, COMP. 03/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 30/03/2010 | 792.63 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, COMP. 03/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 30/03/2010 | 170.00 | 00004983173404 | DR. FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MAIS ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADA NA SRA. FRANCISCA VIDAL DE SOUSA, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 30/03/2010 | 1274.34 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, COMP. 03/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 30/03/2010 | 2040.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PEVA DESTE MUNICIPIO, COMP. 03/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 31/03/2010 | 8657.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 03/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 31/03/2010 | 77.64 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FMS - PSF, COMP.02/2010, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 31/03/2010 | 327.24 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FMS - SAUDE BUCAL COMP.02/2010, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082010 | 0000511 | 31/03/2010 | 1200.00 | 10603494000152 | CONSULT SAUDE - CONSULTORIA, ASSESS. E PROJETO EM SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA AQUISIÇÃO DE UMA UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA DESTINADA A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000057. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 31/03/2010 | 1605.15 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FMS, COMP.02/2010, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTA E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 31/03/2010 | 1447.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, COMP. 03/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 31/03/2010 | 607.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ESPOTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, COMP. 03/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 31/03/2010 | 1922.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, COMP. 03/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 31/03/2010 | 607.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMP. 03/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 31/03/2010 | 1.08 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 283.146-5, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, NO DIA 31/03/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 31/03/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 24.118-0, REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 31/03/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 31/03/2010 | 33.88 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3 FOPAG, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, NO DIA 31/03/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 31/03/2010 | 5367.70 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMP. 03/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 31/03/2010 | 758.00 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FPM - COMP.02/2010, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 31/03/2010 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM SOFTWARE - SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, REF. A COMP. 03/2010, CONF. NF. 001555. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 31/03/2010 | 2574.01 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMP. 03/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 31/03/2010 | 3896.61 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMP. 03/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 31/03/2010 | 11700.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMP. 03/2010, COF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 31/03/2010 | 3021.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMP. 03/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 31/03/2010 | 485.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000119. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 31/03/2010 | 4510.72 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 03/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 31/03/2010 | 2550.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, COMP. 03/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 31/03/2010 | 8670.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PETI DESTE MUNICIPIO, COMP. 03/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 31/03/2010 | 1530.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, COMP. 03/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 31/03/2010 | 423.15 | 00004439987443 | CARLA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS XEROGRAFICOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000939. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 31/03/2010 | 65.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONF. NF Nº 000797. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 31/03/2010 | 64619.97 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E MONITORES, LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMP. 03/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 31/03/2010 | 1551.30 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, COMP.02/2010, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 31/03/2010 | 6191.28 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, COMP.02/2010, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 31/03/2010 | 340.91 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO MDE, COMP.02/2010, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 01/04/2010 | 1100.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE DEZ TUBOS DE OXIGENIO, PARA SER DOADO AO SR. ESPEDITO GINÓ, POR SER UMA PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 004195. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072010 | 0000538 | 03/04/2010 | 13000.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. 001953,001954, 001955, 001956, 001957 E 0001958. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 05/04/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO DIA 05/04/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 05/04/2010 | 158.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMP. 02/2010, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 06/04/2010 | 193.05 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3 FOPAG, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, NO DIA 06/04/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 06/04/2010 | 95.48 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3 FOPAG, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, NO DIA 06/04/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 06/04/2010 | 6.16 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3 FOPAG, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, NO DIA 08/04/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 08/04/2010 | 327.24 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FMS - SAUDE BUCAL COMP.03/2010, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 08/04/2010 | 77.64 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FMS - PSF, COMP.03/2010, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 08/04/2010 | 5925.49 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, COMP.03/2010, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 08/04/2010 | 340.91 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO MDE, COMP.03/2010, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 08/04/2010 | 1622.82 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, COMP.03/2010, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 09/04/2010 | 1000.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000.000.005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 09/04/2010 | 930.00 | 05477929000120 | FRIGORIFICO ESTRELA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 001.583. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000152009 | 0000564 | 09/04/2010 | 20172.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONF. NF. 000121. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000152009 | 0000560 | 09/04/2010 | 1080.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000120. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 09/04/2010 | 675.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000.000.019. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 09/04/2010 | 13.40 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS,CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 09/04/2010 | 689.27 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE BRASIL - LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DA LINHA Nº 83 3544-1041, QUE ATENDE O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, COMP. 03/2010, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 09/04/2010 | 606.23 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE BRASIL - LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DA LINHA Nº 83 3544-1041, QUE ATENDE O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, COMP. 02/2010, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 09/04/2010 | 1400.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, RELATIVO AO PERIODO 11/01/10 A 10/02/10, CONF. COMP. DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 09/04/2010 | 1442.50 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, RELATIVO AO PERIODO 11/02/10 A 10/03/10, CONF. COMP. DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 09/04/2010 | 14522.55 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMP. 04/2010, COF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 09/04/2010 | 2700.00 | 10687647000197 | MANUELLE VIRGINIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA PARA O MUNICIPIO DE MARIZÓPOLIS, COMP. 04/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADOS ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 09/04/2010 | 327.24 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FMS - SAUDE BUCAL COMP.03/2010, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 09/04/2010 | 1539.24 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FMS, COMP.03/2010, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 09/04/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 58.043-0, REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 09/04/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 09/04/2010 | 2065.64 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, NO DIA 09/04/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 09/04/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 09/04/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 09/04/2010 | 500.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE SOFFPG, FOLHA DE PAGAMENTO, REF. A COMP. 03/2010, CONF. NF. SERV. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 09/04/2010 | 739.45 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FPM, COMP.03/2010, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 10/04/2010 | 12427.31 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE CONT. PATRONAL - GABINETE, SEC. ESPORTE E TURISMO, PROJOVEM, PAIF E SEC. DE FINANÇAS, COMP. 03/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 10/04/2010 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, COMP. 02/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 10/04/2010 | 2305.29 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE CONT. PATRONAL, FMS, COMP. 03/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 10/04/2010 | 312.60 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE CONT. PATRONAL, PEVA, COMP. 03/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 10/04/2010 | 4894.68 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE CONT. PATRONAL, ESF, COMP. 03/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/04/2010 | 1250.12 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE CONT. PATRONAL, SAUDE BUCAL, COMP. 03/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 10/04/2010 | 1165.76 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE CONT. PATRONAL, PACS, COMP. 03/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/04/2010 | 400.00 | 00027077244830 | PAULO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA GORGONHO JOSE DE BRITO, ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,COMP.03/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 10/04/2010 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, COMP. 02/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 10/04/2010 | 200.00 | 00023638931404 | JOAO DE SOUSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMP. 02/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE FEST. E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 10/04/2010 | 895.00 | 00049866184404 | SANDRA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS FOTOGRAFICOS, FOTOGRAFANDO DIVERSAS OBRAS NESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 10/04/2010 | 300.00 | 00019987234291 | GERALDA INACIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, COMP. 03/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/04/2010 | 150.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMP. 02/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 10/04/2010 | 300.00 | 00011003588468 | FRANCISCO ARISTIDES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA DA FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO, COMP. 02/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/04/2010 | 300.00 | 00003404565401 | JOSE NICOLAU DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO, COMP. 03/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 10/04/2010 | 1124.31 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE CONT. PATRONAL, MDE, COMP. 03/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 10/04/2010 | 900.68 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE CONT. PATRONAL, FUNDEB 40%, COMP. 03/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 10/04/2010 | 668.25 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE CONT. PATRONAL, FUNDEB 60%, COMP. 03/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 10/04/2010 | 250.00 | 00087311470463 | MONICA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, COMP. 02/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 10/04/2010 | 400.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA BOMBA DAGUA ELETRICA PARA ABASTECIEMNTO DA ESCOLA JOAQUIM VIEIRA DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO BELO HORIZONTE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 02/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 10/04/2010 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMP. 03/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 10/04/2010 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ALMOXARIFADO) DESTE MUNICIPIO, COMP. 02/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 10/04/2010 | 100.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ALMOXARIFADO) DESTE MUNICIPIO, COMP. 03/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 10/04/2010 | 120.00 | 00001090439873 | SEVERINO ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DA COMUNIDADE CIGANA NESTE MUNICIPIO, COMP. 02/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 10/04/2010 | 150.00 | 00071385363487 | JOSE RIBEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO RIACHÃO DOS RIBEIROS NESTE MUNICIPIO, COMP. 02/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 10/04/2010 | 300.00 | 00084087242404 | LUCINETE PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA NESTE MUNICIPIO, COMP. 02/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 12/04/2010 | 850.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF. 011684. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 12/04/2010 | 300.00 | 00093783881404 | RAIMUNDO CELESTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO POR UMA DOAÇÃO FINANCEIRA, POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 12/04/2010 | 618.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 011686. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 12/04/2010 | 7960.00 | 10611471000190 | LIMA COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE VALTER DE ANDRADSE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. 000188. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 12/04/2010 | 77.64 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FMS - PSF, COMP.03/2010, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 12/04/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 58.042-2, REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 12/04/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 13/04/2010 | 45.91 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 16.606-5, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, NO DIA 13/04/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 13/04/2010 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 25.849-0, REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 13/04/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072010 | 0000600 | 13/04/2010 | 2740.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONF. NF. 001965. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072010 | 0000603 | 13/04/2010 | 9576.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 001960,001961,001962,001963, 001964. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 13/04/2010 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO PUBLICITÁRIOS RADIOFONICOS, DIVULGANDO NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇÕES DO INTERRESSE DESTE MUNICIPIO, REF. A COMP. 04/2010, CONF. NF. 003303. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000152009 | 0000605 | 13/04/2010 | 8160.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000122. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 13/04/2010 | 350.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO COMPRA DE PAES, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.020. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 14/04/2010 | 125.23 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 15.311-7, REF. CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA, COMP. 01,02/2010, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 14/04/2010 | 65.50 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 15.311-7, REF. CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA, COMP. 03/2010, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 14/04/2010 | 83.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA CASA DE APOIO DE MARIZÓPOLIS, ESTABELECIDA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COMP. 02/2010, CONF.FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 14/04/2010 | 88.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA CASA DE APOIO DE MARIZÓPOLIS, ESTABELECIDA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COMP.03/2010, CONF.FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 15/04/2010 | 480.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 012084. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 15/04/2010 | 14.70 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS,CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000072010 | 0000613 | 16/04/2010 | 542.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.NF. 004056. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000072010 | 0000614 | 16/04/2010 | 760.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE SORO GLICOSADO PARA A ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.NF. 004055. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 19/04/2010 | 23610.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ARMAÇÕES E LENTES DE ÓCULOS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS, ATRAVÉS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, A PESSOAS CARENTE NESTE MUNICIPÍO, CONF. NF. 000431. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 19/04/2010 | 104.90 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, NO DIA 19/04/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 20/04/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 27.601-4, REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 20/04/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 20/04/2010 | 314.79 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, NO DIA 20/04/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 20/04/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES EM FAVOR, DA FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA - FAMUP, RELATIVO COMP. 04/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 20/04/2010 | 1897.19 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REF. CONSUMO DE AGUA POTAVEL DE LOGRADOUROS E PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, COMP. 03/2010, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 20/04/2010 | 267.70 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REF. CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMP. 03/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 20/04/2010 | 684.22 | 00026480370805 | FRANCISCO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LAVAGEM DE VEICULOS LOCADOS E DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0000628 | 20/04/2010 | 3000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER O VEICULO HILUX DE PLACA MNQ-2704, LOCADA AO GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000803. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 20/04/2010 | 665.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTOS DESTES JUNTO AOS MINISTÉRIOS E SECRETARIAS DE ESTADO, COMP. 03/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADOS ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 20/04/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REF. CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, COMP.03/2010 CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0000629 | 20/04/2010 | 3000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO SANTANA 04/04, PLACA MNX-4929, QUE ATENDE A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000803. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 20/04/2010 | 70491.15 | 07192443000170 | CCE - CARAIBAS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REF. 4ª MEDIÇÃO DA CONCLUSAO DE UMA ESCOLA NO ASSENTAMENTO JUAZEIRO NESTE MUNICÍPIO, CONF. PLANILHA ORÇAMENTARIA E NF. 000277. | 00132010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 20/04/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REF. CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA SEC. EDUCAÇÃO - ATIV. S.E.P.B.ESCOLA, DESTE MUNICIPIO, COMP.03/2010 CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 20/04/2010 | 261.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REF. CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA ESCOLA JULIA MARIA E INST. JOAQUINA DE PAIVA GADELHA NESTE MUNICIPIO, COMP. 03/2010, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0000636 | 22/04/2010 | 21000.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS: GOL SPECIAL 02/02 PLACA HOE-2812; F-4000 77/77 PLACA MMX-2123, SPRINT 98/98 PLACA KDR-2997, VERANEIO 67/67 PLACA ACM-5637, MICROONIBUS 93/93 PLACA BQK-8860, FIAT UNO PLACA 09/10 MON-8464, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMP. 04/2010, NF 000705. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 22/04/2010 | 450.00 | 00673834000168 | FREITAS E ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNERARIOS, NO TRANSLADO DE UM CORPO PARA SER SEPULTADO NESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000455. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0000633 | 22/04/2010 | 2500.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO SANTANA 04/04, PLACA MNX-4929, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 04/2010, CONF. CONTRATO E NF. 000704. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0000634 | 22/04/2010 | 4300.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TOYOTA HILUX 07/07, PLACA MNQ-0704, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMP. 04/2010, CONF. CONTRATO E NF. 000704. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 22/04/2010 | 1600.00 | 00005586230429 | WEDSON PACIFICO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NOS VEICULOS LOCADOS E DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0000635 | 22/04/2010 | 17100.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS: FIAT BRANCO PLAC MOT-1872; GOL PLACA HXI-2245; GOL VERMELHO HNX-5340; SPRINT BRANCA PLACA CGR-0210; FIAT UNO PLACA MOB-2191; GOL AZUL PLACA MXR-6520, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMP. 04/2010, CONF. NF. 000706. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 22/04/2010 | 43.05 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 6.792-X, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, NO DIA 22/04/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 23/04/2010 | 2150.00 | 00003966751402 | FRANCISCO TOMAZ DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA LICITATÓRIA, COMP. 03/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONF. NF 000951. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 23/04/2010 | 150.00 | 00004021360808 | FRANCISCO MENDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, EM FAVOR DO SR. FRANCISCO MENDES GOMES, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO ME DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0000637 | 23/04/2010 | 7000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF 000804. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 26/04/2010 | 7.40 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS,CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 27/04/2010 | 1.17 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3 FOPAG, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, NO DIA 27/04/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 28/04/2010 | 2115.75 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REF. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE FATURAS PEDENTES, RELATIVO AO ANO DE 2005, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 28/04/2010 | 300.00 | 00340386000180 | CENTRO DE TRATAMENTO DA VISAO S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA PELA REALIZAÇÃO DE UM EXAME RETINOGRAFIA FLORESCENTE, REALIZADO NO SR. GILMAR DA SILV DIAS, CONF. NF.002530. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 28/04/2010 | 6297.70 | 07376687000456 | J.G DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO - QSE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF 000077. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 28/04/2010 | 1020.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS -LIV.PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 QUADRO BRANCO DE MADEIRA PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF.012151. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0000645 | 28/04/2010 | 5000.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS, PLACA GKO-1876, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMP. 04/2010, CONF. CONTRATO E NF. 000707. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIM. PREPARO DE REFEIÇÕES (CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000152009 | 0000647 | 28/04/2010 | 2920.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA NESTE MUNICIPIO,CONF. NF. 000123. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 29/04/2010 | 2500.00 | 08601445000139 | A. P. DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 20 CARTEIRAS ESCOLARES COM BRAÇO FORMICADO, 05 CONJUNTO PRE-ESCOLAR E UMA MESA, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000419. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0000651 | 29/04/2010 | 8000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF 000806. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 29/04/2010 | 370.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA EM ALUMINIO INOX DESTINADO A ESCOLA JOAO ALEXANDRE DE OLIVEIRA, CONF. NF. 000277. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 29/04/2010 | 500.00 | 00000707190550 | CLAUDENEIDE DE SOUSA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO PELA DOAÇÃO DE UMA AJUDA FIANCEIRA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE FEST. E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 29/04/2010 | 3200.00 | 00039577171400 | LUIZ COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM PALCO, UM GERADOR E UM SERVIÇOS DE SOM, DESTINADO A INAGURAÇÃO DA ESCOLA JOAO ALEXANDRE, ZONA RURAL, NO ASSENTAMENTO JUAZEIRO DESTE MUNIUCIPIO, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTREAS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE FEST. E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 29/04/2010 | 900.00 | 00004370960410 | JOSE ARI BATISTA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DA BANDA EMOSSAMBA PARA TOCAR NA INAGURAÇÃO DA ESCOLA JOAO ALEXANDRE, NO ASSENTAMENTO JUAZEIRO DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO CELELBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE FEST. E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 29/04/2010 | 1000.00 | 00098128698400 | GENILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DA BANDA PAGODÃO SA, PARA TOCAR NA INAGURAÇÃO DA ESCOLA JOAO ALEXANDRE, NO ASSENTAMENTO JUAZEIRO DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO CELELBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE FEST. E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 29/04/2010 | 1000.00 | 00026562510104 | FRANCISCO AMRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DA BANDA MAZINHO E SOFANA DE OURO, PARA TOCAR NA INAGURAÇÃO DA ESCOLA JOAO ALEXANDRE, NO ASSENTAMENTO JUAZEIRO DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO CELELBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 29/04/2010 | 421.06 | 00005375869462 | FRANICACO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DO CEMITÉWRIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0000650 | 29/04/2010 | 8000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF 000807. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 30/04/2010 | 23390.30 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS, CONTRATADOS E COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, COMP. 04/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 30/04/2010 | 7453.45 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, COMP. 04/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 30/04/2010 | 792.63 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, COMP. 04/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 30/04/2010 | 81.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO ESF III DESTE MUNICIPIO, COMP. 01/2010, CONF.FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/04/2010 | 1194.34 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, COMP. 04/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 30/04/2010 | 7280.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, COMP. 04/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/04/2010 | 8657.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 04/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 30/04/2010 | 2040.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PEVA DESTE MUNICIPIO, COMP. 04/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 30/04/2010 | 23266.96 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO ESF, DESTE MUNICIPIO, COMP. 04/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 30/04/2010 | 300.00 | 00095690913804 | FRANCISCO FRANCINEUDO AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF-I NESTE MUNICIPIO, COMP. 02/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 30/04/2010 | 1922.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA PR0CURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, COMP. 04/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 30/04/2010 | 607.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ESPOTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, COMP. 04/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTA E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 30/04/2010 | 1447.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, COMP. 04/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 30/04/2010 | 607.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMP. 04/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 30/04/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 24.368-X, REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 30/04/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 30/04/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.572-4, REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 30/04/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 30/04/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 27.601-4, REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 30/04/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 30/04/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 58.043-0, REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 30/04/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 30/04/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 30/04/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 30/04/2010 | 1.08 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 283.146-5, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, NO DIA 30/04/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 30/04/2010 | 1131.12 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, NO DIA 30/04/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 30/04/2010 | 1354.10 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, COMP. 04/2010, CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONF. COMP. PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 30/04/2010 | 6037.05 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMP. 04/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 30/04/2010 | 37.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR DEBITADO NA CONTA 1334-0 DO ICMS BANCO REAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA CESTA, NO DIA 01/04/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072009 | 0000670 | 30/04/2010 | 26743.07 | 04772044000190 | CONSTROI - MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO CAPINAÇÃO, PODA DE ARVORES, PINTURAS DE MEIO FIO, COLETA, TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS, PROVENIENTE A ESTABELECIMENTOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, CONF. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 10/12 E NF. 000355. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072009 | 0000671 | 30/04/2010 | 24512.67 | 04772044000190 | CONSTROI - MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO CAPINAÇÃO, PODA DE ARVORES, PINTURAS DE MEIO FIO, COLETA, TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS, PROVENIENTE A ESTABELECIMENTOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, CONF. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 11/12 E NF. 000356. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072009 | 0000672 | 30/04/2010 | 25203.37 | 04772044000190 | CONSTROI - MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO CAPINAÇÃO, PODA DE ARVORES, PINTURAS DE MEIO FIO, COLETA, TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS, PROVENIENTE A ESTABELECIMENTOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, CONF. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 12/12 E NF. 000357. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 30/04/2010 | 6139.46 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMP. 04/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 30/04/2010 | 2382.26 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMP. 04/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 30/04/2010 | 1000.00 | 12613238000171 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS RADIOFONICOS, DIVULGANDO NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇÕES DO INTERRESSE DESTE MUNICIPIO, REF. A COMP. 04/2010, CONF. NF. 005438. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 30/04/2010 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM SOFTWARE - SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, REF. A COMP. 04/2010, CONF. NF. 001664. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 30/04/2010 | 1302.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 04/2010, COF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 30/04/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE COMP. 01/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 30/04/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE COMP. 02/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 30/04/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE COMP. 03/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 30/04/2010 | 2000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A ESTE MUNICIPIO, COMP. 04/2010, CONF. NF. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 30/04/2010 | 6.80 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS,CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 30/04/2010 | 1000.71 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE BRASIL - LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DA LINHA Nº 83 3544-1041, QUE ATENDE O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, COMP. 04/2010, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 30/04/2010 | 3021.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMP. 04/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 30/04/2010 | 4510.72 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 04/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 30/04/2010 | 2550.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, COMP. 04/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 30/04/2010 | 8670.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PETI DESTE MUNICIPIO, COMP. 04/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 30/04/2010 | 2250.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PAIF, DESTE MUNICIPIO, COMP. 04/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 30/04/2010 | 1530.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, COMP. 04/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 30/04/2010 | 53.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA ESCOLA DO ASSENTAMENTO JUAZEIRO DESTE MUNICIPIO, COMP. 03/2010, CONF.FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 30/04/2010 | 25520.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS, COMP. 04/2010, COF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 30/04/2010 | 21895.54 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, COMP. 04/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 30/04/2010 | 75221.02 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E MONITORES, LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMP. 04/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 30/04/2010 | 6754.68 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMP. 04/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 30/04/2010 | 22950.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, COMP. 04/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0000708 | 01/05/2010 | 42208.93 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E NF. 000250. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 03/05/2010 | 8.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.572-4, REFERENTE A TAR ADICIONAL DE CHEQUE COMP. NO DIA 03/05/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 03/05/2010 | 37.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR DEBITADO NA CONTA 1334-0 DO ICMS BANCO REAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA CESTA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 03/05/2010 | 18.73 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 147-7, REF. A PREDEP. CHEQUE, NO DIA 03/05/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 03/05/2010 | 500.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE SOFFPG, FOLHA DE PAGAMENTO, REF. A COMP. 04/2010, CONF. NF. SERV. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 03/05/2010 | 2112.64 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PARCELA Nº. 10/240 DO PARCELAMENTO Nº. 04/2009, PARTE PATRONAL, FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONF. LEI MUNICIPAL Nº. 106/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 03/05/2010 | 2793.67 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PARCELA Nº. 010/60 DO PARCELAMENTO Nº. 05/2009, PARTE SEGURADO, FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONF. LEI MUNICIPAL Nº. 106/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 03/05/2010 | 459.32 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PARCELA Nº. 010/60 DO PARCELAMENTO Nº. 05/2009, TAXA ADMINISTRATIVA, FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONF. LEI MUNICIPAL Nº. 106/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 03/05/2010 | 1300.00 | 00000790670429 | WILLIANS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADO EM JOÃO PESSOA-PB, COMP. 02/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032010 | 0000716 | 03/05/2010 | 2940.00 | 41141599000160 | FRANCISCO NASCIMENTO CAMPOS - ME - TIKO MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PAIF, CONF. NF. 000063. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032010 | 0000717 | 03/05/2010 | 4500.00 | 41141599000160 | FRANCISCO NASCIMENTO CAMPOS - ME - TIKO MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PAIF, CONF. NF. 000062. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0000718 | 03/05/2010 | 1931.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO SANTANA PLACA MNX-4929, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000808. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000152009 | 0000719 | 03/05/2010 | 4020.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000124. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE FEST. E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 03/05/2010 | 2500.00 | 00007630000430 | ROSSIVAL FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA SOLTA DE FOGOS ARTIFICIAIAS DURANTE A INAGURAÇOES DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL/2010, CONF. NF 000956. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 03/05/2010 | 2000.00 | 00023812923491 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS DO PREFEITO MUNICIPAL PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 04/05/2010 | 300.00 | 00019987234291 | GERALDA INACIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, COMP. 04/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 04/05/2010 | 263.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO, HOMOLAGAÇAO E ADJUDICAÇÃO DE LICITAÇÕES, AVISOS E EDITAIS, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 04/05/2010 | 200.00 | 00023638931404 | JOAO DE SOUSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMP. 03/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 04/05/2010 | 300.00 | 00011003588468 | FRANCISCO ARISTIDES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA DA FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO, COMP. 03/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 04/05/2010 | 150.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMP. 03/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 04/05/2010 | 300.00 | 00003404565401 | JOSE NICOLAU DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO, COMP. 04/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 04/05/2010 | 80.00 | 00004533764444 | MARLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 04/05/2010 | 50.00 | 00073895423491 | DAMIANA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 04/05/2010 | 50.00 | 00008121550416 | BERLANE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 04/05/2010 | 100.00 | 00005198505480 | FRANCISCA MARCELINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 04/05/2010 | 50.00 | 00008412586433 | ROBERTO LEAL QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 04/05/2010 | 50.00 | 00098281917415 | MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 04/05/2010 | 100.00 | 00008807628457 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 04/05/2010 | 70.00 | 00002983520447 | ALDENIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 04/05/2010 | 70.00 | 00003018120477 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 04/05/2010 | 200.00 | 00004945272425 | FRANCISCA DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 04/05/2010 | 160.00 | 00004742514467 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000152009 | 0000765 | 04/05/2010 | 1436.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000125. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 04/05/2010 | 250.00 | 00087311470463 | MONICA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, COMP. 03/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 04/05/2010 | 400.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA BOMBA DAGUA ELETRICA PARA ABASTECIEMNTO DA ESCOLA JOAQUIM VIEIRA DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO BELO HORIZONTE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 03/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 04/05/2010 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ALMOXARIFADO) DESTE MUNICIPIO, COMP. 03/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 04/05/2010 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMP. 04/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 04/05/2010 | 100.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ALMOXARIFADO) DESTE MUNICIPIO, COMP. 04/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 04/05/2010 | 150.00 | 00071385363487 | JOSE RIBEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO RIACHÃO DOS RIBEIROS NESTE MUNICIPIO, COMP. 03/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 04/05/2010 | 120.00 | 00001090439873 | SEVERINO ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DA COMUNIDADE CIGANA NESTE MUNICIPIO, COMP. 03/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 04/05/2010 | 300.00 | 00084087242404 | LUCINETE PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA NESTE MUNICIPIO, COMP. 04/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 04/05/2010 | 120.00 | 00009609095402 | DANIEL FRANKLIN FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ESCOLAR DE EDUCAÇÃO CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, COMP. 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 04/05/2010 | 208.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMP. 03/2010, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 04/05/2010 | 229.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMP. 04/2010, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 04/05/2010 | 172.00 | 04110643000149 | B & C - INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO AO PROGRAMA QSE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 002815. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 04/05/2010 | 98.00 | 05477929000120 | FRIGORIFICO ESTRELA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000.000.028. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 04/05/2010 | 362.00 | 00000898360498 | JOSE ERINALDO ABREU DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 014824. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000152009 | 0000763 | 04/05/2010 | 320.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONF. NF. 000126. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 04/05/2010 | 640.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 00.000.035. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 04/05/2010 | 6368.46 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, COMP.04/2010, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 04/05/2010 | 340.91 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO MDE, COMP.04/2010, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 04/05/2010 | 1622.82 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, COMP.04/2010, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 04/05/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 27.601-4, REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 04/05/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 04/05/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 58.043-0, REFERENTE TAR EXTRATO POSTADO, NO DIA 04/05/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 04/05/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 58.042-2, REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 04/05/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 04/05/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 6.927-2, REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 04/05/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 04/05/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 04/05/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 04/05/2010 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, COMP. 03/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 04/05/2010 | 1558.43 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FMS, COMP.04/2010, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 04/05/2010 | 400.00 | 00027077244830 | PAULO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE II DO PROGRAMA DE SAUDE FAMILIA DESTE MUNICIPIO, COMP. 04/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 04/05/2010 | 300.00 | 00095690913804 | FRANCISCO FRANCINEUDO AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF-I NESTE MUNICIPIO, COMP. 03/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 04/05/2010 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, COMP. 03/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 05/05/2010 | 298.00 | 01939442000160 | ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM REBOBINAMENTO DE UM MOTOR 2CV. II POLOS, PARA ATENDER O CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONF.001909. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 05/05/2010 | 421.06 | 00008658728480 | JORGE HENRIQUE BRAGA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COMEMORAÇÕES REALIZADAS NA PASCOA, EM ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 05/05/2010 | 171.00 | 02642567000197 | GILVANIA JUSTINO RICARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE USO DOMESTICO, PARA ATENDER O PROGRAMA DO QSE, SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 004215. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0000774 | 06/05/2010 | 80.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL, PARA ABASTECER VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NF. 000809. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 06/05/2010 | 124.00 | 10739533000143 | JUCENIO PABLO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 06/05/2010 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 24.118-0, 25.849-0, REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 06/05/2010, CONF. EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 06/05/2010 | 291.06 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3 FOPAG, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, NO DIA 06/05/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 07/05/2010 | 52.36 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3 FOPAG, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, NO DIA 06/05/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 07/05/2010 | 250.00 | 10739533000143 | JUCENIO PABLO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 07/05/2010 | 2500.00 | 00005809266487 | ESCRIT.ADV.E ASS.JURIDICA-NOBEL VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA A ESTE MUNICIPIO, COMP. 01/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E NF. 000915. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 08/05/2010 | 1200.00 | 10603494000152 | CONSULT SAUDE - CONSULTORIA, ASSESS. E PROJETO EM SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS NA AREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF. 000073. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0000792 | 10/05/2010 | 11000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF 000810. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 10/05/2010 | 2557.15 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE CONT. PATRONAL, FMS 04/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 10/05/2010 | 312.60 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE CONT. PATRONAL, PEVA 04/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/05/2010 | 1390.20 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE CONT. PATRONAL, PSF 04/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/05/2010 | 1250.12 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE CONT. PATRONAL, SAUDE BUCAL 04/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 10/05/2010 | 1165.76 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE CONT. PATRONAL, PACS 04/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 10/05/2010 | 3168.42 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, NO DIA 10/05/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 10/05/2010 | 7.70 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3 FOPAG, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, NO DIA 10/05/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 10/05/2010 | 60.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, VIGENCIA PARA 30/09/2011, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 10/05/2010 | 60.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, VIGENCIA PARA 31/10/2011, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 10/05/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE COMP. 04/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 10/05/2010 | 14522.55 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2010, COF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 10/05/2010 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO PUBLICITÁRIOS RADIOFONICOS, DIVULGANDO NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇÕES DO INTERRESSE DESTE MUNICIPIO, REF. A COMP. 05/2010, CONF. NF. 003355. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/05/2010 | 2700.00 | 10687647000197 | MANUELLE VIRGINIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA PARA O MUNICIPIO DE MARIZÓPOLIS, COMP. 05/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADOS ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 10/05/2010 | 480.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 015487. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 10/05/2010 | 74.00 | 00673834000168 | FREITAS E ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNERARIOS, NO TRANSLADO DO CORPO DO FALECIDO FABIANO ANTONIO DE SOUSA, PARA SER SEPULTADO NESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000463. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 10/05/2010 | 705.29 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE CONT. PATRONAL, MDE, COMP. 04/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 10/05/2010 | 494.10 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE CONT. PATRONAL, FUNDEB 40%, COMP. 04/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 10/05/2010 | 4391.59 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE CONT. PATRONAL, FUNDEB 60%, COMP. 04/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 10/05/2010 | 4640.92 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE CONT. PATRONAL, EJA 60%, COMP 04/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0000793 | 10/05/2010 | 10000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF 000811. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 10/05/2010 | 130.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TONER COMPATÍVEL SANSUNG 4200, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONF. NF Nº 000290. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 10/05/2010 | 21721.44 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 11/05/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 27.601-4, REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 11/05/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 11/05/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 58.043-0, REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 11/05/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 11/05/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 24.368-X, REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 11/05/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 11/05/2010 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 11/05/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 11/05/2010 | 0.12 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 6.191-3, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, NO DIA 11/05/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 11/05/2010 | 6.60 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 138-8, REFERENTE A PREDEP DE CHEQUE, NO DIA 11/05/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 11/05/2010 | 44.83 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, NO DIA 11/05/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 11/05/2010 | 796.76 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FPM, COMP.04/2010, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 11/05/2010 | 327.24 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, SAUDE BUCAL, COMP.04/2010, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 11/05/2010 | 77.64 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, PSF, COMP.04/2010, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 11/05/2010 | 1100.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE DEZ TUBOS DE OXIGENIO, PARA SER DOADO AO SR. ESPEDITO GINÓ, POR SER UMA PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 004219. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 12/05/2010 | 1550.00 | 02314168000105 | UNIMED CAJAZEIRAS COOPERATIVA DE TRABALHOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM AMABULANCIA NO DIA 12/05/2010, COM DESTINO CAJAZEIRAS A JOÃO PESSOA-PB, CONF. NF.000005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 12/05/2010 | 27751.13 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER OS ESF I, II E III DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAS FISCAIS NOS. 001032,001033,001034,001035. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 12/05/2010 | 6.16 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032010 | 0000817 | 12/05/2010 | 16135.50 | 41141599000160 | FRANCISCO NASCIMENTO CAMPOS - ME - TIKO MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPÍO, CONF. NF. 000064. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000152009 | 0000818 | 12/05/2010 | 7017.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONF. NF. 000127. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 13/05/2010 | 7559.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS A SEC. EDUCAÇÃO, FUNDEB 40% CONF. NF. 003321. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 13/05/2010 | 569.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF. 016032. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 13/05/2010 | 4563.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS 003322,003323,003324. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 13/05/2010 | 1960.00 | 40956179000170 | COMERCIO & INDUSTRIA CERAMICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE BLOCOS DE FUROS TIPO A, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000.000.102. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE FEST. E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 13/05/2010 | 1510.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS AO BABINETE DO PREFEITO PARA REALIZAÇÕES DE FESTIVIDADES NO MUNICIPÍO, CONF. NF. 003326. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 13/05/2010 | 1075.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPÍO, CONF. NF. 003325. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 13/05/2010 | 86.24 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 13/05/2010 | 350.00 | 00002366199422 | LUZIA VIEIRA DA SILVA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE BOLSAS DE LONA PARA ATENDER OS AGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 14/05/2010 | 750.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS HGOSPITALARES PRESTADOS A SR. BETANIA GARRIDA DE SÁ, POR SER PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000566. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 14/05/2010 | 1.54 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3 FOPAG, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 14/05/2010 | 526.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 00.000.051. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0000833 | 17/05/2010 | 300.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-QSE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF 000813. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 17/05/2010 | 289.10 | 05477929000120 | FRIGORIFICO ESTRELA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000.000.032 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 17/05/2010 | 2000.00 | 00023812923491 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE 05 DIARIAS DO PREFEITO, NO PERIODO DE 17/05 A 21/05/2010, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0000832 | 17/05/2010 | 4545.85 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER O VEICULO HILUX DE PLACA MNQ-2704, LOCADA AO GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000812. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 17/05/2010 | 14750.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS. PLANEJ. ADM. MUNICIPAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA 2ª ETAPA DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, CONF. CONTRATO DE REPASSE Nº. 236.236-11/2007,CONF. NF 003106. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 18/05/2010 | 665.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTOS DESTES JUNTO AOS MINISTÉRIOS E SECRETARIAS DE ESTADO, COMP. 04/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADOS ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 18/05/2010 | 79.31 | 09135930000470 | ATACADAO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 006454. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 18/05/2010 | 123.25 | 09661370000144 | DANIEL RODRIGUES BARRETO-ME - UNIVERSO MODAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF.000615. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 18/05/2010 | 299.00 | 04773345000139 | CASA NOVA - DECORAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF.000291. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 18/05/2010 | 47.97 | 02683283000149 | SUELIO WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF.000788. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 18/05/2010 | 73.78 | 07070028000144 | IVALDO ALVES DE FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF.003187. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 18/05/2010 | 48.46 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REF. CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, COMP.04/2010 CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 18/05/2010 | 2456.50 | 70113873000196 | IMPERIO DA AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA MATERIAL DIVERSOS PARA ATENDER A ESCOLA DO ASSENTAMENTO JUAZEIRO NESTE MUNICÍPIO, CONF. NF 001655. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 18/05/2010 | 1550.00 | 04110643000149 | B & C - INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 COMPUTADOR PORTATIL PARA ATENDER A SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 002830. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 18/05/2010 | 600.00 | 00000898360498 | JOSE ERINALDO ABREU DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 016438. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 18/05/2010 | 600.00 | 00005418466470 | SALME PEDROSA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM TREINAMENTO DO LINUX, REALIZADO PELO MEC EM JOAO PESSOA-PB, NO HOTEL CAISARA, ATRAVÉS DO MUNICIPIO DE MARIZÓPOLIS-PB, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 18/05/2010 | 249.17 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REF. CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA ESCOLA JULIA MARIA E INST. JOAQUINA DE PAIVA GADELHA NESTE MUNICIPIO, COMP. 04/2010, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 18/05/2010 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REF. TAXA BACEN DEV. DOC., NO DIA 18/05/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 18/05/2010 | 1.54 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3 FOPAG, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, NO DIA 18/05/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 18/05/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES EM FAVOR, DA FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA - FAMUP, RELATIVO COMP. 05/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 18/05/2010 | 2244.06 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REF. CONSUMO DE AGUA POTAVEL DE LOGRADOUROS E PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, COMP. 04/2010, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 18/05/2010 | 273.79 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REF. CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMP. 04/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 19/05/2010 | 20.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REF. TAXA BACEN DEV. DOC., NO DIA 19/05/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 19/05/2010 | 294.00 | 05477929000120 | FRIGORIFICO ESTRELA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000.000.036. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022010 | 0000857 | 20/05/2010 | 147002.05 | 08701149000100 | CONSTRUSER - CONSTRUÇÕES E SERV DE TERRA PLANAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REFORMA DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E NF. 000082. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 20/05/2010 | 10786.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS REPOSIÇÃO, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA MMN-2967, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. NF. 000231. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 20/05/2010 | 340.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000.000.069. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0000866 | 20/05/2010 | 26000.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2010, CONF. CONTRATO E NF. 000728. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0000862 | 20/05/2010 | 2500.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO SANTANA 04/04, PLACA MNX-4929, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2010, CONF. CONTRATO E NF. 000727. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 20/05/2010 | 800.00 | 03345331000151 | M.C GADELHA DE SA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UMA) IMPRESSORA E 01 (UM) VENTILADOR, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000812. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0000861 | 20/05/2010 | 4300.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TOYOTA HILUX 07/07, PLACA MNQ-0704, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2010, CONF. CONTRATO E NF. 000727. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 20/05/2010 | 352.70 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, NO DIA 20/05/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 20/05/2010 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, NO DIA 20/05/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 20/05/2010 | 1049.94 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO DA CONTA 21.570-8, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP, COMP. 03/2010, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 20/05/2010 | 489.56 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO DA CONTA 21.570-8, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP, COMP. 02/2010, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0000865 | 20/05/2010 | 14800.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS: FIAT MOB-2191; GOL PLACA HXI-2245; GOL VERMELHO HNX-5340; SPRINT BRANCA PLACA CGR-0210; GOL AZUL PLACA MXR-6520, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2010, CONF. NF. 000729. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 21/05/2010 | 120.00 | 00004021360808 | FRANCISCO MENDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, EM FAVOR DO SR. FRANCISCO MENDES GOMES, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO ME DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 21/05/2010 | 197.00 | 35570969001235 | LOJAO RIO DO PEIXE - LOJAO ELETRO DOMESTICO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. 000005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 21/05/2010 | 148.00 | 08995631000795 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UM) VENTILADOR TURBO 60 CM, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. 000650. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0000868 | 21/05/2010 | 5000.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO: PARATI 1.6 CINZA 99/00, PLACA MNT - 6099, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2010, CONF. NF. 000730. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0000873 | 24/05/2010 | 1000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU-2967, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF 000815. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000152009 | 0000874 | 24/05/2010 | 8000.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONF. NF. 000128. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE FEST. E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 24/05/2010 | 421.05 | 00022542361487 | MURILO SOM PROPAGANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM CARRO DE SOM PARA FESTIVIDADES DE INAGURAÇÕES DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132009 | 0000875 | 24/05/2010 | 2744.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 001995. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132009 | 0000877 | 24/05/2010 | 9576.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 001992, 001993, 001994. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 24/05/2010 | 48.34 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO DA CONTA 6.792-X, RETENÇÃO DE PASEP, NO DIA 24/05/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 24/05/2010 | 1.17 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, NO DIA 24/05/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 25/05/2010 | 2.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, NO DIA 25/05/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 25/05/2010 | 1.54 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, NO DIA 25/05/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 25/05/2010 | 1801.31 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REF. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE FATURAS PEDENTES, RELATIVO DEZ/2008, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 25/05/2010 | 2000.00 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO, FISCALIZANDO OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0000880 | 25/05/2010 | 23309.00 | 07532590000142 | CONSTRUTORA AQUARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E NF. 000322. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 26/05/2010 | 1200.00 | 00023812923491 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE 03 DIARIAS DO PREFEITO, NO PERIODO DE 26/05 A 28/05/2010, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 26/05/2010 | 200.90 | 05477929000120 | FRIGORIFICO ESTRELA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000.000.038. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 26/05/2010 | 308.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000.000.078. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 26/05/2010 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, NO DIA 26/05/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 26/05/2010 | 85.00 | 09327652000100 | SEVERINO EDINALDO DE LIMA-ME - DADA BIJOUTERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000142. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 26/05/2010 | 300.00 | 07376687000456 | J.G DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF 000172. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 28/05/2010 | 23690.65 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS, CONTRATADOS E COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 28/05/2010 | 7259.17 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 28/05/2010 | 792.63 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 28/05/2010 | 1194.34 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 28/05/2010 | 2040.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PEVA DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 28/05/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 27.601-4, REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 28/05/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 28/05/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 58.043-0, REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 28/05/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 28/05/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 24.368-X, REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 28/05/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 28/05/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.572-4, REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 28/05/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 28/05/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 28/05/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 28/05/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 28/05/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 28/05/2010 | 931.50 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO DA CONTA 21.570-8, RETENÇÃO DE PASEP, NO DIA 28/05/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 28/05/2010 | 1354.10 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, COMP. 05/2010, CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONF. COMP. PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 28/05/2010 | 456.79 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PARCELA Nº. 011/60 DO PARCELAMENTO Nº. 05/2009, TAXA ADMINISTRATIVA, FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONF. LEI MUNICIPAL Nº. 106/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 28/05/2010 | 2821.98 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PARCELA Nº. 011/60 DO PARCELAMENTO Nº. 05/2009, PARTE SEGURADO, FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONF. LEI MUNICIPAL Nº. 106/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 28/05/2010 | 2125.74 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PARCELA Nº. 011/240 DO PARCELAMENTO Nº. 04/2009, PARTE PATRONAL, FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONF. LEI MUNICIPAL Nº. 106/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 28/05/2010 | 340.91 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO MDE, COMP.05/2010, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 28/05/2010 | 1567.92 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FMS, COMP.05/2010, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 28/05/2010 | 6380.85 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, COMP.05/2010, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 28/05/2010 | 1622.82 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, COMP.05/2010, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 28/05/2010 | 6557.40 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 28/05/2010 | 20000.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS, COMP. 05/2010, COF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 28/05/2010 | 21420.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDEB 40% - EJA DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 28/05/2010 | 75093.18 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E MONITORES, LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 28/05/2010 | 2000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A ESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2010, CONF. NF. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE FEST. E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 28/05/2010 | 1380.00 | 00049866184404 | SANDRA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA, CONF.NF.000967. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000152009 | 0000898 | 28/05/2010 | 1380.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000130. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000152009 | 0000900 | 28/05/2010 | 870.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000129. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 29/05/2010 | 310.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000.000.024. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032010 | 0000920 | 31/05/2010 | 1183.00 | 41141599000160 | FRANCISCO NASCIMENTO CAMPOS - ME - TIKO MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTES, DESTINADAS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000076. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 31/05/2010 | 683.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 017969. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 31/05/2010 | 8670.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PETI DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 31/05/2010 | 2550.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 31/05/2010 | 4510.72 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 31/05/2010 | 2250.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PAIF, DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 31/05/2010 | 1530.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 31/05/2010 | 2150.00 | 00003966751402 | FRANCISCO TOMAZ DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA LICITATÓRIA, COMP. 04/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 31/05/2010 | 2658.10 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 31/05/2010 | 6499.74 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 31/05/2010 | 2382.26 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 31/05/2010 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM SOFTWARE - SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, REF. A COMP. 05/2010, CONF. NF. 001778. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 31/05/2010 | 1302.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2010, COF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0000942 | 31/05/2010 | 4000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF 000816. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 31/05/2010 | 1.08 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO DA CONTA 283.146-5, RETENÇÃO DE PASEP, NO DIA 31/05/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 31/05/2010 | 2.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, NO DIA 31/05/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 31/05/2010 | 5111.14 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 31/05/2010 | 23482.62 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO ESF, DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 31/05/2010 | 7280.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 31/05/2010 | 8657.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0000941 | 31/05/2010 | 7000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF 000817. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 31/05/2010 | 607.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ESPOTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTA E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 31/05/2010 | 1447.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 31/05/2010 | 1822.28 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA PR0CURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 31/05/2010 | 607.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 01/06/2010 | 7.88 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 138-8, REFERENTE A PREDEP DE CHEQUE, NO DIA 01/06/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 01/06/2010 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, NO DIA 01/06/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 01/06/2010 | 37.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR DEBITADO NA CONTA 1334-0 DO ICMS BANCO REAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA CESTA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000152009 | 0000959 | 01/06/2010 | 610.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO - QSE, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000131. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 01/06/2010 | 1200.00 | 00023812923491 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE 03 DIARIAS DO PREFEITO, NO PERIODO DE 01/06 A 04/06/2010, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 01/06/2010 | 50.00 | 00005686023409 | MARIA ZELIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 01/06/2010 | 50.00 | 00037982141404 | ANTONIA DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 01/06/2010 | 100.00 | 00004881607405 | LUZINETE DE OLIVEIRA LIMA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTAS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 01/06/2010 | 110.00 | 00008823434408 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 01/06/2010 | 50.00 | 00009874835443 | DAIANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 01/06/2010 | 50.00 | 00006984003482 | MARIA WEUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 01/06/2010 | 50.00 | 00009720678410 | FLAVIANA SOARES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 01/06/2010 | 80.00 | 00073894486449 | CICERO VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 01/06/2010 | 50.00 | 00000067039170 | MARIA JOSE DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 01/06/2010 | 150.00 | 00002968298461 | MARIA DO SOCORRO SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 01/06/2010 | 80.00 | 00002271100488 | CARMELITA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000152009 | 0000958 | 01/06/2010 | 4020.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000132. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 02/06/2010 | 200.00 | 00002303133459 | FRANCISCO VERISSIMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 02/06/2010 | 50.00 | 00008427916477 | MARIA APARECIDA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 02/06/2010 | 50.00 | 00005207063405 | LUCIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 02/06/2010 | 50.00 | 00005587221482 | ANTONIA CARLA DE ANDRADE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 02/06/2010 | 60.00 | 00001125391499 | IRACEMA CANDIDA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 02/06/2010 | 100.00 | 00005765681476 | CREUZA PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 02/06/2010 | 100.00 | 00005730275447 | JOAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 02/06/2010 | 170.00 | 00042468221400 | JOSE NILSON SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 02/06/2010 | 1120.00 | 40956179000170 | COMERCIO & INDUSTRIA CERAMICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE BLOCOS 8 FUROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO E NF. 000.000.123. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 02/06/2010 | 429.09 | 07376687000456 | J.G DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO - QSE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF 000200. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 02/06/2010 | 1225.00 | 05477929000120 | FRIGORIFICO ESTRELA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO - PNAE, CONF. NF. 000.000.039. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 02/06/2010 | 775.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO - PNAE, CONF. NF. 000.000.095. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 02/06/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 24.118-0, REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 02/06/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 02/06/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 25.849-0, REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 02/06/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 02/06/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 02/06/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 02/06/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 58.043-0, REFERENTE EXTRATO POSTADO, NO DIA 02/06/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 02/06/2010 | 47.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.572-4, REFERENTE TQARIFA ADIC. DE CHEQUE COMPE, NO DIA 02/06/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 02/06/2010 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA DENSITROMETRIA OSSEA, REALIZADA NA SRA. MARIA FEREIRA DE SOUSA, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 02/06/2010 | 1000.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS HGOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDER PESSOAS CARENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000575. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 02/06/2010 | 80.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO ESF III DESTE MUNICIPIO, COMP. 04/2010, CONF.FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 02/06/2010 | 73.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO ESF III DESTE MUNICIPIO, COMP. 02/2010, CONF.FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 02/06/2010 | 81.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO ESF III DESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2010, CONF.FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 02/06/2010 | 327.24 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, SAUDE BUCAL, COMP.05/2010, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 02/06/2010 | 77.64 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, PSF, COMP.05/2010, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 04/06/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 32.427-2, REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 04/06/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 04/06/2010 | 5.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, NO DIA 04/06/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 04/06/2010 | 338.80 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, NO DIA 04/06/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 07/06/2010 | 3.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, NO DIA 07/06/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 07/06/2010 | 77.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, NO DIA 07/06/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 07/06/2010 | 2483.70 | 11404801000139 | TECNOEASY INFORMATICA - INES ROSA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UM) NOTBOOK SEMP TOSHIBA COMPLETO, MEMORIA 4GB NSONY, PARA ATENDER A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000013. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0000991 | 07/06/2010 | 180.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF 000818. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 07/06/2010 | 40.00 | 00003819510494 | MARIA VANDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000152009 | 0000993 | 08/06/2010 | 1100.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONF. NF. 000133. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIM. PREPARO DE REFEIÇÕES (CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000152009 | 0000994 | 08/06/2010 | 2000.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGAS NESTE MUNICIPIO,CONF. NF. 000135. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIM. PREPARO DE REFEIÇÕES (CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000152009 | 0000995 | 08/06/2010 | 1000.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGAS NESTE MUNICIPIO,CONF. NF. 000134. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072010 | 0000996 | 08/06/2010 | 1933.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 002001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 08/06/2010 | 1262.49 | 07376687000456 | J.G DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA UM ARCONDICIONADO SPRINT 9000 BTUS, DESTINADO A SEC. DE SAUDE - SER - DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000215. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042010 | 0000998 | 08/06/2010 | 99.50 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAQUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 08/06/2010 | 12.75 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, NO DIA 08/06/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 09/06/2010 | 3.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, NO DIA 09/06/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 09/06/2010 | 120.00 | 07009208000110 | ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CARGA DE GAS EM UM ARCONDICIONADO SPRINT DE 9000 BTUS, DO POSTO MEDICO DO ASSENTAMENTO JUAZEIRO, CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DESTE MUNICIPIO, CONF.NF. 000347. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 09/06/2010 | 2660.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAMISETAS PARA ATENDER O PROJETO EDUCAÇÃO E CIDADANIA E A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000149. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 10/06/2010 | 705.29 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE CONT. PATRONAL, MDE, COMP. 05/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 10/06/2010 | 494.10 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE CONT. PATRONAL, FUNDEB 40%, COMP. 05/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 10/06/2010 | 4391.59 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE CONT. PATRONAL, FUNDEB 60%, COMP. 05/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 10/06/2010 | 3085.44 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE CONT. PATRONAL, EJA 40%, COMP. 05/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 10/06/2010 | 3400.72 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE CONT. PATRONAL, EJA 60%, COMP. 05/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 10/06/2010 | 76466.95 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E MONITORES, LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 10/06/2010 | 21370.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS, COMP. 06/2010, COF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 10/06/2010 | 22672.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDEB 40% - EJA DESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 10/06/2010 | 6755.71 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/06/2010 | 21529.23 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 10/06/2010 | 100.00 | 00005783775436 | EDILEUZA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 10/06/2010 | 100.00 | 00006073226403 | FABIANA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 10/06/2010 | 150.00 | 00006255413403 | MARIA GARRIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 10/06/2010 | 480.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 019303.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 10/06/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE COMP. 05/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 10/06/2010 | 2000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, COMP.06/2010, CONF. NF. 000237. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 10/06/2010 | 41743.83 | 04772044000190 | CONSTROI - MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇAO REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21/01/2010 A 15/04/2010, CONF. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº. 04/06 E NF SERV. 000365. | 00092009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 10/06/2010 | 2279.15 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE CONT. PATRONAL, FMS, COMP. 05/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 10/06/2010 | 312.60 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE CONT. PATRONAL, PEVA, COMP. 05/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 10/06/2010 | 4794.68 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE CONT. PATRONAL, ESF, COMP. 05/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 10/06/2010 | 1250.12 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE CONT. PATRONAL, SAUDE BUCAL, COMP. 05/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 10/06/2010 | 1165.76 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE CONT. PATRONAL, PACS, COMP. 05/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 10/06/2010 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA TC DE CRANIO, REALIZADA NA SRA. MARIA V. LOPES, CONF. NF. 003150. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 10/06/2010 | 2091.20 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO DA CONTA 21.570-8, RETENÇÃO DE PASEP, NO DIA 10/06/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 10/06/2010 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 10/06/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 10/06/2010 | 603.06 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE PAG. DE JUROS E MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, COMP. 05/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/06/2010 | 3298.54 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE CONT. PATRONAL - GABINETE, SEC. ESPORTE E TURISMO, PROJOVEM, PAIF E SEC. DE FINANÇAS E OUTRAS, COMP. 05/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 10/06/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.572-4, REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 10/06/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 10/06/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 58.043-0, REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 10/06/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 10/06/2010 | 3.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, NO DIA 10/06/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 10/06/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 27.601-4, REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 10/06/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 11/06/2010 | 5.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, NO DIA 11/06/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 11/06/2010 | 300.00 | 00095690913804 | FRANCISCO FRANCINEUDO AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF-I NESTE MUNICIPIO, COMP. 04/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 11/06/2010 | 60.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O PAIF DESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2010, CONF.FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 11/06/2010 | 23900.38 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 1ª PARCELA/2010 DO 13º SALARIO DOS PROFESSORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 14/06/2010 | 300.00 | 00084087242404 | LUCINETE PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA NESTE MUNICIPIO, COMP. 04/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 14/06/2010 | 120.00 | 00001090439873 | SEVERINO ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DA COMUNIDADE CIGANA NESTE MUNICIPIO, COMP. 04/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 14/06/2010 | 150.00 | 00071385363487 | JOSE RIBEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO RIACHÃO DOS RIBEIROS NESTE MUNICIPIO, COMP. 04/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 14/06/2010 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ALMOXARIFADO) DESTE MUNICIPIO, COMP. 04/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 14/06/2010 | 100.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ALMOXARIFADO) DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 14/06/2010 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 14/06/2010 | 400.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA BOMBA DAGUA ELETRICA PARA ABASTECIEMNTO DA ESCOLA JOAQUIM VIEIRA DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO BELO HORIZONTE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 04/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 14/06/2010 | 170.00 | 00026230704404 | MARIA DO SOCORRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA PADRE CICERO, 01 - CENTRO - MARIZÓPOLIS-PB, ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ESCOLAR DO PROGRAMA EDUCAÇÃO E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 14/06/2010 | 250.00 | 00087311470463 | MONICA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, COMP. 04/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 14/06/2010 | 120.00 | 00009609095402 | DANIEL FRANKLIN FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ESCOLAR DE EDUCAÇÃO CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, COMP. 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 14/06/2010 | 120.00 | 00009609095402 | DANIEL FRANKLIN FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ESCOLAR DE EDUCAÇÃO CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032010 | 0001058 | 14/06/2010 | 935.00 | 41141599000160 | FRANCISCO NASCIMENTO CAMPOS - ME - TIKO MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPÍO - QSE, CONF. NF. 000085. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 14/06/2010 | 150.00 | 00004021360808 | FRANCISCO MENDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, EM FAVOR DO SR. FRANCISCO MENDES GOMES, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO ME DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 14/06/2010 | 300.00 | 00003404565401 | JOSE NICOLAU DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 14/06/2010 | 150.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMP. 04/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 14/06/2010 | 300.00 | 00011003588468 | FRANCISCO ARISTIDES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA DA FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO, COMP. 04/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 14/06/2010 | 300.00 | 00019987234291 | GERALDA INACIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE FEST. E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 14/06/2010 | 620.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA - GRAFICA IDEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 110 CONVITES PARA FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 002786. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE FEST. E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 14/06/2010 | 75000.00 | 26490243000149 | ESTAÇÃO 10 PRODUÇÕES - LUIZ COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE BANDAS: FORRO PEGADO, GAROTA SAFADA, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, CONF. NF. 000030. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 14/06/2010 | 200.00 | 00023638931404 | JOAO DE SOUSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMP. 04/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 14/06/2010 | 400.00 | 00027077244830 | PAULO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE II DO PROGRAMA DE SAUDE FAMILIA DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 14/06/2010 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, COMP. 04/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 14/06/2010 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, COMP. 04/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 14/06/2010 | 600.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE SOFFPG, FOLHA DE PAGAMENTO, REF. A COMP. 05/2010, CONF. NF. SERV. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 15/06/2010 | 388.08 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, NO DIA 15/06/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 15/06/2010 | 631.90 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FPM, COMP.05/2010, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 15/06/2010 | 1550.06 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REF. CONSUMO DE AGUA POTAVEL DE LOGRADOUROS E PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2010, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 15/06/2010 | 1622.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REF. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE FATURAS PEDENTES, RELATIVO DEZ/2008, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 15/06/2010 | 359.05 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REF. CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 15/06/2010 | 665.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTOS DESTES JUNTO AOS MINISTÉRIOS E SECRETARIAS DE ESTADO, COMP. 05/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADOS ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 15/06/2010 | 6.85 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS,CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 15/06/2010 | 48.46 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REF. CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, COMP.05/2010 CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000152009 | 0001073 | 15/06/2010 | 4041.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000138. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0001075 | 15/06/2010 | 112.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO SANTANA PLACA MNX-4929, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000819. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 15/06/2010 | 340.91 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO MDE, COMP.06/2010, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 15/06/2010 | 6042.40 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, COMP.06/2010, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 15/06/2010 | 1622.82 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, COMP.06/2010, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 15/06/2010 | 261.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REF. CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA ESCOLA JULIA MARIA E INST. JOAQUINA DE PAIVA GADELHA NESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2010, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 15/06/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REF. CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA SEC. EDUCAÇÃO - ATIV. S.E.P.B.ESCOLA, DESTE MUNICIPIO, COMP.05/2010 CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000152009 | 0001074 | 15/06/2010 | 11682.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO - PNAE, CONF. NF. 000137. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 16/06/2010 | 6.85 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS,CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 16/06/2010 | 1500.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDER PESSOAS CARENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000580. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 16/06/2010 | 500.00 | 10852945000195 | INDUSTRIA E COM. APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 APARELHO ORTOPEDICO MILWALKEE PARA ATENDER A SRA.EMILIA ALVES DA SILVA GOMES, POR SER PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000863. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 16/06/2010 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, NO DIA 16/06/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 16/06/2010 | 81.62 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, NO DIA 16/06/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 17/06/2010 | 12.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 27.679-0, REFERENTE A TAR ADICIONAL DE CHEQUE COMP., NO DIA 17/06/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 17/06/2010 | 2.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1 FOPAG, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, NO DIA 17/06/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072010 | 0001085 | 17/06/2010 | 5025.04 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 002013,002014. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 17/06/2010 | 500.00 | 00082770271334 | FRANCINEIDE ALVES ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SEREM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 17/06/2010 | 450.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 020004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 18/06/2010 | 1740.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TERNOS DE FUTEBOL DE 3 A 6 ANOS E CAMISAS PARA GRUPO DE IDOSOS, PARA ATENDER A SEC. DE AÇÃO SOCIAL - TRABALHOS DE CRIANÇAS E IDOSOS - CONF. NF. 000152. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 18/06/2010 | 1608.10 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVOS, DESTINADO AO TRABALHO DE CRIANÇAS E IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000612. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 18/06/2010 | 1200.00 | 00023812923491 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE 03 DIARIAS DO PREFEITO, NO PERIODO DE 16/06 A 18/06/2010, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE FEST. E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 18/06/2010 | 168.42 | 00023638001415 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA NAS FESTIVIDADES DO DIA DA CIDADE, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 18/06/2010 | 14522.55 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2010, COF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0001090 | 18/06/2010 | 2500.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO: PARATI 1.6 CINZA 99/00, PLACA MNT - 6099, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2010, CONF. NF. 000743. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 18/06/2010 | 209.50 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS -LIV.PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 QUADRO VERDE DE MADEIRA PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF.012189. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 18/06/2010 | 838.98 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO DA CONTA 21.570-8, RETENÇÃO DE PASEP, NO DIA 18/06/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 18/06/2010 | 5.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3, REFERENTE A DEBITO TARIFA, NO DIA 18/06/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 20/06/2010 | 24594.52 | 04772044000190 | CONSTROI - MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO CAPINAÇÃO, PODA DE ARVORES, PINTURAS DE MEIO FIO, COLETA, TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS, PROVENIENTE A ESTABELECIMENTOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, CONF. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 13/12 E NF. 000372. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 20/06/2010 | 560.00 | 00091697735568 | MARILENE SANTANA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 21/06/2010 | 49.47 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO DA CONTA 6.792-X, RETENÇÃO DE PASEP, NO DIA 21/06/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 21/06/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 32.427-2, REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 21/06/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 22/06/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 22/06/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 22/06/2010 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DEBITO TARIFA, NO DIA 22/06/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 22/06/2010 | 3.08 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3, REFERENTE A DEBITO TARIFA, NO DIA 22/06/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 22/06/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES EM FAVOR, DA FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA - FAMUP, RELATIVO COMP. 06/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000152009 | 0001105 | 22/06/2010 | 1588.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO - TRABALHOS CRIANÇAS E IDOSOS, CONF. NF. 000139. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 22/06/2010 | 778.94 | 00008473708440 | VALDIGLE RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NOS PREDIOS PUBLICOS: ESTÁDIO MUNICIPAL, PSF II, COLÉGIO DA ZOOTECNIA E TUNEL, PERTENCENTES AO mUNICIPIO DE MARIZÓPOLIS, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0001110 | 23/06/2010 | 4300.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TOYOTA HILUX 07/07, PLACA MNQ-0704, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2010, CONF. CONTRATO E NF. 000748. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0001114 | 23/06/2010 | 5600.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER O VEICULO HILUX DE PLACA MNQ-2704, LOCADA AO GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000821. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0001111 | 23/06/2010 | 2500.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO SANTANA 04/04, PLACA MNX-4929, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2010, CONF. CONTRATO E NF. 000748. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 23/06/2010 | 350.00 | 00004064809408 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 23/06/2010 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 32.427-2, REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 23/06/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 23/06/2010 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DEBITO TARIFA, NO DIA 23/06/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 23/06/2010 | 8657.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 23/06/2010 | 7280.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 23/06/2010 | 327.24 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, SAUDE BUCAL, COMP.06/2010, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0001112 | 23/06/2010 | 14800.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS: FIAT MOB-2191; GOL PLACA HXI-2245; GOL VERMELHO HNX-5340; SPRINT BRANCA PLACA CGR-0210; GOL AZUL PLACA MXR-6520, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2010, CONF. NF. 000747. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 24/06/2010 | 3.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DEBITO TARIFA, NO DIA 24/06/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 24/06/2010 | 4.62 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3, REFERENTE A DEBITO TARIFA, NO DIA 24/06/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 25/06/2010 | 631.58 | 00095200606420 | ROGERIO LINS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA LIMPEZA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL O VIEIRÃO NESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 25/06/2010 | 1096.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER E CARGAS DE CARTUCHOS REMANFATURADOS PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO,CONF. NF Nº 000887,000888. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE FEST. E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 26/06/2010 | 1474.00 | 00006331469435 | JOAO ARISTENIO RICARTE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DA BANDA FORRO DA PEGADA, NAS FESTIVIDADES JUNINAS NO BAIRRO SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 26/06/2010 | 580.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO - TRABALHOS CRIANÇAS E IDOSOS, CONF. NF. 000063. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 28/06/2010 | 1060.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, REF. TRABALHOS DE CRINAÇAS E IDOSOS, SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONF. NF. 025071. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 28/06/2010 | 223.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, REF. TRABALHOS DE CRINAÇAS E IDOSOS, SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONF. NF. 025072. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 29/06/2010 | 30.80 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DEBITO TARIFA, NO DIA 28/06/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 29/06/2010 | 4.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DEBITO TARIFA, NO DIA 29/06/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 30/06/2010 | 934.13 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO DA CONTA 21.570-8, RETENÇÃO DE PASEP, NO DIA 30/06/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/06/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 30/06/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/06/2010 | 1.08 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO DA CONTA 283.146-5, RETENÇÃO DE PASEP, NO DIA 30/06/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 30/06/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 58.043-0, REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 30/06/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 30/06/2010 | 5435.40 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 30/06/2010 | 607.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ESPOTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTA E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/06/2010 | 1447.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 30/06/2010 | 1750.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA PR0CURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 30/06/2010 | 607.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0001130 | 30/06/2010 | 695.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2294, PERTENCENTE A ESTE ENTE, QUE ATENDE A SEC. DE SAUDE DSTE MUNICIPIO, CONF. NF. 001429. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052010 | 0001131 | 30/06/2010 | 2025.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2294, QUE TRANSPORTA PESSOAS DOENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS 00216,00217,00218. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 30/06/2010 | 792.63 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 30/06/2010 | 7454.45 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 30/06/2010 | 24956.24 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS, CONTRATADOS E COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 30/06/2010 | 2040.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PEVA DESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 30/06/2010 | 18266.96 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO ESF, DESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 30/06/2010 | 1194.34 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/06/2010 | 1530.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/06/2010 | 2250.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PAIF, DESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 30/06/2010 | 2550.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 30/06/2010 | 8160.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PETI DESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 30/06/2010 | 100.00 | 00008809891490 | MARIA MÁRCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 30/06/2010 | 5710.72 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE FEST. E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/06/2010 | 2105.26 | 00098303490478 | EUREMIRTON DE SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE FEST. E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 30/06/2010 | 1789.47 | 00078940699491 | ELIZEU DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM SOM, PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 30/06/2010 | 161168.67 | 04772044000190 | CONSTROI - MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇAO REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE MEDIÇÃO 16/04/2010 A 15/06/2010, CONF. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº. 05/06 E NF SERV. 000397. | 00092009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/06/2010 | 1360.00 | 00089350286491 | JOSE JERONIMO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 30/06/2010 | 3865.08 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/06/2010 | 6336.74 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/06/2010 | 1182.26 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/06/2010 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM SOFTWARE - SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, REF. A COMP. 06/2010, CONF. NF. 001891. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 30/06/2010 | 1302.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2010, COF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0001137 | 30/06/2010 | 26000.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2010, CONF. CONTRATO E NF. 000756. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 30/06/2010 | 702.00 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA COZINHA, DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUHNICIPIO, CONF. NF. 001491. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 30/06/2010 | 188.00 | 04110643000149 | B & C - INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UMA) FONTE, TECLADO E MOUSE, DESTINADO A SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 002840. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 01/07/2010 | 1567.92 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FMS, COMP.06/2010, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 01/07/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.572-4, REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, NO DIA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 01/07/2010 | 16.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 27.601-4, REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 01/07/2010 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 32.430-2, REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 01/07/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 24.118-0, REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 01/07/2010 | 10.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 01/07/2010 | 39.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR DEBITADO NA CONTA 1334-0 DO ICMS BANCO REAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA CESTA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 01/07/2010 | 458.11 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO - 12/60, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 01/07/2010 | 2131.90 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARCELAMENTO SEGURADO - 12/60, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 01/07/2010 | 2830.16 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARCELAMENTO PATRONAL - 12/240, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 01/07/2010 | 1354.10 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, COMP. 06/2010, CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONF. COMP. PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 02/07/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 02/07/2010 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 02/07/2010 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA, NO AMBITO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO, MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE AÇÕES JUDICIAIS E DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, ATÉ A ÚLTIMA INSTÂNCIA, COMP. 05/2010, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 05/07/2010 | 1200.00 | 00023812923491 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE 04 DIARIAS DO PREFEITO, NO PERIODO DE 06/07 A 08/07/2010, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082010 | 0001178 | 05/07/2010 | 44938.80 | 10997953000120 | SERVCON CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS BARBARA CORDEIRO, RAIMUNDO LUIZ DE SÁ, TRAVESSAS LUIZ FRANCISCO E NEWTON OLIMPIO, NESTE MUNICIPIO, OBJETO DO CONVENIO DE Nº. 026/2010, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS E O FDE - FUNDO DE DES. DO ESTADO DA PARAIBA, CONF. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 001/2010 EM ANEXO. | 00142010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 05/07/2010 | 120.00 | 00004021360808 | FRANCISCO MENDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, EM FAVOR DO SR. FRANCISCO MENDES GOMES, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0001180 | 05/07/2010 | 10000.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO M. BENS SPRINTER ANO 2000/2001, COR BRANCA, PLACA KMM-3558/PB, REFERENTE AOS MESES DE 06/2010 E 07/2010, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL E DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000767. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001181 | 05/07/2010 | 2500.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PARATI 1.6 GASOLINA, ANO 2000/2000, COR BRANCA, PLACA MOB-0677, REFERENTE AO MESES 07/2010, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL E DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000766. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0001182 | 05/07/2010 | 1000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAT, CONF. NF 000823. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0001183 | 05/07/2010 | 500.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QSE , CONF. NF. 000822. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000152009 | 0001184 | 05/07/2010 | 4825.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO - QSE, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000140. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 05/07/2010 | 75.46 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3 FOPAG, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 05/07/2010 | 2.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072010 | 0001185 | 05/07/2010 | 2500.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 002018. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072010 | 0001186 | 05/07/2010 | 2800.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 002017. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 06/07/2010 | 77.64 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, PSF, COMP.06/2010, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 06/07/2010 | 1200.00 | 10603494000152 | CONSULT SAUDE - CONSULTORIA, ASSESS. E PROJETO EM SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS NA AREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF. 000076. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 06/07/2010 | 9.24 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3 FOPAG, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 06/07/2010 | 7.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 06/07/2010 | 231.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMP. 05/2010, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 07/07/2010 | 250.00 | 10739533000143 | JUCENIO PABLO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS E RECARGA DE CARTUXOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 07/07/2010 | 200.00 | 00004439987443 | CARLA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS XEROGRAFICOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000976. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 07/07/2010 | 320.00 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 011857. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 07/07/2010 | 1400.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, RELATIVO AO PERIODO 11/03/10 A 10/04/10, CONF. COMP. DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 07/07/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 32.427-2, REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 07/07/2010 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 25.849-0, REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 07/07/2010 | 7.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 08/07/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 08/07/2010 | 3.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 08/07/2010 | 250.00 | 00004539279475 | FRANCISCO ASSIS DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA DOAÇÃO EM DINHEIRO,POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 08/07/2010 | 40.00 | 00008996815497 | CRISTINA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UM KIT ENXOVAL,POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000152009 | 0001203 | 09/07/2010 | 1885.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000141. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 09/07/2010 | 1900.00 | 00084065877415 | EDILEUZA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA CULTURAL, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2010, NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000971. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 09/07/2010 | 139.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REF. CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA, COMP. 04, 05/2010, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 09/07/2010 | 85.40 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REF. CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA, COMP. 07/2010, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 09/07/2010 | 89.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA CASA DE APOIO DE MARIZÓPOLIS, ESTABELECIDA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COMP.06/2010, CONF.FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 09/07/2010 | 114.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA CASA DE APOIO DE MARIZÓPOLIS, ESTABELECIDA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COMP.04/2010, CONF.FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 09/07/2010 | 94.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA CASA DE APOIO DE MARIZÓPOLIS, ESTABELECIDA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COMP.05/2010, CONF.FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 09/07/2010 | 7.40 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS,CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 09/07/2010 | 2000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, COMP.07/2010, CONF. NF. 000252. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 09/07/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE COMP. 06/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 09/07/2010 | 705.29 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE CONT. PATRONAL, MDE, COMP. 06/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 09/07/2010 | 494.10 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE CONT. PATRONAL, FUNDEB 40%, COMP. 06/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 09/07/2010 | 3254.12 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE CONT. PATRONAL, EJA 40%, COMP. 06/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 09/07/2010 | 3502.72 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE CONT. PATRONAL, EJA 60%, COMP. 06/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 09/07/2010 | 4508.75 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE CONT. PATRONAL, FUNDEB 60%, COMP. 06/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 09/07/2010 | 301.00 | 02642567000197 | GILVANIA JUSTINO RICARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. 004241. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 09/07/2010 | 1501.18 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO DA CONTA 21.570-8, RETENÇÃO DE PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 09/07/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 09/07/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 58.043-0, REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 09/07/2010 | 2852.35 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE CONT. PATRONAL, FMS, COMP. 06/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 09/07/2010 | 312.60 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE CONT. PATRONAL, PEVA, COMP. 06/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 09/07/2010 | 2511.15 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE CONT. PATRONAL, PSF, COMP. 06/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 09/07/2010 | 1250.12 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE CONT. PATRONAL, SAUDE BUCAL, COMP. 06/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 09/07/2010 | 1165.76 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE CONT. PATRONAL, PACS, COMP. 06/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 10/07/2010 | 27900.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE AGRIMENSURA E TOPOGRAFIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO REALIZADO PARA O PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2010, CONF. NFS. 000063. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 12/07/2010 | 14522.55 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2010, COF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 12/07/2010 | 170.00 | 00026230704404 | MARIA DO SOCORRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA PADRE CICERO, 01 - CENTRO - MARIZÓPOLIS-PB, ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ESCOLAR DO PROGRAMA EDUCAÇÃO E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 12/07/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 12/07/2010 | 39.24 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO DA CONTA 16.606-5, RETENÇÃO DE PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 12/07/2010 | 8.37 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 138-8, REFERENTE A PREDEP DE CHEQUE, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 12/07/2010 | 24.64 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 12/07/2010 | 3.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 12/07/2010 | 600.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE SOFFPG, FOLHA DE PAGAMENTO, REF. A COMP. 06/2010, CONF. NF. SERV. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 13/07/2010 | 3.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072010 | 0001250 | 13/07/2010 | 19576.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. 0002020,002021, 002022, 002023, 002024. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 13/07/2010 | 450.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REFERENTE A PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO 08/2010, NO DIA 20/05/2010, PUBLICAÇÃO, HOMOLAGAÇAO E ADJUDICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO 08/2010, NO DIA 16/06/2010, CONF. NFS 114897. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 13/07/2010 | 100.00 | 00008357231438 | ELIAS PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 13/07/2010 | 50.00 | 00001125391499 | IRACEMA CANDIDA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 13/07/2010 | 50.00 | 00004369767490 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 13/07/2010 | 30.00 | 00004624015452 | CLAUDIANA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 13/07/2010 | 50.00 | 00000090792467 | BENDITA JUCINETE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 13/07/2010 | 100.00 | 00005639218460 | GERALDA DA SILVA IDELFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 13/07/2010 | 100.00 | 00028066742800 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 13/07/2010 | 100.00 | 00002330820429 | MARIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 13/07/2010 | 50.00 | 00009870010431 | CAMILA FARIAS DE SOUSA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 13/07/2010 | 30.00 | 00006978887463 | MARIA DE SOUSA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 13/07/2010 | 50.00 | 00002964967407 | GERALDA MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 13/07/2010 | 50.00 | 00033222968810 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000152009 | 0001251 | 13/07/2010 | 3984.40 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000144. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 14/07/2010 | 40.00 | 09290909000104 | MANOEL BATISTA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DIVERSOS PARA ATENDER A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 009292. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 14/07/2010 | 200.00 | 09290909000104 | MANOEL BATISTA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DIVERSOS PARA ATENDER A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 009291. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 14/07/2010 | 23.90 | 41220930000138 | PEDRO ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 REGISTRO ALIANÇA COMPLETO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 003986. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 14/07/2010 | 16.10 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS,CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000152009 | 0001258 | 14/07/2010 | 8000.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO - PNAE, CONF. NF. 000145, 000146. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 14/07/2010 | 10.78 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 14/07/2010 | 4.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 15/07/2010 | 80.08 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 15/07/2010 | 4.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 15/07/2010 | 2000.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE, CONF. NF. 897391. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 15/07/2010 | 1300.00 | 05477929000120 | FRIGORIFICO ESTRELA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO - PNAE, CONF. NF. 000.000.044. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 15/07/2010 | 40.00 | 00006901252404 | FRANCISCA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UM KIT ENXOVAL,POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 15/07/2010 | 480.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 897392. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 16/07/2010 | 820.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERAIS DIVERSOS, PARA ATENDER A SEC. DE AÇÃO SOCIAL - TRABALHOS DE CRIANÇAS E IDOSOS - CONF. NF. 000164. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000152009 | 0001266 | 16/07/2010 | 4270.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000147. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 19/07/2010 | 327.24 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, SAUDE BUCAL, COMP.07/2010, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 19/07/2010 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 32.427-2, REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 19/07/2010 | 1.54 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 19/07/2010 | 2.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 20/07/2010 | 339.70 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO DA CONTA 21.570-8, RETENÇÃO DE PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 20/07/2010 | 4.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 20/07/2010 | 4000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE PARCELAMENTO DE DEBITOS VENCIDOS DO MUNICIPIO, ORIUNDO DE ENERGIA ELETRICA ATE O PERIODO DE 30/06/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 20/07/2010 | 1763.21 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REF. CONSUMO DE AGUA POTAVEL DE LOGRADOUROS E PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2010, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072010 | 0001285 | 20/07/2010 | 1278.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 002030. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072010 | 0001286 | 20/07/2010 | 5488.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 002028, 002029. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0001275 | 20/07/2010 | 14800.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS: FIAT MOB-2191; GOL PLACA HXI-2245; GOL VERMELHO HNX-5340; SPRINT BRANCA PLACA CGR-0210; GOL AZUL PLACA MXR-6520, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2010, CONF. NF. 000747. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 20/07/2010 | 389.50 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REF. CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA UNIDADE SANITARIA DESTE MUNICIPIO, COMP.06/2010 CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 20/07/2010 | 279.62 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REF. CONSUMO DE AGUA POTAVEL DAS DAS ESCOLAS JULIA MARIA DE CARVALHO E INSTITUTO JOAQUINA DE P. GADELHA DESTE MUNICIPIO, COMP.06/2010 CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0001274 | 20/07/2010 | 2500.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO SANTANA 04/04, PLACA MNX-4929, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2010, CONF. CONTRATO E NF. 000768. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 20/07/2010 | 54.55 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REF. CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, COMP.06/2010 CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 20/07/2010 | 1999.66 | 07376687000456 | J.G DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA UMA GELADEIRA CONSUL E UM ARMARIO PARA ATENDER A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF 000377. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 20/07/2010 | 665.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTOS DESTES JUNTO AOS MINISTÉRIOS E SECRETARIAS DE ESTADO, COMP. 06/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADOS ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0001273 | 20/07/2010 | 4300.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TOYOTA HILUX 07/07, PLACA MNQ-0704, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2010, CONF. CONTRATO E NF. 000768. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 20/07/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REF. CONSUMO DE AGUA POTAVEL DAS ATIVIDADES S.E.P.B.ESCOLA DESTE MUNICIPIO, COMP.06/2010 CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0001283 | 20/07/2010 | 3885.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU-2967, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. 000824. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 21/07/2010 | 450.00 | 00002646469403 | ALEXSANDRO DANTAS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE 03 DIARIAS DO CHEFE DE DIVISÃO DE LICITAÇÃO , NO PERIODO DE 21/07 A 23/07/2010, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000152009 | 0001289 | 21/07/2010 | 985.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000148. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0001290 | 21/07/2010 | 110.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO SANTANA PLACA MNX-4929, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000825. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 21/07/2010 | 200.00 | 00004945272425 | FRANCISCA DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 21/07/2010 | 100.00 | 00007351441413 | GLAUCIA BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 21/07/2010 | 842.11 | 00032234414415 | MARIA LUCIA MARQUES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, NA CONFECÇÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE ATRAVÉS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 21/07/2010 | 800.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA ATENDER O VEICULO AMBULANCIA QUE PERTENCE A ESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 004252. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 21/07/2010 | 825.00 | 00003868380469 | VALDENOR VITAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PARATI DE PLACA MOB-0677, CONDUZINDO DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA CIDADES CIRCUNVIZINHAS PARA ATENDIMENTO HOSPITALARES, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 21/07/2010 | 49.59 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO DA CONTA 6.792-X, RETENÇÃO DE PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 21/07/2010 | 3.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 22/07/2010 | 5.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 22/07/2010 | 667.35 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO DA CONTA 21.570-8, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP, COMP. 04/2010, CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 22/07/2010 | 592.74 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO DA CONTA 21.570-8, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP, COMP. 05/2010, CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 22/07/2010 | 66.52 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE BRASIL - LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DA LINHA Nº 83 3544-1001, QUE ATENDE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEN DESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2010, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 22/07/2010 | 44.35 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE BRASIL - LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DA LINHA Nº 83 3544-1001, QUE ATENDE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEN DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2010, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 22/07/2010 | 60.15 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE BRASIL - LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DA LINHA Nº 83 3544-1001, QUE ATENDE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEN DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2010, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 22/07/2010 | 1400.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS AO PAIF DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 003366. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 22/07/2010 | 1180.00 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADO AO TRABALHO DE CRIANÇAS E IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000594. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 22/07/2010 | 300.00 | 00005852349496 | MONICA SUELY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 22/07/2010 | 2000.00 | 00023812923491 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE 05 DIARIAS DO PREFEITO, NO PERIODO DE 22/07 A 28/07/2010, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 22/07/2010 | 2500.00 | 41141599000160 | FRANCISCO NASCIMENTO CAMPOS - ME - TIKO MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPÍO, CONF. NF. 000120. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000152009 | 0001308 | 22/07/2010 | 2180.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO - QSE, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000149. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 22/07/2010 | 800.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO - PNAE, CONF. NF. 000.000.189. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0001315 | 23/07/2010 | 200.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QSE , CONF. NF. 000826. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 23/07/2010 | 7.40 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS,CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 23/07/2010 | 200.00 | 00033580893807 | ANTONIO JOSE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 23/07/2010 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE TAXA BACEN DEV. DE CHEQUE, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 23/07/2010 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 25.849-0, REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 23/07/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 24.118-0, REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 23/07/2010 | 2.34 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 23/07/2010 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 24/07/2010 | 730.00 | 04110643000149 | B & C - INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA COMPUTADOR, DESTINADO A SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 002863. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 26/07/2010 | 20.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE TARIFA DEV. DE CHEQUE, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 26/07/2010 | 3.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 27/07/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 27/07/2010 | 4.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 27/07/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES EM FAVOR, DA FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA - FAMUP, RELATIVO COMP. 07/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 28/07/2010 | 26.18 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 28/07/2010 | 5.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 29/07/2010 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 29/07/2010 | 730.00 | 10319076000138 | UNITEC - GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS GABINETES, PERIFERICOS E COMPRESSORES DOS ESF I,II E III, CONF. NF. 000353. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0001331 | 29/07/2010 | 11000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL E GASOLINA, PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QSE , CONF. NF. 000827. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 29/07/2010 | 535.00 | 00539567000130 | LIVRARIA E PAPELARIA IDEIA FIXA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENCADERNAÇÃO E FOTOCÓPIAS, PARA ATENDER AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 00000013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 29/07/2010 | 1289.00 | 41141599000160 | FRANCISCO NASCIMENTO CAMPOS - ME - TIKO MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTES, DESTINADAS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000124. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 29/07/2010 | 364.00 | 00539567000130 | LIVRARIA E PAPELARIA IDEIA FIXA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENCADERNAÇÃO E FOTOCÓPIAS, PARA ATENDER AO PAIF DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 00000014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0001332 | 29/07/2010 | 4500.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER O VEICULO HILUX DE PLACA MNQ-2704, LOCADA AO GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000828. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE FEST. E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/07/2010 | 2105.26 | 00098303490478 | EUREMIRTON DE SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/07/2010 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA, NO AMBITO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO, MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE AÇÕES JUDICIAIS E DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, ATÉ A ÚLTIMA INSTÂNCIA, COMP. 06/2010, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/07/2010 | 1540.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, RELATIVO AO PERIODO 11/04/10 A 10/05/10, CONF. COMP. DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/07/2010 | 3521.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/07/2010 | 1182.26 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/07/2010 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM SOFTWARE - SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, REF. A COMP. 07/2010, CONF. NF. 002001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/07/2010 | 1302.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2010, COF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/07/2010 | 7049.46 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/07/2010 | 8160.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PETI DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/07/2010 | 2550.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/07/2010 | 5710.72 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/07/2010 | 2250.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PAIF, DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/07/2010 | 1530.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0001345 | 30/07/2010 | 26000.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS QUE ATENDE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2010, CONF. NF. 000777. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/07/2010 | 41857.18 | 07192443000170 | CCE - CARAIBAS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REF. A MEDIÇÃO FINAL DA CONCLUSAO DE UMA ESCOLA NO ASSENTAMENTO JUAZEIRO NESTE MUNICÍPIO, CONF. PLANILHA ORÇAMENTARIA. | 00132010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/07/2010 | 6557.40 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/07/2010 | 79081.90 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E MONITORES, LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/07/2010 | 29320.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS, COMP. 07/2010, COF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/07/2010 | 21137.83 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/07/2010 | 23382.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/07/2010 | 77.64 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, PSF, COMP.07/2010, NO DIA 19/072010, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/07/2010 | 19933.63 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO ESF, DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/07/2010 | 7280.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/07/2010 | 8657.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/07/2010 | 2040.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PEVA DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/07/2010 | 1194.34 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0001346 | 30/07/2010 | 15000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF 000829. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/07/2010 | 350.00 | 00056770715449 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE COLONOSCOPIA, REALIZADA NO SR. JOSE ROBERIO PEIXOTO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/07/2010 | 19889.02 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS, CONTRATADOS E COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/07/2010 | 792.63 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/07/2010 | 6709.45 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/07/2010 | 1000.68 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO DA CONTA 21.570-8, RETENÇÃO DE PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/07/2010 | 1.08 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA 0 PAGAMENTO DEBITADO DA CONTA 283.146-5, RETENÇÃO DE PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/07/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/07/2010 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 58.043-0, REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/07/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.572-4, REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/07/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 27.601-4, REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/07/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 24.368-X, REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/07/2010 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/07/2010 | 1354.10 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, COMP. 07/2010, CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONF. COMP. PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/07/2010 | 456.01 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO - 13/60, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/07/2010 | 2122.29 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARCELAMENTO PATRONAL - 13/240, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/07/2010 | 2817.20 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARCELAMENTO SEGURADO - 13/60, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/07/2010 | 5682.61 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/07/2010 | 607.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/07/2010 | 1750.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA PR0CURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTA E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/07/2010 | 607.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/07/2010 | 607.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ESPOTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 01/08/2010 | 5400.00 | 10687647000197 | MANUELLE VIRGINIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA PARA O MUNICIPIO DE MARIZÓPOLIS, COMP. 06 E 07/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADOS ENTRE AS PARTES E NFS.000020. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 02/08/2010 | 200.00 | 00023638931404 | JOAO DE SOUSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 02/08/2010 | 200.00 | 00023638931404 | JOAO DE SOUSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 02/08/2010 | 2000.00 | 02357613000106 | J. ALMEIDA ATACADO - JOSÉ TIBURTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 100 SACOS DE CIMENTO PARA ATENDER A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 002797. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 02/08/2010 | 300.00 | 00019987234291 | GERALDA INACIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 02/08/2010 | 300.00 | 00019987234291 | GERALDA INACIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 02/08/2010 | 350.00 | 00004363518464 | FRANCISCO VERÍSSIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 02/08/2010 | 1200.00 | 00023812923491 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE 03 DIARIAS DO PREFEITO, NO PERIODO DE 02/087 A 04/08/2010, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 02/08/2010 | 150.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 02/08/2010 | 300.00 | 00011003588468 | FRANCISCO ARISTIDES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA DA FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 02/08/2010 | 300.00 | 00003404565401 | JOSE NICOLAU DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 02/08/2010 | 300.00 | 00011003588468 | FRANCISCO ARISTIDES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA DA FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 02/08/2010 | 150.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 02/08/2010 | 250.00 | 00087311470463 | MONICA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 02/08/2010 | 120.00 | 00001090439873 | SEVERINO ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DA COMUNIDADE CIGANA NESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 02/08/2010 | 150.00 | 00071385363487 | JOSE RIBEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO RIACHÃO DOS RIBEIROS NESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 02/08/2010 | 300.00 | 00084087242404 | LUCINETE PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA NESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 02/08/2010 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ALMOXARIFADO) DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 02/08/2010 | 100.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ALMOXARIFADO) DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 02/08/2010 | 400.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA BOMBA DAGUA ELETRICA PARA ABASTECIEMNTO DA ESCOLA JOAQUIM VIEIRA DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO BELO HORIZONTE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 02/08/2010 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 02/08/2010 | 120.00 | 00009609095402 | DANIEL FRANKLIN FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ESCOLAR DE EDUCAÇÃO CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 02/08/2010 | 120.00 | 00001090439873 | SEVERINO ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DA COMUNIDADE CIGANA NESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 02/08/2010 | 100.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ALMOXARIFADO) DESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 02/08/2010 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ALMOXARIFADO) DESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 02/08/2010 | 300.00 | 00084087242404 | LUCINETE PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA NESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 02/08/2010 | 150.00 | 00071385363487 | JOSE RIBEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO RIACHÃO DOS RIBEIROS NESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 02/08/2010 | 250.00 | 00087311470463 | MONICA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 02/08/2010 | 400.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA BOMBA DAGUA ELETRICA PARA ABASTECIEMNTO DA ESCOLA JOAQUIM VIEIRA DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO BELO HORIZONTE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 02/08/2010 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 02/08/2010 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 02/08/2010 | 5.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.572-4, REFERENTE TAR ADIC.CHEQUE COMPE, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 02/08/2010 | 7.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 02/08/2010 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 02/08/2010 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 02/08/2010 | 300.00 | 00095690913804 | FRANCISCO FRANCINEUDO AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF-I NESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 02/08/2010 | 400.00 | 00027077244830 | PAULO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE II DO PROGRAMA DE SAUDE FAMILIA DESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 02/08/2010 | 300.00 | 00095690913804 | FRANCISCO FRANCINEUDO AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF-I NESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 03/08/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 03/08/2010 | 3.08 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3 FOPAG, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 03/08/2010 | 3.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 03/08/2010 | 39.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR DEBITADO NA CONTA 1334-0 DO ICMS BANCO REAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA CESTA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 03/08/2010 | 1661.71 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, COMP.07/2010, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 03/08/2010 | 6212.38 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, COMP.07/2010, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 03/08/2010 | 340.91 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO MDE, COMP.07/2010, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 03/08/2010 | 214.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMP. 06/2010, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 04/08/2010 | 400.00 | 00005493899469 | JOSE RICARDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 04/08/2010 | 300.00 | 00005871569455 | SEBASTIANA LOURENÇO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 04/08/2010 | 100.00 | 00038143738809 | FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 04/08/2010 | 100.00 | 00005181140408 | ZELITA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 04/08/2010 | 200.00 | 00005091127496 | FRANCISCA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 04/08/2010 | 50.00 | 00007968902428 | MARIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 04/08/2010 | 150.00 | 00009164974456 | JOSE NUNES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 04/08/2010 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 05/08/2010 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 32.430-2, REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 05/08/2010 | 220.22 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3 FOPAG, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 05/08/2010 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 06/08/2010 | 6.16 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 06/08/2010 | 3.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 06/08/2010 | 170.00 | 00004983173404 | DR. FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MAIS ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADA NA SRA. MARIA DA CONCEIÇÃO ARAÚJO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 06/08/2010 | 450.00 | 00002646469403 | ALEXSANDRO DANTAS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE 03 DIARIAS DO CHEFE DE DIVISÃO DE LICITAÇÃO , NO PERIODO DE 09/08 A 11/08/2010, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 06/08/2010 | 7.85 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS,CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIM. PREPARO DE REFEIÇÕES (CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000152009 | 0001443 | 06/08/2010 | 1600.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA DESTE MUNICIPIO CONF. NF. 000150. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 09/08/2010 | 120.00 | 00004021360808 | FRANCISCO MENDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 09/08/2010 | 1050.00 | 00084065877415 | EDILEUZA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA CULTURAL, COMP. 08/2010, NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000988. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0001447 | 09/08/2010 | 105.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO SANTANA PLACA MNX-4929, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000830. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 09/08/2010 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 10/08/2010 | 600.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE SOFFPG, FOLHA DE PAGAMENTO, REF. A COMP. 07/2010, CONF. NF. SERV. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 10/08/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 10/08/2010 | 2267.18 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR DEBITADO DA CONTA 21.570-8 DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO DE PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 10/08/2010 | 2001.41 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE PAG. DE JUROS E MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 10/08/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE A TAR DOC/TED ELETRONICA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 10/08/2010 | 6942.74 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE CONT. PATRONAL, SEC.DE FINANÇAS E OUTROS, COMP. 07/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 10/08/2010 | 11.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0001452 | 10/08/2010 | 5000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF 000831. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 10/08/2010 | 2580.81 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE CONT. PATRONAL, FMS, COMP. 07/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 10/08/2010 | 312.60 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE CONT. PATRONAL,PEVA, COMP. 07/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 10/08/2010 | 3794.68 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE CONT. PATRONAL,PSF, COMP. 07/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 10/08/2010 | 1250.12 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE CONT. PATRONAL,SAUDE BUCAL, COMP. 07/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 10/08/2010 | 1165.76 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE CONT. PATRONAL,ACS, COMP. 07/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 10/08/2010 | 1400.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA, RELATIVO COMP. 08/2010, CONF. COMP. DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 10/08/2010 | 563.30 | 00026480370805 | FRANCISCO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LAVAGEM DE VEICULOS LOCADOS E DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 10/08/2010 | 2000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, COMP.08/2010, CONF. NF. 000264. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 10/08/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE COMP. 08/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 10/08/2010 | 1200.00 | 00023812923491 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE 03 DIARIAS DO PREFEITO, NO PERIODO DE 10/08 A 12/08/2010, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 10/08/2010 | 14951.13 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMP. 08/2010, COF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 10/08/2010 | 311.01 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS XEROGRAFICOS, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. 00413. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 10/08/2010 | 705.29 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE CONT. PATRONAL, MDE, COMP. 07/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 10/08/2010 | 494.10 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE CONT. PATRONAL, FUNDEB 40%, COMP. 07/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 10/08/2010 | 3307.68 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE CONT. PATRONAL, EJA 40%, COMP. 07/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 10/08/2010 | 4638.63 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE CONT. PATRONAL, FUNDEB 60%, COMP. 07/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 10/08/2010 | 4917.56 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE CONT. PATRONAL, EJA 60%, COMP. 07/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000152009 | 0001475 | 11/08/2010 | 9712.60 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO - PNAE, CONF. NF. 000152. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 11/08/2010 | 400.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000.000.219. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 11/08/2010 | 876.00 | 00000898360498 | JOSE ERINALDO ABREU DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 026840. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 11/08/2010 | 34.00 | 00673834000168 | FREITAS E ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNERARIOS, NO TRANSLADO DO CORPO DE UMA PESSOA FALECIDA, PARA SER SEPULTADO NESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000486. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 11/08/2010 | 119.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO ESF III DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2010, CONF.FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 11/08/2010 | 5.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO ESF III DESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2010, CONF.FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 11/08/2010 | 66.52 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE BRASIL - LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DA LINHA Nº 83 3544-1001, QUE ATENDE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEN DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2010, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 11/08/2010 | 965.80 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE BRASIL - LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DA LINHA Nº 83 3544-1001, QUE ATENDE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEN DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 11/08/2010 | 3.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 11/08/2010 | 702.88 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FPM, COMP.07/2010, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 12/08/2010 | 4.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 12/08/2010 | 400.00 | 00027077244830 | PAULO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE II DO PROGRAMA DE SAUDE FAMILIA DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 12/08/2010 | 300.00 | 00003404565401 | JOSE NICOLAU DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 12/08/2010 | 1050.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE, CONF. NF. 026965. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 12/08/2010 | 180.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA BOMBA DAGUA ELETRICA PARA ABASTECIEMNTO DA ESCOLA JOAQUIM VIEIRA DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO BELO HORIZONTE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 12/08/2010 | 120.00 | 00009609095402 | DANIEL FRANKLIN FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ESCOLAR DE EDUCAÇÃO CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 12/08/2010 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 12/08/2010 | 170.00 | 00026230704404 | MARIA DO SOCORRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA PADRE CICERO, 01 - CENTRO - MARIZÓPOLIS-PB, ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ESCOLAR DO PROGRAMA EDUCAÇÃO E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 13/08/2010 | 310.00 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO - PROJOVEM, CONF. NF. 000623. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 13/08/2010 | 1480.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA, RELATIVO PERIODO 11/05/2010 A 10/06/2010, CONF. COMP. DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 13/08/2010 | 1479.71 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FMS, COMP.07/2010, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 13/08/2010 | 170.00 | 00004983173404 | DR. FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MAIS ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADA NA SR. JONATHAS QUEIROGA LIRA, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 13/08/2010 | 137.06 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3 FOPAG, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 13/08/2010 | 5.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 16/08/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 16/08/2010 | 2.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE FEST. E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 16/08/2010 | 12000.00 | 00003351910452 | LEONCIO ALENCAR DE A. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM SHOW PIROTECNICO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 17/08/2010 | 665.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTOS DESTES JUNTO AOS MINISTÉRIOS E SECRETARIAS DE ESTADO, COMP. 07/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADOS ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 17/08/2010 | 1521.00 | 02648013000105 | SOUSA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE 1 (UM) MICRO COMPUTADOR COM HD 320 GB, COMPLKETO, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 013469. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 17/08/2010 | 546.77 | 07376687000456 | J.G DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA UM ARMARIO PARA ATENDER A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFS 000514 E 000515. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 17/08/2010 | 48.46 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REF. CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, COMP.07/2010 CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 17/08/2010 | 300.00 | 00006792102458 | FABIO ANASTACIO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 17/08/2010 | 150.00 | 00009227926402 | SAMARA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 17/08/2010 | 150.00 | 00007038036467 | FRANCISCO NUNES VITOR | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 17/08/2010 | 50.00 | 00073895423491 | DAMIANA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 17/08/2010 | 50.00 | 00006780371408 | FRANCISCA PEREIRA ALVES VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 17/08/2010 | 50.00 | 00008121550416 | BERLANE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 17/08/2010 | 50.00 | 00006919935481 | ELISANGELA NUNES VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 17/08/2010 | 220.00 | 00006780371408 | FRANCISCA PEREIRA ALVES VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 17/08/2010 | 250.00 | 00002968298461 | MARIA DO SOCORRO SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 17/08/2010 | 250.00 | 00007500953690 | FRANCINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 17/08/2010 | 200.00 | 00020367783487 | RAIMUNDO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 17/08/2010 | 70.00 | 00010496244400 | SAMARA SUELANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 17/08/2010 | 200.00 | 00093128371415 | ANILZA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 17/08/2010 | 100.00 | 00009629918480 | DANIELE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 17/08/2010 | 300.00 | 00014501816864 | JOSE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 17/08/2010 | 70.00 | 00009867737431 | MICAELLY AFONSO DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 17/08/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REF. CONSUMO DE AGUA POTAVEL DAS ATIVIDADES S.E.P.B.ESCOLA DESTE MUNICIPIO, COMP.07/2010 CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 17/08/2010 | 124.74 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3 FOPAG, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 17/08/2010 | 3.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 17/08/2010 | 2402.66 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REF. CONSUMO DE AGUA POTAVEL DE LOGRADOUROS E PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2010, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 17/08/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES EM FAVOR, DA FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA - FAMUP, RELATIVO COMP. 07/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 17/08/2010 | 480.85 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REF. CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA UNIDADE SANITARIA DESTE MUNICIPIO, COMP.07/2010 CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 17/08/2010 | 267.44 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REF. CONSUMO DE AGUA POTAVEL DAS DAS ESCOLAS JULIA MARIA DE CARVALHO E INSTITUTO JOAQUINA DE P. GADELHA DESTE MUNICIPIO, COMP.07/2010 CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 18/08/2010 | 1100.00 | 00002154416489 | CLINICA DE OLHOS NOVA VISÃO - DR. VALERIO CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA, REALIZADA NA SR. ANTONIO SIMÃO DE SÁ, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 18/08/2010 | 7000.00 | 05474167000108 | CONSULTORIA MACIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO IMOBILIARIO DA CIDADE DE MARIZÓPOLIS-PB, CONF. NF. 000337. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000152009 | 0001527 | 18/08/2010 | 4100.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000154. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000152009 | 0001528 | 18/08/2010 | 998.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, RELATIVO TRABALHOS COM CRIANÇAS E IDOSOS, ATRAVÉS DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000153. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 18/08/2010 | 50.00 | 00076004384453 | FRANCISCA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 19/08/2010 | 450.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 028010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 19/08/2010 | 126.02 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR DEBITADO DA CONTA 21.570-8 DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO DE PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 20/08/2010 | 357.07 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR DEBITADO DA CONTA 21.570-8 DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO DE PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 20/08/2010 | 1200.00 | 10603494000152 | CONSULT SAUDE - CONSULTORIA, ASSESS. E PROJETO EM SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS NA AREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF. 000079. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 20/08/2010 | 1200.00 | 00023812923491 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE 03 DIARIAS DO PREFEITO, NO PERIODO DE 20/08 A 24/08/2010, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 20/08/2010 | 1053.00 | 00005586230429 | WEDSON PACIFICO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NOS VEICULOS LOCADOS E DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 20/08/2010 | 800.00 | 00060121262472 | ADIMISO SOARES DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O ANO DE 2010, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0001537 | 20/08/2010 | 10500.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF 000832. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 23/08/2010 | 300.00 | 00006959157463 | FRANCISCA LOURENÇO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MAIS EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 23/08/2010 | 45.35 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR DEBITADO DA CONTA 6.792-X, RELATIVO A RETENÇÃO DE PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 23/08/2010 | 3.08 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3 FOPAG, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 23/08/2010 | 4.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 24/08/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 58.043-0, REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 24/08/2010 | 3.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 24/08/2010 | 250.00 | 00026310651404 | JOAO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 24/08/2010 | 300.00 | 00028095600482 | FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 24/08/2010 | 100.00 | 00004779456436 | FRANCISCA BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 24/08/2010 | 250.00 | 00039485730420 | JOSE NETO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 24/08/2010 | 140.00 | 00005686023409 | MARIA ZELIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 24/08/2010 | 250.00 | 00071327231468 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0001546 | 24/08/2010 | 23000.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS QUE ATENDE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMP. 08/2010, CONF. NF. 000784. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 25/08/2010 | 480.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000.000.255. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152009 | 0001561 | 25/08/2010 | 3920.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO - QSE, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000155. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 25/08/2010 | 1983.50 | 07376687000456 | J.G DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA UM ARCONDICIONADO SPRINT 7000 BTUS, ARMARIO, POLTRONA E CADEIRA, DESTINADO A SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000543. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042010 | 0001559 | 25/08/2010 | 6000.00 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ATRAVÉS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 0000215. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 25/08/2010 | 20.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 15.311-7, REFERENTE TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUE, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 25/08/2010 | 3.08 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3 FOPAG, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 25/08/2010 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 25/08/2010 | 2000.00 | 10852945000195 | INDUSTRIA E COM. APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA PROTESE TRANS TIBIAL, PARA A SRA. LUCIENE DA NOBREGA ARAÚJO, CONF. NFS. 001052. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 25/08/2010 | 900.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA TC DE AGDOMEN TOTAL, REALIZADA NO SR. FRANCISCO ANTONIO DE SOUSA ROLIM, CONF. NF. 002524. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032010 | 0001563 | 26/08/2010 | 6226.00 | 41141599000160 | FRANCISCO NASCIMENTO CAMPOS - ME - TIKO MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPÍO, CONF. NF. 000143. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 26/08/2010 | 1.65 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 138-8, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 26/08/2010 | 48.00 | 06985921000137 | EDESING COMUNICAÇAO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 1 (UM) BANNER 1,20X0,08 IMPRESSO, PARA ATENDER AO MUNICIPIO DE MARIZÓPOLIS, CONF. NF. 000211. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0001566 | 26/08/2010 | 2500.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO SANTANA 04/04, PLACA MNX-4929, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 08/2010, CONF. CONTRATO E NF. 000768. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032010 | 0001564 | 26/08/2010 | 1500.00 | 41141599000160 | FRANCISCO NASCIMENTO CAMPOS - ME - TIKO MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPÍO, CONF. NF. 000144. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0001565 | 26/08/2010 | 5000.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO M. BENZ SPTINT ANO 2000/2001, COR BRANCA, PLACA KMM 3558/PB, DIESEL, REFERENTE A COMP. 08/2010, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000788. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0001567 | 26/08/2010 | 2500.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PARATI 1.6 GASOLINA, ANO 2000/2000, COR BRANCA, PLACA MOB-0677, REFERENTE A COMP. 08/2010, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL E DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000787. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 26/08/2010 | 284.20 | 05477929000120 | FRIGORIFICO ESTRELA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO - PNAE, CONF. NF. 000.000.053. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000152009 | 0001571 | 27/08/2010 | 1385.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000156. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082010 | 0001572 | 27/08/2010 | 90354.77 | 10997953000120 | SERVCON CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS BARBARA CORDEIRO, RAIMUNDO LUIZ DE SÁ, TRAVESSAS LUIZ FRANCISCO E NEWTON OLIMPIO, NESTE MUNICIPIO, OBJETO DO CONVENIO DE Nº. 026/2010, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS E O FDE - FUNDO DE DESENVOVIMENTO DO ESTADO DA PARAIBA, CONF. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 002/2010 EM ANEXO. | 00142010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 27/08/2010 | 23266.96 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO ESF, DESTE MUNICIPIO, COMP. 08/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 27/08/2010 | 3000.00 | 08360618000174 | CENTRO DIAGNOSTICO MEMORIAL MARIE CURIE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA ANGIOGRAFIA CELEBRAL, REALIZADA NO PACIENTE SRA. IZAURA RODRIGUES DA SILVA, CONF. NF. 001273. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0001582 | 30/08/2010 | 15000.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS: FIAT MOB-2191; GOL PLACA HXI-2245; GOL VERMELHO HNX-5340; SPRINT BRANCA PLACA CGR-0210; GOL AZUL PLACA MXR-6520, PARATI 1.8, PLACA MOU - 8080 PARA ATENDER A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMP. 08/2010, CONF. NF. 000796. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/08/2010 | 20660.35 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS, CONTRATADOS E COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, COMP. 08/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/08/2010 | 792.63 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, COMP. 08/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/08/2010 | 6512.17 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMP. 08/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/08/2010 | 77.64 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, PSF, COMP.07/2010, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/08/2010 | 2040.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PEVA DESTE MUNICIPIO, COMP. 08/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/08/2010 | 7280.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, COMP. 08/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/08/2010 | 1194.34 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, COMP. 08/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/08/2010 | 8657.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 08/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/08/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 27.601-4, REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/08/2010 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 32.430-2, REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/08/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 58.043-0, REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/08/2010 | 1057.99 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR DEBITADO DA CONTA 21.570-8 DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO DE PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/08/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/08/2010 | 4.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/08/2010 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 32.427-2, REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/08/2010 | 2285.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDA Nº 29285, DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 30/08/2010 | 1750.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA PR0CURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, COMP. 08/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/08/2010 | 607.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ESPOTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, COMP. 08/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTA E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/08/2010 | 607.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, COMP. 08/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/08/2010 | 607.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMP. 08/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/08/2010 | 6241.32 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMP. 08/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/08/2010 | 58335.99 | 04772044000190 | CONSTROI - MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO CAPINAÇÃO, PODA DE ARVORES, PINTURAS DE MEIO FIO, COLETA, TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS, PROVENIENTE A ESTABELECIMENTOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, CONF. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 14/12 E NF. 000427. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/08/2010 | 7049.46 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMP. 08/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 30/08/2010 | 1182.26 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMP. 08/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/08/2010 | 1302.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 08/2010, COF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/08/2010 | 4600.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMP. 08/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/08/2010 | 930.00 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO - PROJOVEM, CONF. NF. 000630. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/08/2010 | 2720.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 08/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/08/2010 | 8160.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PETI DESTE MUNICIPIO, COMP. 08/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/08/2010 | 2250.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PAIF, DESTE MUNICIPIO, COMP. 08/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/08/2010 | 1530.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, COMP. 08/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/08/2010 | 5897.75 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 08/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/08/2010 | 6189.78 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, FUNDEB 60%, COMP.08/2010, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0001584 | 30/08/2010 | 8500.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF 000833. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/08/2010 | 81007.76 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E MONITORES, LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMP. 08/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/08/2010 | 6749.15 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMP. 08/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/08/2010 | 21327.68 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDEB 40% - EJA DESTE MUNICIPIO, COMP. 08/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 30/08/2010 | 27610.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS, EJA 60%, COMP. 08/2010, COF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/08/2010 | 23382.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDEB EJA 40%, DESTE MUNICIPIO, COMP. 08/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 31/08/2010 | 1.08 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR DEBITADO DA CONTA 283.146-5, RELATIVO A RETENÇÃO DE PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 31/08/2010 | 9.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.572-4, REFERENTE TAR ADIC.CHEQUE COMPE, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 31/08/2010 | 8.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072010 | 0001590 | 31/08/2010 | 9576.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. 002049, 002050, 002051. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072010 | 0001591 | 31/08/2010 | 3500.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 002048. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072010 | 0001592 | 31/08/2010 | 1270.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 002052. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072010 | 0001593 | 31/08/2010 | 2744.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 002047. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 01/09/2010 | 1200.00 | 00002154416489 | CLINICA DE OLHOS NOVA VISÃO - DR. VALERIO CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGTIA DE CATARATA, REALIZADA NA SRA. ELIONE VITAL DE SOUSA, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 01/09/2010 | 53837.92 | 07192443000170 | CCE - CARAIBAS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REFERENTE MEDIÇÃO DA OBRA DE CONCLUSAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR NO BAIRRO VILA NOVA, NESTE MUNICÍPIO, CONF. PLANILHA ORÇAMENTARIA E NF. 000289. | 00082009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 01/09/2010 | 122.00 | 04110643000149 | B & C - INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO AO PROGRAMA QSE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 002898. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 01/09/2010 | 354.50 | 10739533000143 | JUCENIO PABLO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS RECARGA DE TONER PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - QSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 02/09/2010 | 16.10 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS,CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 02/09/2010 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 25.849-0, REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 02/09/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 32.427-2, REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 02/09/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 58.043-0, REFERENTE TAR EXTRATO POSTADO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 02/09/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 02/09/2010 | 4.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 02/09/2010 | 2877.93 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARCELAMENTO SEGURADO - 14/60, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 02/09/2010 | 2141.93 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARCELAMENTO PATRONAL - 14/240, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 02/09/2010 | 465.86 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARCELAMENTO PARTE ADMINISTRATIVO - 14/60, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 02/09/2010 | 1354.10 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REFERENTE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, COMP. 08/2010, CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONF. COMP. PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 03/09/2010 | 125.19 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3 FOPAG, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 03/09/2010 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 06/09/2010 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 06/09/2010 | 9.24 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 06/09/2010 | 70.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA NESTE MUNICIPIO, COMP. 08/2010, CONF.FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 06/09/2010 | 184.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/210, CONF.FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0001644 | 06/09/2010 | 395.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF 000834. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIM. PREPARO DE REFEIÇÕES (CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000152009 | 0001645 | 06/09/2010 | 2750.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA NESTE MUNICIPIO,CONF. NF. 000157. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042010 | 0001641 | 06/09/2010 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA, NO AMBITO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO, MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE AÇÕES JUDICIAIS E DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, ATÉ A ÚLTIMA INSTÂNCIA, COMP. 07/2010, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 06/09/2010 | 1200.00 | 00023812923491 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE 03 DIARIAS DO PREFEITO, NO PERIODO DE 08/09 A 10/09/2010 , COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 08/09/2010 | 594.60 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE BRASIL - LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DA LINHA Nº 83 3544-1041, QUE ATENDE O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 08/09/2010 | 13.12 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3 FOPAG, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 08/09/2010 | 115.47 | 04197776000102 | ROSELMA ARANHA BATISTA EPP - DENTAL LIFE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER O PROGRAMA SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 001243. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 09/09/2010 | 1575.21 | 02648013000105 | SOUSA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE 1 (UM) MICRO COMPUTADOR COM HD 320 GB, COMPLETO E IMPRESSORA FUNCIONAL F4480, DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 013556. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 09/09/2010 | 210.00 | 00004439987443 | CARLA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS XEROGRAFICOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO - QSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA. 001000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 10/09/2010 | 703.84 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE CONT. PATRONAL, MDE, COMP. 08/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 10/09/2010 | 494.10 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE CONT. PATRONAL, FUNDEB 40%, COMP. 08/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 10/09/2010 | 3233.20 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE CONT. PATRONAL, FUNDEB EJA 40%, COMP. 08/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 10/09/2010 | 5750.38 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE CONT. PATRONAL, FUNDEB 60%, COMP. 08/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 10/09/2010 | 4777.36 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE CONT. PATRONAL, FUNDEB EJA 60%, COMP. 08/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 10/09/2010 | 300.00 | 00084087242404 | LUCINETE PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA NESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 10/09/2010 | 120.00 | 00001090439873 | SEVERINO ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DA COMUNIDADE CIGANA NESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 10/09/2010 | 170.00 | 00026230704404 | MARIA DO SOCORRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA PADRE CICERO, 01 - CENTRO - MARIZÓPOLIS-PB, ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ESCOLAR DO PROGRAMA EDUCAÇÃO E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, COMP. 08/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 10/09/2010 | 400.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA BOMBA DAGUA ELETRICA PARA ABASTECIEMNTO DA ESCOLA JOAQUIM VIEIRA DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO BELO HORIZONTE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 10/09/2010 | 150.00 | 00071385363487 | JOSE RIBEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO RIACHÃO DOS RIBEIROS NESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 10/09/2010 | 120.00 | 00009609095402 | DANIEL FRANKLIN FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ESCOLAR DE EDUCAÇÃO CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, COMP. 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 10/09/2010 | 100.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ALMOXARIFADO) DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 10/09/2010 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ALMOXARIFADO) DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 10/09/2010 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMP. 08/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 10/09/2010 | 250.00 | 00087311470463 | MONICA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0001694 | 10/09/2010 | 7212.65 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF 000835. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 10/09/2010 | 245.00 | 04110643000149 | B & C - INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP F-4480, PARA ATENDER A SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QSE ,CONF. NF. 002903. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 10/09/2010 | 167.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS -LIV.PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 QUADRO VERDE DE MADEIRA PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QSE, CONF. NF.012394. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 10/09/2010 | 180.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VITAL DE SOUSA, 35, CENTRO,NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE PLANEJAMENTO, COMP. 08/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 10/09/2010 | 200.00 | 00023638931404 | JOAO DE SOUSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 10/09/2010 | 300.00 | 00019987234291 | GERALDA INACIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, COMP. 08/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 10/09/2010 | 1053.00 | 00005586230429 | WEDSON PACIFICO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NOS VEICULOS LOCADOS E DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 10/09/2010 | 2000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA A ESTE MUNICIPIO, COMP. 09/2010, CONF. NF. 000277. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 10/09/2010 | 14923.49 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMP. 09/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 10/09/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE COMP. 09/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 10/09/2010 | 300.00 | 00003404565401 | JOSE NICOLAU DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO, COMP. 08/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 10/09/2010 | 150.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 10/09/2010 | 300.00 | 00011003588468 | FRANCISCO ARISTIDES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA DA FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 10/09/2010 | 2034.47 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE CONT. PATRONAL, FMS, COMP. 08/210, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 10/09/2010 | 454.66 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE CONT. PATRONAL, PEVA, COMP. 08/210, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 10/09/2010 | 1869.90 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE CONT. PATRONAL, PSF, COMP. 08/210, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 10/09/2010 | 1276.96 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE CONT. PATRONAL, SAUDE BUCAL, COMP. 08/210, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 10/09/2010 | 1159.36 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE CONT. PATRONAL, ACS, COMP. 08/210, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 10/09/2010 | 300.00 | 00095690913804 | FRANCISCO FRANCINEUDO AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF-I NESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 10/09/2010 | 400.00 | 00027077244830 | PAULO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE II DO PROGRAMA DE SAUDE FAMILIA DESTE MUNICIPIO, COMP. 08/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 10/09/2010 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 10/09/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 24.118-0, REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 10/09/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.572-4, REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 10/09/2010 | 1836.84 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 10/09/2010 | 2123.17 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE PAG. DE JUROS E MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 10/09/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 10/09/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 58.043-0, REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 10/09/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 27.601-4, REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 10/09/2010 | 18521.99 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE CONT. PATRONAL, SEC. DE FINANÇAS E OUTRAS, COMP. 08/210, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 10/09/2010 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 10/09/2010 | 600.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE SOFFPG, FOLHA DE PAGAMENTO, REF. A COMP. 08/2010, CONF. NF. SERV. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 13/09/2010 | 7.93 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 27.601-4, REFERENTE A TARIFA ADIC. CHEQUE, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 13/09/2010 | 7.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000152009 | 0001699 | 13/09/2010 | 7768.20 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO - PNAE, CONF. NF. 000158. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 13/09/2010 | 736.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000.000.290. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 14/09/2010 | 1372.00 | 05477929000120 | FRIGORIFICO ESTRELA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO - PNAE, CONF. NF. 000.000.059. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 14/09/2010 | 943.00 | 00000898360498 | JOSE ERINALDO ABREU DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 031827. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032010 | 0001707 | 14/09/2010 | 3400.00 | 41141599000160 | FRANCISCO NASCIMENTO CAMPOS - ME - TIKO MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTES, DESTINADAS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000150. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 14/09/2010 | 466.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REFERENTE A PUBLICAÇÃO EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO, AVISO DE LICITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO 08/2010, NO DIA 01/09/2010, CONF. NF. 116867. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 14/09/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 24.368-X, REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 14/09/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 32.427-2, REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 14/09/2010 | 1.54 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3 FOPAG, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 14/09/2010 | 3.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 14/09/2010 | 12.63 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 147-7, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072010 | 0001708 | 14/09/2010 | 2000.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 002061. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072010 | 0001714 | 15/09/2010 | 9576.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. 002062, 002063,002064. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 15/09/2010 | 229.46 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3, REFERENTE A DEBITO TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 15/09/2010 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DEBITO TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 15/09/2010 | 120.00 | 00004021360808 | FRANCISCO MENDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 16/09/2010 | 340.91 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO MDE, COMP.08/2010, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 16/09/2010 | 1105.40 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE, CONF. NF. 032140. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 16/09/2010 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 32.427-2, REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 16/09/2010 | 2.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DEBITO TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 16/09/2010 | 77.64 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO PSF, COMP.08/2010, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 16/09/2010 | 327.24 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SAUDE BUCAL, COMP.08/2010, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 17/09/2010 | 3.93 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 15.818-6, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 17/09/2010 | 149.38 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3 FOPAG, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 17/09/2010 | 3.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1 REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 20/09/2010 | 334.45 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 20/09/2010 | 4.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1 REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 20/09/2010 | 2690.00 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO AO PAIF DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000638. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 21/09/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REF. CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, COMP.08/2010 CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 21/09/2010 | 665.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTOS DESTES JUNTO AOS MINISTÉRIOS E SECRETARIAS DE ESTADO, COMP. 08/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADOS ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 21/09/2010 | 3789.48 | 00049866184404 | SANDRA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS FOTOGRAFICOS, NA CONFECÇÃO DE FOTOS OFICIAIS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA SEREM EXPOSTAS EM LOCAIS PÚBLICOS NESTE MUNICIPIO, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 21/09/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REF. CONSUMO DE AGUA POTAVEL DAS ATIVIDADES S.E.P.B.ESCOLA DESTE MUNICIPIO, COMP.08/2010 CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 21/09/2010 | 4.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 21/09/2010 | 3585.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE LOGRADOUROS E PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 21/09/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES EM FAVOR, DA FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA - FAMUP, RELATIVO COMP. 08/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 21/09/2010 | 2067.71 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REF. CONSUMO DE AGUA POTAVEL DE LOGRADOUROS E PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, COMP. 08/2010, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 21/09/2010 | 2874.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REFERENTE PARCELAMENTO DE DEBITOS VENCIDOS DO MUNICIPIO, ORIUNDO DE ENERGIA ELETRICA ATE O PERIODO DE 21/09/2009, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 21/09/2010 | 843.95 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO DA CONTA 11.338-7, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP, COMP. 06/2010, CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 21/09/2010 | 768.59 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO DA CONTA 11.338-7, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP, COMP. 07/2010, CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 21/09/2010 | 350.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM EXAME DE COLONOSCOPIA, REALIZADO NO SR. JOSE DA SILVA, CONF. NFS. 000113. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000152009 | 0001730 | 21/09/2010 | 1000.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000159. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 21/09/2010 | 368.00 | 09256645000164 | COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITARES LTDA - HOSPTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO CONSERTO DE 01 (UM) APARELHO ELETROCARDIOGRAFO DE MARCA ECAFIX, CONF. NF. 003605. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 21/09/2010 | 608.74 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REF. CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA UNIDADE SANITARIA DESTE MUNICIPIO, COMP.08/2010 CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 21/09/2010 | 261.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REF. CONSUMO DE AGUA POTAVEL DAS DAS ESCOLAS JULIA MARIA DE CARVALHO E INSTITUTO JOAQUINA DE P. GADELHA DESTE MUNICIPIO, COMP.08/2010 CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 22/09/2010 | 80.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM RAIO X DE MÃO, REALIZADO NO SR. EDILSON FERREIRA DE MENEZES, CONF. NFS. 003597. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 22/09/2010 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA MAMOGRAFIA, REALIZADA NA SRA. GERCINA DE SOUSA INÁCIA, CONF. NFS. 003598. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 22/09/2010 | 0.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 6.191-3, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 22/09/2010 | 46.29 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 6.7925-X, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 22/09/2010 | 3.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1 REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 23/09/2010 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1 REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0001752 | 23/09/2010 | 9600.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS, GASOLINA COMUM E DIESEL COMUM, PARA ABASTECER OS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000836. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 23/09/2010 | 250.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DOPPLER VENOSO COLORIDO DO MIE, REALIZADO NO SR. MARCOS ANTONIO ALEXANDRE, CONF. NFS. 0022038. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0001750 | 23/09/2010 | 2500.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PARATI 1.6 GASOLINA, ANO 2000/2000, COR BRANCA, PLACA MOB-0677, REFERENTE A COMP. 09/2010, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL E DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000808. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0001751 | 23/09/2010 | 5000.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO M. BENZ SPTINT ANO 2000/2001, COR BRANCA, PLACA KMM 3558/PB, DIESEL, REFERENTE A COMP. 09/2010, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000809. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0001749 | 23/09/2010 | 2500.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO SANTANA 04/04, PLACA MNX-4929, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 08/2010, CONF. CONTRATO E NF. 000768. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082010 | 0001755 | 24/09/2010 | 89401.19 | 10997953000120 | SERVCON CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS BARBARA CORDEIRO, RAIMUNDO LUIZ DE SÁ, TRAVESSAS LUIZ FRANCISCO E NEWTON OLIMPIO, NESTE MUNICIPIO, OBJETO DO CONVENIO DE Nº. 026/2010, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS E O FDE - FUNDO DE DES. DO ESTADO DA PARAIBA, CONF. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 002/2010 EM ANEXO. | 00142010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 24/09/2010 | 2.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 25/09/2010 | 1280.00 | 00060275480453 | ROBERTO CLEMENTINO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE PROFISSIONAL DE PROTESE, EM RESINA ACRÍLICA E OBEDECENDO TODOS OS PADRÕES ESTABELIDO PELO (CRO), CONF. REC. E CONTRATO DE CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072010 | 0001758 | 27/09/2010 | 1270.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 002071. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072010 | 0001759 | 27/09/2010 | 2744.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 002070. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 27/09/2010 | 2.43 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 28/09/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 58.043-0, REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 28/09/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 27.601-4, REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 28/09/2010 | 16.38 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3 FOPAG, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 28/09/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 24.368-X, REF. TAR.DOC/TED ELETRONICO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 28/09/2010 | 1926.32 | 00089350286491 | JOSE JERONIMO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 29/09/2010 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 29/09/2010 | 973.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SEGURO SAFRA, PARA ATENDER A PEQUENOS AGRICULTORES EM CASO DE SECA E PERDA DE SAFRA NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 29/09/2010 | 973.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SEGURO SAFRA, PARA ATENDER A PEQUENOS AGRICULTORES EM CASO DE SECA E PERDA DE SAFRA NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/09/2010 | 1807.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMP. 09/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/09/2010 | 1750.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA PR0CURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, COMP. 09/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTA E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/09/2010 | 607.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, COMP. 09/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/09/2010 | 607.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ESPOTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, COMP. 09/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/09/2010 | 1646.56 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, COMP. 09/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/09/2010 | 21750.96 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO ESF, DESTE MUNICIPIO, COMP. 09/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/09/2010 | 8657.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 09/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/09/2010 | 7280.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, COMP. 09/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/09/2010 | 2569.16 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PEVA DESTE MUNICIPIO, COMP. 09/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/09/2010 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA TC DE CRANIO, REALIZADA NO SRA. DAMIANA GOMES, CONF. NF. 003629. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0001775 | 30/09/2010 | 15000.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS: FIAT MOB-2191; GOL PLACA HXI-2245; GOL VERMELHO HNX-5340; SPRINT BRANCA PLACA CGR-0210; GOL AZUL PLACA MXR-6520, PARATI 1.8, PLACA MOU - 8080 PARA ATENDER A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMP. 09/2010, CONF. NF. 000811. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/09/2010 | 6512.17 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, COMP. 09/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/09/2010 | 792.63 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, COMP. 09/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/09/2010 | 21262.42 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS, CONTRATADOS E COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, COMP. 09/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/09/2010 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA MAMOGRAFIA, REALIZADA NA SRA. MARIA DO SOCORRO GOMES, CONF. NF. 003628. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/09/2010 | 1.08 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 283.146-5, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/09/2010 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 24.368-X, REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/09/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/09/2010 | 13.59 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 147-7, REFERENTE PREDEP. CHEQUE, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/09/2010 | 2285.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE PARCELAMENTO DE DEBITOS VENCIDOS DO MUNICIPIO, ORIUNDO DE ENERGIA ELETRICA, DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/09/2010 | 5892.82 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMP. 09/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/09/2010 | 3.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, NO DIA 10/09/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/09/2010 | 39.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR DEBITADO NA CONTA 1334-0 DO ICMS BANCO REAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA CESTA, NO DIA 01/09/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/09/2010 | 1007.72 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/09/2010 | 5140.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMP. 09/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/09/2010 | 7049.46 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMP. 09/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/09/2010 | 1182.26 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMP. 09/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/09/2010 | 1302.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 09/2010, COF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/09/2010 | 5710.52 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 09/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/09/2010 | 3230.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 09/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/09/2010 | 8160.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PETI DESTE MUNICIPIO, COMP. 09/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/09/2010 | 1530.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, COMP. 09/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/09/2010 | 2250.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PAIF, DESTE MUNICIPIO, COMP. 09/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0001774 | 30/09/2010 | 23000.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS QUE ATENDE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMP. 09/2010, CONF. NF. 000810. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/09/2010 | 6742.57 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMP. 09/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/09/2010 | 21511.09 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, COMP. 09/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/09/2010 | 78772.58 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E MONITORES, LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMP. 09/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/09/2010 | 22872.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDEB 40% - EJA DESTE MUNICIPIO, COMP. 09/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/09/2010 | 28120.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS, EJA 60%, COMP. 09/2010, COF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000152009 | 0001813 | 01/10/2010 | 597.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, RELATIVO TRABALHOS COM CRIANÇAS E IDOSOS, ATRAVÉS DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000162. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 01/10/2010 | 1943.00 | 04110643000149 | B & C - INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DIVERSOS DE INFORMATICA, DESTINADO A SEC. AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 002921. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 01/10/2010 | 572.00 | 04110643000149 | B & C - INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BACKUP, FORMATAÇÃO E LIMPEZA EM 06 COMPUTADORES, DESTINADO A SEC. AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. 000104. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000152009 | 0001816 | 01/10/2010 | 1358.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000161. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 01/10/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 32.430-2, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 01/10/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 25.849-0, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 01/10/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 24.118-0, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 01/10/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 32.427-2, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 01/10/2010 | 2.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000152009 | 0001812 | 01/10/2010 | 1000.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000160. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 03/10/2010 | 263.00 | 02368799000107 | GEAN MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIQAL ELETRICO, DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO - QSE DESTE MUHNICIPIO, CONF. NF. 002851 e 002852. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 04/10/2010 | 7.86 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 15.818-6, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 04/10/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 58.043-0, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 04/10/2010 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 05/10/2010 | 1354.10 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REFERENTE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, COMP. 09/2010, CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONF. COMP. PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 05/10/2010 | 470.51 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REFERENTE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO - 15/60, CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONF. COMP. PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 05/10/2010 | 2153.77 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REFERENTE PARCELAMENTO PATRONAL - 16/240, CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONF. COMP. PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 05/10/2010 | 2906.71 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REFERENTE PARCELAMENTO SEGURADO - 16/60, CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONF. COMP. PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 05/10/2010 | 73.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JULIO CORNELIO DA SILA, LOCADO AO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO, COMP. 09/210, CONF.FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 05/10/2010 | 62.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA CRECHE CARLEUSON BRAGA DESTE MUNICIPIO, COMP. 09/210, CONF.FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000152009 | 0001828 | 06/10/2010 | 3545.60 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO - QSE, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000163. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 06/10/2010 | 295.00 | 00087008050410 | JOAQUIM IVANILSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 035361. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 06/10/2010 | 227.92 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 07/10/2010 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 07/10/2010 | 1057.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE, CONF. NF. 035605. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 07/10/2010 | 403.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS AO TRABALHO0 DE IDOSOS E CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 035601. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 07/10/2010 | 780.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONF. NF.035598 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 07/10/2010 | 2100.00 | 00084065877415 | EDILEUZA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA CULTURAL, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010, NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 001009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 07/10/2010 | 998.74 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 08/10/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE COMP. 10/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 08/10/2010 | 703.84 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE CONT. PATRONAL, MDE, COMP. 09/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 08/10/2010 | 494.10 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE CONT. PATRONAL, FUNDEB 40%, COMP. 09/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 08/10/2010 | 3223.20 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE CONT. PATRONAL, FUNDEB 40% EJA, COMP. 09/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 08/10/2010 | 5750.38 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE CONT. PATRONAL, FUNDEB 60%, COMP. 09/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 08/10/2010 | 4777.36 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE CONT. PATRONAL, FUNDEB 60% EJA, COMP. 09/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 08/10/2010 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 08/10/2010 | 4832.38 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE CONT. PATRONAL, SEC. FINANÇAS E OUTRAS, COMP. 09/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 08/10/2010 | 1966.30 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 08/10/2010 | 96.64 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE PAG. DE JUROS E MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 08/10/2010 | 1.54 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 08/10/2010 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 08/10/2010 | 2034.47 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE CONT. PATRONAL, FMS, COMP. 09/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 08/10/2010 | 454.66 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE CONT. PATRONAL, PEVA, COMP. 09/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 08/10/2010 | 1869.90 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE CONT. PATRONAL, PSF, COMP. 09/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 08/10/2010 | 1276.96 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE CONT. PATRONAL, SAUDE BUCAL, COMP. 09/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 08/10/2010 | 1169.36 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE CONT. PATRONAL, ACS, COMP. 09/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0001853 | 10/10/2010 | 5000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS, GASOLINA COMUM, PARA ABASTECER OS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000837. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0001854 | 10/10/2010 | 170.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS, ALCOOL PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO - QSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000838. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 11/10/2010 | 12540.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMP. 10/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 11/10/2010 | 2000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA A ESTE MUNICIPIO, COMP. 10/2010, CONF. NF. 000291. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0001860 | 11/10/2010 | 250.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO SANTANA PLACA MNX-4929, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000839. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 11/10/2010 | 40.00 | 00008450289440 | WANDERLEA DA SILVA MELO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 11/10/2010 | 40.00 | 00010703910426 | KALIANE CANDIDA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 11/10/2010 | 120.00 | 00004021360808 | FRANCISCO MENDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 11/10/2010 | 1100.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE DEZ TUBOS DE OXIGENIO, PARA SER DOADO A PESSOAS CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 004310. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000152009 | 0001867 | 11/10/2010 | 1590.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000164. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 11/10/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 27.601-4, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 11/10/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.572-4, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 11/10/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 58.043-0, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 11/10/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 11/10/2010 | 600.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE SOFFPG, FOLHA DE PAGAMENTO, REF. A COMP. 09/2010, CONF. NF. SERV. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 13/10/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 32.430-2, REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 13/10/2010 | 48.39 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 16.606-5, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 13/10/2010 | 3.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 14/10/2010 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 15/10/2010 | 298.76 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 17/10/2010 | 1000.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRA SONOGRAFIA, REALIZADA EM PESSOAS CARENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. 000007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 17/10/2010 | 1000.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRA SONOGRAFIA, REALIZADA EM PESSOAS CARENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. 000009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 18/10/2010 | 9.24 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3 FOPAG, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 18/10/2010 | 3.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0001877 | 18/10/2010 | 4790.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS, TIPO DIESEL PARA ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU-2967, QUE ATENDE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000841. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 18/10/2010 | 1298.00 | 05477929000120 | FRIGORIFICO ESTRELA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO - PNAE, CONF. NF. 000.000.070. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 18/10/2010 | 486.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS -LIV.PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QSE, CONF. NF.012456. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 19/10/2010 | 340.91 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO MDE, COMP.09/2010, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 19/10/2010 | 665.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTOS DESTES JUNTO AOS MINISTÉRIOS E SECRETARIAS DE ESTADO, COMP. 09/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADOS ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 19/10/2010 | 4913.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REFERENTE PARCELAMENTO DE DEBITOS VENCIDOS DO MUNICIPIO, ORIUNDO DE ENERGIA ELETRICA ATE O PERIODO DE 21/09/2009, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 19/10/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES EM FAVOR, DA FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA - FAMUP, RELATIVO COMP. 09/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 19/10/2010 | 6.60 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 138-8, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 19/10/2010 | 3.51 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 19/10/2010 | 15.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 19/10/2010 | 2874.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REFERENTE PARCELAMENTO DE DEBITOS VENCIDOS DO MUNICIPIO, ORIUNDO DE ENERGIA ELETRICA ATE O PERIODO DE 21/09/2009, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 20/10/2010 | 404.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 20/10/2010 | 3.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 20/10/2010 | 300.00 | 00005755415471 | DARLA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE 02 DIARIAS DA CHEFE DE DEPARTAMENTO NO PERIODO DE 20 A 21/10/2010 , COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072010 | 0001891 | 20/10/2010 | 9576.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. 002079, 002080,002081. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 20/10/2010 | 2250.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 15 HORAS DE MAGUINA MOTO NIVELADORA A SERVIÇO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONF. 000039. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 20/10/2010 | 360.00 | 00064655610425 | JOSEFA VANOBIA FERREIRA NOBREGA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE 02 DIARIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERIODO DE 20 A 21/10/2010 , COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0001893 | 20/10/2010 | 2500.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO SANTANA 04/04, PLACA MNX-4929, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 10/2010, CONF. CONTRATO E NF. 000827. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 20/10/2010 | 322.27 | 07376687000456 | J.G DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA UM ARMARIO PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO - QSE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF 000709. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0001894 | 20/10/2010 | 5000.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO M. BENZ SPTINT ANO 2000/2001, COR BRANCA, PLACA KMM 3558/PB, DIESEL, REFERENTE A COMP. 10/2010, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000829. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0001895 | 20/10/2010 | 2500.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PARATI 1.6 GASOLINA, ANO 2000/2000, COR BRANCA, PLACA MOB-0677, REFERENTE A COMP. 10/2010, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL E DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000828. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0001896 | 20/10/2010 | 1500.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS OLEO DIESEL PARA ABASTECER VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF 000842. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000152009 | 0001906 | 21/10/2010 | 5250.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000165. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000152009 | 0001903 | 21/10/2010 | 482.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, RELATIVO TRABALHOS COM CRIANÇAS E IDOSOS, ATRAVÉS DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000169. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 21/10/2010 | 1400.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA, RELATIVO PERIODO 11/07/2010 A 10/08/2010, CONF. COMP. DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 21/10/2010 | 1428.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA, RELATIVO PERIODO 11/06/2010 A 10/07/2010, CONF. COMP. DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 21/10/2010 | 2400.00 | 00023812923491 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE 06 DIARIAS DO PREFEITO, NO PERIODO DE 14/10,15/10,18/10,19/10,20/10 E 21/2010 , COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042010 | 0001902 | 21/10/2010 | 8000.00 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000241. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072010 | 0001904 | 21/10/2010 | 9000.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. 002083, 002084,002085. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 21/10/2010 | 77.64 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO PSF, COMP.09/2010, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 21/10/2010 | 0.54 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 6.191-3, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 21/10/2010 | 2.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 22/10/2010 | 47.49 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 6.792-X, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 22/10/2010 | 3.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0001911 | 22/10/2010 | 10000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS OLEO DIESEL E GASOLINA PARA ABASTECER VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF 000844. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 23/10/2010 | 1100.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE DEZ TUBOS DE OXIGENIO, PARA SER DOADO A PESSOAS CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 004317. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 25/10/2010 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000152009 | 0001914 | 25/10/2010 | 860.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO - PNAE, CONF. NF. 000166. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0001922 | 26/10/2010 | 4400.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL PARA ABASTECER VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF 000845. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 26/10/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REF. CONSUMO DE AGUA POTAVEL DAS ATIVIDADES S.E.P.B.ESCOLA DESTE MUNICIPIO, COMP.09/2010 CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 26/10/2010 | 1293.44 | 08761124000100 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA DEVOLUÇÃO DE RESTANTE DO CONVENIO FDE PMM, CELEBRADO COM O ESTADO DA PARAIBA, PARA EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. DE PAG. EM ANEXO. | 00142010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 26/10/2010 | 126.34 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE BRASIL - LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DA LINHA Nº 83 3544-1041, QUE ATENDE O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 26/10/2010 | 109.93 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE BRASIL - LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DA LINHA Nº 83 3544-1041, QUE ATENDE O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 26/10/2010 | 313.71 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE BRASIL - LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DA LINHA Nº 83 3544-1041, QUE ATENDE O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 26/10/2010 | 42.37 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REF. CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, COMP.09/2010 CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 26/10/2010 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 27.601-4, REFERENTE A TAR ADICIONAL DE CHEQUE COMP., CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 26/10/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 32.427-2, REFERENTE A TAR DOC/TED, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 26/10/2010 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 26/10/2010 | 2871.59 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REF. CONSUMO DE AGUA POTAVEL DE LOGRADOUROS E PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, COMP. 09/2010, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 26/10/2010 | 566.11 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REF. CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA UNIDADE SANITARIA DESTE MUNICIPIO, COMP.09/2010 CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 26/10/2010 | 261.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REF. CONSUMO DE AGUA POTAVEL DAS DAS ESCOLAS JULIA MARIA DE CARVALHO E INSTITUTO JOAQUINA DE P. GADELHA DESTE MUNICIPIO, COMP.09/2010 CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0001934 | 27/10/2010 | 15000.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS: FIAT MOB-2191; GOL PLACA HXI-2245; GOL VERMELHO HNX-5340; SPRINT BRANCA PLACA CGR-0210; GOL AZUL PLACA MXR-6520, PARATI 1.8, PLACA MOU - 8080 PARA ATENDER A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMP. 09/2010, CONF. NF. 000832. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 27/10/2010 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 15.311-7, REF. TAXA BACEN CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 27/10/2010 | 2.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000152009 | 0001932 | 27/10/2010 | 4960.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000168. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000152009 | 0001933 | 27/10/2010 | 2100.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000167. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 27/10/2010 | 1570.50 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA, RELATIVO PERIODO 11/08/2010 A 10/09/2010, CONF. COMP. DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042010 | 0001930 | 27/10/2010 | 6000.00 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0001931 | 27/10/2010 | 23000.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS QUE ATENDE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMP. 10/2010, CONF. NF. 000831. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 28/10/2010 | 20.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 15.311-7, REFERENTE A TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUE, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 28/10/2010 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 29/10/2010 | 1.08 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 283.146-5, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 29/10/2010 | 1051.84 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 29/10/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 27.601-4, REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 29/10/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 29/10/2010 | 2285.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE PARCELAMENTO DE DEBITOS VENCIDOS DO MUNICIPIO, ORIUNDO DE ENERGIA ELETRICA, DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 29/10/2010 | 940.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000152009 | 0001944 | 29/10/2010 | 1708.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000170. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/10/2010 | 2250.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PAIF, DESTE MUNICIPIO, COMP. 10/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/10/2010 | 1020.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, COMP. 10/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/10/2010 | 3230.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 10/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/10/2010 | 8160.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PETI DESTE MUNICIPIO, COMP. 10/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/10/2010 | 4510.72 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 10/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/10/2010 | 7236.49 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMP. 10/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/10/2010 | 1182.26 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMP. 10/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/10/2010 | 4961.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMP. 10/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0001945 | 30/10/2010 | 8000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF 000848. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/10/2010 | 6145.05 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, FUNDEB 60%, COMP.09/2010, DEBITADO NO DIA 19/10/2010, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/10/2010 | 1661.71 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, COMP.08/2010, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/10/2010 | 1688.95 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, COMP.09/2010, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/10/2010 | 6557.40 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMP. 10/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/10/2010 | 21186.98 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, COMP. 10/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/10/2010 | 75057.76 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E MONITORES, LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMP. 10/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/10/2010 | 22872.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDEB 40% - EJA DESTE MUNICIPIO, COMP. 10/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/10/2010 | 28120.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS, EJA 60%, COMP. 10/2010, COF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/10/2010 | 39.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR DEBITADO NA CONTA 1334-0 DO ICMS BANCO REAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA CESTA, NO DIA 01/10/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/10/2010 | 1.17 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3 FOPAG, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, NO DIA 11/10/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/10/2010 | 5892.82 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMP. 10/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0001946 | 30/10/2010 | 4150.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONF 000849. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/10/2010 | 1056.84 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, COMP. 10/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/10/2010 | 7096.58 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, COMP. 10/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/10/2010 | 18971.41 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS, CONTRATADOS E COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, COMP. 10/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/10/2010 | 7280.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, COMP. 10/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/10/2010 | 2040.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PEVA DESTE MUNICIPIO, COMP. 10/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/10/2010 | 24462.04 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO ESF, DESTE MUNICIPIO, COMP. 10/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/10/2010 | 8908.09 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 10/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/10/2010 | 1385.14 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, COMP. 10/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/10/2010 | 607.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ESPOTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, COMP. 10/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTA E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/10/2010 | 607.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, COMP. 10/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/10/2010 | 1200.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA PR0CURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, COMP. 10/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/10/2010 | 1807.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMP. 10/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 01/11/2010 | 2.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 01/11/2010 | 33.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 147-7, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 01/11/2010 | 16.38 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 01/11/2010 | 39.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR DEBITADO NA CONTA 1334-0 DO ICMS BANCO REAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA CESTA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0001986 | 01/11/2010 | 8543.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF 000850. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 01/11/2010 | 1405.11 | 41141599000160 | FRANCISCO NASCIMENTO CAMPOS - ME - TIKO MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTES, DESTINADAS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000177. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 01/11/2010 | 480.00 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO AO PAIF DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000692. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 01/11/2010 | 950.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS AO PAIF DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 01/11/2010 | 1007.50 | 41141599000160 | FRANCISCO NASCIMENTO CAMPOS - ME - TIKO MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PAIF, CONF. NF. 000178. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 03/11/2010 | 156.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS -LIV.PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QSE, CONF. NF.012521. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 03/11/2010 | 9.39 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 27.601-4, REFERENTE A TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMP., CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 03/11/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 58.043-0, REFERENTE A TARIFA EXT. POSTADO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072010 | 0001989 | 03/11/2010 | 5045.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. 002088, 002089. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 04/11/2010 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 04/11/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 32.430-2, REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 04/11/2010 | 1985.35 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 05/11/2010 | 120.00 | 00004021360808 | FRANCISCO MENDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 05/11/2010 | 295.00 | 00087008050410 | JOAQUIM IVANILSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 949048. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 05/11/2010 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 05/11/2010 | 2153.78 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, DEBITADA NA C/C 122-1, PARCELAMENTO PATRONAL - 15/240, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 05/11/2010 | 2906.72 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, DEBITADO NA C/C 122-1, PARCELAMENTO SEGURADO - 15/60, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 05/11/2010 | 470.51 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, DEBITADO NA C/C 122-1, PARCELAMENTO PARTE ADMINISTRATIVO - 15/60, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 05/11/2010 | 823.38 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO DA CONTA 11.338-7, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP, COMP. 08/2010, CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 05/11/2010 | 1354.10 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, COMP. 10/2010, CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONF. COMP. PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 05/11/2010 | 2400.00 | 10603494000152 | CONSULT SAUDE - CONSULTORIA, ASSESS. E PROJETO EM SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS NA AREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2010, CONF.NF. 000079. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 05/11/2010 | 1000.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRA SONOGRAFIA, REALIZADA EM PESSOAS CARENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. 000014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000152009 | 0002004 | 06/11/2010 | 1850.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A SEC.DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO , CONF. NF. 000171. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 08/11/2010 | 1600.00 | 00023812923491 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE 04 DIARIAS DO PREFEITO, NO PERIODO DE 08,09,10 E 11/11/2010 , COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 08/11/2010 | 779.70 | 07376687000456 | J.G DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 VENTILADORES PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO - QSE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF 000757. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000152009 | 0002015 | 08/11/2010 | 8882.40 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO - PNAE, CONF. NF. 000172, 000173. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 08/11/2010 | 320.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GRAXA, OLEO DIFERENCIAL, CONTRAPINO E TRAPO PARA ATENDER O VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU-2967 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF.008714. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 08/11/2010 | 2000.00 | 00004522125615 | DR. NICODEMOS COZINHO DE PAIVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA GINECOLÓGICA, REALIZADA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 08/11/2010 | 1000.00 | 00050394541472 | DR. CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ORTOPÉDICA, REALIZADA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 08/11/2010 | 260.00 | 00004983173404 | DR. FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE LAUDOS ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 08/11/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 24.118-0, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 08/11/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 25.849-0, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 08/11/2010 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 32.427-2, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 08/11/2010 | 8.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 21.572-4, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 08/11/2010 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 09/11/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 24.368-X, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 09/11/2010 | 220.00 | 00004439987443 | CARLA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS XEROGRAFICOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO - QSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA. 001018. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 09/11/2010 | 800.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000.000.395. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 10/11/2010 | 703.84 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE CONT. PATRONAL, MDE, COMP. 10/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 10/11/2010 | 494.10 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE CONT. PATRONAL, FUNDEB 40%, COMP. 10/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 10/11/2010 | 3288.48 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE CONT. PATRONAL, EJA 40%, COMP. 10/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 10/11/2010 | 4966.73 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE CONT. PATRONAL, FUNDEB 60%, COMP. 10/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 10/11/2010 | 4722.08 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE CONT. PATRONAL, EJA 60%, COMP. 10/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 10/11/2010 | 193.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMP. 08/210, CONF.FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 10/11/2010 | 237.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMP. 09/210, CONF.FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 10/11/2010 | 184.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMP. 10/2010, CONF.FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000152009 | 0002044 | 10/11/2010 | 7523.60 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO - PNAE, CONF. NF. 000174. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 10/11/2010 | 12540.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMP. 11/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 10/11/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE COMP. 11/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 10/11/2010 | 2000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA A ESTE MUNICIPIO, COMP. 11/2010, CONF. NF. 000277. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 10/11/2010 | 2588.39 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 10/11/2010 | 8.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.57-8, REFERENTE A TARIFA DEV. DE CHEQUE, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 10/11/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 32.427-2, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 10/11/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 27.601-4, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 10/11/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 21.572-4, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 10/11/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 58.043-0, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 10/11/2010 | 124.74 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 10/11/2010 | 5163.96 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE CONT. PATRONAL, SEC. FINANÇAS E OUTRAS, COMP. 10/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 10/11/2010 | 2698.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE PARCELAMENTO DE DEBITOS VENCIDOS DO MUNICIPIO, ORIUNDO DE ENERGIA ELETRICA, DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 10/11/2010 | 2078.16 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE CONT. PATRONAL, FMS, COMP. 10/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 10/11/2010 | 338.24 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE CONT. PATRONAL, PEVA, COMP. 10/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 10/11/2010 | 1855.58 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE CONT. PATRONAL, PSF, COMP. 10/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 10/11/2010 | 1276.96 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE CONT. PATRONAL, SAUDE BUCAL, COMP. 10/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 10/11/2010 | 1159.36 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE CONT. PATRONAL, ACS, COMP. 10/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 11/11/2010 | 2011.20 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FMS, COMP.10/2010, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 11/11/2010 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 11/11/2010 | 8.63 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 138-8, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 11/11/2010 | 89.32 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 11/11/2010 | 994.46 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FPM, COMP.10/2010, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 11/11/2010 | 994.46 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FPM, COMP.09/2010, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 11/11/2010 | 497.80 | 02683283000149 | SUELIO WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO - QSE, CONF. NF.000975. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 11/11/2010 | 405.12 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO MDE, COMP.10/2010, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 11/11/2010 | 2052.97 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, COMP.10/2010, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 11/11/2010 | 185.00 | 04110643000149 | B & C - INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 IMPRESSORAS HP, CONF. NF. 000113. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 11/11/2010 | 180.00 | 05867214000183 | ARAÚJO & MATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDALHAS ESPORTIVAS 40MM, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO - QSE, CONF. NF. 000522. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0002062 | 12/11/2010 | 5000.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO M. BENZ SPLINT ANO 2000/2001, COR BRANCA, PLACA KMM 3558/PB, DIESEL, REFERENTE A COMP. 05/2010, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000845. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 12/11/2010 | 1124.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO - PNAE, CONF. NF. 040931. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 12/11/2010 | 1525.00 | 00000898360498 | JOSE ERINALDO ABREU DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 040762. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE FEST. E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 12/11/2010 | 2500.00 | 05644541000176 | SEVERINO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGEM DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COBRINDO INAGURAÇÕES E EXIBIÇÃO DE TELÃO DURANTE FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, CONF. NF. 00265. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042010 | 0002063 | 12/11/2010 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA, NO AMBITO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO, MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE AÇÕES JUDICIAIS E DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, ATÉ A ÚLTIMA INSTÂNCIA, COMP. 08/2010, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 12/11/2010 | 25558.53 | 04772044000190 | CONSTROI - MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO CAPINAÇÃO, PODA DE ARVORES, PINTURAS DE MEIO FIO, COLETA, TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS, PROVENIENTE A ESTABELECIMENTOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, CONF. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 15/12 E NF. 000452. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 12/11/2010 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 12/11/2010 | 1.54 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 12/11/2010 | 600.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE SOFFPG, FOLHA DE PAGAMENTO, REF. A COMP. 10/2010, CONF. NF. SERV. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 12/11/2010 | 5.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 12/11/2010 | 298.76 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 16/11/2010 | 2554.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REF. CONSUMO DE AGUA POTAVEL DE LOGRADOUROS E PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, COMP. 10/2010, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 16/11/2010 | 371.23 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REF. CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA UNIDADE SANITARIA DESTE MUNICIPIO, COMP.10/2010 CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 16/11/2010 | 261.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REF. CONSUMO DE AGUA POTAVEL DAS DAS ESCOLAS JULIA MARIA DE CARVALHO E INSTITUTO JOAQUINA DE P. GADELHA DESTE MUNICIPIO, COMP.10/2010 CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 16/11/2010 | 2339.20 | 41141599000160 | FRANCISCO NASCIMENTO CAMPOS - ME - TIKO MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPÍO - QSE, CONF. NF. 000190. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 16/11/2010 | 469.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REFERENTE AVISO DE LICITAÇÃO T. PREÇO Nº 010/10, PUBLICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO, NO DO - EDIÇÃO 04/11/2010, CONF. NF. 118378. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 16/11/2010 | 42.37 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REF. CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, COMP.10/2010 CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 16/11/2010 | 300.00 | 00004462494407 | MARIA AMARO CARDOSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 16/11/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REF. CONSUMO DE AGUA POTAVEL DAS ATIVIDADES S.E.P.B.ESCOLA DESTE MUNICIPIO, COMP.10/2010 CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 17/11/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES EM FAVOR, DA FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA - FAMUP, RELATIVO COMP. 10/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 17/11/2010 | 4.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 18/11/2010 | 395.00 | 00091117348415 | ADAILTON DE SOUSA TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REESTRUTURAÇÃO DO HD (DISCO RÍGIDO), RESTAURAÇÃO DOS SISTEMAS DO DISCO RÍGIDO E RECONSTRUÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DO MICROCOMPUTADOR DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF.REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 18/11/2010 | 770.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS DE SA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA CAIXA AMPLIFICADA, UM MICROFONE LESON E UM ESTABILIZADOR, PARA ATENDER A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 004571. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002080 | 18/11/2010 | 1150.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO SANTANA PLACA MNX-4929, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000851. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 18/11/2010 | 229.60 | 41141599000160 | FRANCISCO NASCIMENTO CAMPOS - ME - TIKO MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTES, DESTINADAS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000192. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0002086 | 19/11/2010 | 2500.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO SANTANA 04/04, PLACA MNX-4929, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 11/2010, CONF. CONTRATO E NF. 000852. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 19/11/2010 | 315.79 | 00002160141402 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM CARROS DESTE MUNICIPIO, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0002087 | 19/11/2010 | 2500.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PARATI 1.6 GASOLINA, ANO 2000/2000, COR BRANCA, PLACA MOB-0677, REFERENTE A COMP. 11/2010, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000850. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002088 | 19/11/2010 | 840.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA PARA ABASTECER VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF 000852 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 19/11/2010 | 378.20 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 19/11/2010 | 7.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 122-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 19/11/2010 | 700.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA TC VIA URINARIA COM CONTRATE, REALIZADA EM: LOURDES A. DE OLIVEIRA, CONF. NF. 003788. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 21/11/2010 | 382.00 | 10739533000143 | JUCENIO PABLO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS RECARGA DE TONER PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - QSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002093 | 22/11/2010 | 8000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA E DIESEL COMUM, PARA ABASTECER VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF 000853. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 22/11/2010 | 1520.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERAIS DIVERSOS, PARA ATENDER A SEC. DE AÇÃO SOCIAL - TRABALHOS DE CRIANÇAS E IDOSOS - CONF. NF. 000191. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 22/11/2010 | 2530.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERAIS DIVERSOS, PARA ATENDER A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONF. NF. 000191. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 22/11/2010 | 4.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 23/11/2010 | 43.26 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 6.792-X, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 23/11/2010 | 3696.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE LOGRADOUROS E PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C 11.338-7, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 23/11/2010 | 8.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 27.601-4, REFERENTE A TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMP., CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 23/11/2010 | 2.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 23/11/2010 | 7.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 138-8, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 23/11/2010 | 2887.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REFERENTE PARCELAMENTO DE DEBITOS VENCIDOS DO MUNICIPIO, ORIUNDO DE ENERGIA ELETRICA ATE O PERIODO DE 21/09/2009, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002099 | 23/11/2010 | 2300.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DIESEL COMUM, PARA ABASTECER OS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000854. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0002104 | 23/11/2010 | 15000.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS: FIAT MOB-2191; GOL PLACA HXI-2245; GOL VERMELHO HNX-5340; SPRINT BRANCA PLACA CGR-0210; GOL AZUL PLACA MXR-6520, PARATI 1.8, PLACA MOU - 8080 PARA ATENDER A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMP. 11/2010, CONF. NF. 000832. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 23/11/2010 | 388.87 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FMS, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 23/11/2010 | 92.26 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FMS, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 23/11/2010 | 1300.00 | 00000790670429 | WILLIANS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADO EM JOÃO PESSOA-PB, COMP. 03/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000152009 | 0002107 | 23/11/2010 | 3520.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000175. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 23/11/2010 | 665.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTOS DESTES JUNTO AOS MINISTÉRIOS E SECRETARIAS DE ESTADO, COMP. 10/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADOS ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0002103 | 23/11/2010 | 23000.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS QUE ATENDE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMP. 11/2010, CONF. NF. 000853. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 24/11/2010 | 1600.00 | 00060275480453 | ROBERTO CLEMENTINO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE PROFISSIONAL DE PROTESE, EM RESINA ACRÍLICA E OBEDECENDO TODOS OS PADRÕES ESTABELIDO PELO (CRO), CONF. REC. E CONTRATO DE CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 24/11/2010 | 180.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM EXAME DE ENDOSCOPIA, REALIZADO EM PESSOAS CARENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. 000120. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 24/11/2010 | 2.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 25/11/2010 | 1.43 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 25/11/2010 | 300.00 | 00006372226448 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO ME DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 26/11/2010 | 107.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA CASA DE APOIO DE MARIZÓPOLIS, ESTABELECIDA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COMP.06/2010, CONF.FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 26/11/2010 | 10.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA CASA DE APOIO DE MARIZÓPOLIS, ESTABELECIDA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COMP.08/2010, CONF.FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 26/11/2010 | 108.56 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA CASA DE APOIO DE MARIZÓPOLIS, ESTABELECIDA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COMP.11/2010, CONF.FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 26/11/2010 | 102.77 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA CASA DE APOIO DE MARIZÓPOLIS, ESTABELECIDA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COMP.10/2010, CONF.FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 26/11/2010 | 140.00 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA CASA DE APOIO DE MARIZÓPOLIS, ESTABELECIDA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COMP.09/2010, CONF.FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 26/11/2010 | 132.40 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA CASA DE APOIO DE MARIZÓPOLIS, ESTABELECIDA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COMP.08/2010, CONF.FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA EDUCAÇÃO E CIDADANIA | PROGRAMA EDUCAÇÃO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 26/11/2010 | 70.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA LAMETA PARA MEDICAMENTOS, CONF. NF. 000227. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 26/11/2010 | 480.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 043357. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 26/11/2010 | 320.00 | 04110643000149 | B & C - INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DIVERSOS, PARA ATENDER A SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QSE ,CONF. NF. 002972. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 26/11/2010 | 3.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002121 | 26/11/2010 | 4614.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DIESEL COMUM, PARA ABASTECER OS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000855. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002122 | 26/11/2010 | 788.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DIESEL COMUM, PARA ABASTECER OS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000856. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 26/11/2010 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA TC DE CRANIO, REALIZADO EM GILSON TOME DA SILVA, CONF. NF. 003805. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072010 | 0002120 | 26/11/2010 | 2900.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. 002104. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072010 | 0002123 | 26/11/2010 | 3800.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. 002105. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072010 | 0002124 | 26/11/2010 | 9680.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. 002101, 002102,002103. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 27/11/2010 | 919.60 | 41141599000160 | FRANCISCO NASCIMENTO CAMPOS - ME - TIKO MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPÍO, CONF. NF. 000203. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 27/11/2010 | 1450.00 | 10739533000143 | JUCENIO PABLO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS XEROX E IMPRESSÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - QSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000016. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002134 | 29/11/2010 | 1390.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS, GASOLINA COMUM, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO - QSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000857. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 29/11/2010 | 140.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES - CLINICOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM ECODOPLERCARDIOGRAMA, REALIZADA EM CAMILA GOMES DE SOUSA, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 29/11/2010 | 140.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES - CLINICOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM ECODOPLERCARDIOGRAMA, REALIZADA EM SAMILY RODRIGUES PEDROSA, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 29/11/2010 | 2.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/11/2010 | 1135.80 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 30/11/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 30/11/2010 | 1.08 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 283.146-5, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/11/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 27.601-4, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/11/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.572-4, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/11/2010 | 2.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/11/2010 | 44.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 139-6, REFERENTE A PRED. DE CHEQUE, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/11/2010 | 22.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 147-7, REFERENTE A PRED. DE CHEQUE, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/11/2010 | 2285.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE PARCELAMENTO DE DEBITOS VENCIDOS DO MUNICIPIO, ORIUNDO DE ENERGIA ELETRICA, DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/11/2010 | 1029.17 | 08992596000165 | SUPERINTENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIEMTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LICENÇA DE CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS, COMP. DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/11/2010 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 119-1, REF. DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/11/2010 | 1354.10 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, COMP. 11/2010, CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONF. COMP. PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/11/2010 | 5903.38 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMP. 11/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/11/2010 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 119-1, REF. DEBITO DE TARIFA, NO DIA 10/11/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002143 | 30/11/2010 | 5000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS, GASOLINA COMUM, PARA ABASTECER OS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000859. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002153 | 30/11/2010 | 10000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS, GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL COMUM, PARA ABASTECER OS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000860. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/11/2010 | 2322.95 | 41141599000160 | FRANCISCO NASCIMENTO CAMPOS - ME - TIKO MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPÍO - QSE, CONF. NF. 000179. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/11/2010 | 1000.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRA SONOGRAFIA, REALIZADA EM PESSOAS CARENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. 000015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/11/2010 | 21709.23 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS, CONTRATADOS E COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, COMP. 11/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/11/2010 | 792.63 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, COMP. 11/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/11/2010 | 6709.45 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, COMP. 11/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/11/2010 | 1194.34 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, COMP. 11/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/11/2010 | 23266.96 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO ESF, DESTE MUNICIPIO, COMP. 11/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/11/2010 | 8657.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 11/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/11/2010 | 7280.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, COMP. 11/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/11/2010 | 2040.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PEVA DESTE MUNICIPIO, COMP. 11/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/11/2010 | 1807.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMP. 11/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/11/2010 | 1200.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA PR0CURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, COMP. 11/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTA E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/11/2010 | 607.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, COMP. 11/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 30/11/2010 | 607.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E TURISMO, COMP. 11/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000152009 | 0002150 | 30/11/2010 | 11000.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000176. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/11/2010 | 473280.81 | 07192443000170 | CCE - CARAIBAS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REFERENTE MEDIÇÃO DA OBRA DE CONCLUSAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR NO BAIRRO VILA NOVA NESTE MUNICÍPIO, CONF. BOLETIM DE MEDIÇÃO 07/2006 E BOLETIM DE MEDIÇÃO DE AJUSTAMENTO 08/2006 - FINAL, CONF. PLANILHA ORÇAMENTARIA E NF. 000299. | 00082009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/11/2010 | 6756.69 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMP. 11/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/11/2010 | 21390.43 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, COMP. 11/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/11/2010 | 22872.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDEB 40% - EJA DESTE MUNICIPIO, COMP. 11/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/11/2010 | 78164.35 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E MONITORES, LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMP. 11/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/11/2010 | 28120.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS, EJA 60%, COMP. 11/2010, COF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002157 | 30/11/2010 | 156.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO SANTANA PLACA MNX-4929, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000861. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/11/2010 | 5317.72 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 11/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/11/2010 | 3230.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 11/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/11/2010 | 8160.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PETI DESTE MUNICIPIO, COMP. 11/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/11/2010 | 2250.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PAIF, DESTE MUNICIPIO, COMP. 11/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/11/2010 | 1020.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, COMP. 11/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/11/2010 | 1182.26 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMP. 11/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/11/2010 | 801.03 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE ERRATA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/11/2010 | 25181.63 | 04772044000190 | CONSTROI - MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO CAPINAÇÃO, PODA DE ARVORES, PINTURAS DE MEIO FIO, COLETA, TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS, PROVENIENTE A ESTABELECIMENTOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, CONF. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 16/12 E NF. 000453. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/11/2010 | 7403.16 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMP. 11/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042010 | 0002145 | 30/11/2010 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA, NO AMBITO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO, MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE AÇÕES JUDICIAIS E DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, ATÉ A ÚLTIMA INSTÂNCIA, COMP. 09/2010, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/11/2010 | 1204.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER E SERVIÇOS DIVERSOS, PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 001141. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 30/11/2010 | 4354.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMP. 11/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 01/12/2010 | 1473.68 | 00067622640425 | FRANCISCO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO RENOUT MASTER DE PLACA MOR-3032, TRANSPORTANDO PESSOAS DA CIDADE DE MARIZÓPOLIS PARA JUAZEIRO DA BAHIA, PARA PARTICIPAREM DE FUNERAL DE FAMILIARES, CONF. REC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 01/12/2010 | 170.00 | 00026230704404 | MARIA DO SOCORRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA PADRE CICERO, 01 - CENTRO - MARIZÓPOLIS-PB, ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ESCOLAR DO PROGRAMA EDUCAÇÃO E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, COMP. 11/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 01/12/2010 | 170.00 | 00026230704404 | MARIA DO SOCORRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA PADRE CICERO, 01 - CENTRO - MARIZÓPOLIS-PB, ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ESCOLAR DO PROGRAMA EDUCAÇÃO E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, COMP. 10/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 01/12/2010 | 170.00 | 00026230704404 | MARIA DO SOCORRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA PADRE CICERO, 01 - CENTRO - MARIZÓPOLIS-PB, ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ESCOLAR DO PROGRAMA EDUCAÇÃO E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, COMP. 09/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 01/12/2010 | 120.00 | 00009609095402 | DANIEL FRANKLIN FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ESCOLAR DE EDUCAÇÃO CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, COMP. 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 01/12/2010 | 120.00 | 00009609095402 | DANIEL FRANKLIN FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ESCOLAR DE EDUCAÇÃO CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, COMP. 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 01/12/2010 | 120.00 | 00009609095402 | DANIEL FRANKLIN FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ESCOLAR DE EDUCAÇÃO CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, COMP. 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 01/12/2010 | 400.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA BOMBA DAGUA ELETRICA PARA ABASTECIEMNTO DA ESCOLA JOAQUIM VIEIRA DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO BELO HORIZONTE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 08/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 01/12/2010 | 400.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA BOMBA DAGUA ELETRICA PARA ABASTECIEMNTO DA ESCOLA JOAQUIM VIEIRA DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO BELO HORIZONTE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 09/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 01/12/2010 | 400.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA BOMBA DAGUA ELETRICA PARA ABASTECIEMNTO DA ESCOLA JOAQUIM VIEIRA DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO BELO HORIZONTE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 10/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 01/12/2010 | 3.93 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 15.818-6, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 01/12/2010 | 5.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 147-7, REFERENTE A PRED. DE CHEQUE, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 01/12/2010 | 7.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DEBITO TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 02/12/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 58.043-0, REFERENTE A TARIFA EXT. POSTADO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 02/12/2010 | 2184.92 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, DEBITADA NA C/C 122-1, PARCELAMENTO PATRONAL - 17/240, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 02/12/2010 | 2965.13 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, DEBITADA NA C/C 122-1, PARCELAMENTO SEGURADO - 17/60, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 02/12/2010 | 469.97 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, DEBITADA NA C/C 122-1, PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO - 17/60, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 02/12/2010 | 749.71 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO DA CONTA 122-1, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP, COMP. 09/2010, CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 02/12/2010 | 771.30 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO DA CONTA 122-1, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP, COMP. 10/2010, CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 02/12/2010 | 150.00 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PILHAS, DESTINADAS AO PEVA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 001905. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 02/12/2010 | 14.80 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS,CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 03/12/2010 | 7319.79 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, FUNDEB 60%, COMP.11/2010, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 03/12/2010 | 2400.00 | 00004485123430 | JOAO PEREIRA BASTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOM EDUCADOR FÍSICO, DESTINADO AO GRUPO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF), COM UMA CARGA HORÁRIA DE 80HS./AULAS. (80H. X 30,00 = 2.400,00), CONF. NFS 001037. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 03/12/2010 | 1582.50 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA, CONF. COMP. DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE FEST. E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 03/12/2010 | 452.00 | 00098152572349 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DA SILVA - CHURRASCARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A EQUIPE DE APOIO QUE TRABALHARAM NAS FESTIVIDADES DO DIA DA CIDADE DESTE MUNICIPIO, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 03/12/2010 | 49.70 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAPEL PARA ELETRO 58X90, CONF. NF.000111. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 03/12/2010 | 5.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DEBITO TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE FEST. E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 04/12/2010 | 1000.00 | 09327652000100 | SEVERINO EDINALDO DE LIMA-ME - DADA BIJOUTERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PISCAS E MANGUEIRA, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. NF 000209. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0002219 | 06/12/2010 | 5000.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO M. BENZ SPLINT ANO 2000/2001, COR BRANCA, PLACA KMM 3558/PB, DIESEL, REFERENTE A COMP. 11/2010, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000867. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 06/12/2010 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 24.368-X, REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 06/12/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 24.118-0, REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 06/12/2010 | 32.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 32.427-2, REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 06/12/2010 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 32.430-2, REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 06/12/2010 | 22.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 147-7, REFERENTE A PRED. DE CHEQUE, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 06/12/2010 | 2.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 07/12/2010 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 07/12/2010 | 150.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA CONSULTA E EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADO EM: ANTONIO FERNANDES DA SILVA, CONF. RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 07/12/2010 | 100.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE RX TORAX PA, REALIZADO EM ANTONIO FERNADES DA SILVA, CONF. NF. 003822. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072010 | 0002224 | 07/12/2010 | 2744.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 002107. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000152009 | 0002222 | 07/12/2010 | 3000.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000178. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIM. PREPARO DE REFEIÇÕES (CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000152009 | 0002223 | 07/12/2010 | 3300.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000177. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 07/12/2010 | 544.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REFERENTE, PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERRESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000152009 | 0002228 | 08/12/2010 | 2758.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000179. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 08/12/2010 | 370.00 | 00087008050410 | JOAQUIM IVANILSON GOMES | VALOR Q1UE SE EMPENHA EM FACE O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 045078. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 08/12/2010 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 25.849-0, REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 09/12/2010 | 1959.75 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 09/12/2010 | 2.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 09/12/2010 | 78.00 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE DISJUNTOR, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 012031. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 09/12/2010 | 188.00 | 05057131000129 | ROSA MARIA DE OLIVEIRA - ME - CENTER LANCHE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000325. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 10/12/2010 | 300.00 | 00019987234291 | GERALDA INACIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, COMP. 09/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 10/12/2010 | 12540.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMP. 12/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 10/12/2010 | 25597.80 | 04772044000190 | CONSTROI - MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO CAPINAÇÃO, PODA DE ARVORES, PINTURAS DE MEIO FIO, COLETA, TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS, PROVENIENTE A ESTABELECIMENTOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, CONF. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 17/12 E NF. 000466. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | CONSTRUÇÃO DE ESGOTOS SANITARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152010 | 0002249 | 10/12/2010 | 57137.85 | 11268357000171 | CONSTRUTORA STEFANIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REF. 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESGOTOS EXECUTADOS EM DIVERSAS RUAS NO BAIRRO SANTO ANTONIO NO MUNICIPIO DE MARIZÓPOLIS, CONF. NFS 000022 E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00152010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 10/12/2010 | 200.00 | 00023638931404 | JOAO DE SOUSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMP. 09/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 10/12/2010 | 200.00 | 00023638931404 | JOAO DE SOUSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMP. 08/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 10/12/2010 | 180.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VITAL DE SOUSA, 35, CENTRO,NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE PLANEJAMENTO, COMP. 09/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 10/12/2010 | 300.00 | 00003404565401 | JOSE NICOLAU DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO, COMP. 09/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 10/12/2010 | 300.00 | 00011003588468 | FRANCISCO ARISTIDES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA DA FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO, COMP. 08/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 10/12/2010 | 150.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMP. 08/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 10/12/2010 | 703.84 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE CONT. PATRONAL, MDE, COMP. 11/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 10/12/2010 | 494.10 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE CONT. PATRONAL, FUNDEB 40%, COMP. 11/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 10/12/2010 | 1300.00 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE CONT. PATRONAL, EJA 40%, COMP. 11/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 10/12/2010 | 5441.93 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE CONT. PATRONAL, FUNDEB 60%, COMP. 11/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 10/12/2010 | 4796.44 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE CONT. PATRONAL, EJA 60%, COMP. 11/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142010 | 0002248 | 10/12/2010 | 19246.66 | 11268357000171 | CONSTRUTORA STEFANIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE SALAS DE AULAS ONDE FUNCIONA OS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS:INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA, JULIA MARIA DE CARVALHO E JOAO ALEXANDRE DA SILVA NESTE MUNICIPIO DE MARIZÓPOLIS-PB, CONF. BOLETIM DE MEDIÇÃO E NFS 000021. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 10/12/2010 | 300.00 | 00084087242404 | LUCINETE PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA NESTE MUNICIPIO, COMP. 09/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 10/12/2010 | 120.00 | 00001090439873 | SEVERINO ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DA COMUNIDADE CIGANA NESTE MUNICIPIO, COMP. 08/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 10/12/2010 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMP. 09/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 10/12/2010 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ALMOXARIFADO) DESTE MUNICIPIO, COMP. 08/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 10/12/2010 | 100.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ALMOXARIFADO) DESTE MUNICIPIO, COMP. 08/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 10/12/2010 | 250.00 | 00087311470463 | MONICA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, COMP. 08/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 10/12/2010 | 150.00 | 00071385363487 | JOSE RIBEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO RIACHÃO DOS RIBEIROS NESTE MUNICIPIO, COMP. 08/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 10/12/2010 | 3698.42 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE CONT. PATRONAL, SEC. FINANÇAS E OUTRAS, COMP. 11/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 10/12/2010 | 600.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE SOFFPG, FOLHA DE PAGAMENTO, REF. A COMP. 11/2010, CONF. NF. SERV. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 10/12/2010 | 2698.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE PARCELAMENTO DE DEBITOS VENCIDOS DO MUNICIPIO, ORIUNDO DE ENERGIA ELETRICA, DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 10/12/2010 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, COMP. 08/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 10/12/2010 | 2273.82 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE CONT. PATRONAL, FMS, COMP. 11/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 10/12/2010 | 338.24 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE CONT. PATRONAL, PEVA, COMP. 11/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 10/12/2010 | 2855.58 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE CONT. PATRONAL, PSF, COMP. 11/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 10/12/2010 | 1276.96 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE CONT. PATRONAL, SAUDE BUCAL, COMP. 11/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 10/12/2010 | 1159.36 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE CONT. PATRONAL, ACS, COMP. 11/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 10/12/2010 | 14927.96 | 11268357000171 | CONSTRUTORA STEFANIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REFORMA REALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESF II NO MUNICIPIO DE MARIZÓPOLIS, CONF. NFS. 000020 E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 10/12/2010 | 400.00 | 00027077244830 | PAULO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE II DO PROGRAMA DE SAUDE FAMILIA DESTE MUNICIPIO, COMP. 09/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 10/12/2010 | 300.00 | 00095690913804 | FRANCISCO FRANCINEUDO AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF-I NESTE MUNICIPIO, COMP. 08/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 10/12/2010 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, COMP. 08/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 10/12/2010 | 200.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VITAL DE SOUSA, 35, 1º ANDAR, CENTRO,NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECXONOMICO, COMP. 09/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 13/12/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 13/12/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 58.043-0, REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 13/12/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.572-4, REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 13/12/2010 | 4.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119,1 REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 13/12/2010 | 141.50 | 02642567000197 | GILVANIA JUSTINO RICARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DIVERSOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - QSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000103. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 14/12/2010 | 3800.00 | 02063213000198 | ETIENE DINIZ ALEXANDRE - COPY FÁCIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE O PAGAMENTO PELA COMPRA DE4 UMA COPIADORA KYCERA FS-1016 MULTIFUNCIONAL CÓDIGO 2837, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO - QSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 001927. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 14/12/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REF. CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA ATIVIDADE S.E.P.B.ESCOLA DESTE MUNICIPIO, COMP.11/2010 CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 14/12/2010 | 261.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REF. CONSUMO DE AGUA POTAVEL DAS ESCOLAS INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA E JULIA MARIA DE CARVALHO NESTE MUNICIPIO, COMP.11/2010 CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 14/12/2010 | 42.37 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REF. CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, COMP.11/2010 CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 14/12/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 14/12/2010 | 20.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 15.311-7, REFERENTE DEVOLUÇÃO DE CHEQUE, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 14/12/2010 | 2.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119,1 REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 14/12/2010 | 2299.13 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REF. CONSUMO DE AGUA POTAVEL DE LOGRADOUROS E PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, COMP. 11/2010, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 14/12/2010 | 684.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DOS RENDIMENTOS DO CONVENIO MODULOS SANITARIOS - BANHEIROS, POR NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRAPARTEIDA DE OBRA DE ENGENHARIA, REF. O CONVENIO Nº. 000222/02, CELEBRADO ENTRE A FUNASA E A PREFEITURA M.MARIZÓPOLIS, CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 14/12/2010 | 13103.72 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DOS RENDIMENTOS DO CONVENIO MODULOS SANITARIOS - BANHEIROS, POR NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRAPARTIDA DE OBRA DE ENGENHARIA, REF. O CONVENIO Nº. 000222/02, CELEBRADO ENTRE A FUNASA E A PREFEITURA M.MARIZÓPOLIS, CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 14/12/2010 | 4597.42 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DOS RENDIMENTOS DO CONVENIO MODULOS SANITARIOS - BANHEIROS, POR NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRAPARTIDA DE OBRA DE ENGENHARIA, REF. O CONVENIO Nº. 000222/02, CELEBRADO ENTRE A FUNASA E A PREFEITURA M.MARIZÓPOLIS, CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 14/12/2010 | 4826.39 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DOS RENDIMENTOS DO CONVENIO MODULOS SANITARIOS - BANHEIROS, POR NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRAPARTIDA DE OBRA DE ENGENHARIA, REF. O CONVENIO Nº. 000222/02, CELEBRADO ENTRE A FUNASA E A PREFEITURA M.MARIZÓPOLIS, CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 14/12/2010 | 383.41 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REF. CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMP.11/2010 CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 15/12/2010 | 2076.04 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FMS, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 15/12/2010 | 800.00 | 00060275480453 | ROBERTO CLEMENTINO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE PROFISSIONAL DE PROTESE, EM RESINA ACRÍLICA E OBEDECENDO TODOS OS PADRÕES ESTABELIDO PELO (CRO), CONF. REC. E CONTRATO DE CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 15/12/2010 | 3.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119,1 REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 15/12/2010 | 905.58 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FPM, COMP.11/2010, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 15/12/2010 | 702.88 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FPM, COMP.08/2010, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 15/12/2010 | 999.50 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA COZINHA, DESTINADA A SEC.DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUHNICIPIO, TRABALHOS DE CRIANÇAS ER IDOSOS, CONF. NF. 001859. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 15/12/2010 | 540.00 | 00006326959438 | PLINIO FABRICIO FACUNDO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE 03 DIARIAS DO SUB SECRETARIO DE AÇÃO SOCIAL, NO PERIODO DE 15/12/2010 A 17/12/2010 , COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 15/12/2010 | 411.00 | 02368799000107 | GEAN MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DIVERSOS PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO - QSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 002920. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 15/12/2010 | 2093.36 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, COMP.11/2010, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 15/12/2010 | 415.74 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO MDE, COMP.11/2010, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000152009 | 0002309 | 16/12/2010 | 8924.30 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000180. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 16/12/2010 | 82.62 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE BRASIL - LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DA LINHA Nº 83 3544-1041, QUE ATENDE O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 16/12/2010 | 66.64 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE BRASIL - LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DA LINHA Nº 83 3544-1041, QUE ATENDE O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 16/12/2010 | 137.74 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE BRASIL - LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DA LINHA Nº 83 3544-1041, QUE ATENDE O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 16/12/2010 | 66.52 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE BRASIL - LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DA LINHA Nº 83 3544-1041, QUE ATENDE O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 16/12/2010 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 16/12/2010 | 0.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 6.191-3, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 16/12/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.572-4, REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 16/12/2010 | 11.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119,1 REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 16/12/2010 | 92.15 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE BRASIL - LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DA LINHA Nº 83 3544-1001, QUE ATENDE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEN DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 16/12/2010 | 151.88 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE BRASIL - LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DA LINHA Nº 83 3544-1001, QUE ATENDE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEN DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 17/12/2010 | 20.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119,1 REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 17/12/2010 | 120.00 | 00004021360808 | FRANCISCO MENDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0002316 | 20/12/2010 | 2500.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO SANTANA 04/04, PLACA MNX-4929, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 12/2010, CONF. CONTRATO E NF. 000876. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 20/12/2010 | 2720.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. 13º SALARIO/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 20/12/2010 | 1353.72 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. 13º SALARIO/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 20/12/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE COMP. 12/2010, NO DIA 10/12/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 20/12/2010 | 575.26 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF.13º SALARIO/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 20/12/2010 | 3289.61 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. 13º SALARIO/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 20/12/2010 | 960.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000.000.455. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0002317 | 20/12/2010 | 5000.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO M. BENZ SPLINT ANO 2000/2001, COR BRANCA, PLACA KMM 3558/PB, DIESEL, REFERENTE A COMP. 12/2010, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000879. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0002318 | 20/12/2010 | 18000.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DOS VEICULOS: ONIBUS MERCEDES BENZ 91/92, PLACA GKO-1876; FIAT UNO 09/10, PLACA MON-8464; SPRINTER 98/98, PLACA KDR-2997; FORD KA 10/11, PLACA NPY-3667; F.4000 77/77, PLACA MNY-2123, QUE ATENDEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMP. 12/2010, CONF. NF. 000877. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0002319 | 20/12/2010 | 2500.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PARATI 1.6 GASOLINA, ANO 2000/2000, COR BRANCA, PLACA MOB-0677, REFERENTE A COMP. 12/2010, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000880. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 20/12/2010 | 2915.40 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, REF. 13º SALARIO/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 20/12/2010 | 18317.97 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REF. 13º SALARIO/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 20/12/2010 | 35937.65 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E MONITORES, LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REF.2º PARCELA - 13ºSALARIO/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 20/12/2010 | 19809.50 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS, EJA 60%, REF. 2ª PARCELA - 13ºSALARIO/2010, COF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 20/12/2010 | 23900.38 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60%, REF. 1ª PARCELA - 13ºSALARIO/2010, COF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 20/12/2010 | 1609.81 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 20/12/2010 | 46.12 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 6.792-X, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 20/12/2010 | 15.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119,1 REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 20/12/2010 | 512.00 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO DA CONTA 21.570-8, RELATIVO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - PROCESSO - PARCELA Nº 01/05, CONF. COMP.DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 20/12/2010 | 4291.35 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO DA CONTA 21.570-8, RELATIVO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - PROCESSO - PARCELA Nº 01/60, CONF. COMP.DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 20/12/2010 | 841.75 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO DA CONTA 21.570-8, RELATIVO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - PROCESSO - PARCELA Nº 01/60, CONF. COMP.DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 20/12/2010 | 517.03 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO DA CONTA 21.570-8, RELATIVO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - PROCESSO - PARCELA Nº 01/39, CONF. COMP.DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 20/12/2010 | 368.86 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO DA CONTA 21.570-8, RELATIVO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - PROCESSO - PARCELA Nº 01/01, CONF. COMP.DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 20/12/2010 | 2746.88 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. 13º SALARIO/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0002320 | 20/12/2010 | 15000.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS: FIAT MOB-2191; GOL PLACA HXI-2245; GOL VERMELHO HNX-5340; SPRINT BRANCA PLACA CGR-0210; PARATI 1.8, PLACA MOU - 8080, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMP. 11/2010, CONF. NF. 000878. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 20/12/2010 | 9876.47 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REF. 13º SALARIO/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 20/12/2010 | 792.63 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, REF. 13º SALARIO/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 20/12/2010 | 6512.17 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REF. 13ºSALARIO/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 20/12/2010 | 7280.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF. 13º SALARIO/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 20/12/2010 | 753.26 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REF. 13ºSALARIO/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 20/12/2010 | 546.96 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO ESF, DESTE MUNICIPIO, REF. 13º SALARIO/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 20/12/2010 | 1194.34 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, REF. 13º SALARIO/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 21/12/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 21/12/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 24.368-X, REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 21/12/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 58.043-0, REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 21/12/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.572-4, REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 21/12/2010 | 47.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119,1 REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 21/12/2010 | 6189.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REF. PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM LOGRADOUROS E PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 21/12/2010 | 2887.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REFERENTE PARCELAMENTO DE DEBITOS VENCIDOS DO MUNICIPIO, ORIUNDO DE ENERGIA ELETRICA ATE O PERIODO DE 21/09/2009, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 21/12/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES EM FAVOR, DA FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA - FAMUP, RELATIVO COMP. 12/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 21/12/2010 | 1029.00 | 05477929000120 | FRIGORIFICO ESTRELA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000.000.084. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 21/12/2010 | 665.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTOS DESTES JUNTO AOS MINISTÉRIOS E SECRETARIAS DE ESTADO, COMP. 11/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADOS ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 21/12/2010 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REFERENTE ASSINATURA NO DIARIO OFICIAL, REF. COMP. 12/2010, CONF. NFS. 000415. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 21/12/2010 | 14.40 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 22/12/2010 | 5500.00 | 05631503000189 | PONTO COMUNICAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MIDIA DA CAMPANHA IPTU 2010 EM RÁDIO, DIVULGAÇÃO DE PAGAMENTO DAS FOLHAS DE DEZEMBRO/2010, 13º SALARIO E RATEIO, MESAGENS NATALINAS DE FINAL DE ANO, NOTAS, AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. 000275. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 22/12/2010 | 72.50 | 00087008050410 | JOAQUIM IVANILSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 048480. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 22/12/2010 | 120.00 | 08999674000153 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES E CONSERTOS DE FECHADURAS, CONF. NFS. 000017. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 22/12/2010 | 38.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119,1 REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072010 | 0002359 | 22/12/2010 | 9000.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. 002115,0021116,002117. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002361 | 22/12/2010 | 5600.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS, GASOLINA COMUM, PARA ABASTECER OS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 23/12/2010 | 2636.25 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FMS, COMP.13ºSALARIO/2010, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 23/12/2010 | 1573.08 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FMS, COMP.08/2010, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 23/12/2010 | 1589.04 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FMS, COMP. 09/2010, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 23/12/2010 | 2400.00 | 10603494000152 | CONSULT SAUDE - CONSULTORIA, ASSESS. E PROJETO EM SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS NA AREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010, CONF.NF. 000093. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 23/12/2010 | 2000.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRAS SONOGRAFIAS, REALIZADA EM PESSOAS CARENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 23/12/2010 | 1000.00 | 00004522125615 | DR. NICODEMOS COZINHO DE PAIVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS GINECOLÓGICAS, REALIZADA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 23/12/2010 | 740.00 | 00004983173404 | DR. FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE LAUDOS ELETROCARDIOGRAMAS, REALIZADA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 23/12/2010 | 78.00 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO PSF, COMP.13ºSALARIO/2010, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 23/12/2010 | 107.41 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SAUDE BUCAL, COMP.13ºSALARIO/2010, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 23/12/2010 | 25.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119,1 REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 23/12/2010 | 1135.88 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FPM, COMP. 13º SALARIO/2010, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002363 | 23/12/2010 | 3985.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - QSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 23/12/2010 | 415.74 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO MDE, COMP.13ºSALARIO/2010, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 23/12/2010 | 2612.14 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, COMP.13ºSALARIO/2010, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 23/12/2010 | 6610.70 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, COMP.13ºSALARIO/2010, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152009 | 0002377 | 23/12/2010 | 1044.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GAS BUTANO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO - QSE, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000181. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 24/12/2010 | 338.00 | 09632242000172 | GRAFICA PINTO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO - QSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. 000138. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 24/12/2010 | 14778.34 | 04772044000190 | CONSTROI - MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO CAPINAÇÃO, PODA DE ARVORES, PINTURAS DE MEIO FIO, COLETA, TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS, PROVENIENTE A ESTABELECIMENTOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, CONF. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 18/12 E NF. 070535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 24/12/2010 | 3200.00 | 00023812923491 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE 06 DIARIAS DO PREFEITO, NO PERIODO DE 20/12/2010 a 28/12/2010, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 24/12/2010 | 23.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 27/12/2010 | 34.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 27/12/2010 | 328.02 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Recursos Hidrícos | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | ABASTECIMENTO DGUA NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102010 | 0002385 | 27/12/2010 | 195210.33 | 10997953000120 | SERVCON CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BELO HORIZONTE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MARIZÓPOLIS, REFERENTE AO CONVENIO 658063 (SIAFI), TC/PAC 0889/09, CELEBRADO ENTRE A FUNDAÇÃO NACIOANL DE SAUDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS, CONF. BOLETIM DE MEDIÇÃO 01/2010 E NFS. 000083. | 00162010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002384 | 27/12/2010 | 1135.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO - QSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 28/12/2010 | 210.00 | 00004439987443 | CARLA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS XEROGRAFICOS PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO - QSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS 001046. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 28/12/2010 | 7280.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, COMP. 12/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 28/12/2010 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 32.427-2, REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 28/12/2010 | 42.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 29/12/2010 | 28.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 29/12/2010 | 1.54 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E TURISTICA | CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 29/12/2010 | 43314.85 | 10997953000120 | SERVCON CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS NA CONCLUSÃO DE 02 PORTAIS NO MUNICIPIO DE MARIZÓPOLIS, OBJETO DO CONVITE 013/2010 E DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0199840-44/2006, ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DO TURISMO, ATRAVÉS DO PROGRAMA TURISMO NO BRASIL, CONF. BOLETIM DE MEDIÇÃO 001 E NFS. 000086. | 00032009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 29/12/2010 | 2712.00 | 41141599000160 | FRANCISCO NASCIMENTO CAMPOS - ME - TIKO MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPÍO, CONF. NF. 000225. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152009 | 0002397 | 29/12/2010 | 5000.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000183. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002398 | 29/12/2010 | 5000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS, GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, PARA ABASTECER OS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 29/12/2010 | 1000.00 | 00050394541472 | DR. CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ORTOPÉDICA, REALIZADA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 29/12/2010 | 754.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONF. NF. 047098. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152009 | 0002394 | 29/12/2010 | 10000.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000182. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002395 | 29/12/2010 | 10000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF 000006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/12/2010 | 1058.00 | 00000898360498 | JOSE ERINALDO ABREU DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 048137. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/12/2010 | 1800.00 | 10739533000143 | JUCENIO PABLO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE XEROX, IMPRESSÃO E RECARGA DE TONER, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO - QSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. 072020. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/12/2010 | 3130.00 | 10550824000199 | WILMARA BARBOSA CARDOSO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DEDETIZAÇÃO DOS PREDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. 000043. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002424 | 30/12/2010 | 5000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF 000007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002426 | 30/12/2010 | 1040.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA PARA ABASTECER O VEICULO PARATI DE PLACA MOB-0677, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAT, CONF. NF 000013. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002427 | 30/12/2010 | 4570.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF 000012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/12/2010 | 900.00 | 00084087242404 | LUCINETE PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA NESTE MUNICIPIO, COMP. OUTUBRO E NOVEMBRO/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/12/2010 | 450.00 | 00071385363487 | JOSE RIBEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO RIACHÃO DOS RIBEIROS NESTE MUNICIPIO, COMP. SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/12/2010 | 400.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMP. OUTUBRO E NOVEMBRO/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/12/2010 | 450.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ALMOXARIFADO) DESTE MUNICIPIO, COMP. SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/12/2010 | 300.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ALMOXARIFADO) DESTE MUNICIPIO, COMP. SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/12/2010 | 120.00 | 00009609095402 | DANIEL FRANKLIN FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ESCOLAR DE EDUCAÇÃO CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, COMP. 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/12/2010 | 360.00 | 00001090439873 | SEVERINO ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DA COMUNIDADE CIGANA NESTE MUNICIPIO, COMP. SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/12/2010 | 400.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA BOMBA DAGUA ELETRICA PARA ABASTECIEMNTO DA ESCOLA JOAQUIM VIEIRA DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO BELO HORIZONTE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 11/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/12/2010 | 750.00 | 00087311470463 | MONICA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, COMP. SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/12/2010 | 170.00 | 00026230704404 | MARIA DO SOCORRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA PADRE CICERO, 01 - CENTRO - MARIZÓPOLIS-PB, ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ESCOLAR DO PROGRAMA EDUCAÇÃO E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, COMP. 12/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/12/2010 | 150.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS 000.000.046. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 30/12/2010 | 6557.40 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMP. 12/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 30/12/2010 | 20392.90 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, COMP. 12/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/12/2010 | 79959.72 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E MONITORES, LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMP. 12/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 30/12/2010 | 28630.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS, FUNDEB EJA 60%, COMP. 12/2010, COF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 30/12/2010 | 2040.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDEB 40% - EJA DESTE MUNICIPIO, COMP. 12/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE FEST. E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/12/2010 | 7000.00 | 26490243000149 | ESTAÇÃO 10 PRODUÇÕES - LUIZ COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA ESTRUTURA DE PALCO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGENS DOS ARTISTAS, UM SERVIÇOS DE SOM MECANICO E 05 BANHEIROS QUIMICOS DESTINADO A INAGURAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA CIDADE NESTE MUNICIPIO,CONF. NFS. 072199. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE FEST. E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/12/2010 | 2700.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 02 GERADORES, PARA ATENDER AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, CONF. NF. 072289. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042010 | 0002414 | 30/12/2010 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA, NO AMBITO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO, MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE AÇÕES JUDICIAIS E DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, ATÉ A ÚLTIMA INSTÂNCIA, COMP. 10 E 11/2010, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/12/2010 | 632.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER E SERVIÇOS DIVERSOS, PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 071279. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/12/2010 | 1000.00 | 00089350286491 | JOSE JERONIMO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/12/2010 | 600.00 | 00019987234291 | GERALDA INACIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, COMP. OUTUBRO E NOVEMBRO/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/12/2010 | 4565.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS 000.000.048. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 30/12/2010 | 4354.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMP. 12/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/12/2010 | 1000.00 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO, FISCALIZANDO OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042010 | 0002423 | 30/12/2010 | 8000.00 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000255. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/12/2010 | 7242.72 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMP. 12/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/12/2010 | 2700.00 | 10687647000197 | MANUELLE VIRGINIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA PARA O MUNICIPIO DE MARIZÓPOLIS, COMP. 08/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADOS ENTRE AS PARTES E NFS.000020. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/12/2010 | 360.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VITAL DE SOUSA, 35, CENTRO,NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE PLANEJAMENTO, COMP. OUTUBRO E NOVEMBRO/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 30/12/2010 | 1182.26 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMP. 12/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/12/2010 | 7800.00 | 00000790670429 | WILLIANS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADO EM JOÃO PESSOA-PB, COMP. 04,05,06,07,08 E 09/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/12/2010 | 900.00 | 00011003588468 | FRANCISCO ARISTIDES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA DA FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO, COMP. 10 E 11/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/12/2010 | 900.00 | 00003404565401 | JOSE NICOLAU DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO, COMP. OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/12/2010 | 450.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMP. SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 30/12/2010 | 4117.72 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 12/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/12/2010 | 3230.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 12/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/12/2010 | 8160.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PETI DESTE MUNICIPIO, COMP. 12/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 30/12/2010 | 1020.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, COMP. 12/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 30/12/2010 | 2250.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PAIF, DESTE MUNICIPIO, COMP. 12/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/12/2010 | 3000.00 | 10550824000199 | WILMARA BARBOSA CARDOSO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DEDETIZAÇÃO DOS PREDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. 000043. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002412 | 30/12/2010 | 5000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS, GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, PARA ABASTECER OS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/12/2010 | 2040.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS 000.000.045. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002428 | 30/12/2010 | 390.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DIESEL COMUM, PARA ABASTECER OS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002429 | 30/12/2010 | 7000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DIESEL COMUM, PARA ABASTECER OS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002452 | 30/12/2010 | 4459.40 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DIESEL COMUM E GASOLINA COMUM, PARA ABASTECER OS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/12/2010 | 3501.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS 000.000.047. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 30/12/2010 | 792.63 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, COMP. 12/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 30/12/2010 | 6512.17 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMP. 12/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 30/12/2010 | 25258.44 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS, CONTRATADOS E COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, COMP. 12/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/12/2010 | 607.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E TURISMO, COMP. 12/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTA E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 30/12/2010 | 607.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, COMP. 12/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/12/2010 | 450.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, COMP. SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/12/2010 | 1200.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA PR0CURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, COMP. 12/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/12/2010 | 400.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VITAL DE SOUSA, 35, 1º ANDAR, CENTRO,NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COMP. OUTUBRO E NOVEMBRO/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE ASPARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 30/12/2010 | 1807.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMP. 12/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/12/2010 | 92.26 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO PSF, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/12/2010 | 900.00 | 00095690913804 | FRANCISCO FRANCINEUDO AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF-I NESTE MUNICIPIO, COMP. SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/12/2010 | 1200.00 | 00027077244830 | PAULO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE II DO PROGRAMA DE SAUDE FAMILIA DESTE MUNICIPIO, COMP. OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162010 | 0002451 | 30/12/2010 | 11900.00 | 11268357000171 | CONSTRUTORA STEFANIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REFORMA REALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESF I NO MUNICIPIO DE MARIZÓPOLIS, CONF. NFS. 000023 E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 30/12/2010 | 1194.34 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, COMP. 12/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 30/12/2010 | 23266.96 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO ESF, DESTE MUNICIPIO, COMP. 12/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 30/12/2010 | 8657.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 12/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 30/12/2010 | 2040.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PEVA DESTE MUNICIPIO, COMP. 12/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/12/2010 | 1315.01 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/12/2010 | 1.08 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 283.146-5, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/12/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 24.368-X, REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/12/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 32.427-2, REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/12/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 27.601-4, REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/12/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.572-4, REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/12/2010 | 7.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 647.027-4, REFERENTE DOC/TED ELETRONICO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/12/2010 | 43.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/12/2010 | 2285.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE PARCELAMENTO DE DEBITOS VENCIDOS DO MUNICIPIO, ORIUNDO DE ENERGIA ELETRICA, DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/12/2010 | 39.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR DEBITADO NA CONTA 1334-0 DO ICMS BANCO REAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA CESTA, NO DIA 01/12/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/12/2010 | 600.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, COMP. SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/12/2010 | 16.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 27.601-4, REFERENTE TARIFA DE ADIC. DE CHEQUE COMPE, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/12/2010 | 7260.94 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMP. 12/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 30/12/2010 | 2246.03 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, NO DIA 10/12/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024